Requisitos del sistema de gestión de calidad 1 Requisitos generales

La Planta Central Comandancia General ha documentado, implantado, establece y mantiene un sistema de Gestión de la Calidad dirigido a desarrollar el mejoramiento continuo y la eficiencia de acuerdo con lo establecido por la norma internacional ISO 9001: 2004, para este se ha determinado los siguientes elementos:

a. Los procesos para la prestación del servicio y/o realización del producto se sustentan en tres niveles de Proceso y se presenta en el siguiente modelo de procesos de la gestión de Calidad de la Planta Central Comandancia General:

179

Gráfico No. 21 Esquema de proceso

Fuente: López, R (2011) Elaborado por: Rocha P. 2015

La interrelación de los procesos de la Planta Central Comandancia General se define bajo el sistema PHVA

180

Mediante los procesos de Planificación participativa, Planificación Estratégica Institucional, Planes Quinquenales (Plurianuales) y Planes Operativos Anual (PAPP Y PAC).

HACER

Se realiza las actividades referidas en el Plan Anual de la Política Pública, mediante la administración de proyectos los mismos que contemplan actividades o proyectos programados, se podrá incluir actividades emergentes.

VERIFICAR

Mediante los procesos de Seguimiento de proyectos, estas actividades requeridas de verificación, validación y seguimiento de los procesos están definidas en el Manual de Proceso de código DNF- 001-P. Además se cuenta con un equipo de auditores internos que periódicamente evalúa la conformidad del sistema de calidad y ambiental. ACTUAR

Todos los procesos que han sido sujetos de hallazgos (No conformidades) de cualquiera de los tres elementos de verificación, ejecutan acciones de corrección o prevención según sea el caso mediante actividades directas de conformidad con el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas detalladas más adelante, o en el caso de acciones que requieren actividades con un grado mayor de complejidad se ejecutará de acuerdo al Instructivo de Mejora Continua.

b. La secuencia e interacción de procesos cuyo detalle se encuentran en el Manual de Procesos Código DNF-001-P se establece de acuerdo a los requisitos del siguiente cuadro:

Gráfico No. 22 Interrelación de procesos.

PROCESOS ESTRATEGICOS PROCESOS OPERATIVOS PROCESO DE APOYO PROCESOS DE MEDICION Y SEGUIMIENTO PROCESOS DE CORRECION Y MEJORAMIENTO A C T U A R EJ EC U T A R 1. PLANIFICAR 3. EVALUAR MODELO DE GESTION DNF

181 Fuente: López, R (2011)

Elaborado por: Rocha P. 2015

c. Los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control de procesos sean eficaces, los mismos que se recogen en los siguientes documentos: Plan Plurianual y Plan Anual de la Política Pública.

d. La Planta Central Comandancia General define los presupuestos fiscales para cada año y los recoge en el Plan Anual de la Política Pública, cuyo documento describe las actividades que se ejecutarán en cada año de manera general y asegura las certificaciones de disponibilidades presupuestarias.

e. Para ejecutar el seguimiento de los procesos se asigna recursos a los subprocesos de seguimiento y evaluación de los procesos del área de Planificación y un proceso especial de Fiscalización para evaluar la marcha de cada proyecto o actividad.

Para realizar el seguimiento, medición y análisis de los procesos se ha implantado acciones necesarias para alcanzar los resultados planeados y mejorar continuamente los procesos, mediante las acciones de corrección que las áreas descritas solicitan cuyos procedimientos son administrados de acuerdo a lo establecido por la NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 versión 2008 en los numerales 8.3 y 8.5

4.2 Requisitos de la documentación

4.2.1 Generalidades

El Sistema de Gestión de Calidad esta soportado por una estructura documental que siguiente los siguientes aspectos:

a. Política de la calidad y objetivos desarrollados en un documento de formato particular no especificado y de libre circulación a efectos de comunicar a los diferentes niveles y funciones.

182

El alcance del sistema que incluye en la parte pertinente las exclusiones permitidas, la referencia a los procedimientos documentados y la descripción de la interacción entre los procesos del sistema de Calidad

Este requisito de la norma se implanta mediante este documento.

c. Documentos requeridos por la norma y detallados en este Manual, que contempla los siguientes procedimientos:

 Control de Documentos  Control de Registros  Control de no Conformes  Auditorías Internas  Acciones Correctivas  Acciones Preventivas

d. A más de los procedimientos mencionados existen otros procedimientos internos propios de la Institución que sirven para el sistema de Gestión de Calidad. Estos procedimientos permiten la planeación efectiva y control de los procesos y están detallados en la lista maestra de documentos.

e. Los registros de la calidad que son controlados a través del procedimiento del control de registros.

f. Manual de Procesos en el que se detalla cada proceso e interacción entradas, salidas, controles, recursos e indicadores.

El diseño de esta documentación está agrupado en:

 Manual de Calidad

 Manual de Procesos

 Instructivo de Mejora Continua

Estos documentos citados se han desarrollado tomando en cuenta los siguientes aspectos:

a) Tamaño de la organización y tipo de actividades b) Complejidad de los procesos, sus interacciones y c) La competencia del personal

183

4.2.2 Manual de la calidad

El presente Manual de la Calidad de la Planta Central Comandancia General código DNF-ISO-M-01, incluye los siguientes temas:

a. Definición y determinación del alcance del sistema así como también detalla las exclusiones del numeral 7

b. Define las referencias al Procedimiento de Control Interno ISO el mismo que describe los procedimientos documentados y

c. La descripción de la interacción de los procesos que intervienen en el Sistema de Gestión de Calidad debidamente documentados en el Manual de Procesos de código DNF-ISO-.M-02

4.2.3 Control de documentos 4.2.3.1. Objetivo del procedimiento

Tiene como objetivo cumplir el requisito del numeral 4.2.3 Control de Documentos de la norma ISO 9001:2008 Y 4.4.5 Control de Documentos de la norma ISO 12001:2004.

4.2.3.2 Aprobación de los documentos

Los documentos del Sistema de Gestión serán aprobados por el Director Nacional Financiero o su delegado, previo a su circulación o distribución, sea impreso o digital y se evidenciará con la firma en la primera hoja del documento, en el pie de página.

4.2.3.3 Revisión y actualización de los documentos Revisión:

Los documentos del sistema de gestión de la Planta Central Comandancia General se revisarán cada dos años y la persona autorizada para hacerlo es el Representante de la Dirección respectivo, de ser adecuado se actualizará los documentos de conformidad con lo dispuesto en Actualización de este mismo numeral y se procederá a aprobarlos nuevamente.

184

Bien sea en cumplimiento de los dispuesto en las revisiones o cuando haya actualizaciones de los procesos o del sistema por diversos cambios se deberá proceder a actualizar los documentos revisados, para aprobarlos nuevamente, se debe identificar los cambios que se realicen en el o los documentos de conformidad con lo dispuesto en 3.1.3 y la persona autorizada para hacerlos es el Representante de la Dirección.

4.2.3.4 Identificación de cambios y estado de revisión de los documentos. Cambios:

Absolutamente todos los cambios que se realicen en las reversiones o actualizaciones de los documentos serán registrados con la adición de un Anexo (A, B, o C, según la necesidad) titulado “Registro de Cambios” y que se dispondrá al final del mismo

El registro de cambios tendrá la siguiente tabla y estructura:

Tabla No. 1 Registro de cambios

NUMERO DE