4. Imagen final
4.2. Valoración Económica del Plan
En este apartado se tratan los aspectos económicos relacionados con el plan. En primer lugar en los siguientes párrafos se recoge brevemente una descripción o justificación de los costes para cada una de las líneas de actuación y las acciones correspondientes, y al final se recoge una tabla resumen con los valores. Cada actuación se ha valorado mediante tres aspectos:
1. Planificación: Corresponde a los gastos en que incurriría el ayuntamiento para las fases de planificación y proyecto de las actuaciones. Corresponden a gastos en consultorías y asistencias técnicas.
2. Inversión: En este apartado se recogen los gastos puntuales de inversión en infraestructuras o equipamientos necesarios para el desarrollo de la actuación, o para la implantación de la misma.
3. Mantenimiento: Son los gastos o déficits soportados por el ayuntamiento por la prestación de un servicio o por el mantenimiento de determinadas actuaciones.
Las líneas de actuación para la mejora de la Ordenación del viario y del Aparcamiento previstas por el PIMUSSVA son las siguientes:
Línea 1: Regulación del estacionamiento
Línea 2: Restricción de la circulación en el casco histórico Línea 3: Calmado del tráfico
La primera de las líneas relativas a la ordenación del viario y el aparcamiento es la relativa a la regulación del aparcamiento y supone la implantación de diferentes acciones como el control del aparcamiento ilegal, la regulación del aparcamiento para motos, la implantación de nuevas fórmulas del estacionamiento regulado (ORA) o la ampliación del mismo. Todos estas actuaciones se desarrollarían en el marco del contrato de servicios del ayuntamiento con la empresa concesionaria del servicio de la ORA y no tendrían coste para el mismo ya que serían implantadas por dicha empresa. En la valoración económica del Plan se ha contemplado el servicio de la ORA, cuyo coste estimado es de 4,3 millones de euros. Si bien es cierto que dicho coste es sufragado con los ingresos del sistema, y en cualquier caso, al tratarse de un contrato a riesgo y ventura no supone coste para el Ayuntamiento en caso de que los ingresos no fueran suficientes para cubrir los costes. Por otro lado, las medidas a implementar habrán de ser sostenibles económicamente y compatibles con el contrato de concesión.
La restricción de la circulación en el casco histórico supone la realización de las diversas acciones que pueden agruparse en dos fases. La primera fase correspondería a las actividades de planificación de la actuación, es decir, las actividades de definición del ámbito, de las soluciones de ordenación del viario y del tráfico y el análisis de las afecciones al aparcamiento y la ordenación viaria necesaria para garantizar los accesos; en definitiva, al desarrollo del Plan de Detalle. Y, la segunda fase correspondería a la aplicación del plan, incluyendo por tanto cambios en la señalización del viario (tanto vertical como horizontal) y la semaforización afectada. Se estima un coste de 30 mil euros
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para la fase de planificación y de otros 200 mil euros para la adaptación de la señalización viaria y la organización del viario.
La línea de actuación del calmado de tráfico es una actuación principalmente de desarrollo de una normativa específica para Valladolid. Esta actuación contempla la redacción de un Plan de Calmado del tráfico en el que se tratarían los siguientes aspectos:
1. Definición de medidas de calmado del tráfico para la ciudad de Valladolid y análisis de la adecuación de las mismas a la normativa vigente y su afección a los diferentes modos de transporte.
2. Análisis y Diagnóstico de las actuaciones de calmado del tráfico en la ciudad.
3. Propuestas de actuación en calmado del tráfico y recomendaciones generales de implantación de medidas.
Esta línea tendría un coste únicamente de planificación estimado en 30 mil euros.
Las líneas de actuación para la potenciación del Transporte Público previstas son las siguientes: Línea 1: Reordenación de la red de Transporte Público.
Línea 2: Mejora de la velocidad comercial. Línea 3: Reestructuración tarifaria.
Línea 4: Mejora del sistema de información.
Línea 5: Mejora de la integración del transporte público en el viario Paseo de Zorrilla. Línea 6. Adecuación horaria de oferta y demanda
Las líneas 1, 2, 3 y 6 suponen a la mejora de la red de autobuses mediante la realización de un plan de reordenación en el que se contemplarían todas las actuaciones anteriores. Esta actuación supondría un gasto por parte del Ayuntamiento para desarrollar dicho plan de 150.000 euros en el que se realizaría el plan de detalle en base a los contenidos y criterios establecidos por el programa sectorial de Transporte Público desarrollado en el marco del PIMUSSVA. Este plan ha de ser realizable y para ello ha de contener al menos los recorridos y paradas de la futura red, los servicios específicos a realizar (horarios), la planificación para su implantación, la evaluación de los recursos necesarios y de los costes de la nueva red, y la planificación de las actuaciones a llevar a cabo en la red viaria. El segundo de los costes corresponde a los gastos de inversión para la adaptación de las infraestructuras y se estima en 1 millón de euros. Estas inversiones incluye la construcción de nuevas paradas, la eliminación de retranqueos, nuevos carriles bus… Por otro lado, en el Plan se valora como coste de mantenimiento asociado a estas líneas de actuación para la potenciación del Transporte Público el déficit de AUVASA valorado, entre subvención y déficit de explotación, en 15,3 millones de euros al año.
La cuarta línea corresponde a la mejora de la información sobre el sistema de transportes. Tendría una primera fase de diseño del plan de información con un coste de 10 mil euros y una segunda fase de implantación con un coste de 50 mil euros anuales para el mantenimiento de las acciones. Entra
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las acciones de esta línea estarían el desarrollo de guías de bus, el mantenimiento de información online (páginas web), información en tiempo real (aplicaciones Smartphone) o la información en marquesinas.
Por último, en relación a la potenciación del transporte público está la quinta de las líneas relativa a la mejora de la integración del mismo en el Paseo de Zorrilla. Esta actuación supone una reforma del Paseo de Zorrilla con el objetivo de mejorar el servicio de autobús mediante una nueva concepción del viario. Para ello se ha supuesto una inversión total de 10 millones de euros en materia de infraestructura. La elaboración del proyecto de trazado y construcción se estima en un 10% de la obra, es decir, en 1 millón de euros.
Las líneas de actuación para la potenciación de los modos no motorizados se pueden dividir en dos grandes grupos según el modo afectado. Por un lado están las líneas de actuación relativas a la red ciclista y por otro las relativas a los desplazamientos a pie.
Las líneas relativas a la bicicleta son las siguientes: Línea 1: Potenciación de la red ciclista. Línea 2: Aparcamientos para bicicleta. Línea 3: Normativa de circulación ciclista.
Para la implantación de estas actuaciones se ha previsto un gasto inicial de planificación de 120 mil euros. Este coste correspondería al plan de detalle que ha de desarrollar las acciones previstas dentro de cada una de las líneas de actuación. Para la implantación de estas acciones se estiman unas inversiones de 2 millones de euros para el desarrollo de nuevos carriles bici y la implantación de ciclo calles, y de 300 mil euros para la construcción de nuevos aparcamientos para bicicletas seguros, además de la mejora de la red de aparcamientos de bicicleta ya existente.
Las líneas de actuación previstas en relación a la bicicleta son las siguientes: Línea 4: Programa de peatonalización.
Línea 5: Creación de una red de itinerarios peatonales. Línea 6. Mejora de la permeabilidad.
Las dos primeras actuaciones se desarrollarán de forma conjunta y tienen como objetivo generar una red peatonal que facilite el desplazamiento a pie en la ciudad. La primera fase de desarrollo de esta actuación tiene un coste previsto de 120 mil euros para el desarrollo de un plan de detalle en el que:
1. Se analice de forma exhaustiva la situación actual de la red viaria desde el punto de vista del desplazamiento a pie (inventario)
2. Se determine la funcionalidad de cada una de las vías y la compatibilidad de los diferentes modos de transporte en la vía.
3. Se establezcan las tipologías de viario peatonal y sus características. 4. Se definan y diseño los itinerarios peatonales a desarrollar en Valladolid.
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5. Se planifiquen las actuaciones necesarias.
Estas actuaciones supondrán unas inversiones en el viario de 3 millones de euros, de los cuales uno se dedicaría a la implantación de nuevos viarios peatonales, y dos serían para el desarrollo de la red de itinerarios peatonales.
Por último la mejora de la permeabilidad supone mejoras en la conexión entre las dos riberas del río o los dos lados de las vías férreas. Para esta actuación se ha estimado un coste de 2,5 millones de euros por cada nuevo paso11, y se han estimado cuatro nuevos pasos. Para estas actuaciones sería
necesaria la elaboración de los correspondientes proyectos cuyo coste se ha estimado en un 10%, es decir, 1 millón de euros para los cuatro pasos.
Respecto de las actuaciones para la adecuación de la Distribución Urbana de Mercancías se ha previsto una única línea de actuación consistente en la elaboración de un plan específico que tendría un coste de 80 mil euros y que desarrollaría las siguientes acciones:
1. Mejoras en el control de la distribución de mercancías
2. Ampliación de la zona de aparcamiento regulado de carga y descarga 3. Evitar la afección de la carga y descarga al transporte público
4. Análisis de alternativas sostenibles en la distribución de mercancías en la última milla
5.
Nueva ordenanza específica para la Distribución Urbana de MercancíasLas actuaciones en materia de seguridad vial no supondrán coste extras ni inversiones para el Ayuntamiento ya que serían implantadas con los actuales recursos de que dispone el ayuntamiento y no supondrían inversiones concretas sobre la red viaria. Las posibles actuaciones relativas a este plan corresponderían a la instalación de nuevos radares o “foto-rojos” en la ciudad, si bien, inicialmente no se han considerado necesarios.
Las líneas de actuación en materia de Vehículos Limpios consideran una única línea de actuación enfocada a la Reducción de las emisiones mediante la introducción de vehículos de energías
alternativas. Estas actuaciones ya estaban consideradas en el programa municipal de vehículos
limpios. Las inversiones necesarias son las aprobadas en el marco del proyecto REMOURBAN y se resumen en la siguiente tabla.
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Tabla 55. Inversiones previstas en el proyecto Remourban.
Inversión Importe (Euros)
29 puntos de recarga 30.000
5 vehículos comerciales última milla 60.000
2 vehículos flota municipal 48.000
20 vehículos eléctricos 65.000
20 vehículos autotaxi 170.000
3 buses 1.270.000
TOTAL 1.643.000
El presupuesto contemplado es muy dinámico y puede cambiar por lo que se ha estimado una cifra mayor de 2 millones de euros.
Por último, están las siguientes líneas de actuación de gestión de la movilidad y planes específicos dirigidos a colectivos:
Línea 1. Oficina municipal de gestión de la movilidad Línea 2. Consejo de la Movilidad
Línea 3. Observatorio de la Movilidad. Línea 4. Camino escolar.
La oficina municipal de gestión de la movilidad se desarrolla con mayor detalle en el apéndice II, esta oficina tendrá unos costes globales anuales de 850 mil euros, sin embargo, no todo el coste es desembolso nuevo por parte del ayuntamiento ya que parte de los recursos existen ya en el consistorio y la actuación consistiría en agruparlos bajo un único paraguas. Además, serían necesarias inversiones por valor de 80.000 euros en recursos tecnológicos.
El consejo de la movilidad no supone ningún coste extra para el ayuntamiento ya que se trata de una figura que ya existe y funciona en Valladolid.
Para el Observatorio de la Movilidad se ha estimado un coste anual de 30 mil euros. Sin embargo, esta partida podría reducirse o incluso eliminarse en el momento en que se dotaran de recursos suficientes a la oficina de movilidad, ya que entre sus atribuciones estaría el desarrollo de dicho observatorio.
La última de las actuaciones corresponde al desarrollo de programas de “Camino Escolar”. En esta actuación se contempla el desarrollo de diferentes acciones que se pueden agrupar en dos grandes grupo. Un primer grupo correspondiente a la realización de las actividades de planificación y generación de documentación de referencia, así como la realización de experiencias piloto, cuyo coste estimado sería de 150 mil euros. Y un segundo grupo que supondría la implantación del programa de camino escolar en todos los colegios de la ciudad con un coste de 150 mil euros.
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La siguiente tabla resume los costes previstos para la implantación del PIMUSSVA atendiendo a la clasificación mencionada. El plan prevé una inversión total de 28,6 millones de euros y unos costes anuales de mantenimiento aproximadamente de 20 millones de euros. El desarrollo de planes de detalle y proyectos de actuación se ha estimado en aproximadamente 2,7 millones de euros.
Tabla 56. Evaluación económica.
Líneas de Actuación
Valoración Económica (Costes)
Planificación Inversión Mantenimiento
Ordenación del viario y aparcamiento
Regulación del aparcamiento 0,00 € 0,00 € 4.300.000,00 € Restricción de la circulación en el casco
histórico 30.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € Calmado del tráfico 30.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Potenciación del Transporte Público
Reordenación de la red de Transporte Público
150.000,00 € 1.000.000,00 € 15.300.000,00 € Mejora de la velocidad comercial
Adecuación de la oferta y la demanda Reestructuración tarifaria
Mejora del sistema de información 10.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € Mejora de la integración del transporte
público en el viario 1.000.000,00 € 10.000.000,00 € 0,00 €
Potenciación de Modos no Motorizados
Potenciación de la red ciclista
120.000,00 €
2.000.000,00 € 0,00 € Aparcamientos para bicicletas 300.000,00 € 0,00 €
Normativa de circulación ciclista 0,00 € 0,00 €
Programa de peatonalización
120.000,00 €
1.000.000,00 € 0,00 € Creación de una red de itinerarios
peatonales 2.000.000,00 € 0,00 €
Mejora de la permeabilidad 1.000.000,00 € 10.000.000,00 € 0,00 € Adecuación de la Distribución Urbana de Mercancías 80.000,00 € 0,00 € 0,00 €
Seguridad Vial
Estudio y mejora de la red vial 0,00 € 0,00 € 0,00 € Fomento de la educación y formación en
materia de seguridad vial 0,00 € 0,00 € 0,00 € Fomento de la coordinación y colaboración
en materia de seguridad vial 0,00 € 0,00 € 0,00 € Vigilancia y control eficaz de las
infracciones 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Vehículos limpios
Reducción de las emisiones mediante la introducción de vehículos de energías
alternativas
0,00 € 2.000.000,00 € 0,00 €
Gestión de la Movilidad y Planes específicos dirigidos a colectivos
Oficina municipal de gestión de la
movilidad 80.000,00 € 0,00 € 850.000,00 €
Consejo de la Movilidad 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Observatorio de la Movilidad 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € Camino escolar 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 €
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