HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

(1)

Código

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral X Anual

Otro

Excelente > 80% Regular < 80%_{> 40%} < 40%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

I - PE04-S01 - I - 01 HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

FECHA DE ELABORACIÓN I: Efectividad

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Jefe de la División de Planeación y Sistemas Convenciones Código:

Tipo de Indicador (Marque con una X)

Frecuencia de Cálculo:

Cuál:

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Asesor de la División de Planeación y Sistemas Deficiente Plan

Cuál: Programa

Proyecto Proceso

¿ Como se mide el INDICADOR ? Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Definición Variables (Variables a medir)

NCUC = Número de Cuentas de Usuarios Creadas. NCUS = Número de Cuentas de Usuarios Solicitadas. CU = Cuentas de Usuarios

Frecuencia del Análisis:

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información:

Formato 00: Actualización de cuentas de correo electronico del Subproceso 01.

Solicitudes por escrito de los Jefes pidiendo creación de cuentas de usuarios.

Categorización del Resultado

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Recursos Tecnológicos_{Subproceso: Administración de Cuentas de Usuarios}

Propósito u Objetivo del Indicador: Medir la administración de cuentas de usuarios permitiendo la_{utilización personalizada de recursos.}

Nombre del Indicador: Cuentas de Usuarios

Eficacia ¿Qué? Eficiencia ¿Cómo?

Efectividad ¿Para que?

NCUC

NCUS

(2)

Código

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro

Propósito u Objetivo del Indicador: Nombre del Indicador: Nombre del Plan o Proceso:

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PE04-S02 - F - 02

Disponibilidad del Servicio Proceso: Administración de Recursos Tecnológicos Subproceso: Supervisión de recursos informaticos.

Garantizar la disponibilidad del servicio.

Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para que? Eficiencia ¿Cómo?

Plan Proyecto

Programa Proceso

Frecuencia del Análisis: X

Cuál: ¿ Como se mide el INDICADOR ?

Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Tf = Tiempo de fallas en días. Ds = Disponibilidad del servicio.

Fuentes de Información: Formato 04 de fallas del Subproceso 02

Frecuencia de Cálculo: X

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

dependencia) Profesional universitario de la Div. Planeación y Sistemas. Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Asesor de la Div. de Planeación y Sistemas Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE ELABORACIÓN

Tf

360 = Ds

(3)

Código

X

Otro Cuál

Trimestral X Semestral Anual

Otro

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PE04-S04 - E - 03

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Soporte Técnico

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Recursos Tecnológicos._{Subproceso: Soporte técnico.}

Propósito u Objetivo del Indicador: Dar apoyo técnico a los problemas de operación de los recursos_{tecnológicos disponibles.}

St = Soporte Técnico

NSTR = Número de soportes técnicos realizados NSTS = Número de soportes técnicos solicitados Tipo de Indicador (Marque con

una X)

Plan Proyecto

Variables a medir)

dependencia) Grupo de soporte técnico de la Div. Planeación y Sistemas

Fuentes de Información: Formato 01 y 02 del Subproceso 04

Cuál:

dependencia) Asesor de la Div. Planeación y Sistemas Convenciones Código:

NSTR

NSTS

(4)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Excelente > 95% Regular < 95%

> 80% < 80%

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Recursos Tecnológicos._{Subproceso: Soporte técnico}

Nombre del Indicador: Efectividad del Servicio de Soporte Técnico

Propósito u Objetivo del Indicador: Garantizar la efectividad de respuesta. Tipo de Indicador (Marque con

una X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Variables a medir)

X = Tiempo por encima del tiempo estandar de respuesta Tiempo Estandar = 2,

Medido en horario hábil

Fuentes de Información: Formato 01 del Subproceso 04 Frecuencia de Cálculo:

Cuál:

dependencia) Grupo de soporte técnico de la Div. De Planeación y Sistemas Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Asesor de la Div. De Planeación y Sistemas Convenciones Código:

X

24 = ESST

(5)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Control de Backcups para Sistemas de Información. Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Recursos Tecnológicos._{Subproceso: Administración de Contingencias.}

Propósito u Objetivo del Indicador: Evaluar la efectividad del cumplimiento del cronogrma de Backcups.

NBR = Número de backcups realizados a software administrativos. NBP = Número de backcup proyectados en el cronograma anual. CBSI = Control de Backcups para sistemas de información. Tipo de Indicador (Marque con

una X)

Eficacia ¿Qué? _{¿Para que?}Efectividad Eficiencia ¿Cómo?

Plan Proyecto

Variables a medir)

dependencia) Profesional universitario de la Div. De Planeación y Sistemas.

Fuentes de Información:

Cronograma actual del Plan para realizar backcups y restauraciones.

Formato 01 del Subproceso 05,

Cuál:

dependencia) Jefe de la Div. De Planeación y Sistemas. Convenciones Código:

NBR

NBP

(6)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Excelente 1 Regular 0 0

proceso o plan F: Eficiencia

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Recursos Tecnológicos._{Subproceso: Controles de seguridad.}

Nombre del Indicador: Informe Estadístico de Funcionarios

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el cumplimiento de las políticas, uso y administración de recursos tecnológicos.

Unidad de Medida : Número

Plan Proyecto

Programa Proceso

Variables a medir)

IEF

Informe Estadístico de patrones de uso, seguridad de acceso y contravenciones u omisiones por parte de los Funcionarios.

dependencia) Jefe de la Div. De Planeación y Sistemas. Fuentes de Información: Informe Estadístico de Funcionarios

Cuál:

dependencia) Profesional asignado del área de sistemas.

Convenciones Código:

(7)

Código

X

Otro Cuál

Otro X

Otro

Excelente _{≤ 100%}> 90% Regular > 70%

≤ 90% ≤ 70%

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Proyectos._{Subproceso: Ejecución de Proyectos.}

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I -PG02-S03 - F -01

Nombre del Indicador: Ejecusión Presupuestal

Propósito u Objetivo del Indicador: Evaluar el cumplimiento de las metas financieras. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Variables a medir)

CUPTO = Cumplimiento del presupuesto. RFA = Recursos financieros Asignados. RFE = Recursos Financieros Ejecutados.

Fuentes de Información: Sistema Integral de Información Financiera. SIIF Frecuencia de Cálculo:

Cuál: Mensual

dependencia) Gerente o Responsable del proyecto

Responsable del Análisis: (Cargo y dependencia)

Jefe Div. Planeación y sistemas y Jefe Div. Financiera y Presupuesto Convenciones Código:

RFE

RFA

(8)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Excelente 100% Regular 80% 70%

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PG02-S01 - E - 02

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Proyectos Viables

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Proyectos._{Subproceso: Análisis de Viabilidad.}

Propósito u Objetivo del Indicador: Determinar la viabilidad de los proyectos presentados.

Pv = Proyectos viables. Pa = Proyectos aprobados. Pp = Proyectos propuestos. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Variables a medir)

dependencia) Jefe Div. Planeación y Sistemas

Fuentes de Información: Presupuesto de inversión del Senado._{Aplicativo BPIN.}

Cuál:

dependencia) Director General Administrativo.

Pa

Pp

* 100

(9)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Proyectos._{Subproceso: Planeación y Programación.}

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PG02-S02 - F - 03

Nombre del Indicador: Existencia del Plan Global y Complementarios.

Propósito u Objetivo del Indicador: Garantizar la existencia de herramientas de planeación necesarios para la ejecusión del proyecto.

Tipo de Indicador (Marque con una X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Variables a medir)

Pg, Pc, Pe y Pco

Pg: Plan global. Pc: Plan de compras. Pe: Plan de entrenamiento. Pco: Plan de comunicación.

Fuentes de Información: Carpeta o memoria del proyecto.

Cuál:

dependencia) Gerente o Responsable del Proyecto.

dependencia) Jefe Div. De Planeación y sistemas.

(10)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Cronograma de Actividades por Proyectos Viabilizado.

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Proyectos._{Subproceso: Planeación y Programación.}

Propósito u Objetivo del Indicador: Planear las actividades necesarias para la ejecución y puesta en_{marcha del proyecto.}

Definición

Variables (Variables a medir) Cr = Cronograma de actividades del proyecto. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Variables a medir)

Cr

dependencia) Gerente o Responsable de proyecto.

Fuentes de Información: Cronograma de Actividades por Proyectos Viabilizado._{Carpeta de cada proyecto.}

Cuál:

dependencia) Jefe Div. Planeación y Sistemas.

(11)

Código

X

Otro Cuál

Otro X

Otro

Excelente > 80%

100% Regular > 70%

≤ 80% ≤ 70%

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Proyectos._{Subproceso: Ejecución de Proyectos.}

Nombre del Indicador: Cumplimiento del Cronograma.

Propósito u Objetivo del Indicador: Evaluar el grado de cumplimiento de las actividades del_{cronograma por proyecto.} Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Variables a medir)

CC = Cumplimiento del Cronograma. AE = Actividades Ejecutadas. AP = Actividades Programadas.

Fuentes de Información: Cronograma Frecuencia de Cálculo:

Cuál: Mensual

dependencia) Gerente o responsable del proyecto.

dependencia) Jefe Div. De Planeación y Sistemas.

AE

AP

* 100

(12)

Código

X

Otro Cuál

Otro X

Otro

Excelente _{≤ 100%}> 90% Regular > 70%_{≤ 90%} ≤ 70%

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Cumplimiento Plan Global y Complementarios. Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Proyectos._{Subproceso: Ejecución de Proyectos.}

Propósito u Objetivo del Indicador: Evaluar el grado de cumplimiento del Plan Global y sus _{Complementarios.}

CP = Cumplimiento de Planes. Cpg = Cumplimiento del Plan Global. Cpc = Cumplimiento Plan de Compras. Cpe = Cumplimiento Plan de Entrenamiento. Cpco = Cumplimiento Plan de Comunicación. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Variables a medir)

CP = (Cpg * 0,70) + (Cpc * 0,10) + (Cpe * 0,10) + (Cpco * 0,10)

Fuentes de Información: Informa de Avance. Frecuencia de Cálculo:

Cuál: Mensual Frecuencia del Análisis:

Cuál:

(13)

Código

X

Otro Cuál

Otro X

Excelente < 90%_100% Regular < 70%_{≥ 90%} ≥ 70%

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Proyectos._{Subproceso: Cierre de Proyectos y Evaluación Expost.}

Nombre del Indicador: Implementación de Subsistemas.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el cumplimiento de la implementación de los _subsistemas. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Cuál: Con la liquidación del proyecto. ¿ Como se mide el INDICADOR ?

Variables a medir)

IS = Implementación de Subsistemas. SE = Subsistemas Ejecutados. SP = Subsistemas Programados.

Fuentes de Información: ?

Cuál: Con la liquidación del proyecto.

dependencia) Gerente o Responsable del proyecto.

Supervisor del Contrato Director General Administrativo. Convenciones Código:

SE

SP

* 100

(14)

Código

X

Otro Cuál

Otro X

Excelente < 90%_100% Regular < 70%_{≥ 90%} ≥ 70%

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Cumplimiento de Actividades de Mantenimiento.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el cumplimiento de actividades de mantenimiento.

CAM = Cumplimiento de actividades de mantenimiento. AMP = Actividades de mantenimiento programadas AME = Actividades de mantenimiento ejecutadas. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Variables a medir)

Fuentes de Información: Informe de avance de proyectos._{Matriz de seguimiento a proyectos.}

Cuál: Cierre del proyecto. Frecuencia del Análisis:

Cuál: Cierre del proyecto.

dependencia) Supervisor de Seguimiento a Proyectos. Convenciones Código:

AME

AMP

* 100

(15)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Excelente Regular

Nombre del Indicador: Cumplimiento de Actividades Programadas en la Evaluación _Expost.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el cumplimiento de las actividades programadas en la_{evaluación expost.} Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Variables a medir)

CAPEE = Cumplimiento de actividades programadas en la evaluación expost.

AP = Actividades Programadas. AE = Actividades Ejecutadas.

Supervisor del Contrato. Director General Administrativo Fuentes de Información: Carpetas de cada proyecto.

X Cuál: Despues de puesta en marcha del proceso.

dependencia) Gerente o Responsable del proyecto.

AE

AP

* 100

(16)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Estratégico_{Subproceso: Diagnóstico Organizacional.}

Nombre del Indicador: Existencia del Diagnóstico Organizacional.

Propósito u Objetivo del Indicador: Evaluar la existencia del diagnóstico organizacional. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad_¿Para Eficiencia ¿Cómo?

Plan Proyecto

Programa Proceso

Variables a medir)

D.O = D.O.A

D.O = Diagnóstico Organizacional. D.O.A = Diagnótico Organizacional Actualizado.

Fuentes de Información: Dirección General Administrativa.

Cuál:

dependencia) Lider de equipo de Trabajo de la Div. Planeación y Sistemas Responsable del Análisis: (Cargo y

I: Efectividad FECHA DE

(17)

Código

X X

Otro Cuál

Otro

Excelente 100% Regular > 80% ≤ 80%

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Difusión Plataforma Estratégica. Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Estratégico

Subproceso: Formulación Estratégica

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar la difusión de las modificaciones realizadas a la_{plataforma estratégica.}

DPE = Difusión del Proceso Estratégico.

NDPE = Número de difusiones de la plataforma estratégica. NMPE = Número de modificaciones a la Plataforma estratégica. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para Eficiencia ¿Cómo?

Plan Proyecto

Variables a medir)

Fuentes de Información: Carpeta del Proceso Estratégico_{Portal Web del Senado de la República.}

Cuál:

ELABORACIÓN

NDPE

NMPE

(18)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Estratégico_{Subproceso: Formulación Estratégica.}

Nombre del Indicador: Formulación de la Plataforma Estratégica.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar la existencia de todos los elementos de la plataforma_{estratégica.} Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Variables a medir)

PE = Plataforma estratégica. VE = Variables Existentes. VEs = Variables Establecidas.

M = Misión Va = Valores E = Estratégias.

V = Visión P = Políticas OE = Objetivos Estratégicos EA = Estrategias Administrativas

PC = Política de Calidad.

Fuentes de Información: Plan Estratégico.

Cuál:

ELABORACIÓN

VE

VEs

(19)

Código

X X

Otro Cuál

Otro

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Difusión Plataforma Estratégica. Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Estratégico

Subproceso: Formulación Estratégica.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar la difusión a los funcionarios y contratistas nuevos de la plataforma estratégica.

DNFC = Difusión Nuevos Funcionarios y Contratistas. NFCND = Número de Funcionarios y Contratistas Nuevos Difundidos.

NFCI = Número de Funcionarios y Contratistas Ingresados. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Variables a medir)

Responsable de la Medición: (Cargo y dependencia)

Jefe Div. Recursos Humanos Jefe Div. Jurídica.

Fuentes de Información: Bases de Datos de Jurídica y Recursos Humanos

Cuál:

dependencia) Jefe Div Planeación y Sistemas.

ELABORACIÓN

NFCND

NFCI

(20)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Estratégico_{Subproceso: Despliegue Estratégico.}

Nombre del Indicador: Formulación Planes de Acción Divisionales e Individuales _{acorde con las Estratégias.}

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar la existencia de planes de acción divisionales_{deacuerdo con las estratégias definidas en el plan estratégico.}

Plan Proyecto

Programa Proceso

Variables a medir)

PADIF = Planes de acción divisionales e individuales formulados.

NPADIF = Número de planes de acción divisionales e individuales formulados.

ND = Número de divisiones

Fuentes de Información: Plan de Acción._{Plan Estratégico.}

Cuál:

dependencia) Jefes de División.

I: Efectividad _ELABORACIÓNFECHA DE

NPADIF

ND

(21)

Código

X X

Otro Cuál

Otro

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Cumplimiento de Metas Definidas en los Planes de Acción.

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Estratégico

Subproceso: Seguimiento al Direccionamiento Estratégico.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el cumplimiento a las metas definidas en los planes de_acción.

CM = Cumplimiento de Metas. MC = Metas Cumplidas. MP = Metas Programadas Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Variables a medir)

dependencia) Jefes de División

Fuentes de Información: Informes de evaluación de los Planes de Acción. Frecuencia de Cálculo:

Cuál: Frecuencia del Análisis:

Cuál:

dependencia) Div. Planeación y Sistemas

MC

MP

(22)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Estratégico_{Subproceso: Seguimiento a Direccionamiento estratégico.}

Nombre del Indicador: Cumplimiento del Cronograma de Seguimiento a Planes de Acción

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el cumplimineto de las actividades delo cronograma de_{los planes de acción.}

Plan Proyecto

Programa Proceso

Variables a medir)

CCSPA = Cumplimiento del Cronograma de Seguimiento a Planes de Acción.

AC = Actividades Cumplidas. AP = Actividades Programadas.

Fuentes de Información: Cronograma._{Informe de evaluación de planes de acción.}

Cuál:

dependencia) Control Interno.

AC

AP

(23)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Excelente 90% Regular _{≥ 80%}<90 < 80%

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Solución de Anomalias

Subproceso: Mejoramiento de Procesos

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar que se solucionen las anomalias que se identifiquen.

SA = Solución de Anomalias. AC = Anomalias Cerradas AR = Anomalias Reportadas. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Variables a medir)

Fuentes de Información: Aplicativo Soluciona Frecuencia de Cálculo:

Cuál:

AC

AR

(24)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Excelente 100% Regular 90% < 90%

Subproceso: Control de la Gestión.

Nombre del Indicador: Cumplimiento de Auditorias Internas.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el cumplimiento de las auditorias internas proyectadas. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Variables a medir)

CAI = Cumplimiento de Auditorias Internas AR = Auditorias Realizadas.

AP = Auditorias Programadas.

dependencia) Jefe Control Interno.

Fuentes de Información: Programa de Auditoria Interna del Área Administrativa.

Cuál:

dependencia) Profesional de la Oficina de Control Interno.

AR

AP

(25)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Excelente 70% Regular 60% < 60%

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Contratación_{Subproceso: Planeación de Actividades de Contratación}

Nombre del Indicador: Cumplimiento de la Contratación de la Vigencia.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el cumplimiento de la contratación frente a lo requerido_{en el Plan de Compras.} Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Variables a medir)

CV = Contratación de la Vigencia. CRV = Contratación Realizada en la Vigencia. CEPC = Contratación Establecida en el Plan de Compras.

Fuentes de Información: Archivos de contratos. Frecuencia de Cálculo:

Cuál:

dependencia) Funcionario Asignado por la Div. Jurídica. Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia)

Jefe de la División Jurídica Dirección General Administrativa. Convenciones Código:

ELABORACIÓN

CRV

CEPC

(26)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Procesos Precontractuales.

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Contratación Subproceso: Precontractual.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar los procesos de contratación en la División Jurídica.

PPC = Proceso Precontractual.

NPA = Número de Procesos Precontractuales.

NECRJ = Número de Estudios de Conveniencia Radicados en Jurídica.

Plan Proyecto

Variables a medir)

dependencia) Funcionario Asignado por la Div. Jurídica.

Fuentes de Información: Página de Contratación SICON

Cuál:

Jefe de la División Jurídica Director General Administrativo. Convenciones Código:

NPA

NECRJ

(27)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Contratación Subproceso: Precontractual.

Nombre del Indicador: Adjudicación de Contratos.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar la adjudicación correcta de los contratos en la División_Jurídica. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Variables a medir)

AC = Adjudicación de Contratos. NPAj = Número de procesos adjudicados NPA = Número de procesos Adelantados.

Fuentes de Información: Archivo de Contratos.

Cuál:

dependencia) Jefe división Jurídica.

Jefe Control Interno Director General Administrativo. Convenciones Código:

NPAd

NPA

(28)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Cumplimiento en la Contratación. Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Contratación

Subproceso: Contractual.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el cumplimiento de la legalización de contratos versus_{los procesos adjudicados.}

CCt = Cumplimiento en la Contratación. Número de Contratos Legalizados. Número de Procesos Adjudicados. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Variables a medir)

dependencia) Persona Asignada por la Jefatura de Jurídica

Fuentes de Información: Carpetas de Contratación.

Cuál:

Jefe División Jurídica Director General Administrativo. Convenciones Código:

NCL

NPA

(29)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Contratación_{Subproceso: Contractual.}

Nombre del Indicador: Cumplimiento de Informes de Contratos.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el cumplimiento de entregas de informes a cargo del_supervisor. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Variables a medir)

CIC = Cumplimiento de Informes de Contratos.

NIECRJ = Número de Informes de Ejecución de Contratos Radicados en Jurídica.

NCAS = Número de Contratos Asignados al Supervisor.

dependencia) Jefe División Jurídica.

Fuentes de Información: Carpetas de cada contrato. Frecuencia de Cálculo:

Cuál:

dependencia) Supervisor de contratos de la Div. Jurídica. Convenciones Código:

ELABORACIÓN

NIECRJ

NCAS

(30)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar la contratación frente a la liquidación de los respectivos_contratos.

Nombre del Indicador: Cumplimiento de la Liquidación de Contratos. Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Contratación_{Subproceso: Liquidación de Contratos.}

Plan Proyecto

Programa Proceso

Variables a medir)

LC = Liquidación de Contratos.

NCL = Número de Contratos de Liquidados. NCT = Número de Contratos Terminados. Forma de Ejecución (Marque con

una X)

Fuentes de Información: Carpetas de Contratos.

#: Número consecutivo 08-Sep-08

Cuál:

dependencia) Funcionario Designado por la Jefatura. Responsable del Análisis: (Cargo y

ELABORACIÓN

NCL

NCT

(31)

Código

X

Otro Cuál

Otro

F: Eficiencia

Nombre del Plan o Proceso: Proceso : Apoyo Jurídico._{Subproceso: Conciliaciones}

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PA02 - S01 - F -01

Nombre del Indicador: Conciliaciones Adelantadas.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar la cantidad de respuestas adelantadas. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Variables a medir)

CA = Conciliaciones Adelantadas. NRTAd = Número de Respuestas Dadas. NSC = Número de Solicitudes de Conciliaciones

Fuentes de Información: Archivo de conciliaciones. Frecuencia de Cálculo:

Cuál:

dependencia) Comité de Conciliaciones

I: Efectividad _ELABORACIÓNFECHA DE #: Número consecutivo

NRTAD

SC

(32)

Código

X

Otro Cuál

Otro

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PA02-S01 - F - 02

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Informe de Gestión del Comité de Conciliación. Nombre del Plan o Proceso: Proceso : Apoyo Jurídico.

Subproceso: Conciliaciones

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar la gestión del comité de conciliaciones.

Definición

Variables (Variables a medir) IGCC = Informe de Gestión del Comité de Conciliación. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Variables a medir)

IGCC

dependencia) Comité de Conciliación.

Fuentes de Información: Archivo de Conciliaciones. Frecuencia de Cálculo:

Cuál:

dependencia) Secretario Comité de Conciliación.

(33)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Nombre del Plan o Proceso: Proceso : Apoyo Jurídico._{Subproceso: Control Disciplinario.}

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PA02-S02 - F - 03

Nombre del Indicador: Procesos Disciplinarios.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el adelanto de las quejas presentadas. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Variables a medir)

PD = Procesos Disciplinarios.

NIDA = Número de Investigaciones Disciplinarios adelantados. NQP = Número de Quejas Presentadas.

Fuentes de Información: Archivos disciplinarios.

Cuál:

dependencia) Grupo Disciplinario.

ELABORACIÓN

NIDA

NQP

(34)

Código

X

Otro Cuál

Otro

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PA02-S02 - E - 04

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Sanciones o Multas a Procesos Disciplinarios. Nombre del Plan o Proceso: Proceso : Apoyo Jurídico.

Subproceso: Control Disciplinarios.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el resultado a las quejas en los procesos disciplinarios.

SMPD = Sanciones o Multas a Procesos Disciplinarios. MSI = Multas y Sanciones Impuestas.

PA = Procesos Adelantados. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Variables a medir)

dependencia) Grupo Disciplinario.

Fuentes de Información: Archivos Disciplinarios.

Cuál:

ELABORACIÓN

MSI

PA

(35)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Nombre del Plan o Proceso: Proceso : Apoyo Jurídico. Subproceso: Atención de Tutelas.

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PA02-S03 - I - 05

Nombre del Indicador: Acciones de Tutela

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar los resultados de las acciones de tutela. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Variables a medir)

AT = Acciones de Tutela. FFE = Fallas a Favor de la Entidad. ATI = Acciones de Tutela Impuestas.

Fuentes de Información: Archivo de División Jurídica.

Cuál:

dependencia) Funcionario Asignado por la División Jurídica. Responsable del Análisis: (Cargo y

ELABORACIÓN

FFE

ATI

(36)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Fallas de los Procesos Judiciales.

Nombre del Plan o Proceso:

Proceso : Apoyo Jurídico.

Subproceso: Atención de Procesos, Consultas, y Conceptos Jurídicos.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar los resultados de los procesos judiciales.

FPJ = Fallas de los Procesos Judiciales. FFS = Fallas a Favor del Senado PCS = Procesos en Contra del Senado. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Variables a medir)

dependencia) Persona Asignada por la Jefatura de Jurídica

Fuentes de Información: Archivo de la División de Jurídica.

Cuál:

ELABORACIÓN

FFS

PCS

(37)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Excelente Regular

Subproceso: Atención de Procesos, Consultas y Conceptos Jurídicos.

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PA02-S04- F - 07

Nombre del Indicador: Proceos, Consultas y Conceptos Jurídicos.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar las consultas y conceptos jurídicos emitidos. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Variables a medir)

PCCJ = Procesos, Consultas y Conceptos Jurídicos. CE = Conceptos Emitidos.

Consultas Elevadas.

Fuentes de Información: Archivo División Jurídica. Frecuencia de Cálculo:

Cuál:

dependencia) Funcionario Asignado por la División Jurídica. Responsable del Análisis: (Cargo y

CE

CsE

(38)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Informe de Procesos Atendidos

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el Informe de los Procesos Judiciales.

Definición

Variables (Variables a medir) IPA = Informe de Procesos Atendidos Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Variables a medir)

IPA

dependencia) Funcionario Asignado por la Jefatura de Jurídica.

Fuentes de Información: Archivo de la División de Jurídica. Frecuencia de Cálculo:

Cuál:

(39)

Código

X

Otro Cuál

Otro

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PA02-S04 - E -09

Nombre del Indicador: Informe de Consultas y Conceptos

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el Informe de Consultas y Conceptos Judiciales. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Variables a medir)

ICC

Definición

Variables (Variables a medir) ICC = Informe de Consultas y Conceptos

Fuentes de Información: Archivo de la División Jurídica Frecuencia de Cálculo:

Cuál:

dependencia) Funcionario Asignado por la Divisón Jurídica

(40)

Código

X

Otro Cuál

Otro

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración del Talento Humano._{Subproceso: Definición de Funciones y Competencias.}

Nombre del Indicador: Elaboración del Cronograma para Ajuste del Manual de _{Funciones y Competencias.}

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar la evaluación del cronograma. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

¿ Como se mide el INDICADOR ?

Variables a medir)

CE = Cronograma Elaborado para el Ajuste al Manual de Funciones y Competencias.

CE

Fuentes de Información: Cronograma para el Ajuste del Manual de Funciones y _{Competencias.}

dependencia) Jefe División de Recursos Humanos.

Cuál:

dependencia) Jefe Sección de Selección y Capacitación. Convenciones Código: