TERRITORIAL CENTRO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE
FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
META PRESUPUESTAL OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO
Programado/Ejecutado en el trimestre
Acumulado al Trimestre evaluado Ejecutado
Cuadro de Evaluación Física
INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
% MARGEN DE CONTRIBUCION A
LA META ANUAL
Acumulado al trimestre anterior
Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO Dependencia: ZONA RESERVADA SAN FERNANDO
Meta Presupuestal: 012
Responsable: JEFE (E) DEL ANP
Al trimestre anterior (1) En el trimestre evaluado (2) Acumulada anual (1) + (2) Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra representativa de las
ecoregiones en las ANP. 116,225 116,225 23,539 25,561 49,100 42
Resultado 1.1 Mantenimiento de los servicios ambientales que brindan las
ANP. 116,225 116,225 23,539 25,561 49,100 42
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP 2,200 2,200 400 0 400 18 Actividad 1.1.1.a Elaboración de la Línea de base de amenazas 2,200 2,200 400 0 400 18 Producto 1.1.2 Control y vigilancia 114,025 114,025 23,139 25,561 48,700 43 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 13,692 13,692 3,660 3,713 7,373 54
Actividad 1.1.2.c Patrullajes Especiales 640 640 160 0 160 25
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntarios 6,204 6,204 1,080 0 1,080 17 Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del ANP 4,396 4,396 1,899 0 1,899 43 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 14,261 14,261 6,907 1,615 8,522 60 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 74,832 74,832 9,433 20,233 29,666 40 Objetivo Institucional 2: Promover la conservación mediante el
aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional
4,240 4,240 50 100 150 4
Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP 1,240 1,240 0 0 0 0 Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP 1,240 1,240 0 0 0 0 Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los
Derechos otorgados vigentes 1,240 1,240 0 0 0 0
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP 3,000 3,000 50 50 100 3 Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales
en el ANP y ZA 3,000 3,000 50 50 100 3
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental 3,000 3,000 50 50 100 3
TOTAL 120,465 120,465 23,589 25,661 49,250 41
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDAD Programación Financiera 2011 Reprogramación Financiera 2011 Ejecución Financiera % Ejecución Financiera Anual
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP Dependencia: RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS-BÁRBARA D'ACHILLE
Meta: 033 Responsable: JEFE DEL ANP
PROGRAMACION I REPROGRAMACION
2011 2011 Programado
META FISICA META FISICA Física Fisico Físico % Física %
033
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra representativa de las ecoregiones en las ANP.
% de cobertura de las Ecoregiones en ANP Hectáreas 6,500 6,500 0.04% 6,500 6,500 6,500 100 6,500 50 033 Resultado 1.1.Mantenimiento de los servicios
ambientales que brindan las ANP. Indice de amenazas de la ANP Hectáreas 6,500 6,500 0.17% 6,500 6,500 6,500 100 6,500 50 033 Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP Linea de base de la superficie de amenaza elaborada Hectáreas 1,000 1,000 0.04% 1,000 1,000 100
033 Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo Acciones realizadas Accion 24 24 4.52% 7 6 6 100 13 54
033 Actividad 1.1.1.c Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 3.53% 3 3 3 100 6 50
033 Producto 1.1.2 Control y vigilancia Superficie de area controlada del ANP (hectareas) Hectárea 6,500 6,500 0.10% 1,000 6,500 6,500 100 6,500 50
033 Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios N° de patrullajes realizados Patrullajes 24 24 9 6 6 100 15 63
033 Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario N! de guardaparques voluntarios Guardaparque/mes 2 2 0.30% 3 2 0 0 3 100 033 Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de
capacidades del personal del ANP N° de capacitaciones Capacitaciones 6 6 11.54% 2 2 1 50 3 50
033 Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos Operatividad del ANP Rendiciones 12 12 1.73% 2 3 3 100 5 42
033 Actividad 1.1.2.j Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 1.75% 3 3 3 100 6 50
033 Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion Ambito demarcado Kms 20 20 0.76% 0 10 10 100 10 50
033 Actividad 1.1.2.m Mantenimiento Bienes mantenidos Bienes 6 6 1.80% 1 3 0 0 1 17
033
Objetivo Institucional 2: Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional
Numero de derechos otorgados y numero de
actores capacitados dnetro de las ANP y ZA Beneficiarios 1 1 0.003% 0 0
033 Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro del ANP
Numero de derechos otorgados y numero de actores capacitados dnetro de las ANP
Derechos vigentes Otorgados
1 1 0.42% 0 0
033 Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos
otorgados en ANP Derechos otorgados en el año
Permisos/Contra
tos/Acuerdos 1 1 0.48% 0 0
033
Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los Derechos otorgados vigentes
Acciones realizadas Acciones 10 10 11.91% 0 0
033 Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA de las ANP
Capacitacion en actividades de manejo compatibles en ANP a los actores
Capacitaciones /
eventos 4 4 1.65% 2 1 2 100 4 100
033 Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y regionales en el ANP y ZA Personas capacitadas Personas 400 400 2.36% 100 0 0 0 033 Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación
Ambiental Acciones realizadas Acciones 4 4 1.57% 1 1 2 100 3 75
033
Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la generación de iniciativas de desarrollo sostenible
Iniciativas presentadas Documento 2 2 3.77% 1 1 50
033 Actividad 2.2.1.d Pago de Personal Planilla de pago Planilla 12 12 6.98% 3 3 3 100 6 50
033
Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión y espacios de gestión institucionalizados
Documentos de gestion suscritos Documento 2 2 6.06% 1 1 0 1 50
033 TOTAL META FISICA 2011 Indice de amenazas de las ANP Hectárea 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 100 6,500 50
Trimestral Anual Objetivo 100 25 Resultado 100 75 Producto 50 38 Actividad 71 50 Meta SIAF 1 100 50
Promedio por Nivel 80 47 Promedio a todo nivel 74 46
OBJETIVO / RESULTADO / PRODUCTO
Cuadro de Evaluacion Fisica
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
Ejecutado FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DE AVANCE FISICO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDAD DE MEDIDA Acumulado al trimestre anterior % MARGEN DE CONTRIBUCION A LA META ANUAL Acumulado al Trimestre evaluado META PRESUPUESTA L Programado/Ejecutado en el trimestre INDICADOR
Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP Dependencia: RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS-BÁRBARA D'ACHILLE
Meta Presupuestal: 033
Responsable: JEFE DEL ANP
Al trimestre anterior (1) En el trimestre evaluado (2) Acumulada anual (1) + (2)
Objetivo Institucional 1: Incrementar y conservar muestra
representativa de las ecoregiones en las ANP. 111,065 112,065 21,697 16,982 38,679 35 Resultado 1.1.Mantenimiento de los servicios ambientales que
brindan las ANP. 111,065 112,065 21,697 16,982 38,679 35
Producto 1.1.1 Diagnostico del estado de amenazas del ANP 13,769 22,463 945 1,151 2,096 9
Actividad 1.1.1.b Acciones de Monitoreo 2,381 5,381 945 1,151 2,096 39
Actividad 1.1.1.c Pago de Personal 11,388 17,082 0 0 0 0
Producto 1.1.2 Control y vigilancia 97,296 89,602 20,752 15,831 36,583 41
Actividad 1.1.2.b Patrullajes rutinarios 13,484 10,484 1,265 1,420 2,685 26
Actividad 1.1.2.d Programa de Guardaparques Voluntario 4,988 4,988 1,547 795 2,342 47 Actividad 1.1.2.f Fortalecimiento de capacidades del personal del
ANP 1,800 1,800 500 0 500 28
Actividad 1.1.2.h Gastos Administrativos 23,648 22,212 4,815 2,392 7,207 32
Actividad 1.1.2.j Pago de Personal 52,416 44,928 11,225 11,224 22,449 50
Actividad 1.1.2.l Señalizacion y delimitacion 780 780 200 0 200 26
Actividad 1.1.2.m Mantenimiento 180 4,410 1,200 0 1,200 27
Objetivo Institucional 2: Promover la conservación mediante el aprovechamiento sostenible de los RRNN de las ANP y ZA contribuyendo al desarrollo local y regional
52,086 51,086 12,092 12,292 24,384 48
Resultado 2.1 Incrementar el número de derechos otorgados dentro
del ANP 710 710 400 0 400 56
Producto 2.1.3 Seguimiento a los derechos otorgados en ANP 710 710 400 0 400 56
Actividad 2.1.3.a Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de los
Derechos otorgados vigentes 710 710 400 0 400 56
Resultado 2.2 Promoción de actividades compatibles en ANP y ZA
de las ANP 51,376 50,376 11,692 12,292 23,984 48
Producto 2.2.1 Asesoramiento y capacitación a los actores locales y
regionales en el ANP y ZA 51,376 50,376 11,692 12,292 23,984 48
Actividad 2.2.1.a Sensibilización y Educación Ambiental 400 400 100 100 25
Actividad 2.2.1.b Involucramiento de actores locales para la
generación de iniciativas de desarrollo sostenible 0 300 150 150 50
Actividad 2.2.1.d Pago de Personal 49,176 48,176 11,292 12,292 23,584 49
Actividad 2.2.1.e Elaboración y seguimiento de acuerdos de gestión
y espacios de gestión institucionalizados 1,800 1,500 150 150 10
TOTAL 163,151 163,151 33,789 29,274 63,063 39
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
FORMATO Nº 2: EVALUACION DE EJECUCION FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2011
OBJETIVO INSTITUCIONAL / RESULTADO / PRODUCTOS /ACTIVIDAD Programación Financiera 2011 Reprogramación Financiera 2011 Ejecución Financiera % Ejecución Financiera Anual
Informe de Gestión 2011 – II Trimestre
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el EstadoServicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado