Mantenimiento preventivo de

la caldera Orden de trabajo cerrado Hoja de vida Unidad solicitante 2 Mantenimiento preventivo de la envasadora 3 Mantenimiento preventivo de la planta eléctrica 4 Mantenimiento preventivo de moto reductores

PURAMIN C.A.

CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS

PURAMIN

CAR-CM-01

Rev.:

Fecha:

144 5 Mantenimiento preventivo de la planta de secado 6 Mantenimiento preventivo de

las unidades móviles 7 Mantenimiento preventivo a

las bombas portátiles 8 Mantenimiento preventivo de

la planta de aditivo 9 Mantenimiento preventivo de

los aires acondicionados 10 Mantenimiento preventivo de la selladora de envases 11 Mantenimiento preventivo de los compresores 12 Mantenimiento correctivo Procedimientos:

MAN-001 Plan de Mantenimiento preventivo aplicado a las calderas

MAN-003 Plan de mantenimiento preventivo aplicado a envasadoras

Registros:

F-MAN – 004 Orden de trabajo

F-MAN – 007 Plan de mantenimiento preventivo para equipos de Planta PURAMIN

PURAMIN C.A.

CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS

PURAMIN

CAR-CM-01

Rev.:

Fecha:

145 MAN-004 Plan de mantenimiento preventivo aplicado a

hidroneumáticos

MAN-005 Plan de Mantenimiento preventivo aplicado a la planta eléctrica auxiliar

MAN-008 Plan de Mantenimiento preventivo aplicado a la Planta de Secado PURAMIN

MAN-010 Procedimiento para la planificación,

programación y control de las actividades realizadas por el Dpto. de Mantenimiento a través de la orden de trabajo MAN-011 Plan de Mantenimiento preventivo aplicado a las Bombas Portátiles PURAMIN

MAN-012 Plan de mantenimiento preventivo aplicado a la planta PARATONE PURAMIN

MAN-015 Plan de mantenimiento preventivo aplicado a los aires acondicionados PURAMIN

MAN-016 Plan de mantenimiento preventivo aplicado a selladora

MAN-017 Plan de mantenimiento preventivo aplicado a los compresores PURAMIN

F-MAN – 013 Control y seguimiento de las ordenes de trabajo F-MAN – 014 Lista de chequeo

Recursos Actividades de Seguimiento y Control Otros

Infraestructura Tecnológico Humano Material de

Oficina

PURAMIN C.A.

CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS

PURAMIN

CAR-CM-01

Rev.:

Fecha:

146 Espacio Físico Elementos de Oficina Iluminación adecuada Condiciones adecuadas Elementos de Consumo Software, hardware, Impresoras, telefax Mantenimiento Compras Mobiliarios Material de oficina y consumibles % de cumplimiento de órdenes de trabajo

PURAMIN C.A.

CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS

PURAMIN

CAR-CM-01

Rev.:

Fecha:

147 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Codigo:CAR-AS-01 Nombre del Proceso: Almacén y Despacho Clase del Proceso: clave Objetivo: Establecer los lineamientos para la recepción, almacenamiento y despacho de

producto terminado del cliente garantizando la trazabilidad preservación del producto.

Alcance: Abarca desde la recepción del producto por parte de planificación hasta la entrega y confirmación del producto recibido por el cliente.

Responsable:

Gerencia Almacen y Despacho

Requisitos Generales

Externas Internas Normas

Ver listado de control de normas o documento de procedencia externa

Norma ISO 9001-2008 Generales 4.2.3, 4.2.4, 8.2, 8.4, 8.5

Específicas

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO SALIDA CLIENTE

Proveedores externos Inspección de muestra Muestra liquida del la

materia prima. Inspección mediante un check list. 1 Recepción de insumo, materia prima y producto terminado

Aprobación del insumo por el inspector Aprobación por Laboratorio Distribución de lotes en envases Control de recepción de producto en Planta (materia prima Aceite

Dpto. Almacén

PURAMIN C.A.

CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS

PURAMIN

CAR-CM-01

Rev.:

Fecha:

148 Lubricante 049Control de recepción de productos en planta(de COLASA) Inspección mediante un check list. Dpto.Almacén Control de entrada de

insumos y aditivos por lote

2

Almacenamiento de insumo materia prima y producto terminado

Hoja de ruta para la fabricación y control de Aditivos.

Hoja de ruta para la fabricación y control de Aceites Lubricantes Control de recepción de producto en Planta (materia prima Aceite Lubricante

Dpto. de Almacén

Producción Solicitud de insumo Muestreo recepción de

aditivos

Dpto. de Almacén Dpto.de Producción Lista de inspección en

recepción de producto terminado Aceite dieléctrico Lista de inspección en recepción de producto terminado

Nota de entrega interna

Dpto. de Almacén

PURAMIN C.A.

CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS

PURAMIN

CAR-CM-01

Rev.:

Fecha:

149

Lubricantes de insumo o producto

terminado Dpto. de Producción Solitud de materia prima 3 Despacho interno de

materia prima

Nota de entrega interna de insumo o producto terminado

Dpto. de Producción Dpto. de Envasado Solicitud de insumo

Solicitud de etiquetas Orden de carga de la unidad Solicitud de producto terminado 4 Despacho

Nota de entrega interna de insumo o producto terminado Reportes de análisis Control de entrega de productos terminados. Control de llegada de unidades de transporte para despacho Relación de insumos entregados, llenos y devueltos Notas de entrega Dpto. de Envasado

Cliente externo Dpto. de

Despacho

Dpto. de Despacho Cliente externo

Procedimientos

ADM-003 Procedimiento para la recepción y almacenamiento de productos terminados

ADM-004 Procedimiento para el almacenamiento de insumos en planta

ADM-005 Procedimiento para la solicitud de materiales y

Registros

F-ADM-011 Nota de entrega interna de insumo o producto terminado F-ADM-031 Producto terminado objetado para reprocesar

F-ADM-033 Entrega fraccionada de producto terminado F-ADM-062 Solicitud de materiales

PURAMIN C.A.

CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS

PURAMIN

CAR-CM-01

Rev.:

Fecha:

150 servicios al Departamento de Compras PURAMIN.

ADM-007 Procedimiento general para la conformación de facturas

ADM-008 Procedimiento para la entrega de insumos ADM-012 Procedimiento para la recepción de insumos en planta.

ADM-013 Procedimiento para la solicitud de producto terminado a reprocesar.

ADM-014 Procedimiento para la solicitud de producto terminado a almacén de suministro para su despacho. ADM-015 Procedimiento para la devolución y almacenamiento de insumos buenos y dañados.

ADM-016 Procedimiento para la recepción de aditivos y materia prima

ADM-017 Procedimiento para el almacenamiento de aditivos y materia prima

ADM-018 Procedimiento para entrega de aditivos y materia prima al departamento de planificación y producción

ADM-019 Procedimiento para la devolución de aditivos ADM-030 Procedimiento para realizar la evaluación de desempeño del personal de PURAMIN, C.A.

ADM-042 Procedimiento para el reclutamiento, selección y contratación de personal en la empresa PURAMIN, C.A. ADM-051 Procedimiento de recepción, almacenamiento,

F-ADM-098 Toma de inventario de producto terminado

F-ADM-099 Lista de inspección para recepción de producto terminado F-ADM-103 Control de entrega de órdenes de compras conformadas F-ADM-105 Muestreo recepción de aditivos

F-ADM-107 Control de entrada de insumos y aditivos por lote F-ADM-117 Solicitud de Producto terminado a despachar

PURAMIN C.A.

CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS

PURAMIN

CAR-CM-01

Rev.:

Fecha:

151 entrega y devolución de insumos y producto terminado.

ADM-052 Procedimiento para el amarre de carga

ADM-053 Procedimiento para la toma de inventario físico ADM-054 Procedimiento para la transferencia de insumos a almacenes externos

ADM-055 Procedimiento para los procesos de exportación marítima de Aceites Lubricantes

Recursos Actividades de Seguimiento y Control Otros

Infraestructura Tecnológico Humano Material de

Oficina Indicadores Espacio Físico Elementos de Oficina Iluminación adecuada Condiciones adecuadas Elementos de Consumo Software, hardware, Impresoras, telefax Jefe de división de almacén y suministro Inspector del laboratorio Asistentes de almacén Personal obrero Mobiliarios Material de oficina y consumibles

(N. unidades despachas dentro del tiempo estimado de carga/ Unidades totales despachadas)*100

PURAMIN C.A.

CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS

PURAMIN

CAR-CM-01

Rev.:

Fecha:

152 IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Código: CAR-PP-01 Nombre del Proceso: Planificación Clase del Proceso: clave Objetivo: planificar la producción de aceites lubricantes y prestación del servicio de

mezcla y envasado Aceites dieléctrico AD-66

Alcance: abarca la recepción de requerimientos generales hasta la concepción del programa de producción. Responsable:

Planificación y producción

Requisitos Generales

Externas Internas Normas

Ver listado de control de normas o documento de procedencia externa

Ver listado de control de normas o documento de procedencia externa Norma ISO 9001-2008 Generales 4.2.3, 4.2.4, 8.2, 8.4, 8.5 Específicas 7.1,7.2,7.4,7.5.7.6

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO SALIDA CLIENTE

Dpto. de Gerencia comercial Firmes mensuales 1

Verificación de materia prima e insumo Programa de producción Dpto. de Planificación de la producción

Requerimientos general Solicitud de material Dpto. de

Compras Dpto. de Gerencia comercial Inventario diario

Cortes de producción Requerimiento semanal

2

PURAMIN C.A.

CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS

PURAMIN

CAR-CM-01

Rev.:

Fecha:

153

Capacidad de producción producción gerencia

comercial Cliente externo Recepción de materia

prima e insumo Procedimientos

GDC-007 “pautas de control del proceso de producción del aceite dieléctrico

AD-66”

Plan de producción Orden de producción Solicitud del producto

OPE-021 Procedimiento para el aforamiento de los tanques de planta PURAMIN

OPE-008 Procedimiento de toma de muestra y métodos de muestreo OPE-018 Procedimiento para el envasado de los productos terminados PURAMIN

OPE-019 Procedimiento para el despacho de los productos terminados PURAMIN

OPE-012 Instrucciones de trabajo para la fabricación y control del AD-66 OPE-011 Procedimiento para la fabricación control del AD-66

Para el aceite lubricantes

GDC-005 Pautas de control de proceso de producción de aceites

Registros

GDC-007 “pautas de control del proceso de producción del aceite dieléctrico AD-66”

OPE-021 Procedimiento para el aforamiento de los tanques de planta PURAMIN

OPE-008 Procedimiento de toma de muestra y métodos de muestreo

OPE-018 Procedimiento para el envasado de los productos terminados PURAMIN

OPE-019 Procedimiento para el despacho de los productos terminados PURAMIN

OPE-012 Instrucciones de trabajo para la fabricación y control del AD-66

OPE-011 Procedimiento para la fabricación control del AD-66 Para el aceite lubricantes

F-GDC-001 Hoja de formulación de lubricantes F-OPE-021 hoja de ruta para la fabricación y control de lubricantes

PURAMIN C.A.

CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS

PURAMIN

CAR-CM-01

Rev.:

Fecha:

154 lubricantes

OPE-041 Procedimiento general para la planificación de la realización del producto

OPE-042 Instrucciones de trabajo para la prestación del servicio de mezcla y envasado de aceites lubricantes

Registro de orden de consumo

Ordenes de entrega y facturas conformadas

Recursos Actividades de Seguimiento y Control Otros

Infraestructura Tecnológico Humano Ambiente de

trabajo Material de Oficina

Indicadores

Espacio Físico

Elementos de Oficina Software, hardware, Impresoras, telefax

Jefe de línea de producción de AD-66 Jefe de línea de aceites lubricantes

Jefe de sección de línea planificación y producción Jefe de Gerencia comercial Jefe de almacén y suministros Jefe de división Almacén y suministros Laboratorio Mobiliarios Material de oficina y consumibles Iluminación adecuada Condiciones adecuadas Elementos de Consumo 1) Litros reprocesados *100 litros producidos 2) Litros producidos *100 Litros programados

PURAMIN C.A.

CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS

PURAMIN

CAR-CM-01

Rev.:

Fecha:

155 Jefe de sección envasado

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Código: CAR-PP-01 Nombre del Proceso: Realización del producto Clase del Proceso: clave Objetivo: Producción de aceites lubricantes y prestación del servicio de mezcla y envasado

Aceites dieléctrico AD-66

Alcance: abarca desde la recepción de materia prima e insumos, servicio de mezcla hasta el envasado y despacho del producto terminado.

Responsable:

Planificación y producción

Requisitos Generales

Externas Internas Normas

Ver listado de control de normas o documento de procedencia externa

Norma ISO 9001-2008 Generales 4.2.3, 4.2.4, 8.2, 8.4, 8.5

Específicas 7.1,7.2,7.4,7,5.7.6

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO SALIDA CLIENTE

PURAMIN C.A.

CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS

PURAMIN

CAR-CM-01

Rev.:

Fecha:

156 Dpto. de gerencia comercial Orden de producción

Programa aprobado Solicitud del producto

In document Sistema Documental integrado de Gestion de la Calidad (página 142-155)