HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

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(1)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral X Anual

Otro

Trimestral Semestral X Anual

Otro

Excelente > 80% Regular < 80%> 40% < 40%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

I - PE04-S01 - I - 01 HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

FECHA DE ELABORACIÓN I: Efectividad

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Jefe de la División de Planeación y Sistemas Convenciones Código:

Tipo de Indicador (Marque con una X)

Frecuencia de Cálculo:

Cuál:

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Asesor de la División de Planeación y Sistemas Deficiente Plan

Cuál: Programa

Proyecto Proceso

¿ Como se mide el INDICADOR ? Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Definición Variables (Variables a medir)

NCUC = Número de Cuentas de Usuarios Creadas. NCUS = Número de Cuentas de Usuarios Solicitadas. CU = Cuentas de Usuarios

Frecuencia del Análisis:

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información:

Formato 00: Actualización de cuentas de correo electronico del Subproceso 01.

Solicitudes por escrito de los Jefes pidiendo creación de cuentas de usuarios.

Categorización del Resultado

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Recursos TecnológicosSubproceso: Administración de Cuentas de Usuarios

Propósito u Objetivo del Indicador: Medir la administración de cuentas de usuarios permitiendo lautilización personalizada de recursos.

Nombre del Indicador: Cuentas de Usuarios

Eficacia ¿Qué? Eficiencia ¿Cómo?

Efectividad ¿Para que?

NCUC

NCUS

(2)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro

Trimestral Semestral Anual

Otro

Excelente > 95% Regular < 80%> 60% < 60%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

Propósito u Objetivo del Indicador: Nombre del Indicador: Nombre del Plan o Proceso:

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PE04-S02 - F - 02

Disponibilidad del Servicio Proceso: Administración de Recursos Tecnológicos Subproceso: Supervisión de recursos informaticos.

Garantizar la disponibilidad del servicio.

Tipo de Indicador (Marque con una X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para que? Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Frecuencia del Análisis: X

Cuál: ¿ Como se mide el INDICADOR ?

Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Definición Variables (Variables a medir)

Tf = Tiempo de fallas en días. Ds = Disponibilidad del servicio.

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Formato 04 de fallas del Subproceso 02

Frecuencia de Cálculo: X

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Profesional universitario de la Div. Planeación y Sistemas. Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Asesor de la Div. de Planeación y Sistemas Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE ELABORACIÓN

Tf

360

= Ds

(3)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral X Semestral Anual

Otro

Trimestral X Semestral Anual

Otro

Excelente > 90% Regular < 90%> 80% < 80%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PE04-S04 - E - 03

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Soporte Técnico

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Recursos Tecnológicos.Subproceso: Soporte técnico.

Propósito u Objetivo del Indicador: Dar apoyo técnico a los problemas de operación de los recursostecnológicos disponibles.

Definición Variables (Variables a medir)

St = Soporte Técnico

NSTR = Número de soportes técnicos realizados NSTS = Número de soportes técnicos solicitados Tipo de Indicador (Marque con

una X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para que? Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

¿ Como se mide el INDICADOR ? Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Grupo de soporte técnico de la Div. Planeación y Sistemas

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Formato 01 y 02 del Subproceso 04

Frecuencia de Cálculo:

Cuál:

Frecuencia del Análisis:

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Asesor de la Div. Planeación y Sistemas Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE ELABORACIÓN

NSTR

NSTS

(4)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral X Semestral Anual

Otro

Trimestral X Semestral Anual

Otro

Excelente > 95% Regular < 95%

> 80% < 80%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Recursos Tecnológicos.Subproceso: Soporte técnico

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PE04-S04 - F - 04

Nombre del Indicador: Efectividad del Servicio de Soporte Técnico

Propósito u Objetivo del Indicador: Garantizar la efectividad de respuesta. Tipo de Indicador (Marque con

una X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para que? Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Frecuencia del Análisis:

Cuál: ¿ Como se mide el INDICADOR ?

Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Definición Variables (Variables a medir)

X = Tiempo por encima del tiempo estandar de respuesta Tiempo Estandar = 2,

Medido en horario hábil

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Formato 01 del Subproceso 04 Frecuencia de Cálculo:

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Grupo de soporte técnico de la Div. De Planeación y Sistemas Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Asesor de la Div. De Planeación y Sistemas Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE ELABORACIÓN

X

24

= ESST

(5)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro

Trimestral Semestral Anual

Otro

Excelente > 95% Regular < 95%> 80% < 80%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PE04-S05 - E - 05

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Control de Backcups para Sistemas de Información. Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Recursos Tecnológicos.Subproceso: Administración de Contingencias.

Propósito u Objetivo del Indicador: Evaluar la efectividad del cumplimiento del cronogrma de Backcups.

Definición Variables (Variables a medir)

NBR = Número de backcups realizados a software administrativos. NBP = Número de backcup proyectados en el cronograma anual. CBSI = Control de Backcups para sistemas de información. Tipo de Indicador (Marque con

una X)

Eficacia ¿Qué? ¿Para que?Efectividad Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

¿ Como se mide el INDICADOR ? Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Profesional universitario de la Div. De Planeación y Sistemas.

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información:

Cronograma actual del Plan para realizar backcups y restauraciones.

Formato 01 del Subproceso 05,

Frecuencia de Cálculo: X

Cuál:

Frecuencia del Análisis: X

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Jefe de la Div. De Planeación y Sistemas. Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE ELABORACIÓN

NBR

NBP

(6)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro

Trimestral Semestral Anual

Otro

Excelente 1 Regular 0 0

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

proceso o plan F: Eficiencia

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Recursos Tecnológicos.Subproceso: Controles de seguridad.

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PE04-S03 - E - 06

Nombre del Indicador: Informe Estadístico de Funcionarios

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el cumplimiento de las políticas, uso y administración de recursos tecnológicos.

Tipo de Indicador (Marque con una X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para que? Eficiencia ¿Cómo?

Unidad de Medida : Número

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

¿ Como se mide el INDICADOR ? Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

IEF

Definición Variables (Variables a medir)

Informe Estadístico de patrones de uso, seguridad de acceso y contravenciones u omisiones por parte de los Funcionarios.

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Jefe de la Div. De Planeación y Sistemas. Fuentes de Información: Informe Estadístico de Funcionarios

Frecuencia de Cálculo: X

Cuál:

Frecuencia del Análisis: X

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Profesional asignado del área de sistemas.

Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE ELABORACIÓN

(7)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro X

Trimestral X Semestral Anual

Otro

Excelente ≤ 100%> 90% Regular > 70%

≤ 90% ≤ 70%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Proyectos.Subproceso: Ejecución de Proyectos.

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I -PG02-S03 - F -01

Nombre del Indicador: Ejecusión Presupuestal

Propósito u Objetivo del Indicador: Evaluar el cumplimiento de las metas financieras. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? ¿Para que?Efectividad Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Frecuencia del Análisis:

Cuál: ¿ Como se mide el INDICADOR ?

Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Definición Variables (Variables a medir)

CUPTO = Cumplimiento del presupuesto. RFA = Recursos financieros Asignados. RFE = Recursos Financieros Ejecutados.

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Sistema Integral de Información Financiera. SIIF Frecuencia de Cálculo:

Cuál: Mensual

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Gerente o Responsable del proyecto

Responsable del Análisis: (Cargo y dependencia)

Jefe Div. Planeación y sistemas y Jefe Div. Financiera y Presupuesto Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE ELABORACIÓN

RFE

RFA

(8)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro

Trimestral Semestral Anual

Otro

Excelente 100% Regular 80% 70%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PG02-S01 - E - 02

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Proyectos Viables

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Proyectos.Subproceso: Análisis de Viabilidad.

Propósito u Objetivo del Indicador: Determinar la viabilidad de los proyectos presentados.

Definición Variables (Variables a medir)

Pv = Proyectos viables. Pa = Proyectos aprobados. Pp = Proyectos propuestos. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para que? Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

¿ Como se mide el INDICADOR ? Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Jefe Div. Planeación y Sistemas

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Presupuesto de inversión del Senado.Aplicativo BPIN.

Frecuencia de Cálculo: X

Cuál:

Frecuencia del Análisis: X

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Director General Administrativo.

Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE ELABORACIÓN

Pa

Pp

* 100

(9)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro

Trimestral Semestral Anual

Otro

Excelente 4 Regular 3 1

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Proyectos.Subproceso: Planeación y Programación.

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PG02-S02 - F - 03

Nombre del Indicador: Existencia del Plan Global y Complementarios.

Propósito u Objetivo del Indicador: Garantizar la existencia de herramientas de planeación necesarios para la ejecusión del proyecto.

Tipo de Indicador (Marque con una X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para que? Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Frecuencia del Análisis: X

Cuál: ¿ Como se mide el INDICADOR ?

Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Pg, Pc, Pe y Pco

Definición Variables (Variables a medir)

Pg: Plan global. Pc: Plan de compras. Pe: Plan de entrenamiento. Pco: Plan de comunicación.

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Carpeta o memoria del proyecto.

Frecuencia de Cálculo: X

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Gerente o Responsable del Proyecto.

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Jefe Div. De Planeación y sistemas.

Convenciones Código:

(10)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro

Trimestral Semestral Anual

Otro

Excelente 1 Regular 0 0

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PG02-S02 - F - 04

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Cronograma de Actividades por Proyectos Viabilizado.

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Proyectos.Subproceso: Planeación y Programación.

Propósito u Objetivo del Indicador: Planear las actividades necesarias para la ejecución y puesta enmarcha del proyecto.

Definición

Variables (Variables a medir) Cr = Cronograma de actividades del proyecto. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para que? Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

¿ Como se mide el INDICADOR ? Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Cr

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Gerente o Responsable de proyecto.

Unidad de Medida : Número

Fuentes de Información: Cronograma de Actividades por Proyectos Viabilizado.Carpeta de cada proyecto.

Frecuencia de Cálculo: X

Cuál:

Frecuencia del Análisis: X

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Jefe Div. Planeación y Sistemas.

Convenciones Código:

(11)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro X

Trimestral X Semestral Anual

Otro

Excelente > 80%

100% Regular > 70%

≤ 80% ≤ 70%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Proyectos.Subproceso: Ejecución de Proyectos.

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PG02-S03 - F - 05

Nombre del Indicador: Cumplimiento del Cronograma.

Propósito u Objetivo del Indicador: Evaluar el grado de cumplimiento de las actividades delcronograma por proyecto. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? ¿Para que?Efectividad Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Frecuencia del Análisis:

Cuál: ¿ Como se mide el INDICADOR ?

Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Definición Variables (Variables a medir)

CC = Cumplimiento del Cronograma. AE = Actividades Ejecutadas. AP = Actividades Programadas.

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Cronograma Frecuencia de Cálculo:

Cuál: Mensual

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Gerente o responsable del proyecto.

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Jefe Div. De Planeación y Sistemas.

Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE ELABORACIÓN

AE

AP

* 100

(12)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro X

Trimestral X Semestral Anual

Otro

Excelente ≤ 100%> 90% Regular > 70%≤ 90% ≤ 70%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PG02-S03 - F - 06

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Cumplimiento Plan Global y Complementarios. Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Proyectos.Subproceso: Ejecución de Proyectos.

Propósito u Objetivo del Indicador: Evaluar el grado de cumplimiento del Plan Global y sus Complementarios.

Definición Variables (Variables a medir)

CP = Cumplimiento de Planes. Cpg = Cumplimiento del Plan Global. Cpc = Cumplimiento Plan de Compras. Cpe = Cumplimiento Plan de Entrenamiento. Cpco = Cumplimiento Plan de Comunicación. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? ¿Para que?Efectividad Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

¿ Como se mide el INDICADOR ? Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

CP = (Cpg * 0,70) + (Cpc * 0,10) + (Cpe * 0,10) + (Cpco * 0,10)

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Gerente o Responsable del Proyecto.

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Informa de Avance. Frecuencia de Cálculo:

Cuál: Mensual Frecuencia del Análisis:

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Jefe Div. Planeación y Sistemas.

Convenciones Código:

(13)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro X

Trimestral Semestral Anual

Otro X

Excelente < 90%100% Regular < 70%≥ 90% ≥ 70%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Proyectos.Subproceso: Cierre de Proyectos y Evaluación Expost.

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PG02-S04 - F - 07

Nombre del Indicador: Implementación de Subsistemas.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el cumplimiento de la implementación de los subsistemas. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? ¿Para que?Efectividad Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Frecuencia del Análisis:

Cuál: Con la liquidación del proyecto. ¿ Como se mide el INDICADOR ?

Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Definición Variables (Variables a medir)

IS = Implementación de Subsistemas. SE = Subsistemas Ejecutados. SP = Subsistemas Programados.

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: ?

Frecuencia de Cálculo:

Cuál: Con la liquidación del proyecto.

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Gerente o Responsable del proyecto.

Responsable del Análisis: (Cargo y dependencia)

Supervisor del Contrato Director General Administrativo. Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE ELABORACIÓN

SE

SP

* 100

(14)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro X

Trimestral Semestral Anual

Otro X

Excelente < 90%100% Regular < 70%≥ 90% ≥ 70%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PG02-S04 - F - 08

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Cumplimiento de Actividades de Mantenimiento.

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Proyectos.Subproceso: Cierre de Proyectos y Evaluación Expost.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el cumplimiento de actividades de mantenimiento.

Definición Variables (Variables a medir)

CAM = Cumplimiento de actividades de mantenimiento. AMP = Actividades de mantenimiento programadas AME = Actividades de mantenimiento ejecutadas. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para que? Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

¿ Como se mide el INDICADOR ? Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Gerente o Responsable del Proyecto.

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Informe de avance de proyectos.Matriz de seguimiento a proyectos.

Frecuencia de Cálculo:

Cuál: Cierre del proyecto. Frecuencia del Análisis:

Cuál: Cierre del proyecto.

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Supervisor de Seguimiento a Proyectos. Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE ELABORACIÓN

AME

AMP

* 100

(15)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro

Trimestral Semestral Anual

Otro

Excelente Regular

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración de Proyectos.Subproceso: Cierre de Proyectos y Evaluación Expost.

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PG02-S04 - F - 09

Nombre del Indicador: Cumplimiento de Actividades Programadas en la Evaluación Expost.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el cumplimiento de las actividades programadas en laevaluación expost. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? ¿Para que?Efectividad Eficiencia ¿Cómo?

Unidad de Medida : Número

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

¿ Como se mide el INDICADOR ? Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Definición Variables (Variables a medir)

CAPEE = Cumplimiento de actividades programadas en la evaluación expost.

AP = Actividades Programadas. AE = Actividades Ejecutadas.

Responsable del Análisis: (Cargo y dependencia)

Supervisor del Contrato. Director General Administrativo Fuentes de Información: Carpetas de cada proyecto.

Frecuencia de Cálculo:

X Cuál: Despues de puesta en marcha del proceso.

Frecuencia del Análisis:

X Cuál: Despues de puesta en marcha del proceso.

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Gerente o Responsable del proyecto.

Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE ELABORACIÓN

AE

AP

* 100

(16)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro

Trimestral Semestral Anual

Otro

Excelente 1 Regular 0 0

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: EstratégicoSubproceso: Diagnóstico Organizacional.

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PG01-S01 - E - 01

Nombre del Indicador: Existencia del Diagnóstico Organizacional.

Propósito u Objetivo del Indicador: Evaluar la existencia del diagnóstico organizacional. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad¿Para Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Frecuencia del Análisis: X

Cuál: ¿ Como se mide el INDICADOR ?

Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

D.O = D.O.A

Definición Variables (Variables a medir)

D.O = Diagnóstico Organizacional. D.O.A = Diagnótico Organizacional Actualizado.

Unidad de Medida : Número

Fuentes de Información: Dirección General Administrativa.

Frecuencia de Cálculo: X

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Lider de equipo de Trabajo de la Div. Planeación y Sistemas Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Director General Administrativo.

Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE

(17)

Código

X X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro

Trimestral Semestral Anual

Otro

Excelente 100% Regular > 80% ≤ 80%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PG01-S02 - F - 02

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Difusión Plataforma Estratégica. Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Estratégico

Subproceso: Formulación Estratégica

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar la difusión de las modificaciones realizadas a laplataforma estratégica.

Definición Variables (Variables a medir)

DPE = Difusión del Proceso Estratégico.

NDPE = Número de difusiones de la plataforma estratégica. NMPE = Número de modificaciones a la Plataforma estratégica. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

¿ Como se mide el INDICADOR ? Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Jefe Div. Planeación y Sistemas.

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Carpeta del Proceso EstratégicoPortal Web del Senado de la República.

Frecuencia de Cálculo: X

Cuál:

Frecuencia del Análisis: X

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Director General Administrativo.

Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE

ELABORACIÓN

NDPE

NMPE

(18)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro

Trimestral Semestral Anual

Otro

Excelente 100% Regular > 80% ≤ 80%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: EstratégicoSubproceso: Formulación Estratégica.

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PG01-S02 - E - 03

Nombre del Indicador: Formulación de la Plataforma Estratégica.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar la existencia de todos los elementos de la plataformaestratégica. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Frecuencia del Análisis: X

Cuál: ¿ Como se mide el INDICADOR ?

Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Definición Variables (Variables a medir)

PE = Plataforma estratégica. VE = Variables Existentes. VEs = Variables Establecidas.

M = Misión Va = Valores E = Estratégias.

V = Visión P = Políticas OE = Objetivos Estratégicos EA = Estrategias Administrativas

PC = Política de Calidad.

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Plan Estratégico.

Frecuencia de Cálculo: X

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Jefe Div. Planeación y Sistemas.

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Director General Administrativo.

Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE

ELABORACIÓN

VE

VEs

(19)

Código

X X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro

Trimestral Semestral Anual

Otro

Excelente 100% Regular > 80% ≤ 80%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PG01-S02 - F - 04

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Difusión Plataforma Estratégica. Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Estratégico

Subproceso: Formulación Estratégica.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar la difusión a los funcionarios y contratistas nuevos de la plataforma estratégica.

Definición Variables (Variables a medir)

DNFC = Difusión Nuevos Funcionarios y Contratistas. NFCND = Número de Funcionarios y Contratistas Nuevos Difundidos.

NFCI = Número de Funcionarios y Contratistas Ingresados. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

¿ Como se mide el INDICADOR ? Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Responsable de la Medición: (Cargo y dependencia)

Jefe Div. Recursos Humanos Jefe Div. Jurídica.

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Bases de Datos de Jurídica y Recursos Humanos

Frecuencia de Cálculo: X

Cuál:

Frecuencia del Análisis: X

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Jefe Div Planeación y Sistemas.

Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE

ELABORACIÓN

NFCND

NFCI

(20)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro

Trimestral Semestral Anual

Otro

Excelente 100% Regular > 80% ≤ 80%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: EstratégicoSubproceso: Despliegue Estratégico.

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PG01-S03 - E - 05

Nombre del Indicador: Formulación Planes de Acción Divisionales e Individuales acorde con las Estratégias.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar la existencia de planes de acción divisionalesdeacuerdo con las estratégias definidas en el plan estratégico.

Tipo de Indicador (Marque con una X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad¿Para Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Frecuencia del Análisis: X

Cuál: ¿ Como se mide el INDICADOR ?

Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Definición Variables (Variables a medir)

PADIF = Planes de acción divisionales e individuales formulados.

NPADIF = Número de planes de acción divisionales e individuales formulados.

ND = Número de divisiones

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Plan de Acción.Plan Estratégico.

Frecuencia de Cálculo: X

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Jefes de División.

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Jefe Div. Planeación y Sistemas.

Convenciones Código:

I: Efectividad ELABORACIÓNFECHA DE

NPADIF

ND

(21)

Código

X X

Otro Cuál

Trimestral X Semestral Anual

Otro

Trimestral Semestral X Anual

Otro

Excelente 100% Regular > 80% ≤ 80%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PG01-S04 - F - 06

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Cumplimiento de Metas Definidas en los Planes de Acción.

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Estratégico

Subproceso: Seguimiento al Direccionamiento Estratégico.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el cumplimiento a las metas definidas en los planes deacción.

Definición Variables (Variables a medir)

CM = Cumplimiento de Metas. MC = Metas Cumplidas. MP = Metas Programadas Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad¿Para Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

¿ Como se mide el INDICADOR ? Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Jefes de División

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Informes de evaluación de los Planes de Acción. Frecuencia de Cálculo:

Cuál: Frecuencia del Análisis:

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Div. Planeación y Sistemas

Convenciones Código:

I: Efectividad ELABORACIÓNFECHA DE

MC

MP

(22)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral X Anual

Otro

Trimestral Semestral X Anual

Otro

Excelente 100% Regular > 80% ≤ 80%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: EstratégicoSubproceso: Seguimiento a Direccionamiento estratégico.

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PG01-S04 - E - 07

Nombre del Indicador: Cumplimiento del Cronograma de Seguimiento a Planes de Acción

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el cumplimineto de las actividades delo cronograma delos planes de acción.

Tipo de Indicador (Marque con una X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad¿Para Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Frecuencia del Análisis:

Cuál: ¿ Como se mide el INDICADOR ?

Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Definición Variables (Variables a medir)

CCSPA = Cumplimiento del Cronograma de Seguimiento a Planes de Acción.

AC = Actividades Cumplidas. AP = Actividades Programadas.

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Cronograma.Informe de evaluación de planes de acción.

Frecuencia de Cálculo:

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Control Interno.

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Director General Administrativo.

Convenciones Código:

I: Efectividad ELABORACIÓNFECHA DE

AC

AP

(23)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral X Anual

Otro

Trimestral Semestral X Anual

Otro

Excelente 90% Regular ≥ 80%<90 < 80%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PG01-S06 - F - 08

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Solución de Anomalias

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Estratégico

Subproceso: Mejoramiento de Procesos

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar que se solucionen las anomalias que se identifiquen.

Definición Variables (Variables a medir)

SA = Solución de Anomalias. AC = Anomalias Cerradas AR = Anomalias Reportadas. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

¿ Como se mide el INDICADOR ? Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Jefe Div. Planeación y Sistemas.

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Aplicativo Soluciona Frecuencia de Cálculo:

Cuál: Frecuencia del Análisis:

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Director General Administrativo.

Convenciones Código:

I: Efectividad ELABORACIÓNFECHA DE

AC

AR

(24)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral X Anual

Otro

Trimestral Semestral X Anual

Otro

Excelente 100% Regular 90% < 90%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Estratégico

Subproceso: Control de la Gestión.

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PG01-S05 - F - 09

Nombre del Indicador: Cumplimiento de Auditorias Internas.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el cumplimiento de las auditorias internas proyectadas. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para Eficiencia ¿Cómo?

Unidad de Medida : %

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

¿ Como se mide el INDICADOR ? Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Definición Variables (Variables a medir)

CAI = Cumplimiento de Auditorias Internas AR = Auditorias Realizadas.

AP = Auditorias Programadas.

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Jefe Control Interno.

Fuentes de Información: Programa de Auditoria Interna del Área Administrativa.

Frecuencia de Cálculo:

Cuál: Frecuencia del Análisis:

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Profesional de la Oficina de Control Interno.

Convenciones Código:

I: Efectividad ELABORACIÓNFECHA DE

AR

AP

(25)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral X Anual

Otro

Trimestral Semestral X Anual

Otro

Excelente 70% Regular 60% < 60%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: ContrataciónSubproceso: Planeación de Actividades de Contratación

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PE01-S01 - E - 01

Nombre del Indicador: Cumplimiento de la Contratación de la Vigencia.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el cumplimiento de la contratación frente a lo requeridoen el Plan de Compras. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? ¿Para que?Efectividad Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Frecuencia del Análisis:

Cuál: ¿ Como se mide el INDICADOR ?

Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Definición Variables (Variables a medir)

CV = Contratación de la Vigencia. CRV = Contratación Realizada en la Vigencia. CEPC = Contratación Establecida en el Plan de Compras.

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Archivos de contratos. Frecuencia de Cálculo:

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Funcionario Asignado por la Div. Jurídica. Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia)

Jefe de la División Jurídica Dirección General Administrativa. Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE

ELABORACIÓN

CRV

CEPC

(26)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro

Trimestral Semestral Anual

Otro

Excelente 80% Regular 70% 60%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PE01-S02 - F - 02

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Procesos Precontractuales.

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Contratación Subproceso: Precontractual.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar los procesos de contratación en la División Jurídica.

Definición Variables (Variables a medir)

PPC = Proceso Precontractual.

NPA = Número de Procesos Precontractuales.

NECRJ = Número de Estudios de Conveniencia Radicados en Jurídica.

Tipo de Indicador (Marque con una X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para que? Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

¿ Como se mide el INDICADOR ? Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Funcionario Asignado por la Div. Jurídica.

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Página de Contratación SICON

Frecuencia de Cálculo: X

Cuál:

Frecuencia del Análisis: X

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable del Análisis: (Cargo y dependencia)

Jefe de la División Jurídica Director General Administrativo. Convenciones Código:

I: Efectividad ELABORACIÓNFECHA DE

NPA

NECRJ

(27)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro

Trimestral Semestral Anual

Otro

Excelente 80% Regular 70% 60%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Contratación Subproceso: Precontractual.

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PE01-S02 - F - 03

Nombre del Indicador: Adjudicación de Contratos.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar la adjudicación correcta de los contratos en la DivisiónJurídica. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? ¿Para que?Efectividad Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Frecuencia del Análisis: X

Cuál: ¿ Como se mide el INDICADOR ?

Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Definición Variables (Variables a medir)

AC = Adjudicación de Contratos. NPAj = Número de procesos adjudicados NPA = Número de procesos Adelantados.

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Archivo de Contratos.

Frecuencia de Cálculo: X

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Jefe división Jurídica.

Responsable del Análisis: (Cargo y dependencia)

Jefe Control Interno Director General Administrativo. Convenciones Código:

I: Efectividad ELABORACIÓNFECHA DE

NPAd

NPA

(28)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro

Trimestral Semestral Anual

Otro

Excelente 90% Regular 80% 70%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PE01-S03 - E - 04

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Cumplimiento en la Contratación. Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Contratación

Subproceso: Contractual.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el cumplimiento de la legalización de contratos versuslos procesos adjudicados.

Definición Variables (Variables a medir)

CCt = Cumplimiento en la Contratación. Número de Contratos Legalizados. Número de Procesos Adjudicados. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para que? Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

¿ Como se mide el INDICADOR ? Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Persona Asignada por la Jefatura de Jurídica

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Carpetas de Contratación.

Frecuencia de Cálculo: X

Cuál:

Frecuencia del Análisis: X

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable del Análisis: (Cargo y dependencia)

Jefe División Jurídica Director General Administrativo. Convenciones Código:

I: Efectividad ELABORACIÓNFECHA DE

NCL

NPA

(29)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral X Anual

Otro

Trimestral Semestral X Anual

Otro

Excelente 80% Regular 70% 60%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: ContrataciónSubproceso: Contractual.

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PE01-S03 - F - 05

Nombre del Indicador: Cumplimiento de Informes de Contratos.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el cumplimiento de entregas de informes a cargo delsupervisor. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para que? Eficiencia ¿Cómo?

Unidad de Medida : %

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

¿ Como se mide el INDICADOR ? Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Definición Variables (Variables a medir)

CIC = Cumplimiento de Informes de Contratos.

NIECRJ = Número de Informes de Ejecución de Contratos Radicados en Jurídica.

NCAS = Número de Contratos Asignados al Supervisor.

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Jefe División Jurídica.

Fuentes de Información: Carpetas de cada contrato. Frecuencia de Cálculo:

Cuál: Frecuencia del Análisis:

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Supervisor de contratos de la Div. Jurídica. Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE

ELABORACIÓN

NIECRJ

NCAS

(30)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro

Trimestral Semestral Anual

Otro

Excelente 90% Regular 80% 70%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

proceso o plan F: Eficiencia

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar la contratación frente a la liquidación de los respectivoscontratos.

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PE01-S04 - E - 06

Nombre del Indicador: Cumplimiento de la Liquidación de Contratos. Nombre del Plan o Proceso: Proceso: ContrataciónSubproceso: Liquidación de Contratos.

Plan Proyecto

Programa Proceso

Tipo de Indicador (Marque con una X)

Eficacia ¿Qué? ¿Para que?Efectividad Eficiencia ¿Cómo?

Frecuencia de Cálculo: X

Cuál: ¿ Como se mide el INDICADOR ?

Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Definición Variables (Variables a medir)

LC = Liquidación de Contratos.

NCL = Número de Contratos de Liquidados. NCT = Número de Contratos Terminados. Forma de Ejecución (Marque con

una X)

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Carpetas de Contratos.

#: Número consecutivo 08-Sep-08

Frecuencia del Análisis: X

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Funcionario Designado por la Jefatura. Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Jefe División Jurídica.

Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE

ELABORACIÓN

NCL

NCT

(31)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral X Anual

Otro

Trimestral Semestral X Anual

Otro

Excelente 100% Regular 80% 70%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

F: Eficiencia

Nombre del Plan o Proceso: Proceso : Apoyo Jurídico.Subproceso: Conciliaciones

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PA02 - S01 - F -01

Nombre del Indicador: Conciliaciones Adelantadas.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar la cantidad de respuestas adelantadas. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para que? Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Frecuencia del Análisis:

Cuál: ¿ Como se mide el INDICADOR ?

Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Definición Variables (Variables a medir)

CA = Conciliaciones Adelantadas. NRTAd = Número de Respuestas Dadas. NSC = Número de Solicitudes de Conciliaciones

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Archivo de conciliaciones. Frecuencia de Cálculo:

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Comité de Conciliaciones

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Jefe División Jurídica.

Convenciones Código:

I: Efectividad ELABORACIÓNFECHA DE #: Número consecutivo

NRTAD

SC

(32)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral X Anual

Otro

Trimestral Semestral X Anual

Otro

Excelente 1 Regular 0 0

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

proceso o plan F: Eficiencia

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PA02-S01 - F - 02

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Informe de Gestión del Comité de Conciliación. Nombre del Plan o Proceso: Proceso : Apoyo Jurídico.

Subproceso: Conciliaciones

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar la gestión del comité de conciliaciones.

Definición

Variables (Variables a medir) IGCC = Informe de Gestión del Comité de Conciliación. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para que? Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

¿ Como se mide el INDICADOR ? Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

IGCC

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Comité de Conciliación.

Unidad de Medida : Número

Fuentes de Información: Archivo de Conciliaciones. Frecuencia de Cálculo:

Cuál: Frecuencia del Análisis:

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Secretario Comité de Conciliación.

Convenciones Código:

(33)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro

Trimestral Semestral Anual

Otro

Excelente 90% Regular 80% 70%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

Nombre del Plan o Proceso: Proceso : Apoyo Jurídico.Subproceso: Control Disciplinario.

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PA02-S02 - F - 03

Nombre del Indicador: Procesos Disciplinarios.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el adelanto de las quejas presentadas. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para que? Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Frecuencia del Análisis: X

Cuál: ¿ Como se mide el INDICADOR ?

Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Definición Variables (Variables a medir)

PD = Procesos Disciplinarios.

NIDA = Número de Investigaciones Disciplinarios adelantados. NQP = Número de Quejas Presentadas.

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Archivos disciplinarios.

Frecuencia de Cálculo: X

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Grupo Disciplinario.

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Jefe División Jurídica.

Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE

ELABORACIÓN

NIDA

NQP

(34)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro

Trimestral Semestral Anual

Otro

Excelente 90% Regular 80% 70%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PA02-S02 - E - 04

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Sanciones o Multas a Procesos Disciplinarios. Nombre del Plan o Proceso: Proceso : Apoyo Jurídico.

Subproceso: Control Disciplinarios.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el resultado a las quejas en los procesos disciplinarios.

Definición Variables (Variables a medir)

SMPD = Sanciones o Multas a Procesos Disciplinarios. MSI = Multas y Sanciones Impuestas.

PA = Procesos Adelantados. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para que? Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

¿ Como se mide el INDICADOR ? Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Grupo Disciplinario.

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Archivos Disciplinarios.

Frecuencia de Cálculo: X

Cuál:

Frecuencia del Análisis: X

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Jefe División Jurídica.

Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE

ELABORACIÓN

MSI

PA

(35)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro

Trimestral Semestral Anual

Otro

Excelente 90% Regular 80% 70%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

Nombre del Plan o Proceso: Proceso : Apoyo Jurídico. Subproceso: Atención de Tutelas.

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PA02-S03 - I - 05

Nombre del Indicador: Acciones de Tutela

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar los resultados de las acciones de tutela. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? Efectividad ¿Para que? Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Frecuencia del Análisis: X

Cuál: ¿ Como se mide el INDICADOR ?

Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Definición Variables (Variables a medir)

AT = Acciones de Tutela. FFE = Fallas a Favor de la Entidad. ATI = Acciones de Tutela Impuestas.

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Archivo de División Jurídica.

Frecuencia de Cálculo: X

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Funcionario Asignado por la División Jurídica. Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Jefe División Jurídica.

Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE

ELABORACIÓN

FFE

ATI

(36)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro

Trimestral Semestral Anual

Otro

Excelente 90% Regular 80% 70%

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PA02-S04 - I - 06

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Fallas de los Procesos Judiciales.

Nombre del Plan o Proceso:

Proceso : Apoyo Jurídico.

Subproceso: Atención de Procesos, Consultas, y Conceptos Jurídicos.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar los resultados de los procesos judiciales.

Definición Variables (Variables a medir)

FPJ = Fallas de los Procesos Judiciales. FFS = Fallas a Favor del Senado PCS = Procesos en Contra del Senado. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? ¿Para que?Efectividad Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

¿ Como se mide el INDICADOR ? Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Persona Asignada por la Jefatura de Jurídica

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Archivo de la División de Jurídica.

Frecuencia de Cálculo: X

Cuál:

Frecuencia del Análisis: X

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Jefe División Jurídica.

Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE

ELABORACIÓN

FFS

PCS

(37)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral X Semestral Anual

Otro

Trimestral X Semestral Anual

Otro

Excelente Regular

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

Nombre del Plan o Proceso:

Proceso : Apoyo Jurídico.

Subproceso: Atención de Procesos, Consultas y Conceptos Jurídicos.

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PA02-S04- F - 07

Nombre del Indicador: Proceos, Consultas y Conceptos Jurídicos.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar las consultas y conceptos jurídicos emitidos. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? ¿Para que?Efectividad Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

Frecuencia del Análisis:

Cuál: ¿ Como se mide el INDICADOR ?

Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Definición Variables (Variables a medir)

PCCJ = Procesos, Consultas y Conceptos Jurídicos. CE = Conceptos Emitidos.

Consultas Elevadas.

Unidad de Medida : %

Fuentes de Información: Archivo División Jurídica. Frecuencia de Cálculo:

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Funcionario Asignado por la División Jurídica. Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Jefe División Jurídica.

Convenciones Código:

I: Efectividad ELABORACIÓNFECHA DE

CE

CsE

(38)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral X Semestral Anual

Otro

Trimestral X Semestral Anual

Otro

Excelente 1 Regular 0 0

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PA02-S04 - I - 08

Programa Proceso

Nombre del Indicador: Informe de Procesos Atendidos

Nombre del Plan o Proceso:

Proceso : Apoyo Jurídico.

Subproceso: Atención de Procesos, Consultas y Conceptos Jurídicos.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el Informe de los Procesos Judiciales.

Definición

Variables (Variables a medir) IPA = Informe de Procesos Atendidos Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? ¿Para que?Efectividad Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

¿ Como se mide el INDICADOR ? Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

IPA

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Funcionario Asignado por la Jefatura de Jurídica.

Unidad de Medida : Número

Fuentes de Información: Archivo de la División de Jurídica. Frecuencia de Cálculo:

Cuál: Frecuencia del Análisis:

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Jefe División Jurídica.

Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE

(39)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral X Anual

Otro

Trimestral Semestral X Anual

Otro

Excelente 1 Regular 0 0

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

Nombre del Plan o Proceso:

Proceso : Apoyo Jurídico.

Subproceso: Atención de Procesos, Consultas y Conceptos Jurídicos.

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PA02-S04 - E -09

Nombre del Indicador: Informe de Consultas y Conceptos

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar el Informe de Consultas y Conceptos Judiciales. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? ¿Para que?Efectividad Eficiencia ¿Cómo?

Unidad de Medida : Número

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

¿ Como se mide el INDICADOR ? Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

ICC

Definición

Variables (Variables a medir) ICC = Informe de Consultas y Conceptos

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Jefe División Jurídica.

Fuentes de Información: Archivo de la División Jurídica Frecuencia de Cálculo:

Cuál: Frecuencia del Análisis:

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Funcionario Asignado por la Divisón Jurídica

Convenciones Código:

I: Efectividad FECHA DE

(40)

Código

X

X

Otro Cuál

Trimestral Semestral Anual

Otro

Trimestral Semestral Anual

Otro

Excelente 1 Regular 0 0

I: Indicador E: Eficacia A-A: Iniciales

Nombre del Plan o Proceso: Proceso: Administración del Talento Humano.Subproceso: Definición de Funciones y Competencias.

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR I - PE02-S01 - E - 01

Nombre del Indicador: Elaboración del Cronograma para Ajuste del Manual de Funciones y Competencias.

Propósito u Objetivo del Indicador: Verificar la evaluación del cronograma. Tipo de Indicador (Marque con una

X)

Eficacia ¿Qué? ¿Para que?Efectividad Eficiencia ¿Cómo?

Forma de Ejecución (Marque con una X)

Plan Proyecto

Programa Proceso

¿ Como se mide el INDICADOR ?

Definición Operacional (forma de calcularlo-

Variables a medir)

Definición Variables (Variables a medir)

CE = Cronograma Elaborado para el Ajuste al Manual de Funciones y Competencias.

Unidad de Medida : Número

CE

Fuentes de Información: Cronograma para el Ajuste del Manual de Funciones y Competencias.

Responsable del Análisis: (Cargo y

dependencia) Jefe División de Recursos Humanos.

Frecuencia de Cálculo: X

Cuál:

Frecuencia del Análisis: X

Cuál:

Categorización del Resultado Deficiente

Responsable de la Medición: (Cargo y

dependencia) Jefe Sección de Selección y Capacitación. Convenciones Código:

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Referencias

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