Al pl anear una pr opuesta de s ol uci ón ant e el pr obl e ma obser vado se convi ert e en una i nvesti gaci ón s oci al o pr oyect o f acti bl e, di señar un manual de contr ol i nt er no para mej orar el contr ol de i ngresos y egr esos de acti vos fij os del área de Bodega del Mini st eri o de Desarroll o Ur bano y Vi vi enda de l a Pr ovi nci a de Past aza.
3. 3. POBLACI ÓN
La i nstit uci ón cuent a con poca canti dad de f unci onari os y es por eso que el pr esent e trabaj o se r ealizó con cuatr o f unci onarios, mi s ma que es con l a que se t omó l a muestra.
3. 4. MÉT ODOS TÉCNI CAS E I NSTRU MENTOS.
Mét odos a utili zarse.
Analíti co: Ext rae l as part es de un t odo con l a fi nali dad de estruct urarl os y anali zarl os por separado par a deli mit ar, por ej empl o, l a i denti dad, r el aci ones y contradi cci ones entre l as mi s mas, para r eali zar un est udi o mi nuci oso del t e ma, event o o pr obl e ma. Se anali za l as opi ni ones, conoci mient os de l os f unci onari os, para con el análisis de las mi s mas poder i nferir concl usi ones y s ol uciones al pr obl e ma pl ant eado.
Bi bli ográfi ca - Docume nt al.- Se r espal dará en f uent es de i nvesti gaci ón secundari a co mo: li br os, revi st as especi ali zadas, Int er net y ot r os que han ayudado al desarr oll o del Mar co Teóri co en cuant o a l as bases t eóri cas de l a present e Tesi s.
Técni cas utili zadas en la i nvesti gaci ón:
a) Ent revi st a. - será apli cada en est a i nvesti gaci ón di ri gi da a l os f unci onari os de la enti dad en especi al a bodega
b) Obs ervaci ón. - ti ene co mo fi nali dad descri bir y r egi strar si st e máti ca ment e l os rasgos de l os co mponent es a eval uar.
I nstru me nt os a utili zarse:
Guí a de entrevi st as. Cuesti onari o
3. 4. 1. Cuesti onari o a l os f unci onari os de MI DUVI Past aza. Cuadr o Nº 1
ACTI VOS FI J OS 1
¿Se r eali zan pr ocedi mi ent os de contr ol i nt er no par a el contr ol de acti vos fij os dentr o de l a enti dad?
2 ¿Se ll evan a cabo acti vi dades de contr ol en el i ngreso y egreso de acti vos fij os?
3
¿ Se conoce acerca de l os ri esgos a l os que se enfrent an l os acti vos fij os que posee l a enti dad?
4
¿Se han est abl eci do estrategi as, políti cas, y nor mas que ayuden al contr ol de l os acti vos fij os?
5
¿Se manej an r egi stros auxili ares que f acilit en el cont r ol de acti vos fij os en l a entidad?
6 ¿El Funci onari o encar gado de bodega ti ene el debi do conoci mi ent o sobre el contr ol de acti vos fij os?
7 ¿Se conoce l as l eyes que ri gen a l as enti dades del s ect or públi co en l o referent e al contr ol de acti vos fij os?
8 ¿Se esti pul a sanci ones a l os f unci onari os que i ncumpl en las nor mas en l a cust odi a de acti vos fij os?
9
¿Se r eali zan audit orí as i nt er nas para mej orar el cont r ol de l os acti vos fij os exi stent es dentr o de l a enti dad en el área de Bodega?
10
¿Exi st e un Ma nual de Cont r ol I nt er no al pr oceso de i ngresos y egr esos de acti vos fij os en el área de Bodega?
Fue nt e: Funci onari os del MI DUVI Past aza. El aborado por: Mayr a Padill a A.
1. ¿Se r eali zan pr ocedi mient os de contr ol i nt er no se ll evan a cabo par a el contr ol de acti vos fij os dentr o de l a enti dad?
Cuadr o N° 2
Al t ernati vas Res puest as Porcent aje
SI 3 75 %
NO 1 25 %
TOTAL 4 100 %
Gr áfi co N° 1.
Fue nt e: Funci onari os del MI DUVI Past aza. El aborado por: Mayr a Padill a A.
Análi sis: Conoci endo cada uno de l os pr ocesos de i ngresos de acti vos fij os por l os f unci onari os y no se quedarí an s ol o escrit os co mo se l o est a haci endo act ual ment e.
I nterpret aci ón: De acuerdo a l a pr esent aci ón gr afi ca en el cual se muestra que el 75 % de l os f uncionari os de l a enti dad ma nifi est an que si se r eali zan pr ocedi mient os de control de acti vos, mi entras que el 25 % ma ni fi est a que no se reali za di chos pr ocedi mient os.
2. ¿Se ll evan a cabo acti vidades de contr ol en el i ngr eso y egr eso de acti vos fij os?
75% 25%