8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE IMPACTOS
8.6. Terminología utilizada para la verificación del cumplimiento de los criterios auditables
De acuerdo al Título I del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria se encuentran los siguientes términos:
No Conformidad Mayor (NC +): Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una Calificación de NC + también es aplicada cuando se producen repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes:
Corrección o remediación de carácter difícil.
Corrección o remediación que requiere mayor tiempo, recursos humanos y económicos.
El evento es de magnitud moderada a grande.
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de los criterios auditables 121
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Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un problema
menor.
No Conformidad Menor (NC -): Esta calificación implica una falta leve frente al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios:
Fácil corrección o remediación.
Rápida corrección o remediación.
Bajo costo de remediación o corrección.
Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo o impactos menores, sean directos o indirectos.
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TEM REFERENCIA CONTENIDO DE LA NORMATIVA VERIFICACION DE
CUMPLIMINETO
MEDIOS DE VERIFICACION
HALLAZGO C NC - NC+
REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR (RAOHE DECRETO OFICIAL 1215 PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 265 DE 13 DE FEBRERO DE 2001)
1 CAPÍTULO II, ART. 10
Los sujetos de control, deberán presentar hasta el primero de diciembre de cada año, o dentro del plazo estipulado en cada contrato, el programa anual de actividades ambientales derivado del respectivo Plan de Manejo Ambiental y el presupuesto ambiental del año siguiente para su evaluación y aprobación. X Ver Anexos k Oficio de aprobación de programa y presupuesto LA E/S ha presentado el PPAA del año 2013, pero hasta la fecha no se han obtenido resultados.
2 CAPÍTULO II, ART. 11
Los sujetos de control, igualmente, presentarán hasta el treinta y uno de enero de cada año, el informe anual de las actividades ambientales cumplidas en el año inmediato anterior, como parte del informe anual de actividades contractuales
X Ver Anexos k
Oficio de aprobación de IAA
La estación ha presentado el IAA del 2012 pero hasta la fecha no se han obtenido pronunciamientos.
3 CAPÍTULO II, ART. 12
Reportar anualmente a la autoridad, los monitores internos semestrales de descargas y emisiones realizadas
X
Ver anexo k
*Análisis de laboratorio
Se realiza semestralmente el análisis de muestra de aire No se realizan monitoreo de emisiones ya que el
generador no sobrepasa las 300 horas anuales
4 CAPÍTULO III, ART. 22
Los límites permisibles para emisión de ruido estarán sujetos a lo dispuesto en la Tabla No. 1 del Anexo 1 de este Reglamento.
x
Ver anexo k
en vista que no supera las 300 horas uso al año Registro de horas uso del generador
La única fuente fija generadora de ruido es el generador de energía utilizado sólo para emergencias. No aplica el monitoreo de ruido, ya que solamente es encendido por
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periodos paramantenimiento cada mes y cuando hay corte energía
5 CAPÍTULO III ART. 24, literal c, Literal d
En todas las actividades hidrocarburíferas se utilizarán productos naturales y/o biodegradables, entre otros los siguientes: desengrasantes, limpiadores, detergentes y desodorizantes domésticos e industriales, digestores de desechos tóxicos y de hidrocarburos provenientes de derrames; inhibidores paranínficos, insecticidas, abonos y fertilizantes, al menos que existan justificaciones técnicas y/o económicas debidamente sustentadas. x Ver anexo k Factura de compra de desengrasantes Y hoja MDS del producto e instrucciones La estación de servicio cuenta con desengrasantes y desinfectantes para las labores de limpieza.
6 CAPÍTULO III ART. 25. Literal a
Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos ambientales
x
Ver anexo k Certificado de capacitación
El personal de la estación ha sido capacitado en temas de Medio Ambiente, Seguridad Industrial, Salud y Atención al cliente
Literal b Los tanques, grupos de tanques o recipiente para crudo y sus derivados se regirán para su
construcción a la norma API 650, API 12F, API 12D, UL58, UL 1746, UL 152
x
Todos los tanques de la E/S están construidos bajo las normas API API 650, API 12F, API 12D, UL58, UL 1746, UL 152
Literal c Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las especificaciones técnicas y de seguridad industrial del sistema PETROECUADOR
x
Certificados de inspección técnica
Todos los tanques de la E/S cumplen con todas la especificaciones técnicas
Literal e Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar
x
Ver registro fotográfico Fotografía N° 5,6.
Los tanques de almacenamiento de combustible se mantienen
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filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el ambiente.
en buen estado de mantenimiento. No se evidencia corrosión
Literal f Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables.
x Ver registro fotográfico Fotografía N° 5,6.
Cumple con esta disposición, se encuentran con buena cubierta y en un lugar libre de inundaciones.
7 CAPÍTULO III ART. 27
Art. 27.- Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones.- Se deberá disponer de equipos y materiales para control de derrames así como equipos contra incendios y contar con programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo… x Ver anexo k Facturas de mantenimiento de equipos Plan de contingencias Ver registro fotográfico de capacitación y entrenamiento Ver registro fotográfico Fotografía N° 15, 16.
La Estación de Servicio cuenta con material absorbente (arena), con la debida señalización y la tapa de seguridad y lo respectivos equipos contra incendios como son los extintores que cuenta con su respectiva carga vgete.
Se han realizado mantenimientos de tipo preventivo y correctivo a los equipos e instalaciones de la E/S.
La estación de servicio cuenta con un Plan de Contingencias para incendios y derrames
8 CAPÍTULO III ART. 28
Incorporar específicamente las políticas y prácticas para la reducción en la fuente de cada una de las categorías de los desechos, así como clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y dispuestos de acuerdo a normas ambientales descritos en la Tabla No. 8 del Anexo 2 del RAOHE.
x Ver registro fotográfico Fotografía N° 7
Los desechos sólidos no peligrosos generados en la estación de servicio son depositados en recipientes plásticos debidamente segregados. Los mismos que son entregados al carro recolector municipa
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9 CAPÍTULO III ART. 29
Manejo y tratamiento de descargas líquidas.- Deberán disponer de separadores de agua-aceite o separadores API ubicados estratégicamente
x
Ver registro fotográfico Fotografía N° 8
Cuenta con el separador API o Trampa de grasas, las aguas residuales aceitosas provenientes de las canaletas que se encuentra alrededor del área de despacho son descargadas a la trampa debido a que están conectadas se evidencia que la trampa de grasas está en buen estado de mantenimiento y limpieza.
10 CAPÍTULO III ART. 30
Se deberán inspeccionar periódicamente los tanques y recipientes de almacenamiento así como bombas,
compresores, líneas de transferencia, y otros, y adoptar las medidas necesarias para minimizar las emisiones
x
Como se mencionó en el ítem 19 se realizan las revisión y mantenimiento de sus equipos e instalaciones, además de que se cumplen con las inspecciones de los tanques tal y como se señala en el ítem 26.
11 CAPÍTULO IX ART. 71
Cada tanque estará dotado de una tubería de ventilación que se colocará preferentemente en área abierta para evitar la concentración o acumulación de vapores y la contaminación del aire.
x
Ver registro Fotográfico Fotografía N° 9
El área de tanques cuenta con loa tubos de hierro galvanizado de 2 pulga das y válvulas de venteo o presión al vacío para evitar la concentración de vapores, permitiendo que estos, a más de cumplir
técnicamente con la
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correcto sistema para emisión de gases y evitar la inflamabilidad en prevención de una explosión.
12 CAPÍTULO IX ART. 71 literal h
Se presentará anualmente un informe de inspección y mantenimiento de los tanques de almacenamiento, así como sobre la operatividad del Plan de Contingencias incluyendo un registro de entrenamientos y simulacros realizados con una evaluación de los mismos.
x
Ver anexo k Certificados de inspección técnica
Cuenta con el informe de la inspección técnica de los tanques de combustible
13 CAPÍTULO X ART. 78, Literal a
Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de servicio público que estén ocupados por pasajeros y a vehículos con el motor
encendido.
x
Se cumple con esta disposición. Existe
internamente la disposición de no despachar
combustible a vehículos con pasajeros. Además, los despachadores solicitan a los conductores que apaguen el motor para llenar el tanque.
14 CAPÍTULO X ART. 78, Literal b
La carga y descarga de tanqueros se realizará de tal manera que no obstaculice el tráfico vehicular y peatonal, debido al peligro que representa esta operación.
x
Se cumple con esta
disposición al verificar que el área de tanques y sitio para estacionamiento y descarga de combustibles es una zona exclusiva y restringida, por ende no se permite el tránsito de vehículos ni personas ajenas a la actividad. No hay por lo tanto obstrucción alguna 15 CAPÍTULO X ART. 78, En las estaciones de servicio no será permitido Ver registro Se evidencia mediante la
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Literal c fumar ni hacer fuego, ni arrojar desperdicios; y deberá contarse con la señalización
correspondiente.
x
Fotográfico Fotografía N° 10
señalización de prohibición que se cumple con esta disposición. Además se observó su cumplimiento. 16 32. CAPÍTULO X ART. 78,
Literal e
Junto a las bocas de descarga se instalará una toma a tierra, a la cual será conectado el auto tanque previo al trasvase del combustible, para eliminar la transmisión de la energía estática.
x
Junto a las bocas de
descarga del combustible se cuenta con las pinzas de conexión a tierra (ya evaluadas) en cumplimiento a la medida de seguridad establecida en la normativa ambienta 17 33. CAPÍTULO X ART. 78, Literal g
Alrededor de la periferia de las instalaciones, se deberá implementar un programa de
ornamentación, a través de forestación o arborización, a fin de dotar al lugar de buena calidad de aire y paisajística.
x
Ver registro Fotográfico Fotografía N° 3, 4.
La estación de servicio cuenta internamente con un área verde, misma que se compone principalmente por plantas ornamentales y frutales.
18 35. CAPÍTULO X ART. 80 Utilizan aditivos para el combustible x N/A
No utilizan aditivos para el combustible; se despacha el producto tal como se recibe.
19 CAPÍTULO XI ART. 85
Periódicamente deberá realizarse el
mantenimiento a las alcantarillas, incluyendo limpieza de sedimentos y material vegetal, que pudiera causar represamientos
x
Se verificó durante la inspección y recorrido por el interior y exterior de la estación que existe buen estado de mantenimiento. No hay cunetas ni
alcantarillas obstaculizadas, tampoco acumulación de residuos
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20REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
21 Art. 282
Toda gasolinera y estación de servicio, contará con un número de extintores de incendio equivalente a la relación de un extintor de polvo químico seco BC de 20 lb., o us equivalente, por cada surtidor de cualquier combustible
x
Ver Anexo k
Factura y certificado de recarga de extintores
La E/S realiza la recarga periódica de extintores
TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL SECUNDARIA
23 TULSMA, Libro VI, Art. 181 literal c
Obtener obligatoriamente el registro de
generador de desechos peligrosos y/o especiales ante el Ministerio del Ambiente o las autoridades Ambientales de aplicación responsable, para lo cual el Ministerio del Ambiente establecerá los procedimientos aprobatorios respectivos mediante acuerdo ministerial.
x
La estación aún no se ha registrado ante el MAE como empresa generadora de desechos peligrosos Durante la visita se constató que hacen la entrega de desechos peligrosos al Municipio quien mediante ordenanza emitida es quien les da su tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos
24 TULSMA, Libro VI, Título V, Art. 181 literal e
Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar el almacenamiento de los desechos peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a los vehículos que realizarán el traslado de los mismos
x
Ver registro Fotográfico Fotografía N° 5,6
La Estación de Servicio cuenta con un área destinada para el almacenamiento de los desechos peligrosos con su respectiva cubierta,
señalización e identificación el cual contiene un cubeto para evitar cualquier tipo de contaminación por derrame 25 Acuerdo Nº 161, TULSMA, Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o Ver anexo k Los desechos peligrosos
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Libro VI Título V, Art. 181 literal g
especiales para su adecuado manejo, únicamente a las personas naturales o jurídicas que cuenten con la regularización ambiental correspondiente emitida por el MAE o por la Airar.
x Certificado de tratamiento y disposición final residuos especiales generados en la Estación de Servicio son entregados a un gestor autorizado
26
40. Acuerdo Nº 161, TULSMA, Libro VI, Título V, Art. 181 literal m
Mantener un registro (bitácora) de los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos y especiales en su área de
almacenamiento, en donde se hará constar la fecha de los movimientos (entradas/salidas), nombre del desecho, su origen, cantidad (transferida/almacenada) y destino x Ver Anexo A Registros de medio Ambiente y seguridad industrial
Se llevan registros internos de los movimientos de entrada y salida de los desechos peligrosos.
REGLAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.
27 Art. 11, literal 5
El empleador deberá entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios x Ver anexo k Acta de entrega de elementos de protección personal Los trabajadores de la estación de servicio reciben de manera gratuita los uniformes de trabajo además se presenta un acta de entrega de elementos de protección personal
28 Art. 11, literal 6
El empleador está obligado a efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas.
x
Ver anexo k Certificado de salud ocupacional
El personal que labora en la Estación de Servicio, cuenta con los chequeos médicos respectivos realizados en el Ministerio de salud Pública Área de Salud N° 2 MANTA.
30 Art. 13, literal 3
Los trabajadores deberán usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación
x
Ver registro Fotográfico Fotografía N° 15
Se pudo evidenciar que el personal utiliza los equipos de protección personal para el expendio de combustibles
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de los criterios auditables 130
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correctamente 31 Art.41Se debe disponer del número de elementos necesarios para el aseo personal (excusados, urinarios, duchas y lavabos), debidamente separados por sexos.
x
Ver Anexo k
Factura de compra de implementos para aseo personal Ver registro Fotográfico Fotografía N° 12, 13, 14. La estación de servicio cuenta con baterías sanitarias para damas, caballeros, debidamente equipados y en condiciones óptimas de higiene. Se observa buen
mantenimiento, piezas sanitarias y pisos limpios. Además cuenta con baterías sanitarias para personas con discapacidad.
32 Art. 46
Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de trabajo. Si el centro tuviera 25 o más trabajadores simultáneos, dispondrá además, de un local destinado a enfermería.
x Ver Anexo k Factura de compra de medicamentos y Registro de uso de botiquín 2014 El personal de la estación de servicio cuenta con un botiquín de primeros auxilios equipo de implementos necesarios para cualquier incidente.
33 Art. 56, numeral 1
Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus labores con seguridad y sin daño para los ojos.
x
Ver registro Fotográfico Fotografía N° 8
La iluminación, tanto natural como artificial en la estación de servicio podemos calificarla como óptima
34 Art. 159, numeral 4
Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales, en lugares de fácil visibilidad y acceso y a altura no superior a 1.70 metros contados desde la base del extintor.
x Ver registro Fotográfico Fotografía N° 15, 16 La distribución de los extintores al interior de la estación de servicio se la considera adecuada y funcional. Existen extintores y se han distribuido o ubicado en consideración al tipo de fuego que podría generarse. Los extintores
[Escriba el nombre de la compañía] | 8.7. Resumen de conformidades y conformidades 131