*
*
*
*
*
*
*
*
Total
Apropiacion
Propios
SGP. Forzosa
Inv.
Cofinanciacio
n
SGR
1.1 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
39,000,000
3,000,000
36,000,000
0
0
1.2 PROYECTO DE GRATUIDAD POR
MATRICULAS
0
0
0
0
0
1.3 CONSTRUCCIÓN Y/O
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
50,000,000
0
50,000,000
0
0
1.4 DOTACIÓN
5,948,400
0
5,948,400
0
0
1.5 TRANSPORTE ESCOLAR
9,000,000
0
9,000,000
0
0
1.6 IMPLEMENTACIÓN Y
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL SECTOR
EDUCATIVO
14,000,000
0
14,000,000
0
0
1.7 PROYECTO ARTICULACION
MEDIA TECNICA
6,000,000
0
6,000,000
0
0
1.8 PROYECTO DE MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD EDUCATIVA
14,000,000
14,000,000
0
0
0
1.9 SUBSIDIOS DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES DE EDUCACION
SUPERIOR
12,500,000
12,500,000
0
0
0
1.10 FONDO DE BECAS PARA EDUCACION TECNICA,
TECNOLOGICA Y SUPERIOR
7,000,000
7,000,000
0
0
0
1.12 NACHO LEE CON EL ALCALDE
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN
12,000,000
12,000,000
0
0
0
1.13 PROGRAMAS PROMOVER, ESTIMULAR Y DESARROLLAR LO PREVISTO EN EL LITERAL B
ARTICULO 14 DE LA LEY 115
1,000,000
1,000,000
0
0
0
1,14 RESTAURANTES ESCOLARES
27,000,000
27,000,000
197,448,400
76,500,000
120,948,400
0
0
Total
Apropiacion
Propios
SGP. Forzosa
Inv.
Cofinanciacio
n
SGR
2.1 SUBSIDIOS -FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION
DEL INGRESO
47,888,269
0
47,888,269
0
0
2.2 PROYECTOS DE AGUAS POTABLE
Y SANEAMIENTO
16,000,000
16,000,000
0
0
0
TOTAL SECTOR
SECTOR
Programas, Sub programas y
Proyectos a ejecutar
FUENTES DE RECURSOS
2
A
G
U
A
P
O
T
A
B
L
E
Y
S
A
N
E
A
M
IE
N
T
O
B
A
S
IC
O
Por el desarrollo territorial y sostenible cuente conmigo.
Por una Administracion publica eficiente y Transparente cuente conmigo.
SECTOR
Programas, Sub programas y
Proyectos a ejecutar
FUENTES DE RECURSOS
1
.
E
D
U
C
A
C
IO
N
OBJETIVO GENERAL
Ejecutar una gestión transparente, eficaz y eficiente, acorde con las
limitaciones presupuestales y
administrativas para alcanzar metas del orden municipal que sienten las bases para un desarrollo integral
sostenible y que eleve la calidad de vida de sus habitantes.
ESTRATEGIAS
Por la seguridad y la convivencia cuente conmigo.
Por la inclusion y la promocion social cuente conmigo.
Por el desarrollo economico cuente conmigo.
MUNICIPIO DE HELICONIA
PLAN OPERATIVO ANUAL INVERSIONES 2015
MISION
Ejecutar una gestión transparente, eficaz y eficiente, acorde con las
limitaciones presupuestales y
administrativas para alcanzar metas del orden municipal que sienten las bases para un desarrollo integral
sostenible y que eleve la calidad de vida de sus habitantes.
VISION
2.3 PLAN DEPARTAMENTAL DE
AGUAS
141,583,872
0
141,583,872
0
0
2.4 PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA "FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DEL SECTOR DE APSB"
93,619,913
0
93,619,913
0
0
299,092,054
16,000,000
283,092,054
0
0
Total
Apropiacion
Propios
SGP. Forzosa
Inv.
Cofinanciacio
n
SGR
3.1 FOMENTO, DSLLO Y PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y
APROVECHAMIENTO TIEMPO LIBRE
51,479,504
10,000,000
41,479,504
0
3.2 CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS
15,000,000
0
15,000,000
0
0
3.3 DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E IMPLEMENTOS PARA
LA PRACTICA DEL DEPORTE
9,000,000
0
9,000,000
0
0
3.4 PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACION
9,000,000
0
9,000,000
0
0
84,479,504
10,000,000
74,479,504
0
0
Total
Apropiacion
Propios
SGP. Forzosa
Inv.
Cofinanciacio
n
SGR
4.1 FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y EXPRESIONES
ARTISTICAS Y CULTURALES
46,859,628
19,000,000
27,859,628
0
0
4.2 DOTACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y
CULTURAL
5,000,000
0
5,000,000
0
0
4.3 PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LAS BANDAS
MUSICALES
9,000,000
0
9,000,000
0
0
4.4 PAGO DE INSTRUCTORES Y BIBLIOTECOLOGOS CONTRATADOS PARA LA EJECUCION DE PROG Y
PROY ARTISTICOS Y CULTURALES
9,000,000
0
9,000,000
0
0
4.5 CONSTR, MANT Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA
ARTISTICA Y CULTURAL
5,000,000
5,000,000
4.6 SEGURIDAD SOCIAL DEL CRADOR Y GESTOR CULTURAL
(10%)
1,500,000
1,500,000
0
0
4.7 FORTALECIMIENTO BIBLIOTECA
PUBLICA MUNICIPAL (10%)
1,500,000
1,500,000
4.8 FONDO DE PENSIONES -PASIVOPENSIONAL (20%)
3,000,000
3,000,000
0
0
0
80,859,628
25,000,000
55,859,628
0
0
Total
Apropiacion
Propios
SGP. Forzosa
Inv.
Cofinanciacio
n
SGR
5.1 SERVICIOS PÚBLICOS
42,000,000
40,000,000
2,000,000
0
0
5.1.1 MANTENIMIENTO Y EXPANSION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
PUBLICO
42,000,000
40,000,000
2,000,000
0
0
5.1.2 SUBSIDIOS PARA USUARIOS DE MENORES INGRESOS - FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION
DEL INGRESO
0
0
0
0
5.2 VIVIENDA
168,000,000
30,000,000
138,000,000
0
0
4
C
U
L
T
U
R
A
SUBTOTAL SECTOR
SECTOR
Programas, Sub programas y
Proyectos a ejecutar
FUENTES DE RECURSOS
SECTORProgramas, Sub programas y
Proyectos a ejecutar
FUENTES DE RECURSOS
3
D
E
P
O
R
T
E
Y
R
E
C
R
E
A
C
IO
N
SUBTOTAL SECTOR
SECTOR
Programas, Sub programas y
Proyectos a ejecutar
FUENTES DE RECURSOS
2
A
G
U
A
P
O
T
A
B
L
E
Y
S
A
N
E
A
M
IE
N
T
O
B
A
S
IC
O
5.2.1 PLANES Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION
DE VIVIENDA
151,000,000
30,000,000
121,000,000
0
5.2.2 PREINVERSION EN DISEÑOS,
ESTUDIOS E INTERVENTORIAS
17,000,000
0
17,000,000
0
5.3 AGROPECUARIO
50,000,000
0
50,000,000
0
0
5.3.1 PAGO PERSONAL SERVICIO ASISTENCIA TECNICA DIRECTA
RURAL
18,000,000
0
18,000,000
0
0
5.3.2 PROMOVER, PARTICIPAR Y/O FINANCIAR PROTECTOS DE
DESARROLLO AGROPECUARIO
32,000,000
0
32,000,000
0
0
5.4 TRANSPORTE
82,000,000
2,000,000
80,000,000
0
0
5.4.1 MANTENIMIENTO Y
REAHILITACION DE VIAS, CAMINOS Y
PUENTES
80,000,000
0
80,000,000
0
0
5.4.2 ESTABLECIMIENTO DEL CONTROL Y USO DEL ESPACIO
PUBLICO DEL MUNICIPIO
2,000,000
2,000,000
0
0
0
5.5 AMBIENTE
55,000,000
15,000,000
40,000,000
0
0
5.5.1 CONSERVACION, PROTECCION, RESTAURACION Y
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL
MEDIO AMBIENTE
24,000,000
0
24,000,000
0
0
5.5.2 ADQUISICION DE AREAS DE
INTERES PARA LOS ACUEDUCTOS
10,000,000
10,000,000
5.5.3 DISPOSICION, ELIMINACION YRECICLAJE DE RESIDUOS LIQUIDOS
Y SOLIDOS
6,000,000
6,000,000
5.5.4 ADQUISICION DE PREDIOS PARA CONSERVAR LOS RECURSOS
HIDRICOS
5,000,000
5,000,000
0
5.5.5 MANTENIMIENTO DE AREAS PARA CONSERVAR LOS RECURSOS
HIDRICOS
5,000,000
5,000,000
5.5.6 FINANCIACION UGAM
5,000,000
5,000,000
0
0
0
5.6 PREVENCION Y ATENCION DE
DESASTRES
19,000,000
1,500,000
17,500,000
0
0
5.6.1 ATENCION DE DESASTRES
17,500,000
17,500,000
5.6.2 APOYO AL CUERPO DEBOMBEROS VOLUNTARIOS
1,500,000
1,500,000
0
0
0
5.7 ATENCION A GRUPOS
VULNERABLES
197,414,430
100,814,430
96,600,000
0
0
5.7.1 PROGRAMAS DE ATENCION Y APOYO AL ADULTO MAYOR Y EL
ANCIANO
93,000,000
58,000,000
35,000,000
0
0
5.7.2 PROGRAMA DE ATENCION Y APOYO A LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
17,214,430
7,214,430
10,000,000
0
0
5.7.3 PROGRAMA DE ATENCION Y
APOYO A LAS VICTIMAS
35,900,000
3,500,000
32,400,000
0
0
5.7.4 PROGRAMA DE ATENCION Y APOYO A LA POBLACION CON
DISCAPACIDAD
23,000,000
8,000,000
15,000,000
0
0
5.7.5 PROGRAMAS DE ATENCION Y APOYO A LA POBLACION CON L.G.B.T
9,200,000
7,000,000
2,200,000
0
0
5.7.6 ATENCIÓN Y APOYO A LA
MUJER
8,000,000
8,000,000
5.7.7 PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA EN EL MARCO DE LA RED JUNTOS - FAMILIAS EN
ACCION
5,100,000
5,100,000
5.7.8 PROTECCION INTEGRAL A LA
JUVENTUD
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
0
5.8.1 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
50,000,000
0
50,000,000
0
0
5.8.1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
30,000,000
30,000,000
0
0
5
O
T
R
O
S
S
E
C
T
O
R
E
S
D
E
I
N
V
E
R
S
IO
5.8.2 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOS, PARQUES Y VIAS
PUBLICAS
20,000,000
0
20,000,000
0
0
5.9.DESARROLLO COMUNITARIO
92,200,000
25,000,000
67,200,000
0
0
5.9.1 PAGO PERSONAL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
PARTICUPACION COMUNITARIA
9,000,000
0
9,000,000
0
0
5.9.2 PROGRAMAS DE CAPACITACION, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA CONSOLIDAR PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
42,200,000
10,000,000
32,200,000
0
0
5.9.3 DESARROLLO COMUNITARIO
26,000,000
0
26,000,000
0
0
5.9.4 FOMENTO AL DESARROLLO
SOCIAL
3,000,000
3,000,000
0
0
0
5.9.5 FOMENTO AL EMPLEO Y EL
DESARROLLO
2,000,000
2,000,000
0
0
0
5.9.6 PROGRAMAS DE PROMOCION
FAMILIAR
5,000,000
5,000,000
5.9.7 PARTICIPACION COMUNITARIA
5,000,000
5,000,000
0
0
0
5.10 FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
103,042,779
95,000,000
8,042,779
0
0
5.10.1 PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE DE LAS
COMPETENCIAS DE LEY
2,042,779
0
2,042,779
0
0
5.10.2 FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
31,000,000
25,000,000
6,000,000
0
0
5.10.3 FUNCIONARIOS PUBLICOS
CUALIFICADOS
10,000,000
10,000,000
0
0
0
5.10.4 PLAN DE BIENESTAR SOCIAL
10,000,000
10,000,000
0
0
0
5.10.5 SISTEMA DE INFORMACION PARA LA DISPONIBILIDAD OPRTUNA Y CONFIABLE DE LA INFORMACION
15,000,000
15,000,000
0
0
0
5.10.6 REVISIONES, CORRECCION Y
VERIFICACION CATASTRAL
35,000,000
35,000,000
0
0
0
5.11 JUSTICIA
47,900,775
8,000,000
39,900,775
0
0
5.11.1 FINANCIACION INSPECCION
DE POLICIA
16,510,666
0
16,510,666
0
0
5.11.2 FINANCIACION COMISARIA DE
FAMILIA
23,390,110
0
23,390,110
0
0
APOYO FINANCIERO A LAS LABORES DE LA COMISARIA E INSPECCION DE
POLICIA
5,000,000
5,000,000
5.11.3 PROGRAMAS PROMOCION Y PREVENCION DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR Y DROGADICCION
3,000,000
3,000,000
0
0
0
5.12 CENTROS DE RECLUSION
25,952,382
0
25,952,382
0
0
5.12.1 ATENCIÓN DE IMPUTADOS INDICIADOS – CONVENIO CENTROS
DE RECLUSIÓN
20,952,382
0
20,952,382
0
0
5.12.2 PROYECTO POLA III
5,000,000
0
5,000,000
0
0
5.13 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
16,800,000
16,800,000
5,13,1PROMOCIÓN DELDESARROLLO TURÍSTICO
16,800,000
16,800,000
5.14 SERVICIOS DE LA DEUDA
140,508,800
0
140,508,800
0
0
5.14.1 FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DEL SECTOR DE
OTROS SECTORES DE INVERSIÓN
140,508,800
0
140,508,800
0
0
1,089,819,166
334,114,430
755,704,736
0
0
Total
Apropiacion
Propios
SGP. Forzosa
Inv.
Cofinanciacio
n
SGR
6.1 Compra de Alimentos
16,140,344
0
16,140,344
0
0
SUBTOTAL SECTOR
SECTOR
Programas, Sub programas y
Proyectos a ejecutar
FUENTES DE RECURSOS
A
L
IM
E
N
T
A
C
E
S
C
O
L
A
R
5
O
T
R
O
S
S
E
C
T
O
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E
S
D
E
I
N
V
E
R
S
IO
6.2 Personal Contratado Preparacion de Alimentos
4,035,086
0
4,035,086
0
0
20,175,430
0
20,175,430
0
0
Total
Apropiacion
Propios
SGP. Forzosa
Inv.
Cofinanciacio
n
SGR
7.1 APOYO POLICIA NACIONAL
9,000,000
9,000,000
0
0
0
7.2 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA
5,000,000
5,000,000
0
0
0
7.3 APOYO A LAS FUERZAS
ARMADAS
1,000,000
1,000,000
0
0
0
15,000,000
15,000,000
0
0
0
Total
Apropiacion
Propios
SGP. Forzosa
Inv.
Cofinanciacio
n
SGR
8.1 REGIMEN SUBSIDIADO
2,626,394,461 50,699,732
951,304,556
1,624,390,173
0
8.1.1 AFILIACION AL REGIMENSUBSIDIADO -CONTINUACION
2,611,394,461
35,699,732
951,304,556
1,624,390,173
0
8.1.2 INTERVENTORIA
15,000,000
15,000,000
0
0
0
8.2 SALUD PUBLICA
79,275,936
40,800,000
38,475,936
0
8.2.1 SALUD INFANTIL
4,000,000
0
4,000,000
0
0
8.2.2 SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
8,000,000
4,000,000
4,000,000
0
0
8.2.3 SALUD ORAL
3,000,000
0
3,000,000
0
0
8.2.4 SALUD MENTAL Y LESIONES
VIOLENTAS EVITABLES
4,000,000
4,000,000
0
0
8.2.5 LAS ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES Y LAS ZOONOSIS
4,000,000
4,000,000
0
0
8.2.6 ENFERMEDADES CRÓNICAS NO
TRANSMISIBLES
3,000,000
0
3,000,000
0
0
8.2.7 NUTRICIÓN
7,000,000
4,000,000
3,000,000
0
0
8.2.8 SEGURIDAD SANITARIA Y DEL
AMBIENTE
3,000,000
3,000,000
8.2.9 LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO OPERATIVO Y
FUNCIONAL DEL PNSP
3,000,000
3,000,000
8.2.10 VIGILANCIA EN SALUD
PÚBLICA
9,475,936
4,000,000
5,475,936
8.2.11 LABORATORIOS DE SALUD
PUBLICA
2,000,000
2,000,000
8.2.12 PAGO PERSONAL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA SALUD
PUBLICA
28,800,000
28,800,000
0
0
0
8.3 PRESTACION DE SERVICIOS
VINCULADOS -OFERTA
129,193,319
0
129,193,319
0
0
8.3.1 SGP SALUD APORTES
PATRONALES (SIN SIT FONDO)
129,193,319
0
129,193,319
0
0
8.4 OTRAS INVERSIONES EN SALUD
33,000,000
33,000,000
8.4.1 FORTALECIMIENTO AL
PROGRAMA DE REGIMEN
SUBSIDIADO
3,000,000
3,000,000
8.4.2 PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE ADULTO MAYOR
5,000,000
5,000,000
8.4.3 PROMOCION DEL ACCESO ASERVICIOS DE SALUD
5,000,000
5,000,000
8.4.4 FORTALECIMIENTO DE SISTEMADE SALUD
15,000,000
15,000,000
8.4.5 MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LAS
INTALACIONES DE LA ESE
5,000,000
5,000,000
2,867,863,716
124,499,732
1,118,973,811
1,624,390,173
0
FUENTES DE RECURSOS
8
S
A
L
U
D
TOTAL SECTOR
SECTOR
Programas, Sub programas y
Proyectos a ejecutar
FUENTES DE RECURSOS
7
S
E
G
U
R
ID
A
D
SUBTOTAL SECTOR
SECTOR
