SEDE CENTRAL
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL II TRIMESTRE
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO /
PRODUCTOS /ACTIVIDAD Programación Financiera 2011
Reprogramación Financiera 2011
Ejecución Financiera
% Ejecución Financiera Anual
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO – SERNANP Dependencia: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Responsable: JEFE DEL OCI Meta: 07
PROGRAMACION REPROGRAMACIO N
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
Objetivo Institucional 4: Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.
Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.
Procedimientos
sistematizados 22 22 0.18 5 5 3 60 8 36
Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistemátizados en proceso de optimización.
Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización.
Procedimientos 22 22 0.18 5 5 3 60 8 36
Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos. Procedimientos aprobados. Procedimientos 22 22 0.18 5 5 3 60 8 36
Labores de Control. Labores de Control. Informes 22 22 1.00 5 5 3 60 8 36
Objetivo Institucional 4: Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.
Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos. Procedimientos sistematizados 22 22 0.18 5 5 3 60 8 36 Trimestral Anual Objetivo 60 36 Resultado 60 36 Producto 60 36 Actividad 60 36 Meta SIAF 60 36
Promedio por Nivel 60 36 Promedio a todo nivel 60 36
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
Acumulado al trimestre anterior
Programado/Ejecutado en el
trimestre Acumulado al Trimestre
evaluado Ejecutado
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE CONTRIBUCION A
Pliego: 050-SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Dependencia: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Meta Presupuestal: 07 Responsable: JEFE DEL OCI
Al trimestre anterior (1) En el trimestre evaluado (2) Acumulada anual (1) + (2)
Objetivo Institucional 4: Fortalecer la capacidad institucional
para una gestión de calidad con ecoeficiencia. 355,793 355,793 74,617 80,255 154,872 44
Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistemátizados en proceso de optimización.
355,793 355,793 74,617 80,255 154,872 44
Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por órganos. 355,793 355,793 74,617 80,255 154,872 44
Labores de Control. 355,793 355,793 74,617 80,255 154,872 44
TOTAL 355,793 355,793 74,617 80,255 154,872 44
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDAD Programación Financiera 2011 Reprogramación Financiera 2011 Ejecución Financiera % Ejecución Financiera Anual
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP Dependencia: 039 - DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO - DDE
Responsable: DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO
Meta: 039
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.
Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.
Procedimientos
sistematizados 1 1 0.01 0 0 0 0 0 0
Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización
Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización
Procedimientos 2 2 0.02 0 0 0 0 0 0
Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por unidades orgánicas. Procedimientos aprobados Procedimiento 8 8 1.00 1 2 7 100 8 100 Seguimiento a procesos de elaboración ó actualización del Planes
Maestro de Áreas
N° de Planes Maestros propuestos para su aprobación
Informes de evaluación de
propuestas 8 8 1.00 2 2 7 100 9 100
Revisión y evaluación de la información cartográfica de los expedientes Nº de expedientes atendidos Informe 24 24 1.00 27 6 20 100 47 100 Capacitación al personal de las ANP (SIG; GPS; MANEJO DE
CARTOGRAFIA) Nº de capacitaciones realizadas Evaluación 24 24 1.00 3 3 2 67 5 21
Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integrado Sistema de información integrado
funcionando Módulos implementados 3 3 0.38 1 1 100 1 33
Análisis, Diseño , Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de
Sistemas a nivel Nacional informes módulos 3 3 0.00 1 1 100 1 33
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones en
ANP Hectáreas 91,218 91,218 0.01 963,689 30,406 51,456 100 1,015,144 100
Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecoregiones en ANP Incremento del % de las Ecoregiones en
ANP Hectáreas 91,218 91,218 0.95 963,689 30,406 51,456 100 1,015,144 100
Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP Hectáreas propuestas presentadas al
MINAM Propuestas 8 8 0.67 5 2 7 100 12 100
Conformación de Expedientes Administrativos con Opinión Favorable para el establecimiento y/o reconocimiento de un ANP (ANP del SINANPE, ACR y ACP)
Expedientes para el establecimiento y/o
reconocimiento de ANP Informes técnicos 8 8 1.00 5 2 28 100 33 100
Evaluación de expedientes técnicos para el establecimiento ,
reconocimiento y/o categorización de un ANP Nº de expedientes atendidos
Informes de evaluación de
propuestas 24 24 1.00 32 6 28 100 60 100
Apoyo y capacitación a los Gobiernos locales y Regionales en temas
relacionados a ANP Talleres y/o Reuniones de trabajo Informes 4 4 1.00 1 1 2 100 3 75
Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización Procedimientos 2 2 0 0 Trimestral Anual Objetivo 100 50.00 Resultado 100 50.00 Producto 100 78.00 Actividad 95 72.00 Meta SIAF 0 0
Promedio por Nivel 98 63
Promedio a todo nivel 97 69
Acumulado al Trimestre evaluado Ejecutado
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico obtenido
Programado/Ejecutado en el trimestre
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
OBJETIVOS/RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Acumulado al trimestre anterior
% MARGEN DE CONTRIBUCION A LA
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Dependencia: DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO
Meta Presupuestal: 0039
Responsable: DIRECTOR DE DESARROLLO ESTRATEGICO
Al trimestre anterior (1) En el trimestre evaluado (2) Acumulada anual (1) + (2)
OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con
ecoeficiencia. 1,670,501 1,643,009 180,561 185,515 366,076 22 Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales
procedimientos sistematizados en proceso de optimización 1,670,501 1,643,009 180,561 185,515 366,076 22
Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por unidades orgánicas. 1,417,861 1,401,369 155,978 151,340 307,318 22
Seguimiento a procesos de elaboración ó actualización del Planes Maestro de
Áreas 665,295 653,015 104,477 80,966 185,443 28
Revisión y evaluación de la información cartográfica de los expedientes 622,916 618,704 51,501 47,083 98,584 16
Capacitación al personal de las ANP (SIG; GPS; MANEJO DE CARTOGRAFIA) 129,650 129,650 23,291 23,291 18
Producto 4.1.2 Elaboración del Sistema de Información integrado 252,640 241,640 24,583 34,175 58,758 24
Análisis, Diseño , Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de Sistemas a
nivel Nacional 252,640 241,640 24,583 34,175 58,758 24
OI 1. Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las
ANP. 547,638 575,130 71,834 37,296 109,129 19
Resultado 1.2 Ampliación de la cobertura de las Ecoregiones en ANP 547,638 575,130 71,834 37,296 109,129 19
Producto 1.2.1 Propuestas de creación de ANP 547,638 575,130 71,834 37,296 109,129 19
Conformación de Expedientes Administrativos con Opinión Favorable para el
establecimiento y/o reconocimiento de un ANP (ANP del SINANPE, ACR y ACP) 221,639 207,395 22,649 29,102 51,751 25 Evaluación de expedientes técnicos para el establecimiento , reconocimiento y/o
categorización de un ANP 301,868 280,599 49,184 8,194 57,378 20
Apoyo y capacitación a los Gobiernos locales y Regionales en temas relacionados
a ANP 24,131 87,136 0 0
TOTAL 2,218,139 2,218,139 252,395 222,811 475,206 21
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDAD Programación Financiera 2011 Reprogramación Financiera 2011
Ejecución Financiera
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP Dependencia: DIRECCION DE GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS – DGANP
Meta: 0040
Responsable: DIRECTOR DE GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
PROGRAMACION REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
040 OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una gestión de calidad con ecoeficiencia.
Procedimientos sistematizados del SERNANP cumplen criterios de calidad y ecoeficiencia establecidos.
Procedimientos
sistematizados 2 2 1.61% 0 0
040 Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización
Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización
Procedimientos 2 2 1.60% 0 0
040 Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por unidades orgánicas. Procedimientos aprobados Procedimiento 2 2 1.68% 2 0 0 0
040
Actividad 4.1.1.1 Otorgamientos de Concesiones de Turismo
(Plan de Uso Turistico, Plan de Sitio, Tarifas y Reglamentos) Concesiones Conseciones 4 4 100.00% 0 1 0 0 0
040 Actividad 4.1.1.2 Contratos de Administración otorgados Contratos de administración suscritos Documentos 3 3 100.00% 2 1 2 100 4 100 040 Actividad 4.1.1.3 Implementación de Instrumentos para la Gestión de las ANP Marino Costeras Documentos de Gestión Documentos 5 5 100.00% 0 0 0 040 Actividad 4.1.1.4 Implementación de mecanismos de participación y coordinación institucional y de participación
ciudadana en apoyo a la gestión de las ANP.
Documentos Documentos 6 6 100.00% 1 2 2 100 3 50
040 Actividad 4.1.1.5 Evaluación y seguimiento de los instrumentos de gestión ambiental en las ANP y zonas de AmortiguamoientoInformes Informes 4 4 100.00% 1 1 1 100 2 50 040 Actividad 4.1.1.6 Supervisión a la gestión de las ANP, cumplimiento de acuerdos supranacionales. Informes Informes 4 4 100.00% 1 1 1 100 2 50 040
Actividad 4.1.1.7 Evaluación y Seguimiento de los instrumentos de conservación y manejo de la diversidad biologica de las ANP
Informes Informes 4 4 100.00% 1 1 1 100 2 50
040 Actividad 4.1.1.8 Monitoreo y apoyo a la Gestión de las ANP Supervisión Informes 12 12 100.00% 5 3 4 100 9 75
040 Actividad 4.1.1.9 Promoción y fomento de las actividades turísticas en las ANP Acciones realizadas Informes 4 100.00% 2 2 50
040 TOTAL META FISICA 2011
Identificación de principales procedimientos en proceso de optimización Procedimientos 2 2 2 0 0 0 0 Trimestral Anual Objetivo 0 Resultado 0 Producto 0 0 Actividad 86 47 Meta SIAF 1 0 0
Promedio por Nivel 43 12 Promedio a todo nivel 75 35
Cuadro de Evaluacion Fisica
Nivel Porcentaje avance fisico
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE CONTRIBUCION A LA META ANUAL Acumulado al trimestre anterior META PRESUPUESTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado Ejecutado
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Dependencia: DIRECCION DE GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Responsable: DIRECTOR DE LA DIRECCION DE GESTION DE ANP Meta Presupuestal: 040
Al trimestre anterior
(1) En el trimestre evaluado (2)
Acumulada anual (1) + (2) OI 4.Fortalecer la capacidad institucional para una
gestión de calidad con ecoeficiencia. 2,318,177.00 2,318,177.00 459,272.13 445,055.43 904,327.56 39 Resultado 4.1 Las Direcciones de línea y oficinas de
apoyo con principales procedimientos sistematizados en proceso de optimización
2,318,177.00 2,318,177.00 459,272.13 445,055.43 904,327.56 39 Producto 4.1.1 Propuesta de procedimientos por
unidades orgánicas. 2,318,177.00 2,318,177.00 459,272.13 445,055.43 904,327.56 39 Actividad 4.1.1.1 Otorgamientos de Concesiones de
Turismo (Plan de Uso Turistico, Plan de Sitio, Tarifas y
Reglamentos) 166,528.00 - Actividad 4.1.1.2 Contratos de Administración
otorgados 130,800.00 25,692.60 22,992.60 - 22,992.60 89 Actividad 4.1.1.3 Implementación de Instrumentos para
la Gestión de las ANP Marino Costeras 46,000.00 11,500.00 - - - 0 Actividad 4.1.1.4 Implementación de mecanismos de
participación y coordinación institucional y de participación ciudadana en apoyo a la gestión de las ANP.
1,195,269.00 111,978.40 24,244.60 23,686.30 47,930.90 43
Actividad 4.1.1.5 Evaluación y seguimiento de los instrumentos de gestión ambiental en las ANP y zonas de Amortiguamoiento
473,746.00 385,635.75 80,735.75 88,651.25 169,387.00 44 Actividad 4.1.1.6 Supervisión a la gestión de las ANP,
cumplimiento de acuerdos supranacionales. 112,926.00 199,082.40 34,049.80 42,300.43 21 Actividad 4.1.1.7 Evaluación y Seguimiento de los
instrumentos de conservación y manejo de la diversidad biologica de las ANP
138,908.00 113,598.40 25,624.60 25,066.30 50,690.90 45 Actividad 4.1.1.8 Monitoreo y apoyo a la Gestión de las
ANP 54,000.00 1,346,070.25 305,674.58 273,601.78 579,276.36 43 Actividad 4.1.1.9 Promoción y fomento de las
actividades turísticas en las ANP 124,619.20 31,294.80 35,012.87 66,307.67 53 TOTAL 2,318,177.00 2,318,177.00 459,272 445,055.43 904,328 39
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDAD Programación Financiera 2011 Reprogramación Financiera 2011 Ejecución Financiera % Ejecución Financiera Anual
Informe de Gestión 2011 – II Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado