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Plan Operativo - Metas y Proyectos 2015

05/05/2015 - 3:16 PM

Adquisiciones

No. Objetivo Operativo Indicador Metas Descripción del Indicador

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual

2

Incrementar la eficiencia en la gestión de Adquisiciones de la Unidad de Negocio CELEC EP -HIDRONACIÓN MEDIANTE el trámite oportuno de los requerimientos y la la actualización de la normativa del SERCOP a las Unidades Requirentes y Administradores de contratos.

2.1. Porcentaje de cumplimiento del

Plan Anual de Contratación (PAC) 30 70 100

Porcentaje de procesos contratados vs. los procesos planificados. El área reporta el resultado del indicador; pero no es la responsable de la gestion del mismo. 

2.2. Porcentaje de procesos

declarados desiertos 10 9 8

Mide la cantidad de procesos declarados desiertos en base a los subidos al Portal de Compras Públicas Considerar que existen causales para declarar desierto los procesos: (1) porque el proveedor no presentó su oferta, (2) porque la entidad no fue clara en sus especificaciones técnicas (3) por no cumplir con todos los requerimientos de la fase precontractual, sólo en los casos 2 y 3 corresponden a la Unidad de Negocio. La primera no se considera para la medición del indicador, porque el proveedor es quien incumple. 

I002. Capacitación a las Unidades Requirentes y Administradores de Contrato en la actualización de

la normativa del SERCOP Planeación

I004. Elaboración y Ejecución de un Plan cuatrimestral de reuniones con las unidades

requirentes y administradores de contratos. Completado

Comunicación

No. Objetivo Operativo Indicador Metas Descripción del Indicador

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2

Incrementar la eficiencia en la gestión de Comunicación de la Unidad de Negocio CELEC EP -HIDRONACIÓN MEDIANTE la utilización de herramientas e implementaciòn de procesos para desarrollar campañas publicitarias, capacitaciones y más actividades relacionadas.

2.1. Porcentaje de cumplimiento del

Plan de Comunicación 25 50 75 100

Se verificará el cumplimiento del Plan de Comunicación el cual tiene como propósito desarrollar y fortalecer el sentido de pertenencia con la institución y estar totalmente informados sobre el acontecer institucional y del sector eléctrico en general. 

2.2. Porcentaje de ejecución física del

Plan Operativo Anual POA 30 60 100

El indicador mostrará un promedio ponderado del cumplimiento de los proyectos presentes en el Plan Operativo Anual (POA) 

I001. Implementación de carteleras digitales en

Daule Peripa y Guayaquil Planeación

Departamento Financiero

No. Objetivo Operativo Indicador Ene Feb Mar Abr May JunMetasJul Ago Sep Oct Nov Dic Descripción del Indicador Proyecto Fase Actual

2

Incrementar la eficiencia en la gestión financiera de la Unidad de Negocio CELEC EP

-HIDRONACIÓN MEDIANTE revisión en forma mensual con las jefaturas de las áreas operativas de la ejecución y de los procesos pendientes.

2.2. HNA.- Porcentaje ejecución

presupuestaria - IGOS 0 0.09 0.18 0.27 0.36 0.45 0.55 0.64 0.73 0.82 0.91 1

Se busca medir el nivel de cumplimiento del presupuesto relacionado con la ejecución de los proyectos de Inversión de Gestión Operativa. Esquema de medición N-1 

2.3. HNA.- Porcentaje ejecución

presupuestaria - AOM 0.1 0.18 0.25 0.35 0.43 0.51 0.6 0.68 0.76 0.85 0.92 1

Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente. La institución debe revisar el GRUPO DE GASTOS del e-SIGEF y el MANUAL DE CLASIFICACIÓN DEL GASTO. La meta debe establecerse de acuerdo al POA y corresponde al plan de pagos mensuales del Ppto. de Gasto Corriente. La meta recomendada es 0.0833 (acumulada por cada mes, 1 en diciembre correspondiente al 100% del presupuesto al final del año)  

I002. Optimización de control y seguimiento de la

ejecución presupuestaria Planeación

I003. Inventario de activos fijos de la Unidad de

Negocio Hidronación Planeación

Gestión Organizacional

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6

Incrementar la eficiencia en la Planificación Organizacional y la Gestión de Procesos y Calidad de la Unidad de Negocio CELEC EP

-HIDRONACIÓN MEDIANTE la certificación del Sistema de Gestión Integrado en las dos Centrales de Generación Hidroeléctrica.

6.1. Porcentaje de cumplimiento

de la LOTAIP 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Mide el ingreso a tiempo de los archivos requeridos por la Ley Orgánica de Transparencia de Instituciones Públicas. 

6.5. Porcentaje de Ejecución Física

del Plan Operativo Anual 30 60 100

El indicador mostrará un promedio ponderado del cumplimiento de los proyectos presentes en el Plan Operativo Anual (POA)  

6.6. Porcentaje de Auditorías de

Calidad de Información GPR 0.9 0.9 0.9 0.9

La Auditoría de Calidad de Información GPR es una actividad de aseguramiento y control de la información cargada en la herramienta GPR, lo que permitirá verificar el cumplimiento de los resultados de las metas con los documentos de respaldos de la misma; así, como cumplir con la Metodología GPR. 

6.7. Porcentaje de Acciones preventivas y correctivas

implementadas 0.9 0.9 0.9 0.9

"Acciones Correctivas y Preventivas: Registro que presenta la identificación, el seguimiento y el control de las acciones correctivas y preventivas (Reportes de No Conformidad) de los procesos que conforma el SGC (en caso de tenerlo) o de los procesos identificados en la Unidad de Negocio, donde se señala la naturaleza del incumplimiento, que es detectado a través del desempeño del proceso por Auditorías Internas y/o Externas a un Sistema de Gestión de la Calidad y con ello permitir aplicar la mejora continua."   6.8. EFIC: Porcentaje de procesos

sustantivos mejorados 0 0 0.0714 0.1443

Procesos sustantivos que hayan sido mejorados e implementados a corto plazo de acuerdo a la metodología y norma técnica de Administración por Procesos y Gestión de Servicios emitida por la SNAP. Área responsable en la SNAP: Dirección Nacional de Procesos 

I004. Certificación del Sistema ISO 9001 en el

Proyecto Multipropósito Baba Ejecución

I005. Recertificación del SGI en la Central Marcel

Laneado de Wind Ejecución

I006. Mejoramiento de Procesos Sustantivos en la

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7

Incrementar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los activos de información de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDRONACIÓN MEDIANTE el uso de las normas de seguridad de la información, maximizando la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los servicios, mejorando la infraestructura tecnológica, proporcionándole un mejor servicio a los usuarios y siguiendo los lineamientos dados por CELEC Matriz.

7.1. Porcentaje de requerimientos atendidos en el plazo

comprometido 95 95 95 95 95 95 95 95 100 100 100 100

Mide el cumplimiento en la dotación de servicios requeridos de implementación o de soporte   7.2. Porcentaje de disponibilidad

de servicios 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Mide el porcentaje de disponibilidad de los servicios críticos referente a la tecnología de información y comunicación. 

7.3. Porcentaje de satisfacción general de usuarios con la calidad

de los servicios de TIC 82 82

Mide el porcentaje de satisfacción general de usuarios referente a la calidad de los servicios recibidos por parte de Tecnología de Información y Comunicación. 

I007. Mejora de infraestructura tecnológica y de

seguridad en Daule Peripa Anteproyecto

Gestión Social y Ambiental

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3

Incrementar la eficiencia en la gestión Social y Ambiental de la Unidad de Negocio CELEC EP -HIDRONACIÓN MEDIANTE cumplimiento del Plan Anual de Desempeño Ambiental

3.3. HNA.- Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de

Desempeño Ambiental 35 65 90 100

El Plan Anual de Desempeño Ambiental debe ser elaborado por el Jefe o Responsable del área de gestión ambiental de cada Unidad de Negocio, entre los meses de noviembre y diciembre del año inmediatamente anterior al año para el cual es elaborado tal plan y debe ser presentado a la Matriz de la corporación para su seguimiento y control. El Plan Anual de Desempeño Ambiental está conformado por un conjunto de actividades a realizar durante el periodo enero - diciembre, pomo parte de cuatro componentes: Plan de Manejo Ambiental, Plan de Acción de Auditoría Ambiental, Gestión administrativa y Reportes.  3.4. Porcentaje de Ejecución Física

del Plan Operativo Anual 20 70 100

El indicador mostrará un promedio ponderado del cumplimiento de los proyectos presentes en el Plan Operativo Anual (POA) 

I002. Plantación de piñon (jatropha curcas), como productor de aceite para biocombustible en

Daule-Peripa Ejecución

I004. Construcción de Puerto Palmar Congelado

Inventarios y Bodegas

No. Objetivo Operativo Indicador Metas Descripción del Indicador

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2

Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de bienes e inventarios MEDIANTE la disponibilidad del inventario, la mejora de los procesos operativos, infraestructura y servicios hacia el cliente interno , mejorar el tiempo de respuesta al cliente interno y externo.

2.1. Porcentaje de disponibilidad

del inventario 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

"CON IFS Disponibilidad inmediata del stock almacenado en las bodega. DI= disponibilidad del Inventario LSMgb= líneas de solicitudes de materiales bajo la responsabilidad de la Unidad Operativa de Inventarios y Bodegas generadas durante un período LSMcb= líneas de solicitudes de materiales bajo la responsabilidad de la Unidad Operativa de Inventarios y Bodegas cerradas TIb= Total de items bajo responsabilidad de la Unidad Operativa de Inventarios y Bodegas SIN IFS: (Solicitudes de inventario atendidas / solicitudes de inventario recibidas) * 100 "  

2.3. Porcentaje de Ejecución Física

del Plan Operativo Anual 10 50 70

El indicador mostrará un promedio ponderado del cumplimiento de los proyectos presentes en el Plan Operativo Anual (POA) 

2.4. Índice de bienes dados de

baja 40 100

Medir semestralmente la disminución de la cantidad de bienes inservibles, obsoletos o que se han dejado de usar, producto de las devoluciones al almacén y de la toma física anual de

inventarios. 

I001. Construcción del centro de operaciones

logísticas Cancelado

I003. Equipamiento del centro de operaciones

logísticas Planeación

I004. Construcción del galpón para almacenar

bienes en la Central Baba. Congelado

Seguridad y Salud Laboral

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2

Incrementar la eficiencia en la Gestión de Seguridad y Salud Laboral de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDRONACIÓN MEDIANTE la implementación de procedimientos de control operativos, programas de vigilancia médica a los trabajadores por riesgo y puesto de trabajo, campañas de prevención, Capacitación al personal conforme a lo requerido con la normativa del seguro general de riesgos del trabajo Resoluciones No. 390 y No. 333

2.1. HNA.- Indice de morbilidad

ocupacional (Mb) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Describe la clasificación y cuantificación de patologías. Indica las enfermedades prevalentes y nos permite evidenciar nuevas patologías referentes principalmente de los factores de riesgo ocupacional. Permite determinar la magnitud y extensión de las enfermedades ocupacionales en cada puesto y áres de trabajo de la Unidad de Negocio. IMO = (NTE / TTU) * 100 Donde: N°TE : Número de trabajadores enfermos TTU : Número total de trabajadores de la Unidad  

2.2. HNA.- Tasa de riesgo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Mide el riesgo en función del índice de gravedad e índice de frecuencia IG= INDICE DE GRAVEDAD (NUMERADOR) IG= # Días perdidos x 200.000 / # HH/M trabajadas. # Días perdidos = Tiempo perdido por las lesiones ( días de cargo según la tabla, más los día actuales de ausentismo en los casos de incapacidad temporal) # HH/M trabajadas= Total de horas hombre/mujer trabajadas en la organización en determinado período anual. IF= INDICE DE FRECUENCIA (DENOMINADOR) IF= Número de lesiones x 200.000 / # HH/M trabajadas. # Lesiones= Número de accidentes y enfermedades profesionales u ocupacionales que requieran atención médica, en el período. # HH/M trabajadas= Total de horas hombre/mujer trabajadas en la organización en determinado período anual.  

I003. Implementación de Sistema de Bloqueo y

Etiquetado "LOTO" en la Central BABA Anteproyecto I004. Adquisición e instalación de señalética de

Seguridad Industrial y seguridad vial en centrales Anteproyecto I005. Certificación en OHSAS 18001:2007 en la

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2.3. Porcentaje de Ejecución Física

del Plan Operativo Anual 10 60 80

El indicador mostrará un promedio ponderado del cumplimiento de los proyectos presentes en el Plan Operativo Anual (POA) 

Servicios Generales

No. Objetivo Operativo Indicador Metas Descripción del Indicador

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2

Incrementar la eficiencia en la atención de Servicios Generales de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDRONACIÓN MEDIANTE la aplicación correcta de la logística y transporte y el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los vehículos, además de brindar una atención óptima en alojamiento, servicios y alimentación.

2.2. HNA.- Número de infracciones por exceso de

velocidad 112 98 84 70 56 42 28 14 14 14 14 14

Se verificará mensualmente en el sistema informático SERTRACK, el número de infracciones por exceso de velocidad en los vehículos de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP  2.3. Porcentaje de Ejecución Física

del Plan Operativo Anual 10 40 75

El indicador mostrará un promedio ponderado del cumplimiento de los proyectos presentes en el Plan Operativo Anual (POA) 

2.4. Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento

del parque automotor 97 98 99 100

Este indicador mide trimestralmente el

cumplimiento del programa de mantenimiento de vehículos de Matriz y Unidades de Negocio 

I003. Remodelación de oficinas administrativas

Guayaquil Congelado

Subgerencia de Producción

No. Objetivo Operativo Indicador Metas Descripción del Indicador

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3

Incrementar la confiabilidad de la Centrales de Generación de la Unidad de Negocio CELEC EP -HIDRONACIÓN MEDIANTE la modernización de la infraestructura, optimización de los programas y procesos de mantenimiento.

3.1. Indice de confiabilidad Central Hidroeléctrica Marcel

Laniado de Wind 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56

Es la probabilidad de que una unidad de generación opere satisfactoriamente en un intervalo de tiempo sin salidas forzadas. HP: Horas del Período HFFI: Horas fuera de servicio por fallas internas, incluye las horas por indisponibilidad forzada disparo y falla en el arranque. HMCor/For/Emerg: Horas fuera de servicio por Mantenimiento

Correctivo/Forzado/Emergente. HMProg: Horas de mantenimiento programado. 

3.2. Indice de confiabilidad

Central Hidroeléctrica Baba 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35 100 100 100 100 100 99.35 99.35

Es la probabilidad de que una unidad de generación opere satisfactoriamente en un intervalo de tiempo sin salidas forzadas. HP: Horas del Período HFFI: Horas fuera de servicio por fallas internas, incluye las horas por indisponibilidad forzada disparo y falla en el arranque. HMCor/For/Emerg: Horas fuera de servicio por Mantenimiento

Correctivo/Forzado/Emergente. HMProg: Horas de mantenimiento programado. 

3.3. HNA.- Indice de confiabilidad total en

generación Hidronación 99.5254 99.5254 99.5254 99.5254 99.5255 99.6324 99.6325 99.6325 99.6324 99.6325 99.5254 99.5254

Es la probabilidad de que una unidad de generación opere satisfactoriamente en un intervalo de tiempo sin salidas forzadas. HP: Horas del Período HFFI: Horas fuera de servicio por fallas internas, incluye las horas por indisponibilidad forzada disparo y falla en el arranque. HMCor/For/Emerg: Horas fuera de servicio por Mantenimiento

Correctivo/Forzado/Emergente. HMProg: Horas de mantenimiento programado. 

I001. Actualización del Sistema de Control

Distribuido "DCS" Planeación

I004. Construcción del centro de operaciones

logísticas Cierre

I005. Implementación de equipos analizadores para sistema de monitoreo, diagnostico de vibraciones y descargas parciales en las unidades de generación de la Central Baba.

Definición I006. Compra de repuestos electromecánicos para

Equipos Principales de la Central Hidroeléctrica Baba.

Anteproyecto I007. Modernización del Sistema de Protecciones de

la Central Marcel Laniado de Wind Anteproyecto I008. Instalación rodete U2 de la Central Marcel

Laniado de Wind Planeación

I009. Modernización del sistema de aires acondicionados de la sala de control y oficinas administrativas, Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind.

Planeación

4

Incrementar la disponibilidad de las unidades de generación de las Centrales de la Unidad de Negocio CELEC EP - HIDRONACIÓN MEDIANTE la modernización de la infraestructura y la adopción de mejores prácticas de mantenimiento.

4.1. Índice de disponibilidad Central Hidroeléctrica Marcel

Laniado de Wind 99.51 97.07 99.51 95.05 67.25 67.27 74.78 86.6 66.16 89.83 70.6 99.51

Índice de Disponibilidad (%): Es el porcentaje de tiempo del periodo en el cual una unidad de generación es capaz de proporcionar el servicio, ya sea que el sistema precise o no de su funcionamiento. Donde: HP: Horas del periodo HFFI: Horas fuera de servicio por fallas internas, incluye las horas por indisponibilidad forzada por disparo y falla en el arranque. HFFE: Horas fuera de servicio por fallas externas. HMCor/For/Emerg: Horas de mantenimiento

correctivo/forzado/emergente. HM Prog: Horas de mantenimiento programado. HER: Horas equivalentes de disponibilidad restringida.  4.2. Indice de indisponibilidad

no programada de la Central Hidroléctrica Marcel Laniado de Wind

0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51

La Indisponibilidad no programada mide la relación de la energía (MwH) fuera de servicio debido a fallas internas, externas, mantenimiento correctivos y la energía por restricción, dividida para la energía derivada de la potencia alcanzada durante el comisionamiento por las horas totales del período. 

4.3. Índice de disponibilidad

Central Hidroeléctrica Baba 90.96 91.78 90.96 90.66 71.61 100 100 100 100 100 82.33 82.9

Índice de Disponibilidad (%): Es el porcentaje de tiempo del periodo en el cual una unidad de generación es capaz de proporcionar el servicio, ya sea que el sistema precise o no de su funcionamiento. Donde: HP: Horas del periodo HFFI: Horas fuera de servicio por fallas internas, incluye las horas por indisponibilidad forzada por disparo y falla en el arranque. HFFE: Horas fuera de servicio por fallas externas. HMCor/For/Emerg: Horas de mantenimiento

correctivo/forzado/emergente. HM Prog: Horas de mantenimiento programado. HER: Horas equivalentes de disponibilidad restringida.  La Indisponibilidad no programada mide la

I001. Actualización del Sistema de Control

Distribuido "DCS" Planeación

I004. Construcción del centro de operaciones

logísticas Cierre

I005. Implementación de equipos analizadores para sistema de monitoreo, diagnostico de vibraciones y descargas parciales en las unidades de generación de la Central Baba.

Definición I006. Compra de repuestos electromecánicos para

Equipos Principales de la Central Hidroeléctrica

Baba. Anteproyecto

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4.4. Indice de indisponibilidad no programada de la Central

Hidroeléctrica Baba 0.74 0.82 0.74 0.76 0.74 0 0 0 0 0 0.76 0.74

relación de la energía (MwH) fuera de servicio debido a fallas internas, externas, mantenimiento correctivos y la energía por restricción, dividida para la energía derivada de la potencia alcanzada durante el comisionamiento por las horas totales del período. 

4.5. Porcentaje de Ejecución

Física del Plan Operativo Anual 15 45 80

El indicador mostrará un promedio ponderado del cumplimiento de los proyectos presentes en el Plan Operativo Anual (POA) 

4.6. HNA.- Índice de disponibilidad total en

generación Hidronación 98.1017 96.1987 98.1017 94.327 67.9681 72.661 78.9339 88.8072 71.7337 91.5051 72.5321 96.7742

Índice de Disponibilidad (%): Es el porcentaje de tiempo del periodo en el cual una unidad de generación es capaz de proporcionar el servicio, ya sea que el sistema precise o no de su funcionamiento. Donde: HP: Horas del periodo HFFI: Horas fuera de servicio por fallas internas, incluye las horas por indisponibilidad forzada por disparo y falla en el arranque. HFFE: Horas fuera de servicio por fallas externas. HMCor/For/Emerg: Horas de mantenimiento

correctivo/forzado/emergente. HM Prog: Horas de mantenimiento programado. HER: Horas equivalentes de disponibilidad restringida.  4.7. HNA.- Indice de

indisponibilidad no programada

de la Unidades de Generación 0.5479 0.561 0.5479 0.5512 0.5479 0.426 0.426 0.426 0.426 0.426 0.5512 0.5478

La Indisponibilidad no programada mide la relación de la energía (MwH) fuera de servicio debido a fallas internas, externas, mantenimiento correctivos y la energía por restricción, dividida para la energía derivada de la potencia alcanzada durante el comisionamiento por las horas totales del período. 

la Central Marcel Laniado de Wind Anteproyecto I008. Instalación rodete U2 de la Central Marcel

Laniado de Wind Planeación

I009. Modernización del sistema de aires acondicionados de la sala de control y oficinas administrativas, Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind.

Planeación

Subgerencia de Proyectos

No. Objetivo Operativo Indicador Metas Descripción del Indicador

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual

3

Incrementar la eficiencia y eficacia en el desarrollo de los proyectos MEDIANTE el control técnico, administrativo y financiero del cumplimiento de la programación mensual y cronograma valorado.

3.1. Porcentaje de Ejecución Física del

Plan Operativo Anual - Proyectos 30 60 90

El indicador mostrará un promedio ponderado del cumplimiento de los proyectos presentes en el Plan Operativo Anual (POA) 

I001. Estudios de Diseños Definitivos del Proyecto

Hidroeléctrico Angamarca Sinde. Ejecución I002. Estudio de diseños definitivos del proyecto de

producción de biogás con el jacinto de agua del

embalse Daule Peripa con fines energéticos. Ejecución

Subgerencia Jurídica

No. Objetivo Operativo Indicador Metas Descripción del Indicador

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual

2

Incrementar la eficiencia en la gestión legal y procesal de la Unidad de Negocio CELEC EP -HIDRONACIÓN MEDIANTE la asesoría

permanente y efectiva a nuestros clientes internos o externos, a través de la difusión de la

actualización de la normativa legal, orientación y capacitación a funcionarios y servidores.

2.1. HNA.- Porcentaje de trámites

atendidos 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96 0.97 0.97 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 Mide los trámites atendidos en relación con elnúmero de trámites ingresados mensual.   2.2. HNA.- Porcentaje de causas

atendidas 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1 1 1 1 1 1 1 Mide las causas atendidas frente a las causassolicitadas 

I002. Liquidación y Cancelación del Fideicomiso

Mercantil Proyecto Multipropósito Baba Definición

Talento Humano

No. Objetivo Operativo Indicador Metas Descripción del Indicador

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Proyecto Fase Actual

4.2. Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con

capacidades especiales 0.04 0.04 0.04 0.04

El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o 4 privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona natural. El Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes.  

(5)

4

Incrementar la eficacia de la gestión del talento humano de la Unidad de Negocio CELEC EP -HIDRONACIÓN MEDIANTE la ejecución de las actividades propuestas en cada uno de los subsistemas de Talento Humano, enfocados en el cumplimiento de los objetivos organizacionales y de conformidad con el cumplimiento a las normativas legales vigentes del área.

física del Plan Operativo

Anual-POA 30 55 80 cumplimiento de los proyectos presentes en elPlan Operativo Anual (POA) 

4.9. Índice de rotación de nivel

directivo 0.38 0.37 0.37 0.36 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.3

La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuencia de ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente. En otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción.Nivel jerárquico superior, asesores, gerentes de programas o proyectos.Para este cálculo comisión de servicios se considerará como desvinculación. La meta debería ser menor o igual al 2,5% de rotación mesual para lograr una mayor estabilidad y continuidad en la gestión de la entidad. 

4.10. Porcentaje de funcionarios

capacitados 0.1 0.3 0.6 0.9

Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el personal, desde el enfoque de reducir la brecha de capacitación con la finalidad de desempeñar mejor un puesto. Para la medición del indicador se considerarán la asistencia del servidor público a la capacitación, y su respectiva aprobación mediante un documento que lo respalde. Dentro de los derechos de los servidores públicos detallados en el artículo 23 de la LOSEP, específicamente el artículo: q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades. Además el capítulo VI del reglamento de la formación y capacitación del artículo 194 al 214. Uno de sus artículos señala: Las UATH serán responsables de la capacitación programada anualmente, en virtud de la programación que establezca el Ministerio de Relaciones Laborales, así como de generar para dicha planificación, las necesidades institucionales de capacitación de lo cual reportarán al Ministerio de Relaciones Laborales semestralmente. Para la elaboración del plan de capacitación, las UATH serán

responsables del control y seguimiento de la capacitación en todos los procesos internos, mientras que los responsables de los procesos tendrán a su cargo la programación y dirección de eventos de capacitación propios de la naturaleza y especialización de la misión y objetivo de cada uno de ellos, con el apoyo técnico y logístico de las UATH. 

4.11. Calificación Ponderada de

Evaluación de Desempeño 70

Calificación Ponderada de Evaluación de Desempeño, evaluación que debe realizarse a todo el personal de la Unidad de Negocio 

4.12. Porcentaje de personal con

nombramiento 0.7 0.8 0.8 0.9

ACUERDO MINISTERIAL 56 - Registro Oficial Suplemento 702 CAPITULO II DE LA SELECCION DE PERSONAL Art. 3.- De los parámetros de la Selección de Personal.- c) Los procesos de selección para el ingreso, así como el ascenso y la carrera del servicio público, constituyen instrumentos de gestión destinados a lograr que el personal seleccionado para el puesto cumpla con las características y requisitos determinados en el manual de puestos institucional y en el manual de puestos genéricos. Además, miden las características más relevantes de las y los aspirantes al puesto, tales como: instrucción formal, experiencia, capacitación, competencias técnicas y conductuales: así como su actitud y motivación hacia el trabajo; NORMA TECNICA DE REESTRUCTURACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL PARÁGRAFO 5 - De la Gestión y Optimización del Talento Humano por Reestructuración Art. 20.- Gestión y optimización del talento humano por reestructuración.- Es el conjunto de procedimientos y herramientas integrados para ordenar, desarrollar, potencializar, comprometer y motivar al talento humano, de acuerdo a la estrategia institucional, fomentando el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas del servidor público. Entendiéndose como optimización del talento humano a los procesos de ingresos por méritos,

I003. Desarrollo de Programa de visitas de colaboradores de las áreas administrativos y

técnicos a Centrales Hidroeléctricas de la Unidad Anteproyecto I004. Programa de Culminación Nivel de Instrucción

Primaria a Colaboradores de las Centrales Daule Peripa y Baba

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movimientos, traspasos, traslados y desvinculaciones del personal. El manual de puestos debe implementarse, para ello es indispensable convocar a los respectivos concursos de méritos y oposición y entregar los nombramientos a los ganadores de los mismos, esto es lo que busca medir el presente indicador. Hay que tener presente que el manual de puestos está alineado al estatuto orgánico por procesos de la institución. 

4.15. HNA.-Índice de rotación de

nivel operativo 0.045 0.045 0.044 0.044 0.043 0.043 0.042 0.042 0.041 0.041 0.04 0.04

La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuencia de ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; en otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. Debe entenderse como nivel operativo a los funcionarios que desempeñen un cargo en el grupo ocupacional en la escala de 20 grados. 

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Referencias