COMPONENTE Supervisión de Proyecto
ACTIVIDAD 1 Supervisión
Meta Física 1 informe técnico trimestral de avances y 01visita de monitoreo de 02 días mensual a la zona de intervención
Resumen Actividad relacionada la supervisión del manejo del proyecto. Categoría de Gastos Unidad deMedida Cantidad UnitarioCosto ParcialCosto
Financiamiento (S/.) Muni.
Ramada Fc Costo Social Servicios de terceros 1,800.00 1,800.00 0.9 1620 Responsable de la supervisión Mes 1 1800.00 1,800.00 1,800.00 1620 Total 1800.00 1,800.00 1,800.00 1620
ACTIVIDAD 1 Gastos Generales
Meta Física 01 presupuesto para gastos generales
Resumen Actividad relacionada con gastos generales que se presentan durante la ejecución del proyecto.
Categoría de Gastos Unidad deMedida Cantidad UnitarioCosto ParcialCosto Muni Financiamiento (S/.)
Ramada Fc Costo Social Mantenimiento de Moto Mantenimiento 8 200.00 1,600.00 1,600.00 0.84 1344.00 Repuestos de Moto Global 1 500.00 500.00 500.00 0.84 420.00 SOAT Global 1 1200.00 1,200.00 1,200.00 0.84 1008.00 Papel bond millar 7 22.00 154.00 154.00 0.84 129.36 Servicio de fotocopiado Millar 3 100.00 300.00 300.00 0.84 252.00 servicio administrativo Global 1 4200.00 4,200.00 4,200.00 0.84 3528.00 combustible para moto Galón 300 17.00 5,100.00 5,100.00 0.66 3366.00 servicio de trasporte para monitoreo y
transporte de insumos y actividades
relacionadas con el proyecto Global 1 20000.00 20,000.00 20,000.00 0.84 16800.00 Total 33,054.00 33,054.00 26847.36
Actividad Contratación de equipo técnico calificado
Meta Física 01Equipo técnico para asistencia técnica y capacitación Resumen Personal para el servicio de asistencia técnica y capacitación Categoría de Gastos Unidadde
Medida Cantidad
Costo
Unitario ParcialCosto
Aportes (S/.) Mun.
Ramada FC costo social Contratación de equipo técnico calificado Servicios de terceros 6,200.00 0.90 6,200.00 5,580.00 Residente/Ing. Especialista mes 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,250.00 ing. especialista mes 1 2,200.00 2,200.00 2,200.00 1,980.00 Técnico Forestal mes 1
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,350.00 6,200.00 6,200.00 5,580.00
Componente CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
Actividad Implementación de plan de Capacitación en conservación de recursos naturales Meta Física 01 plan de capacitación ( 45cursos - talleres)
Resumen Cursos que serán impartidos a las familias beneficiarias de las diferentes localidades del distrito, seran impartidos por profesionales con experiencia en el tema .
Categoría de Gastos Unidadde
Medida Cantidad
Costo
Unitario ParcialCosto
Aportes (S/.) Mun.
Ramada FC costo social BeneficiariosAporte de curso de capacitación 862.00 862.00 724.08 Materiales 42.00 42.00 35.28 papelotes Unidad 5 0.80 4.00 4.00 0.84 3.36 plumones Unidad 4 2.00 8.00 8.00 0.84 6.72 Cartulina de 20*15 Ciento 1 30.00 30.00 30.00 0.84 25.20 Servicios 820.00 820.00 688.80 refrigerios Unidad 50 4.00 200.00 200.00 0.84 168.00 Fotocopia Ciento 2 10.00 20.00 20.00 0.84 16.80 apoyo de un capacitador Global 1 300.00 300.00 300.00 0.84 252.00 alquiler de movilidad Unidad 1 300.00 300.00 300.00 0.84 252.00 TOTAL DE ACTIVIDAD 862.00 862.00 724.08
Componente CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Actividad Elaboración de material de capacitación y difusión
Meta Física 02 millar de Trípticos, 03 pancartas, 01 manual técnico
Resumen material orientado a fortalecer los servicios de capacitación y ayudar a difundir las diferentes resultados del proyecto
Categoría de Gastos Unidadde
Medida Cantidad
Costo
Unitario ParcialCosto
Aportes (S/.) Mun.
Ramada FC costo social BeneficiariosAporte de Elaboración de Trípticos
Diseño de tríptico
Informativo Global 1 500 500 500 0.84 420 Impresión de tríptico Millar 1 1500 1500 1500 0.84 1260
sub Total 2000 2000 1680 Elaboración de pancartas Diseño e Impresión de pancartas(3.5m*1.70m) Global 1 1500 1500 1500 0.84 1260 Sub total 1500 1500 1260 Elaboración de Manual técnico Diseño y Elaboración de
Manual técnico Consultor 1 2500.00 2,500.00 2,500.00 0.90 2250 Edición e
Impresión(50manuales) global 1 1000.00 1,000.00 1,000.00 0.84 840 Sub total 3,500.00 3,500.00 3090 Total de actividad
Componente CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Actividad Realización de viaje de estudios
Meta Física Participación de 01 con productores lideres
Resumen principalmente a líderes, representantes de asociaciones, autoridades locales ( 20 'participantes) Categoría de Gastos Unidadde
Medida Cantidad
Costo
Unitario ParcialCosto
Aportes (S/.) Mun.
Ramada FC costo social BeneficiariosAporte de Realización de viaje de
estudios
Servicios 5,400.00 5,400.00 4,536.00 servicio de alimentación (20) Unidad 40 40 1,600.00 1,600.00 0.84 1,344.00 servicio de alojamiento Unidad 20 40 800.00 800.00 0.84 672.00 Gastos de gestión de
pasantía Global 1 500 500.00 500.00 0.84 420.00 alquiler de Movilidad para
traslado de personal Global 1 2500 2,500.00 2,500.00 0.84 2,100.00 TOTAL DE ACTIVIDAD 5,400.00 5,400.00 4,536.00
COMPOMENTE CONSERVACION DE SUELOS
Actividad Producción de especies forestales
Meta Física Instalación de 10 viveros temporales ( con un área de 100m2) y 01 vivero permanente ( Área: 400m2)
Resumen En los viveros se producirá especies de forestales nativos y exóticos y especies arbustivas , se plantea producir 240000 entre plantones nativos y exóticos y 60000 especies arbustivas ( café), para ser instalados bajo sistemas agroforestales
Categoría de Gastos Unidadde
Medida Cantidad
Costo
Unitario ParcialCosto RamadaMun. FC
Costo Total Social Beneficiarios FC Costo Total Social instalación de viveros forestales - transitorios 2,237.00 937.00 787.08 1,300.00 903.00 Mano de obra 700.00 700.00 399.00
limpieza y Nivelación de terreno Jornal 5 20.00 100.00 100.00 0.57 57.00
apertura de camas de almacigo Jornal 4 20.00 80.00 80.00 0.57 45.60
Apertura de camas de repique Jornal 10 20.00 200.00 200.00 0.57 114.00
Construcción de cerco Perimétrico Jornal 5 20.00 100.00 100.00 0.57
57.00
Construcción de Tinglado Jornal 6 20.00 120.00 120.00 0.57
68.40 Construcción de galpón de camas
almacigueras Jornal 5 20.00 100.00 100.00 0.57 57.00
Alambre de Púa X 200m Rollo 1 60.00 60.00 60.00 0.84 50.40
grapas de acero Kg 4 7.00 28.00 28.00 0.84 23.52
Clavos de 4 pulgadas Kg 4 6.00 24.00 24.00 0.84 20.16
alambre de Construcción Kg 2 5.00 10.00 10.00 0.84 8.40
postes de madera 2.5m ( para
tinglado y cerco perimétrico) Unidad 60 10.00 600.00 600.00 0.84 504.00
malla rashell 75% de sombra
X100mt Unidad 1 700.00 350.00 350.00 0.84 294.00
Malla de protección de nylon m 45 10.00 450.00 450.00 0.84 378.00
ovillo de nylon Unidad 1 15.00 15.00 15.00 0.84 12.60
Sub Total 2,237.00 937.00 787.08 1,300.00 903.00
Producción de plantones
forestales 86,961.00 57,161.00 43,093.74 29,800.00 20,104.50
insumos 14,450.00 14,450.00 12,138.00
Semilla de falso roble Kg 6 750.00 4,500.00 4,500.00 0.84 3,780.00
semilla de taya Kg 30 120.00 3,600.00 3,600.00 0.84 3,024.00
semilla de pino Kg 5 450.00 2,250.00 2,250.00 0.84 1,890.00
semilla de aliso Kg 10 150.00 1,500.00 1,500.00 0.84 1,260.00
semilla de cedro rosado Kg 4 500.00 2,000.00 2,000.00 0.84 1,680.00
semilla de café Kg 30 20.00 600.00 600.00 0.84 504.00 Desinfectantes 300.00 300.00 0.86 258.00 Vitavax PM kg 2 150.00 300.00 300.00 0.86 258.00 Sustrato (1:2:2) 20,050.00 8,500.00 7,140.00 11,550.00 9,702.00 arena de rio m3 170 50.00 8,500.00 8,500.00 0.84 7,140.00 tierra agrícola m3 330 35.00 11,550.00 11,550.00 0.84 9702.00 Materiales y equipos 15,661.00 15,661.00 13,155.24
bolsa de polietileno 10*7*1,5 Millar 60 15.00 900.00 900.00 0.84 756.00
Bolsas de polietileno 5*7*1,5 Millar 240 13.00 3,120.00 3,120.00 0.84 2,620.80
Carretilla Buggy c/llanta
neumática Unidad 11 250.00 2,750.00 2,750.00 0.84 2,310.00
Mochila fumigadora Unidad 11 200.00 2,200.00 2,200.00 0.84 1,848.00
Rastrillo (16 dientes) Unidad 11 16.00 176.00 176.00 0.84 147.84
Zaranda Metálica(1/4") de 1.8m Unidad 11 200.00 2,200.00 2,200.00 0.84 1,848.00
Tijera de podar pico loro Unidad 11 45.00 495.00 495.00 0.84 415.80
Wincha (50m) Unidad 13 120.00 1,560.00 1,560.00 0.84 1,310.40
Regadera (10 lt) Unidad 11 40.00 440.00 440.00 0.84 369.60
manguera plástica de 3/4 mt 600 2.00 1,200.00 1,200.00 0.84 1,008.00
Barreta Unidad 2 80.00 160.00 160.00 0.84 134.40
Machete Uinidad 2 30.00 60.00 60.00 0.84 50.40
Palanas rectas Unidad 4 70.00 280.00 280.00 0.84 235.20
Zapapico Unidad 3 40.00 120.00 120.00 0.84 100.80
mano de obra no calificada -
llenado de bolsa Jornal 1,000 20.00 20,000.00 10,000.00 0.57 5,700.00 10,000.00 0.57 5700
mano de obra no calificada -
Repique de plántulas Jornal 600 20.00 12,000.00 6,000.00 0.57 3,420.00 6,000.00 0.57 3420
mano de obra no calificada -
Labores de mantenimiento Jornal 225 20.00 4,500.00 2,250.00 0.57 1,282.50 2,250.00 0.57 1282.5
COMPOMENTE CONSERVACION DE SUELOS Actividad Instalación y manejo de sistemas agroforestales (ha)
Meta Física Instalación de 342 ha bajo sistemas agroforestales ( bosquetes, cercos vivos, barreras vivas, silvopasturas, agroforesteria, etc
Resumen estas prácticas se realizaran previo diseño predial de la unidad productiva a intervenir , se estima una instalación de 700 plantas por ha intervenida
Categoría de Gastos Unidad deMedida Cantidad UnitarioCosto ParcialCosto Beneficiarios FC Costo TotalSocial Instalación y manejo de sistemas
agroforestales (ha) 1,085.00 1,085.00 618.45
Mano de obra 845.00 845.00 481.65
carguío de plantones acémila 3 35.00 105.00 105.00 0.57 59.85 Marcado de campo según diseño
predial Jornal 2 20.00 40.00 40.00 0.57 22.80 apertura de hoyos (0.4X0.4x0.4m) Jornal 28 20.00 560.00 560.00 0.57 319.20 Siembra de plantones Jornal 7 20.00 140.00 140.00 0.57 79.80 Mantenimiento de Plantación ( ha) 240.00 240.00 136.80 Limpieza - Deshierbo Jornal 4 20.00 80.00 80.00 0.57 45.6 Riego Jornal 2 20.00 40.00 40.00 0.57 22.8 Podas de formación y limpieza Jornal 6 20.00 120.00 120.00 0.57 68.4 Sub Total 1,085.00 1,085.00 0.00 618.45
Componente Fomento de la asociatividad
Actividad Conformación y fortalecimiento de comités conservacionistas
Meta Física se plantea la conformación de 10 comités conservacionista
Resumen estos comités serán formados por cada localidad de intervención del proyecto, de manera libre y voluntaria y serán los encargados de administrar y fiscalizar los insumos y materiales de cada vivero y coordinar las acciones con el equipo técnico - 4 talleres
Categoría de Gastos Unidad deMedida Cantidad UnitarioCosto ParcialCosto FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Mun. Ramada fc Costo Social
Materiales 36.00 36.00 30.24
papel glupac unidad 10 0.70 7.00 7.00 0.84 5.88
cinta maskintape unidad 2 2.50 5.00 5.00 0.84 4.20
Servicios de terceros 1,150.00 1,150.00 987.00
Servicio de alimentación Refrigerio 100 4.00 400.00 400.00 0.84 336.00
Consultor especialista en gestión
organizacional - liderazgo organizacional Global 1 350.00 350.00 350.00 0.90 315.00
Servicio de alquiler de movilidad Global 1 400.00 400.00 400.00 0.84 336.00
TOTAL 1,186.00 1,186.00 1,017.24
Componente Fomento de la asociatividad Actividad formación de promotores forestales
Meta Física se plantea la formación de 10 promotores forestales, capacitados mediante escuela de campo - Eca
Resumen Estos promotores serán acreditados por la institución competente, y serán el soporte técnico en cada uno de los comités
Categoría de Gastos Unidad deMedida Cantidad UnitarioCosto ParcialCosto
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Mun.
Ramada fc Costo Social formación de promotores forestales
7,500.00 7,500.00 6,564.00 Elaboración y validación de
propuesta de capacitación 2,000.00 2,000.00 1,800.00 Consultor Global 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.90 1,800.00 Sesiones de capacitación 2,400.00 2,400.00 2,160.00 Consultor para elaboración y desarrollo
de 8 sesiones de capacitación global 1 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.90 2,160.00 Transporte 2,500.00 2,500.00 2,100.00 transporte para traslado de capacitador
y participantes Global 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.84 2,100.00
alimentación 600.00 600.00 504.00
participantes global 1 600.00 600.00 600.00 0.84 504.00 total
7,500.00 7,500.00 6,564.00
Componente Equipos y Logística actividad Implementación de logística adecuada
COORDENADAS UTM DE UBICACIÓN DE LOS VIVEROS TEMPORALES Y PERMANENTE N° Localidad Coordenada UTMEste Norte Observación
01 Chacrerias 768730 9310341 Viveros temporales 02 Los Puentes 767493 9310985 03 Las Iglesias 767472 9309794 04 Suro Chico 765535 9309828 05 Valle grande 763539 9308656 06 Corralcucho 765655 9308155
07 Tambillo –la Ramada 768091 9308647 Vivero Permanente
08 Cochagan 765970 9307436
Viveros temporales
09 LLushcapampa 766344 9305886
10 Cubillina 769901 9307116
11 La laguna 771503 9308242
Resumen Equipos para labores de asistencia técnica, Capacitación, comunicación e información del proyecto
Categoría de Gastos Unidadde
Medida Cantidad
Costo
Unitario ParcialCosto
Aportes (S/.) Muni.
Ramada FC costo social Implementación de
logística adecuada
Bienes y Equipos 23,600.00 23,600.00 20,296.00 Motocicleta chacarera 200
cc Unidad 1 6000.00 6,000.00 6,000.00 0.86 5,160.00 Computadora portátil Unidad 1 2500.00 2,500.00 2,500.00 0.86 2,150.00 Filmadora Unidad 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.86 2,150.00 GPS Unidad 1 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.86 1,032.00 Moto Carguera Unidad 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.86 8,600.00 Impresora a color Unidad 1 650.00 650.00 650.00 0.86 559.00 Cámara digital Unidad 1 750.00 750.00 750.00 0.86 645.00 total 23,600.00 23,600.00 20,296.00
Panel fotográfico
Áreas disponibles para reforestar - la Laguna
Vista panorámica del procesos de deforestación en el distrito de La Ramada
Áreas identificadas para la instalación de sistemas silvopastoril
Reunión con líderes comunales para la planificación del proyecto – La Ramada