Periodo P 1

En el corto plazo las condiciones planificadas en el instante T1 y las reales en el instante T2

son las mostradas en la tabla 30.

Tipo de vehículo Nº vehículos Costes unitarios planificados T1 Costes unitarios reales T2 Distancia planificada T1 Distancia real T2 A 20 0,502 0,520 200.000 201.000 B 80 0,195 0,193 600.000 680.000 Total 100 800.000 881.000

Con los datos de la tabla 30 y la metodología propuesta obtenemos los datos mostrados en la tabla 31.

Tipo de vehículo % desviación total % desviación costes unitarios % desviación distancia A 1,957% 1,726% 0,231%

B 6,579% -0,605% 7,184%

Total 8,536% 1,121% 7,415%

Tabla 31: % desviaciones de los costes reales respecto a los planificados en el periodo P1

El gráfico 36 muestra el % de desviación desglosado por tipo de vehículo, coste unitario, distancia y partida.

.

Gráfico 36: % desviación total costes variables de operación en el corto plazo en el periodo P1

En el periodo 1º hemos obtenido una desviación del 8,536% de los costes variables de operación, debido principalmente al tipo de vehículo B y la distancia recorrida.

Analizando el tipo de vehículo B, la mayor desviación corresponde a la distancia recorrida, por que hemos realizado más kilómetros que los planificados. La desviación en el coste unitario ha tenido una ligera mejoría, aunque en el concepto de combustible y averías han empeorado ligeramente. En el caso del combustible es debido a un considerable incremento en su consumo (tablas 58 y 59) por que la velocidad media (tabla 62) se ha incrementado ligeramente, y en el caso de las averías debido a que los precios se han incrementado y el kilometraje para que se produzca una avería ha decrecido (tablas 58 y 59).

Analizando el tipo de vehículo A, la mayor desviación corresponde al coste unitario, debido al incremento en el consumo de combustible, por que la velocidad media (tabla 62) se ha incrementado considerablemente, en el resto de partidas se han producido ligeras mejoras que compensan una parte el incremento del consumo de combustible. Se puede considerar que no ha habido desviación en la distancia al ser esta de pequeña cuantía.

En el largo plazo, durante el periodo P1, hemos adquirido un depósito de combustible de

gran capacidad para suministrar combustible a nuestros vehículos a partir del instante T2, y

por lo tanto el precio de adquisición del combustible es más económico. El resto de conceptos de los costes unitarios, los precios y las cantidades planificadas así como los tiempos medios y la distancia se mantienen constantes como muestran las tablas 64, 66, 69 y 70.

En el largo plazo las condiciones planificadas en el instante T1 y en el instante T2 son las

mostradas en la tabla 32.

Tipo de vehículo Nº vehículos Costes planificados T1 Costes planificados T2 Distancia

planificada T1 Distancia planificada T2 A 20 0,502 0,452 200.000 200.000 B 80 0,195 0,179 600.000 600.000 Total 100 800.000 800.000

Tabla 32: datos planificados en el largo plazo en el periodo P1

Con los datos de la tabla 32 y la metodología propuesta, obtenemos los datos mostrados en la tabla 33:

Tipo de vehículo % desviación total % desviación costes unitarios % desviación distancia A -4,596% -4,596% 0,000%

B -4,501% -4,501% 0,000%

Total -9,097% -9,097% 0,000%

Tabla 33: % desviaciones de los costes planificados en el largo plazo en el periodo P1

El gráfico 37 muestra el % de desviación desglosado por tipo de vehículo, coste unitario, distancia y partida.

Gráfico 37: % desviación total costes variables de operación en el largo plazo en el periodo P1

En el periodo 1º en el largo plazo obtenemos una desviación del -9,097% en los costes variables de operación, causada por la bajada del precio del combustible, y ambos tipos de vehículos tienen prácticamente el mismo % de desviación en el coste unitario.

La tabla 34 muestra la desviación en el nivel de servicio para el periodo P1en el corto plazo.

Concepto Planificado T1 Real T2 Diferencia Incremento

Nivel de servicio 8 8,5 0,5 6,25%

Tabla 34: desviación del nivel de servicio en el corto plazo en el periodo P1

En el periodo P1 hemos obtenido una desviación del 6,25% del nivel de servicio en el corto

plazo, debido a que esta establecido por un vehículo perteneciente al tipo B, y ha recorrido más distancia que la planificada, sin ninguna variación en la velocidad planificada (tabla 62), provocando el decremento del nivel de servicio.

El tipo de vehículo A ha recorrido prácticamente la distancia planificada a una mayor velocidad que la planificada (tabla 62), pero el nivel de servicio ha decrecido por que este tipo de vehículo no tiene influencia en el nivel servicio, por lo tanto lo único que se ha obtenido es un incremento en los costes variables de operación, provocado por un mayor consumo de combustible.

En el largo plazo, hemos reducido el tiempo del mayor de todos los vehículos de la flota, rediseñando su ruta, provocando una reducción del tiempo del nivel de servicio como muestra la tabla 35.

Concepto Planificado T1 Planificado T2 Diferencia Decremento

Nivel de servicio 8 7,80 -0,2 -2,50%

Tabla 35: desviación del nivel de servicio en el largo plazo en el periodo P1

Las principales conclusiones que obtenemos para este primer periodo son las siguientes:

 En el largo plazo hemos obtenido una bajada considerable de los costes variables de operación debido a la adquisición de un depósito de combustible, que nos ha permitido reducir el precio del combustible, y el nivel de servicio permanece igual

 En el corto plazo hemos obtenido una subida de los costes variables de operación debida principalmente a la mayor distancia recorrida por el tipo de vehículo B, y que ha provocado un decremento del nivel de servicio

 En el corto plazo los costes variables de operación han tenido un ligero incremento debido a que el tipo de vehículo A ha tenido una mayor velocidad que la planificada, provocando un aumento del consumo de combustible, y que principalmente ha sido compensada con las mejoras producidas en el resto de conceptos de los costes variables de operación

 En el corto plazo la flota ha sido gestionada peor de lo esperado respecto a los costes variables de operación y el nivel de servicio. En el largo plazo la flota ha sido gestionada mejor de lo esperado respecto a los costes variables de operación, y acorde a lo esperado respecto al nivel de servicio

La organización tiene que investigar por que se ha producido el incremento de la velocidad de los vehículos del tipo A, y la distancia recorrida por los vehículos del tipo B, así como identificar que vehículos han provocado estos incrementos con el objetivo de tomar las medidas adecuadas para corregir esta situación y no vuelvan a suceder en los sucesivos periodos.