11.8. Indicadores de Desempeño
El indicador de ventas implementado para evaluar el cumplimiento de las ventas proyectadas refleja que, a partir del inicio de la implementación de la en INCELTA S.A.S las ventas se han ido incrementando. A continuación, se muestra el indicador desde Julio del año 2018 hasta el mes de marzo del 2019.
INCELTA S.A.S
FICHA INDICADOR DE VENTASCODIGO: F-079 VERSION:01 FECHA:15/06/2018
Nombre del indicador Indicador nivel de Ventas Unidad de medida %
Objetivo del indicador Medir el Volumen de ventas de los
servicios y productos de la empresa Frecuencia de medicion Mensual
Meta 100% Fuente de medicion Facturas
Responsable de la medicion Jefe ventas Ultima actualizacion 3/04/2019
Formula *100
= %
Tabla 4. Ficha indicadora de ventas. Fuente propia
Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ventas Brutas $ 137.682.677 $ 92.812.604 $ 150.821.948 $ 208.356.505 $ 240.506.288 $ 186.929.763
Ventas Proyectadas $ 218.755.086 $ 218.707.965 $ 221.408.313 $ 214.843.103 $ 216.074.823 $ 240.808.776
Resultado de la medicion 63% 42% 68% 97% 111% 78%
Tabla 5. Evaluación de indicador de ventas de julio a diciembre de 2018. Fuente: Propia
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Ventas Brutas $ 254.256.929 $ 248.755.991 $ 162.921.457
Ventas Proyectadas $ 120.669.729 $ 166.224.080 $ 198.142.041 $ 185.196.684 $ 147.196.792 $ 68.567.517
Resultado 211% 150% 82%
Tabla 6. Evaluación de indicador de ventas de enero a marzo de 2019. Fuente: Propia
Como muestra el resultado porcentual del indicador, las ventas han incrementado luego del inicio de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad gracias al certificado de
producto. Claro está, que se ve reflejado en los meses como el diciembre y marzo, la aleatoriedad que genera la demanda de este tipo de productos.
12. Capítulo V: Socialización
A medida en que se realiza la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, se da a conocer a cada una de las partes interesadas de la organización el desarrollo de la implementación, los objetivos y la importancia del aporte de cada área para la mejora continua. Sin embargo, más que dar a conocer el objetivo de la implementación de formatos y controles es conseguir la toma de conciencia en cada uno de los niveles jerárquicos del organigrama de INCELTA S.A.S.
Inicialmente, se realizan reuniones con todo el personal interno de la organización para dar a conocer el inicio del proceso de implementación, una vez se establece el contexto de Calidad implementado, se expone ante el mismo personal interno generando conciencia y pensamiento de mejora en sus actividades. A medida en que se realizan los controles y se implementan físicamente se presentan a quien corresponde su diligenciamiento y su uso. Igualmente, si en algún momento las partes generan opiniones y sugerencias con respecto al sistema de Gestión de Calidad se tendrán en cuenta y se realizarán las modificaciones pertinentes.
Para soportar la etapa de socialización, se muestra a continuación una muestra de las actas generadas en las socializaciones realizadas en INCELTA S.A.S
Formato 25. Acta Socialización contexto de la organización 1 de 2. Fuente: Propia
Formato 26. Acta Socialización contexto de la organización 2 de 2. Fuente: Propia
13. Actividades ingenieriles complementarias
Evidenciando las necesidades de INCELTA S.A.S desde la etapa de diagnóstico, algunas de las actividades mostradas en este proyecto que van relacionadas directamente con las causas de la insatisfacción del cliente aplican directamente al objetivo de la ingeniería de dar solución y mejora a la industria, en este caso, empresa pymes. Por esto, como actividades complementarias a la ejecución del proyecto, se realizan aportes que han permitido el cumplimiento de la misión de INCELTA S.A.S. y el crecimiento de ésta.
La principal y mayor falencia detectada durante la ejecución del proyecto, es la falta de estandarizar los precios de las diferentes familias de productos, dado que, el costo por unidad depende de la especificación requerida por el cliente para dicho producto. Evidenciando esta problemática, se diseña un programa de Cotizaciones el cuál se adapta a la organización permitiendo la disminución de tiempo para dar respuesta a las solicitudes de cotización y la estandarización de los precios que se dan a los clientes sin importar quien lo cotice.
Para esto, se realizó inicialmente un análisis de costos el cual, según registro, se había realizado años atrás y no había sido actualizado. Este costeo se realizó para cada familia de productos, logrando determinar el porcentaje de utilidad generado por INCELTA S.A.S para dar una idea de realmente en qué posición se encuentra.
RESUMEN COSTOS FEBRERO 08 / 2019
INCREMENTO COFRES
PROMEDIO 125%
CAJAS DE PASO PROMEDIO
INCREMENTO CALIBRE 18 CALIBRE 20 240%
De 30 x 30 x 20 a 60 x 60 x 20 220% 240% De 60 x 60 x 30 a 100 x 100 x 50 240% 260% TABLEROS DE MEDIDORES MONOFASICO TRIFASICO ENCERRAMIENTO MATERIAL ELECTRICO ENCERRAMIENTO MATERIAL ELECTRICO 6 CTAS 200% 40% 200% 30% PROMEDIO 8 CTAS 200% 160% 200% 80%
ENCERRAMIENTO MAT ELECT
10 CTAS 250% 160% 250% 80% 12 CTAS 300% 260% 300% 100% 269% 208% 15 CTAS 300% 260% 300% 140% 18 CTAS 300% 260% 300% 140% 21 CTAS 300% 260% 300% 140% 24 CTAS 300% 260% 300% 140% TABLERO GENERAL ENCERRAMIENTO MATERIAL ELECTRICO 300% 200%
TABLERO EQUIPO MEDIDA
TEM 185 TEM 200
ENCERRAMIENTO 360% 310%
MATERIAL ELECTRICO 150% 150%
MEDIDOR 40% 40%
CELDAS
TRIPLEX ENTRADA/SALIDA PROTECCIÓN TRAFO
ENCERRAMIENT 300% 300% 300% 250%
SECCIONADOR 50% 50% 50% -
MARQUILLA 30% 30% 30% 40%
CELDAS SF6
INCREMENTO 20%
El resumen anterior, describe de manera porcentual el incremento realizado a la materia prima, teniendo en cuenta que es el recurso de la organización que tiene mayor variación dependiendo del producto a fabricar. A sí que, con base en los precios de la competencia, se identifica que tanta participación tienen los costos frente al precio de venta y se asegura que la utilidad generada sea la deseada. Por ejemplo, dado que los precios de los tableros para equipo de medida en el mercado se mantienen, se puede establecer que su fabricación en solo la parte del encerramiento incrementa un 360% basado en el costo.
Siguiendo lo anterior y con las participaciones halladas anteriormente, se realiza como actividad ingenieril de apoyo un programa de cotizaciones que permite solucionar la causa de una de las principales fallas generadas en el proceso de cotizaciones, falta de estandarización de los precios.
El programa consiste en generar un precio de producto dependiendo de las características de éste, teniendo en cuenta el encerramiento (parte metal eléctrica) y la cantidad de material eléctrico. A continuación, la muestra del programa:
Ilustración 15. Muestra del Programa de Cotizaciones implementado para INCELTA S.A.S.
Fuente Propia
Lo anterior muestra algunos de los productos como referencia para la evidencia de la realización del programa creado para INCELTA S.A.S.
Los aportes generados a la organización fueron realizados con el objetivo de dar aplicación de los conocimientos adquiridos durante el periodo académico desarrollado y más que esto, ayudar y apoyar el camino de INCELTA S.A.S a la mejora continua y crecimiento organizacional.
14. Conclusiones
El diagnóstico e implementación del Sistema de Gestión de Calidad se realizaron basados en la norma ISO 9001 en su versión del año 2015 (última actualización) y en lo que en ella se presenta.
La ausencia del Sistema de Gestión de Calidad hace que las organizaciones pierdan credibilidad ante los clientes y el mercado puesto que las falencias debilitan el cumplimiento de los objetivos organizacionales planteados.
Según el diagnóstico realizado de los 7 (Siete) capítulos evaluados de la norma ISO 9001:2015, 5 (Cinco) de ellos requieren la implementación de la norma. Tan solo 1 (Uno) requiere mantener y otro mejorar.
Para que la demanda de productos supla las necesidades de la empresa, ésta debe contar con el certificado de producto, el cual, da la seguridad a los consumidores de la calidad del producto.
A partir del análisis de las 5 (cinco) fuerzas de Porter, se evidencia que la rivalidad entre competidores es una de las mayores amenazas para INCELTA S.A.S,
debido a que los costos y gastos en que se incurren son altos, lo que hace que la utilidad no incremente debido a la necesidad de competir con precios bajos.
Mediante el análisis causal se determinaron fallas en los procesos que afectan directamente la satisfacción del cliente, las cuales se han ido solucionando por medio de controles y/o actividades implementadas como el programa de cotizaciones.
15.Recomendaciones
Es evidente que cada una de las áreas realiza sus actividades tratando de suplir la necesidad del cliente en un valor máximo, sin embargo, es importante que se tome conciencia de que cada proceso no es independiente y que requiere de algunos otros para su ejecución, así como tener en cuenta que la calidad de la organización depende de cada una de las personas que componen la organización.
Se recomienda que, aunque INCELTA S.A.S ha ido creciendo a través de los años, el entorno y el mercado crecen constantemente y por esto, los procesos deben actualizarse conforme se hace necesario, el rehusarse a dichos cambios puede acarrear la insatisfacción del cliente y con esto, la disminución de la confianza de los compradores en INCELTA S.A.S.
Aunque la ejecución del proyecto fue realizada bajo la última versión de la norma ISO 9001, es indispensable que, el director o jefe de calidad se actualicen constantemente de las modificaciones de la norma y de las herramientas que apoyan la mejora continua en las empresas Pymes.
Se sugiere la intervención continua a los problemas que desfavorecen el crecimiento de la compañía, evitar aumentar las problemáticas y, por el contrario, encontrar soluciones entre las partes interesadas
El mantener claras las funciones específicas del personal, hace que se lleve un lineamiento en los resultados esperados. Así que, es importante procurar realimentar los procesos y funciones contantemente.
16.Referencias
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. (2015): Sistemas de Gestión de Calidad, requisitos. NTC-ISO 9001. Recuperado de: http://www.minvivienda.gov.co
ISOTools. (2016). Historia y evolución del Sistema de Gestión de Calidad. Blog de
Calidad y excelencia. Recuperado de:
https://www.isotools.org/2016/01/30/historia-y-evolución- el-concepto-de- gestión-de-calidad/
Rodríguez M. (2018): Historia de la norma ISO 9001. Normas 9000. Recuperado de http://www.normas9000.com/Company_Blog/historia-iso-9001.aspx
ISO. (2015). ISO 9000 family - Quality management. Diciembre 2018, de International Organization for Standardization. Recuperado de: https://www.iso.org/iso- 9001- quality-management.html
ISOTools (2015). Cómo estandarizar y optimizar los procesos con ISO 9001. Fernando Alzate. Recuperado de: http://iso9001-calidad-total.com/como-estandarizar-los- procesos-bajo-la-norma-iso-9001/
Calidad (2009). Capítulo 5.4.6 – Visión de conjunto del ciclo de mejora continúa que supone la aplicación de los requisitos de la norma ISO 9001. Pág 81. Pablo
Alcalde San Miguel. Recuperado de:
https://books.google.com.co/books?id=M4KKceSe3f4C&pg=PA81&dq=ciclo+p hva+norma+iso+9001&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiH07OrzLvhAhVmuVkK Hcb1D2UQ6AEIKDAA#v=onepage&q=ciclo%20phva%20norma%20iso%2090 01&f=false
ISOTools (2017). La norma ISO 9001 2015 ¿En que se basa el ciclo PHVA? Recuperado de: https://www.isotools.com.co/la-norma-iso-9001-2015-se-basa-ciclo-phva/
17.ANEXOS
ANEXO 1. F-016 – Formato Listado Maestro de documentos
ANEXO 2. F-22 – Formato Listado Maestro de Registros
ANEXO 3. F-069 – Documentos Externos
ANEXO 4. F-087 - Fichas de Procesos
ANEXO 5. F-088 – Matriz de Riesgos de Procesos
ANEXO 6. F-021 – Formato Mantenimiento Locativo
ANEXO 7. F-059 – Formato de Inspección Locativa
ANEXO 8. F-012 – Formato Inspección no planeada línea de Producción
ANEXO 9. F-026 – Formato Ordenes de Producción tableros monofásicos
ANEXO 10. F-027 – Formato Ordenes de Producción tableros trifásicos
ANEXO 11. F-039 – Formato Órdenes de Producción Cofres
ANEXO 12. F-052 – Formato Orden de Producción Celdas
ANEXO 13. F-053 – Formato Orden de Producción Tablero Equipo de Medida 185
ANEXO 14. F-054 – Formato Orden de Producción Tablero Equipo de Medida 200
ANEXO 15. F-055 – Formato Orden de Producción Tablero General
ANEXO 16. F-056 – Formato Orden de Producción Banco de Condensadores
ANEXO 17. F-057 – Formato Orden de Producción Transferencia
ANEXO 18. F-058 – Formato Control de Doblado Tableros
ANEXO 19. F-067 – Formato Trazabilidad
ANEXO 20. F-085 – Formato Control de Producción de Cofres
ANEXO 21. F-086 – Formato Consecutivo marquillas
ANEXO 23. F-092 – Formato Programación Ensamble
ANEXO 24. F-094 – Formato Rotulo Planos
ANEXO 25. F-095 – Formato Control Doblado de Cofres
ANEXO 26. F-097 – Formato Proceso de Corte
ANEXO 27. F-098 – Formato Proceso de Troquelado
ANEXO 28. F-081 – Ficha de indicador Evaluación de desempeño
ANEXO 29. DI-004 – Perfil de Cargo auxiliar de calidad
ANEXO 30. DI-005 – Políticas, objetivos y metas de calidad.
ANEXO 31. DI-006 – Especificación técnica tableros
ANEXO 32. DI-007 – Lista de muestras
ANEXO 33. DI-008 – Responsabilidades y funciones jefe de compras
ANEXO 34. DI-009 – Responsabilidades y funciones gerente
ANEXO 35. DI-010 – Responsabilidades y funciones jefe de presupuesto
ANEXO 36. DI-011– Perfiles de cargo jefe de producción
ANEXO 37. DI-012 – Responsabilidades y funciones director de calidad
ANEXO 38. DI-013 – Responsabilidades y funciones jefe de recursos humanos
ANEXO 39. DI-014 – Responsabilidades y funciones jefe de ventas y compras
ANEXO 40. DI-015 – Responsabilidades y funciones jefe financiero
ANEXO 41. DI-016 – Responsabilidades y funciones de cargo secretaria administrativa
ANEXO 42. DI-017 – Responsabilidades y funciones asistente de ventas
ANEXO 43. DI-018 – Responsabilidades y funciones auxiliar de contabilidad
ANEXO 44. DI-019 – Responsabilidades y funciones auxiliar de pintura
ANEXO 46. DI-021 – Responsabilidades y funciones cargo doblador
ANEXO 47. DI-022 – Responsabilidades y funciones asistente de producción
ANEXO 48. DI-023 – Responsabilidades y funciones cargo almacenista
ANEXO 49. DI-024 – Responsabilidades y funciones cargo ensamblador
ANEXO 50. DI-025 – Responsabilidades y funciones cargo pintor
ANEXO 51. DI-026 – Responsabilidades y funciones cargo pulidor
ANEXO 52. DI-027 – Responsabilidades y funciones servicios generales
ANEXO 53. DI-028 – Responsabilidades y funciones soldador
ANEXO 54. DI-029 – Responsabilidades y funciones troquelador
ANEXO 55. DI-030 – Especificación técnica cofre trifásico
ANEXO 56. DI-031 – Especificación técnica cofre monofásico
ANEXO 57. DI-032 – Especificación técnica caja de paso
ANEXO 58. DI-033 – Contexto de la organización
ANEXO 59. DI-034 – Medidas para corte
ANEXO 60. IN-001 – Instrucción de trabajo cortador
ANEXO 61. IN-002 – Instrucción de trabajo troquelador
ANEXO 62. IN-003 – Instrucción de trabajo doblador
ANEXO 63. IN-004 – Instrucción de trabajo soldador
ANEXO 64. IN-005 – Instrucción de trabajo pulidor
ANEXO 65. IN-006 – Instrucción de trabajo desengrase
ANEXO 66. IN-007 – Instrucción de trabajo pintor
ANEXO 67. IN-008 – Instrucción de trabajo ensamblador
ANEXO 69. IN-010 – Instrucción de elaboración de documentos
ANEXO 70. IN-011 – Instructivo de almacenamiento producto terminado
ANEXO 71. IN-012 - Instructivos producción cajas de paso
ANEXO 72. IN-013 – Instructivos producción cofres
ANEXO 73. IN-014 – Instructivos producción tablero
ANEXO 74. IN-015 – Instrucciones de ensamble para celdas
ANEXO 75. IN-016 – Instrucciones de instalación, operación y mantenimiento para tableros y celdas
ANEXO 76. IN-017 – Instrucciones transferencia automática motorizada
ANEXO 77. IN-018 – Instrucciones transferencia automática por contactores
ANEXO 78. PR-002 - Procedimiento producto no conforme
ANEXO 79. PR-003 - Procedimiento control de documentos
ANEXO 80. PR-004 - Procedimiento acciones correctivas y preventivas
ANEXO 81. PR-005 - Procedimiento de control de registros
ANEXO 82. PR-006 - Procedimiento de satisfacción del cliente
ANEXO 83. PR-007 - Procedimiento de revisión por la dirección
ANEXO 84. PR-008 – Procedimiento de compras
ANEXO 85. PR-009 - Procedimiento de ventas
ANEXO 86. PR-010 - Procedimiento de gestión de recursos humanos
ANEXO 87. PR-011 - Procedimiento de evaluación de competencias
ANEXO 88. PR-012 - Procedimiento de producción y control
ANEXO 89. PR-013 - Procedimiento de seguimiento y medición de producto
ANEXO 91. PR-017 - Procedimiento mantenimiento de equipos
ANEXO 92. PR-018 - Procedimiento almacenamiento empaque y entrega
ANEXO 93. PR-019 - Procedimiento selección y evaluación de proveedores
ANEXO 1. F-016 – Formato Listado Maestro de documentos
CODIGO: F-016 VERSIÓN: 02
31/07/2018
COD. VERS. FECHA DE
EMISIÓN ESTADO PROCESO UBICACIÓN MEDIO
INCELTA S.A.S
NOMBRE DEL DOCUMENTO
ANEXO 2. F-22 – Formato Listado Maestro de Registros
CODIGO: F-022 VERSIÓN: 01 FECHA: 31/05/2018
INT. EXT.
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS INCELTA S.A.S UBICACIÓN MEDIO TIPO DE REGISTRO COD. FECHA CREACIÓN DEL REGISTRO NOMBRE PROCESO
ANEXO 3. F-069 – Documentos Externos IEC IEC 61439 IEC 60439-3 IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60439-1 IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 60529 IEC 60695-2-11 IEC 60695-2-5 IEC 61439-1 IEC 62208 IEC 62262 UL De Distribución UL 67 UL 891 UL 508 UL 50 UL 65 20.23.1.1 Condiciones de la envolvente o encerramiento (gabinete o armario)
Tablero para equipos eléctrixoa, consideraciones No ambientales
Underwriters Laboratories. Es una de varias empresas autorizadas para llevar a cabo pruebas de seguridad por la NORMA RETIE - Numeral (20.23)
TABLEROS BAJA TENSIÓN
De potencia
Estándar para páneles eléctricos con tensiones nominales de hastas 600 V
Estándar para equipos de control industrial 20.23.1.1 Condiciones de la
envolvente o encerramiento (gabinete o
armario)
Grados de protección dados por encerramientos de equipo eléctrico (Código IP)
Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Métodos de ensayo del hilo incandescente.
Reglas Generales (Modificación de 60439-1) Tableros Vacíos de baja tensión y equipos de
control
Grado de protección(IK)
Reglas Generales (Modificación de 60439-1) Tablero de repartición
De Distribución
COMISIÓN ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
De Potencia
Reglas Generales (Antiguo)
Reglas Generales (Modificación de 60439-1) Conjuntos armados de potencia (Requisitos
específicos)
Garantizar la concepción óptima y el buen funcionamiento de tableros armados (Conjuntos de quipo de baja tensión)
Equipo de maniobra y control de baja tensión, instalado en lugares donde personas inexpertas
NTC NTC 3475 NTC 2050 De Potencia NTC 3278 20.23.1.1 Condiciones de la envolvente o encerramiento (gabinete o armario) NTC 1156 ANSI NEMA 20.23.1.1 Condiciones de la envolvente o encerramiento (gabinete o armario) ANSI/NEMA- 250 ASTM 20.23.1.1 Condiciones de la envolvente o encerramiento (gabinete o armario) ASTM 117
Asociación Americana de Ensayo de Materiales.-sta asociación radicada en Estados Unidos se encarga de probar la resistencia
de los materiales para la construcción de bienes. Práctica estándar para operar el aparato de
cámara salina
Paneles de maniobra y de control de baja tensión. Paneles tipo ensayado y tipo ensayado
parcialmente
Procedimiento para el ensayo en cámara salina
AMERICAN NATIONAL STANDARS INSTITUTE - es una organización sin fines de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los
Estados Unidos.
NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION-Este organismo es el responsable de numerosos estándares industriales comunes usados en el campo de la electricidad
Tableros para equipos eléctricos (1000 volt como máximo)
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA
De Distribución Electrónica. Tableros Eléctricos
ANEXO 4. F-087 - Fichas de Procesos
CODIGO: F-087 VERSIÓN: 01
23/07/2018
ELABORÓ REVISÓ
Transformar los recursos o insumos en productos finales que satisfagan la necesidad de los consumidores así como gestionar cada uno de los procesos de producción y garantizar la calidad y conformidad de los productos por medio de la eficacia y eficiencia del sistema productivo.
INCELTA S.A.S FICHAS DE PROCESOS
PROCESO
PRODUCCIÓN
MISIÓN DEL PROCESO
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
• Verificación del manejo de materiales e insumos
• Asegurar la conformidad del producto
• Planificación de la producción • Cumplir con la producción
• Minimizar los costos de producción • Establecer la secuenciación de
RESPONSABLES
Jefe de producción Auxiliar de producción
ENTRADAS DEL PROCESO SALIDA DEL PROCESO
• Estudiar tiempos y movimientos • Controlar el inventario
• Cumplimiento de Normatividad
• Controlar la producción
• Solucionar incidencias y faltas en el proceso de producción
JIREHT ACOSTA -AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
Listas de chequeos
ACTIVIDADES PRECEDENTES ACTIVIDADES CONSECUENTES
• Cotización • Despacho del producto
• Orden de compra • Verificación de producto terminado
Documentos externos
• Compra materia prima • Capacitaciones
• Orden de pedido • Inventario controlado
• Cheque de producto terminado • Producto conforme
• Operarios • Infraestructura • Control de la producción Ordenes de pedido RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN Histórico de ventas Ordenes de producción
• Orden de producción • Producto terminado
• Proceso de producción controlado • Materias primas
• Cumplimiento de la demanda • Maquinaria
RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO AMENAZA CAUSAS OPORTUNIDAD DESCRIPCIÓN
OPORTUNIDAD POSIBILIDAD FORTALEZAS
Riesgo
No contar con informacion confiable, oportuna y clasificada tanto de nivel externo, como a nivel del contexto interno para formular los distintos Planes, Programas y proyectos
Personas externas Personal interno
Internet
Credibilidad sin fuentes de información
confiables Información transmitida
entre muchas partes
Perdidas de rentabilidad Perdidas de credibilidad Desmejora en los procesos
3 MEDIO 10 MODERADO Riesgo No dar cumplimiento a lo inicialmente programado en la planeación estratégica Errores en los procedimientos Falta de compromiso y seguimiento de las actividades Pérdida de calidad No conformidades en los procesos decisionales Pérdida de credibilidad Decrecimiento de la organización 3 MEDIO 10 MODERADO
Riesgo Mala disposición de los recursos financieros Personas Desconocimiento de estado financiero de la organización Inversiones y gastos innecesarios Desconocimiento de precios en el mercado Deficit presupuestal Deficit financiero Deudas 2 BAJO 15 IMPORTANTE
CLASIFICACIÓN CONSECUENCIAS PROBABILIDAD VALOR IMPACTO EFECTOS VALOR PROCESO D ir e cc iona mi e n to Calidad Estratégico Tecnologico Financiero Cumplimiento Operativo Operativo Calidad Estratégico Tecnologico Financiero Cumplimiento Operativo Calidad Estratégico Tecnologico Financiero Cumplimiento Operativo
¿SI ES UN RIESGO SE EVITO LA MATERIALIZACIÓN? ¿SI ES UNA OPORTUNIDAD SE LOGRO SU
MATERIALIZACIÓN? ZONA IMPORTANTE Verificación de la información, consulta de fuentes confiables Asamblea de socios Gerente general SI Bimensual Realimentación de las partes involucradas
Detectar las acciones que se tomarón con
dicha información
ZONA IMPORTANTE
Control de calidad en cada área Indicadores de desempeño Cumplimiento de objetivos
Responsable del Proceso SI Mensual
Dar solución rápida a las actividades que no se cumplieron