Al haber culminado este trabajo de investigación y desarrollo de esta tesis, se llega a obtener resultados en diferentes aspectos, los cuales mencionaré a continuación:
• Con el anterior análisis practicado a la empresa (FIMOD), nos damos cuenta que el Sistema de Calidad está llevando a la Empresa a mejorar su sistema de producción, servicio y atención a clientes, la productividad en la empresa juega un papel importante para su crecimiento y permanencia en el mercado, y que cada día requiere de personal más capacitado y con nociones de calidad.
• Con la implementación del (SGC) ISO 9001:2000, se identificaron los puntos críticos de proceso como son: Altos costos de producción por una legislación cañera obsoleta y por el Sindicalismo paternalista que no permite la competitividad; Falta de innovación para introducir nuevos procesos y productos de acuerdo a las necesidades del mercado; Carencia de maquinaria y equipo grado alimenticio; Falta de desarrollo y tecnificación del campo; Falta de registros que dificultan la toma de decisiones y aseguren la calidad del producto; Falta de planeación en los programas de mantenimiento preventivo; Capacitación al personal operativo y de supervisión; Y finalmente la integración de todos los procesos dentro de un SGC. Todos ellos se analizaron y se sugirieron acciones preventivas y correctivas para la mejora del proceso de fabricación de azúcar estándar, las cuales dieron impulso al personal para superar las deficiencias existentes en la infraestructura, condiciones y ambiente de trabajo, logrando apegarse a los parámetros establecidos en la Normatividad Nacional e Internacional.
• Con la aplicación correcta de la implementación del (SGC) ISO 9001:2000, se abren expectativas de competitividad como son: Mejor Calidad del producto, Mejor precio al consumidor y Ventas directas al consumidor Industrial Nacional e Internacional como
• En el aspecto humano, el ambiente de trabajo tuvo un cambio radical, ya existe una forma de trabajo en grupo, cada área defiende sus intereses y disminuyó el individualismo, los compromisos tomados ya no son personales si no por departamento, así también como los logros.
• Con base en la experiencia de este Ingenio, así como de otros que están certificados y en proceso de certificación, podemos concluir que la certificación ISO 9001, es un buen comienzo para ofrecer servicios de calidad confiable y seguro a los clientes.
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Antonio Mendoza. tesisyalgomas.blogspot.com/2007/08/modelo-de-tesis-proyecto- factible.html - 84k - En caché - Páginas similares. Publicado por en 10:51 0 comentarios.
LISTA DE ANEXOS
Anexo 1. Definiciones
Anexo No. 1 Definiciones
ISO.- Se refiere a las siglas en inglés de International Organization for Stadarization” (Organismo internacional de normalización).
ISO 9000.- Conjunto de Normas Internacionales para la Gestión de la Calidad y se dirige a incrementar la calidad de una organización a través de la planeación, ejecución, control y mejora continua de sus procesos productivos centrales, así como también de sus procesos clave y de apoyo.
Norma ISO 9001:2000.- Forma parte de la familia de Normas ISO 9000 y establece los requisitos que deben cumplir para asegurar la calidad; se centra en la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad para dar cumplimiento a los requisitos del cliente.
Calidad.- Grado en el cual un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos Requisito.- Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Certificación.- Es el acto por el cual una institución declara que algo o alguien cumple con ciertos requisitos; el certificado lo entregan organizaciones acreditadas para tal efecto.
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EL MODELO 80328
Manual de Gestión de
Calidad
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MGC-422-AG-01 26 de Marzo 2007 Edición 10 Página 2 de 55C O N T E N I D O:
1 Antecedentes... 3 2 Objetivos del Manual de Calidad... 3 3 Política de Calidad y Objetivos de Calidad... 4 4 Responsabilidad y Autoridad ... 4 5 Normas de Referencia:... 6 6 Alcance y Reducciones Permisibles... 7 6.1 Alcance del Sistema ... 7 6.2 Exclusiones. ... 7 7 Descripción del Sistema de Gestión de Calidad ... 7 8 Descripción de los procesos... 8 8.1 PROCESOS ESTRATEGICOS ... 9 8.1.1 Proceso de Planeación del Sistema de Gestión de Calidad ... 9 8.1.2 Proceso de Comunicación Interna ... 12 8.1.3 Proceso de Revisión por la Dirección... 14 8.1.4 Planeación de la Realización del Producto ... 15 8.1.5 Control de Documentos ... 17 8.1.6 Proceso de Control de Registros... 18 8.2 Procesos Administrativos... 19 8.2.1 Proceso de Recursos Humanos... 19 8.2.2 Proceso de Compra de Bienes y Servicios ... 20 8.2.3 Proceso de Sistemas... 22 8.2.4 Proceso de Satisfacción del Cliente ... 23 8.2.5 Proceso de Crédito a Cañeros ... 24 8.2.6 Servicios Administrativos... 26 8.3 Procesos Operativos... 27 8.3.1 Proceso de Campo ... 27 8.3.2 Proceso de Extracción... 29 8.3.3 Proceso de Clarificación ... 30 8.3.4 Proceso de Evaporación ... 32 8.3.5 Proceso de Cristalización ... 33 8.3.6 Proceso de Centrifugación ... 34 8.3.7 Proceso de Secado y Envase ... 35 8.3.8 Proceso de Bodega y Embarque... 36 8.3.9 Proceso de Mantenimiento ... 38 8.3.10 Proceso de Control de Equipos de Medición ... 39 8.3.11 Proceso de Servicios Asociados... 41 8.3.12 Almacén General de Materiales... 42 8.3.13 Proceso de Seguridad e Higiene ... 43 8.4 Procesos de Mejora ... 44 8.4.1 Proceso de Auditorias Internas ... 44 8.4.2 Proceso de Laboratorio de Fábrica ... 46 8.4.3 Proceso Análisis de Datos... 48 8.4.4 Proceso de Mejora... 50 8.4.5 Proceso de Acciones Preventivas ... 51 8.4.6 Proceso de Acciones Correctivas... 52 ANEXOS... 55 I. Matriz de Requisitos de la norma ISO 9001:2000 Por procesos del SGC ... 55 II. Matriz de Registros de Calidad Requeridos por la norma ... 55FIDEICOMISO INGENIO EL MODELO 80328
Manual de Gestión de
Calidad
MGC-422-AG-01 26 de Marzo 2007 Edición 10 Página 3 de 55 1 AntecedentesData la historia que en el año 1904, esta empresa fue un rústico trapiche de madera movido por animales, que se dedicaba a la producción de Alcohol y Piloncillo.
Su primer propietario fue Ramón Marure quien lo llamó “Gallo Verde”, y que años después heredo a sus sobrinos modificándole estos el nombre por “El Modelo, S.A.”
Bajo la administración del español Gregorio Marure, la fábrica se amplió con la instalación de cuatro molinos y se extendió la superficie cultivada.
En 1922, el Señor Gregorio Marure se declaro insolvente en sus pagos por lo que en 1923 fue vendido al Banco Montreal de Canadá. La zafra 1926/1927 fue la única que se llevó a cabo por medio de una cooperativa, un año después la Empresa se arrendó al inglés Harry Skipsey que registró una molienda en la Zafra 1928/1929 de 34,563 toneladas de caña con una producción de 3,014 toneladas de Azúcar
En el año 1937, Harry Skipsey compra “El Modelo, S.A.”, quien logra que la capacidad de molienda fuera para el periodo de 1937/1938 de 538 toneladas de caña por día, y que en 1946 ordenó la instalación de tres molinos traídos de Monterrey con los cuales aumentó la molienda diaria de caña a 951 toneladas, hasta entonces la producción del Ingenio había sido azúcar blanca refinada y en 1963 por intervención de UNPASA se solicitó la elaboración de azúcar morena mascabado para su exportación a la Pacific Molasses Company.
Para esas fechas la producción del ingenio era de 15,543 toneladas de azúcar, con una superficie cultivada de 3,229 hectáreas.
En el año de 1970, fue vendido a la Financiera Nacional Azucarera, S.A. para después se encargara de su administración Azúcar, S.A. de C.V.
En el periodo de 1970/1988 administrado por Azúcar, S.A. lo lleva a una molienda de 5,472 toneladas de caña por 24 horas y una producción de 72,000 toneladas de azúcar.
A partir del 30 de Noviembre de 1988, este Ingenio fue adquirido por el Grupo Zafra, S.A. de C. V. quien pretendía elevar aun más su producción para llegar a producir en esta factoría alrededor de 100,000 toneladas de azúcar producto de 900,000 toneladas de caña.
Lo anterior se lograría con la ampliación del campo y el incremento de los rendimientos unitarios, el lograr lo anterior repercutió en la obtención de una derrama económica en la zona cañera, lo que benefició substancialmente a todo el personal que participa en la producción de caña.
A partir de la Zafra 1993/94, Ingenio El Modelo es administrado por el Consorcio Azucarero Escorpión (CAZE).
El 3 De Septiembre del año 2001 por iniciativa del gobierno federal se expropian 27 ingenios, dentro de los cuales se encuentra el Ingenio El Modelo, situación que prevalece hasta la fecha.
El 1 de Octubre del 2005 como estrategia federal se inician lo cambios de razón social de la empresa ingenio el modelo S.A. a Fideicomiso Ingenio El modelo 80328.
2 Objetivos del Manual de Calidad
• Establecer el Alcance del Sistema de Gestión de Calidad, incluyendo sus procesos y su interacción.
• Identificar las exclusiones y describir su justificación.
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MGC-422-AG-01 26 de Marzo 2007 Edición 10 Página 4 de 553 Política de Calidad y Objetivos de Calidad.
El Fideicomiso Ingenio el Modelo 80328 ha establecido estos puntos en las matrices.
a) La política de calidad se encuentra definida en la Matriz de Política de Calidad MZ-53-AG-01 b) Los objetivos de calidad están establecidos en la Matriz de Objetivos de calidad MZ-541-AG-01
4 Responsabilidad y Autoridad
El Gerente General ha definido autoridad y responsabilidad del personal a través de los organigramas del Ingenio, descripciones de puesto y de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad a través de los roles de proceso (MZ-551-AG-01) y es comunicada a través de la implantación del SGC a todo el personal del Fideicomiso Ingenio el Modelo 80328.
GERENTE GENERAL: Es la alta dirección, muestra evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implantación del sistema de gestión de calidad y la mejora continua de su eficacia. Sus responsabilidades en el Sistema de Gestión de Calidad son:
a) Comunicar dentro del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328 la importancia de cumplir los requisitos del cliente, así como los reglamentarios y legales a través de la política de calidad, reuniones, pláticas y a través del proceso de comunicación.
b) Establecer la Política y objetivos de Calidad. c) Realizar las revisiones por la Dirección. d) Asegurar la disponibilidad de recursos.
e) Impulsar la mejora continua del Fideicomiso Ingenio El Modelo 80328 f) Decidir las acciones a seguir cuando se presente producto no conforme. Tiene la Autoridad en el Sistema de Gestión de Calidad para:
a) Designar al representante de la dirección (representante de Calidad) y dueños de Proceso. b) Definir los procesos necesarios en el Sistema de Gestión de Calidad.
c) Detener cualquier proceso de elaboración de azúcar cuando se presenten contingencias. d) Solicitar acciones para la mejora de la eficacia Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos. e) Asignar los recursos necesarios para implementar y mantener el sistema de gestión de calidad y
mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos.
f) Autorizar el uso, liberación o reproceso de producto no conforme.
REPRESENTANTE DE CALIDAD: Es el representante de la Dirección que, independientemente de
otras responsabilidades, tiene la responsabilidad en el Sistema de Gestión de Calidad de:
a) Asegurar que los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad sean establecidos, implantados y mantenidos.
b) Reportar a la Gerencia General del Ingenio sobre el desarrollo y desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y sobre cualquier necesidad de mejora.
c) Asegurar la promoción de la toma de conciencia de los requisitos del Cliente y de la cultura de calidad requerida a través de toda la Organización del Ingenio.
d) Administrar el Programa de Auditorias de Calidad a través de los trabajos asignados a los “Auditores Internos”.
FIDEICOMISO INGENIO EL MODELO 80328
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MGC-422-AG-01 26 de Marzo 2007 Edición 10 Página 5 de 55Tiene la autoridad para:
a) Definir lineamientos para el cumplimiento de la norma a través del manual de calidad.
b) Definir la capacitación requerida para el desarrollo de la competencia de auditores soportes y líder, Dueños de Proceso y Líderes de Proceso relacionada con el Sistema de Gestión de Calidad.
c) Solicitar acciones para mejorar el Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos. d) Aprobar y Autorizar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.
e) Levantar acciones correctivas y preventivas.
CORDINADOR DE CALIDAD: Es la persona que soporta al representante de calidad en sus
responsabilidades referentes a la planeación, ejecución y verificación de las acciones tomadas en cada área, siendo un enlace entre este y los procesos a su cargo para coordinación y toma de acciones prontas enfocadas a la prevención, es la persona además del auditor que pueden suplir al representante en una contingencia.
CONSEJO DE CALIDAD: Conjunto de personas que tienen la responsabilidad de de velar por el
desarrollo de la mejora continúa en la empresa y la autoridad para la toma de acciones y decisiones dentro de la empresa constituido por el Gerente General, Gerente Administrativo, Gerente de Recursos Humanos, Superintendente de Fabrica, Superintendente de Campo, Superintendente de Calidad e Investigación, y Representante de calidad
DUEÑO DE PROCESO: Es la persona encargada de coordinar y supervisar la eficacia de su proceso.
Tiene la responsabilidad en el Sistema de Gestión de Calidad de:
a) Asegurar que se lleve a cabo la operación y el análisis del proceso, en conjunto con los líderes de proceso.
b) Supervisar el desarrollo de la documentación que soporta la operación y control de su proceso. c) Asegurar la difusión e implantación del SGC y su documentación dentro de su proceso.
d) Supervisar el cumplimiento de la gestión de su proceso (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). e) Dar cumplimiento a las acciones correctivas y preventivas levantadas a su proceso.
f) Impulsar la mejora continua del Fideicomiso Ingenio el Modelo 80328
g) Tomar acciones para dar corrección a los incidentes que ocasionen producto no conforme.
Tiene la autoridad para:
a) Designar sus Líderes de proceso.
b) Detener su proceso o procesos que lo afecten cuando se presenten contingencias. c) Solicitar acciones de mejora para su proceso.
d) Levantar acciones correctivas y preventivas.
e) Elaborar y revisar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad. f) Definir y establecer los indicadores de su proceso.
g) Autorizar la liberación de producto conforme.
LIDER DE PROCESO: Es la persona encargada de ejecutar las actividades del Sistema de Gestión de
Calidad.
Tiene la responsabilidad dentro del Sistema de Gestión de Calidad de:
a) Apoyar al Dueño de Proceso y al Representante de Calidad en el desarrollo, implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
b) Dar plena ejecución en tiempo y forma a los programas establecidos para su proceso c) Difundir la política, objetivos, visión, misión y valores de la empresa en todo momento. d) Asistir a los cursos de capacitación con retroalimentación de lo aprendido.
e) Realizar las actividades comprometidas en los documentos del Sistema de Gestión de Calidad. f) Mantener el ambiente laboral, higiene y seguridad de su departamento.
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MGC-422-AG-01 26 de Marzo 2007 Edición 10 Página 6 de 55c) Levantar acciones correctivas y preventivas. d) Solicitar acciones de mejora para su proceso.
e) Gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de la eficacia de su proceso. f) Liberar el producto conforme y detener el no conforme.
g) Evaluar los resultados y plantear estrategias que los mejoren.
AUDITOR LIDER: Es la persona encargada de las auditorias al Sistema de Gestión de Calidad el cual
tiene la responsabilidad de:
a) Elaborar el programa de auditorias
b) Ejecutar las auditorias planificadas al Sistema de Gestión de Calidad. c) Elaborar el plan de auditoria.
d) Seleccionar al grupo auditor.
e) Dar inicio la auditoria con la reunión de apertura. f) Dar seguimiento a la auditoria.
g) Asegura que se elabore y presente el informe de auditoria. h) Evaluar el desempeño de los auditores soportes.
Tiene la autoridad para:
a) Realizar cambios a los documentos de su proceso.
b) Asignar a los auditores que dan seguimiento a las no conformidades detectadas. c) Solicitar y enviar a capacitación a los auditores soportes.
d) Decidir cuando un auditor en formación puede pasar a soporte. e) Detener el proceso de auditorias cuando existan contingencias.
AUDITOR INTERNO: Es la persona que tiene la competencia para realizar las auditorias internas al
SGC. Tiene la responsabilidad de:
a) Realizar auditorias para determinar si se es conforme con las disposiciones planificadas y con los requisitos del sistema de gestión de calidad establecidos por la organización.
b) Verificar que el sistema se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. c) Realizar y entregar al auditor líder la lista de verificación
d) Verificar que se tomen acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.
e) Reportar de manera directa al representante de la dirección o al Gerente general cualquier