ENTIDAD: 540-0000-0000
2000 2000 01/07/2014 CYD NOR SUE 1768151240001 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
[P:06 T:HE A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS / EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014.
4,660.55 611.34 4,049.21 0.00 APROBADO VCRIVERA VCRIVERA VCRIVERA AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,660.55
2001 2001 01/07/2014 CYD NOR SUE 1768151240001 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
[P:06 T:SE A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA NOMINA DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014.
4,583.22 881.94 3,701.28 0.00 APROBADO VCRIVERA VCRIVERA VCRIVERA AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 4,583.22
2002 2002 01/07/2014 COM NOR OGA 1713084372 MARTINEZ BRITO ALVARO RENE
MARTINEZ BRITO ALVARO- DAU-SASI 528/2014- CUENCA.PAGO 6Ds.VIÁTs.Y ALIMENT. DEL 01 AL 07-06- 2014, COMBT, PEAJES, MANTEN. VEH PEI- 3196,MOVILIZA A ING.M.ROBAYO EN PROV.
AZUAY,VERIF.INFRAEST.
ESTABL. EDUC.FISCAL BENEFIC.PROY. DOT.
EQUIP. Y CONECT.REF.SASI E INF 528,ORD.
MOVIL.,PEAJES, FACTs., DET.Y CP 806
532.71 0.00 532.71 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 532.71
2003 2003 01/07/2014 COM NOR OGA 1712441565001 MACHADO AYALA FAUSTO HERNAN
MACHADO AYALA FAUSTO HERNÁN-DCS-PAGO MÁS IVA ELABORACIÓN LONAS INSTITUCIONALES, REQ.DIR.COMUN. SOCIAL Y SOL.POR ING.M.LÓPEZ- DIR.ADMIN.REF.Ms.DA-2014 -718,FACTURA 460,ACTA CONFORM.SERVICIO,SOLIC ITUD Y ORDEN COMPRA,M.DA-2014-608, COTIZACIÓN,SRI,DA-2014- 291,DF-2014-26,DCS-2014- 34,PROFORMA,SRI Y CP 747.
299.38 0.00 299.38 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 299.38
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2004 2004 01/07/2014 COM NOR OGA 1791927338001 SEPROTEICO S.A. SEPROTEICO S.A.DA-PAGO MÁS IVA POR ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE RESIDUOS IMPRESORA DESPACHO MINISTERIAL,REQ.ING.
PEDRO VILLENA-ASESOR DESPACHO Y SOL.POR ING.
M.LÓPEZ-
DIR.ADMIN.REF.M.MINTEL- DA-2014-725,ACTA ENT.RECEP.,ING. Y EG.BODEBA,FACTURA 2373,SOL.Y
ORD.COMP.MENOR,PROFO RMA, CONSULTA SRI Y CP 666
71.90 0.00 71.90 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 71.90
2005 2005 01/07/2014 CYD NOR SUE 1768151240001 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
[P:06 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A ANA TIPAN POR RENUNCIA AL CARGO DE ANALISTA TECNICO 1 AL 03/06/2014.
490.69 20.80 469.89 0.00 APROBADO VCRIVERA VCRIVERA VCRIVERA AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 490.69
2006 2004 01/07/2014 DEV NOR OGA 1791927338001 SEPROTEICO S.A. SEPROTEICO S.A.DA- ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE RESIDUOS IMPRESORA DESPACHO MINISTERIAL,REQ.ING.
PEDRO VILLENA-ASESOR DESPACHO Y SOL.POR ING.
M.LÓPEZ-DIR.ADMIN.ADJ:
M.MINTEL-DA-2014- 725,ACTA ENT.RECEP.,ING.
N°14 Y EG.BODEBA N
°85,FACTURA 2373,SOL.Y ORD.COMP.MENOR,PROFO RMA, CONSULTA SRI Y CP 666
64.20 0.64 63.56 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 128.40
2007 2004 01/07/2014 RDP NOR OGA 1791927338001 SEPROTEICO S.A. SEPROTEICO S.A.DA- ALCANCE AL CUR DEV 2006 COMPESACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 ADQUISICIÓN DE CARTUCHO DE RESIDUOS IMPRESORA DESPACHO MINISTERIAL,REQ.ING.
PEDRO VILLENA-ASESOR DESPACHO Y SOL.POR ING.
M.LÓPEZ-DIR.ADMIN. ADJ:
COPIA DE FACTURA
7.70 0.00 7.70 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7.70
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2008 2008 01/07/2014 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE S.A.DA- PAGO MÁS IVA PRIMAS PÓLIZAS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, ROBO,EQUIPO ELECTRÓNICO, FIDELIDAD, ROTURA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS MINTEL, SOL.
POR ING. HOWARD TREJO- ADM.CONTRATO.REF.MINT EL-DA-2014-
726,TDRs,COTIZACIÓN,NEC ESIDAD,FACTURAS,DTOS.P ROCESO RE-MINTEL-006- 2014,POLIZAS Y CP 660.
68,840.81 0.00 68,840.81 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 68,840.81
2009 2003 02/07/2014 DEV NOR OGA 1712441565001 MACHADO AYALA FAUSTO HERNAN
MACHADO AYALA FAUSTO HERNÁN-DCS- ELABORACIÓN LONAS INSTITUCIONALES, REQ.DIR.COMUN. SOCIAL Y SOL.POR ING.M.LÓPEZ- DIR.ADMIN. ADJ: Ms.DA- 2014-718,FACTURA 460,ACTA
CONFORM.SERVICIO,SOLIC ITUD Y ORDEN COMPRA,M.DA-2014-608, COTIZACIÓN,SRI,DA-2014- 291,DF-2014-26,DCS-2014- 34,PROFORMA,SRI Y CP 747.
267.30 12.30 255.00 255.00 ERRADO DAGONZALEZ N N N
Total Fuente: 001 267.30
2010 2002 02/07/2014 DEV NOR OGA 1713084372 MARTINEZ BRITO ALVARO RENE
MARTINEZ BRITO ALVARO- DAU-SASI 528/2014- CUENCA.6Ds.VIÁTs.Y ALIMENT. DEL 01 AL 07-06- 2014, COMBT, PEAJES, MANTEN. VEH PEI- 3196,MOVILIZA A ING.M.ROBAYO EN PROV.
AZUAY,VERIF.INFRAEST.
ESTABL. EDUC.FISCAL BENEFIC.PROY. DOT.
EQUIP. Y CONECT. ADJ:
SASI E ISI 528,ORD.
MOVIL.,PEAJES, FACTs., DET.Y CP 806
532.71 0.00 532.71 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 532.71
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2011 2003 02/07/2014 DEV NOR OGA 1712441565001 MACHADO AYALA FAUSTO HERNAN
MACHADO AYALA FAUSTO HERNÁN-DCS- ELABORACIÓN LONAS INSTITUCIONALES, REQ.DIR.COMUN. SOCIAL Y SOL.POR ING.M.LÓPEZ- DIR.ADMIN. ADJ: Ms.DA- 2014-718,FACTURA 460,ACTA
CONFORM.SERVICIO,SOLIC ITUD Y ORDEN COMPRA,M.DA-2014-608, COTIZACIÓN,SRI,DA-2014- 291,DF-2014-26,DCS-2014- 34,PROFORMA,SRI Y CP 747.
267.30 2.67 264.63 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR N N N
Total Fuente: 001 267.30
2012 2003 02/07/2014 RDP NOR OGA 1712441565001 MACHADO AYALA FAUSTO HERNAN
MACHADO AYALA FAUSTO HERNÁN-DCS- ALCANCE AL CUR DEVENGADO 2011 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 ELABORACIÓN LONAS INSTITUCIONALES, REQ.DIR.COMUN. SOCIAL Y SOL.POR ING.M.LÓPEZ- DIR.ADMIN.ADJ: COPIA DE FACTURA
32.08 0.00 32.08 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.08
2013 2013 02/07/2014 COM NOR OGA 1768121090001 CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL- DTH-PAGO "EVENTO DE GERENCIA PÚBLICA",DOS PARTICIPANTES,SOL.POR ING. LÓPEZ.REF.Ms.DA-2014 -723,DA-2014-701,FACTURA 5993,DTH-2014-318,OF.CTT- 0182-2014,DA-2014-594,DTH- 2014-
238,COTIZACIÓN,INFORME, CERTIFICADOS Y CP 814.
500.00 0.00 500.00 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 500.00
2014 1992 02/07/2014 COM RTO OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
REVERSIÓN PARA INCLUIR EL VALOR DE LA MORA EN COMPROBANTE PAGO INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS GLOSA No.14323851 POR RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA POR RETRASO EN EL PAGO DE PLANILLAS DE APORTES AL IESS DEL MES DE MAYO DE 2011 POR ATENCIÓN MÉDICA ING.
PAOLA RACINES.
(132.00) 0.00 (132.00) 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2015 2015 03/07/2014 CYD NOR SUE 1768151240001 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
[P:07 T:HO A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LA NOMINA DE HONORARIOS A MAURO MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-30 DE JUNIO DE 2014.
165.87 0.00 165.87 0.00 APROBADO VCRIVERA VCRIVERA VCRIVERA AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 165.87
2016 2016 03/07/2014 COM NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS-DTH-PAGO GLOSA No.
14323851 MÁS INTERÉS DE MORA RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA RETRASO PAGO PLANILLAS APORTES AL IESS MES DE MAYO DE 2011,ATENCIÓN MÉDICA ING. PAOLA RACINES.REF.
M.MINTEL-DTH-2014- 334,NOTIF, RESOLUCIÓN 475014,COMPROBANTE Y CP 819.
134.93 0.00 134.93 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 134.93
2017 2017 03/07/2014 CYD NOR SUE 1768151240001 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION
[P:05 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A LUCIA BEGNINI POR RENUNCIA AL CARGO DE ASESOR 3 AL 31/05/2014 Y XIMENA CABEZAS POR RENUNCIA AL CARGO DE ANALISTA TECNICO 2 AL 14/05/2014.
7,604.51 356.69 7,247.82 0.00 APROBADO VCRIVERA VCRIVERA VCRIVERA AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 7,604.51
2018 2016 03/07/2014 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS-DTH-PAGO GLOSA No.
14323851 MÁS INTERÉS DE MORA RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA RETRASO PAGO PLANILLAS APORTES AL IESS MES DE MAYO DE 2011,ATENCIÓN MÉDICA ING. PAOLA RACINES.ADJ:
M.MINTEL-DTH-2014- 334,NOTIF, RESOLUCIÓN 475014,COMPROBANTE Y CP 819.
134.93 0.00 134.93 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 134.93
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2019 2013 03/07/2014 DEV NOR OGA 1768121090001 CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
CENTRO DE TRANSFERENCIAS Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL- DTH-PAGO "EVENTO DE GERENCIA PÚBLICA",DOS PARTICIPANTES,SOL.POR ING. LÓPEZ. ADJ: Ms.DA- 2014-723,DA-2014- 701,FACTURA 5993,DTH- 2014-318,OF.CTT-0182- 2014,DA-2014-594,DTH-2014- 238,COTIZACIÓN,INFORME, CERTIFICADOS Y CP 814.
500.00 0.00 500.00 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 500.00
2020 2020 04/07/2014 COM NOR OGA 1790896269001 TEVECABLE S. A. TEVECABLE S. A.DA- PERÍODO DEL 19-05 AL 19- 06-2014. PAGO MÁS VIA POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ- DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.
M.MINTEL-DA-2014-743-M DE 01-07-2014,FACTURA 637284 Y CP 470.
79.87 0.00 79.87 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 79.87
2021 2021 04/07/2014 COM NOR OGA 0907184519 VILLENA AGUIRRE PEDRO NEPTALI
VILLENA AGUIRRE PEDRO NEPTALI-DTH-JUNIO 2014.PAGO VIÁTICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CONFORME LO ESTABLECE EL MANDATO CONSTITUYENTE No. 2 ART. 5 Y ART. 124 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, SOL.POR ECON. ROBERTO ESCANDÓN-DTH.REF.
M.MINTEL-DTH-2014-333, LIQUID.VIÁTICO Y CP 789.
935.00 0.00 935.00 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 002 935.00
2022 2020 07/07/2014 DEV NOR OGA 1790896269001 TEVECABLE S. A. TEVECABLE S. A.DA- PERÍODO DEL 19-05 AL 19- 06-2014. SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ- DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ:
M.MINTEL-DA-2014-743-M DE 01-07-2014, FACTURA 637284 Y CP 470.
73.81 4.09 69.72 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR N N N
Total Fuente: 001 73.81
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2023 2020 07/07/2014 RDP NOR OGA 1790896269001 TEVECABLE S. A. TEVECABLE S. A.DA- PERÍODO DEL 19-05 AL 19- 06-2014. ALCANCE AL CUR DEVENGADO N°2022 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ- DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ : COPIA DE FACTURA 637284
8.86 0.00 8.86 8.86 ERRADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ DAGONZALEZ N N N
Total Fuente: 001 8.86
2024 1848 07/07/2014 DEV NOR BYE 1791945476001 AENORECUADOR S.A. INGRESO DE ADQUISICION DE NORMATIVA TECNICA EN TELECOMUNICACIONES Y TIC, SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N° MINTEL-DA- 060-2014.
5,350.49 53.50 5,296.99 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5,350.49
2025 2022 07/07/2014 DEV RTO OGA 1790896269001 TEVECABLE S. A. REVERSION POR ERROR EN MONTO DEL CUR COMPROMISO-TEVECABLE S. A.DA-PERÍODO DEL 19-05 AL 19-06-2014. SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ- DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ:
M.MINTEL-DA-2014-743-M DE 01-07-2014, FACTURA 637284 Y CP 470.
(73.81) (4.09) (69.72) 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR N N N
Total Fuente: 001
2026 2020 07/07/2014 COM RTO OGA 1790896269001 TEVECABLE S. A. REVERSIÓN PARA INCLUIR IVA EN EL PAGO DE TEVECABLE S. A.DA- PERÍODO DEL 19-05 AL 19- 06-2014. PAGO MÁS VIA POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ- DIRECTORA ADMINISTRATIVA.
(79.87) 0.00 (79.87) 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2027 2027 07/07/2014 COM NOR OGA 1790896269001 TEVECABLE S. A. TEVECABLE S. A.DA- PERIODO 19-05 AL 19-06- 2014. PAGO MÁS IVA SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA USO DEL DESPACHO
MINISTERIAL,SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ- DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.
M.MINTEL-DA-2014-743, FACTURA 637284 Y CP 470.
82.67 0.00 82.67 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 82.67
2028 2028 07/07/2014 COM NOR OGA 1713084372 MARTINEZ BRITO ALVARO RENE
MARTINEZ BRITO ALVARO- SASI 529/2014- GUAYAQUIL.PAGO 6Ds.VIÁTs.Y SUBST. DEL 18 AL 24-05-2014, REEMB.PEAJES Y COMBT.VEH.PEI-3196, MOVILIZA A ING. C.PÉREZ PROV. GUAYAS,VERIFICAR INFRAEST.EDUC.FISCALES BENEFICIARIOS PROY.DOT.
Y CONECT.REF.SASI E INFORME 529,ORD.
MOVIL.,PEAJES, FACTs.,DET. VIÁT.Y CP 823.
509.50 0.00 509.50 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 509.50
2029 2029 07/07/2014 COM NOR OGA 0602927360 SALAO BRAVO JOSE RAUL SALAO BRAVO JOSE-SASI 580/2014-SALINAS.PAGO 6Ds.VIÁTs. Y SUBT.DEL 15 AL 21-06-2014,VERIFICAR IMPLEM.CONECT.Y EQUIP.ESCUELAS FISCALES Y ORGAN.DESARR. SOCIAL Y SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA 2411 LABORATORIOS DE COMPUTO A NIVEL NACIONAL,PROV. SANTA ELENA.REF.SASI E INF. 580, FACTs.,DET.VIÁT. Y CP 824.
519.37 0.00 519.37 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 519.37
2030 2027 07/07/2014 DEV NOR OGA 1790896269001 TEVECABLE S. A. TEVECABLE S. A.DA- PERIODO 19-05 AL 19-06- 2014. SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL,SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ- DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ:
M.MINTEL-DA-2014-743, FACTURA 637284 Y CP 470.
73.81 4.09 69.72 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 147.62
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2031 2031 07/07/2014 COM NOR OGA 1716426448 RAMIREZ DE LA CRUZ DANIEL OSWALDO
RAMIREZ DE LA CRUZ DANIEL-SASI 576/2014- GUAYAQ.PAGO SUBSIST.
DEL 17-06-2014 Y REEMB.TRANSPORTE, VISITA TÉCNICA CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD REGIONAL GUAYAS, CON PERSONAL MINISTERIO DE JUSTICIA, INSPECCIÓN INSTALACIÓN EQUIPOS
TELEVISORES.REF.SASI E INFORME
576,FACTURAS,PASAJES, PASES,DET. Y CP 826
51.69 0.00 51.69 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 51.69
2032 2032 07/07/2014 COM NOR OGA 1707850986 YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO
YANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 579/2014- SANTO DOMINGO.PAGO 4 Ds.VIÁTs. Y SUBSIST.DEL 16 AL 20-06-
2014,VERIFIC.EQUIPOS INSTALADOS PROY. RED PICHINCHA EN DIFERENTES ESCUELAS DE SECTORES RURALES Y RECINTOS DE LOS BANCOS Y PEDRO VICENTE MALDONADO.REF. SASI E INFORME 579, FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 833.
267.50 0.00 267.50 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 267.50
2033 2033 07/07/2014 COM NOR OGA 1708058472 MOLINA MORALES VICTOR OLIVO
MOLINA MORALES VICTOR-DA-SASI 555/2014- LATACUNG.PAGO SUBSISTENCIA DEL 11-06- 2014 Y REEMB.
PEAJES,MOVILIZAR A ING.EDGAR ORTIZ- FUNCIONARIO DEL MINTEL PARA VISITAR LA CRS LATACUNGA.REF. SASI E INFORME 555, ORDEN MOVILIZACIÓN, FACTURAS,PEAJES,DETALL E VIÁTICOS Y CP 827
23.96 0.00 23.96 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 23.96
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2034 2027 07/07/2014 RDP NOR OGA 1790896269001 TEVECABLE S. A. TEVECABLE S. A.DA- PERIODO 19-05 AL 19-06- 2014. ALCANCE AL CUR DEVENGADO 2030 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312.
SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA USO DEL DESPACHO
MINISTERIAL,SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ- DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ:
COPIA DE FACTURA 637284
8.86 0.00 8.86 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 8.86
2035 2035 07/07/2014 COM NOR OGA 0502449887 PÉREZ CADENA CARLOS ANDRÉS
PÉREZ CADENA CARLOS- DAU-SASI 581/2014-SANTO DOMINGO.PAGO 4Ds.VIÁTs.
Y SUBIST.DEL 16 AL 20-06- 2014,VERIFIC. EQUIPOS INSTALADOS PROY. RED PICHINCHA EN LAS DIFERENTES ESCUELAS EN SECTORES RURALES Y RECINTOS DE LOS BANCOS Y NANEGALITO.REF.SASI E INFORME 581, FACTURAS, DETALLE VIÁT. Y CP 828.
355.00 0.00 355.00 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 355.00
2036 2036 07/07/2014 COM NOR OGA 1713084372 MARTINEZ BRITO ALVARO RENE
PÉREZ CADENA CARLOS- DAU-SASI 573/2014- AZOGUES, AZUAY Y LOJA.
PAGO 5Ds.VIÁTs. Y SUBT.
DEL 15 AL 21-06-2014, REEMB.PEAJES, COMBT.Y PARQUEO VEH. PEI- 3196,MOVILIZA ING.
BYRON BUÑAY-VERIFICAR INFRAE.
ESTABLEC.EDUCAT.FISC.P ROY.
DOT.CONECT.REF.SASI E INF. 573, ORD. MOV., FACTs.,PEAJES, DET.
VIÁT.Y CP 829.
492.00 0.00 492.00 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 492.00
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2037 2037 07/07/2014 COM NOR OGA 0907169254 GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN
GUERRERO RUIZ JAIME- DM-SASI 574/2014- GUAYAQUIL.REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEL 26-06- 2014, PARA ASISTIR A CUMPLIR AGENDA ESTABLECIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.REF. SASI E INFORME 574,PASAJES, PASES,
FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS.Y CP 830.
149.81 0.00 149.81 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 149.81
2038 2038 07/07/2014 COM NOR OGA 0907169254 GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN
GUERRERO RUIZ JAIME- DM-SASI 575/2014- GUAYAQUIL.REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEL 26-03- 2014, PARA ASISTIR A CUMPLIR AGENDA ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.REF. SASI E INFORME 575,PASAJES, PASES,
FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 831.
109.80 0.00 109.80 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 109.80
2039 2039 07/07/2014 COM NOR OGA 0907184519 VILLENA AGUIRRE PEDRO NEPTALI
GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN-DM-SASI 564/2014- GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 20-06- 2014, POR DELEGACIÓN SR MINISTRO ASISTIRÉ A CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.REF. SASI E INFORME 564,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 825.
49.30 0.00 49.30 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 49.30
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2040 2040 07/07/2014 COM NOR OGA 0907169254 GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN
GUERRERO RUIZ JAIME- SASI 562/2014-PUYO- GUAYAQUIL.PAGO CONCEPTO DE GASTOS POR ALOJAMIENTO Y ALIMENT.DEL 17 AL 19-01- 2014, ENLACE CIUDADANO CONVOCADO POR VICEPRESIDENCIA CANTÓN TAISHA Y LUEGO CUMPLIR AGENDA ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.REF SASI E INF.562,PASAJES, PASES, FACTs.,DET. Y CP 832.
51.05 0.00 51.05 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 51.05
2041 2041 07/07/2014 COM NOR OGA 1710557537 HERRERA GUILLEN MARIO NICOLAS
HERRERA GUILLEN MARIO- DM-SASI 531/2014- TENA.PAGO CONCEPTO DE 2Ds.VIÁTs. Y SUBIST. DEL 05 AL 07-06-2014, REEMB.
COMBUST. VEHÍC. PEI- 1024,MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD SR. MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES EN PROV. NAPO.REF.SASI E INFORME 531, ORD.
MOVILIZACIÓN, FACTURAS,PEAJES,DETALL E VIÁT.Y CP 834
227.50 0.00 227.50 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 147.50 Total Fuente: 002 80.00
2042 2042 07/07/2014 COM NOR OGA 0502342561 BUNAY MÉNDEZ BYRON FERNANDO
BUNAY MÉNDEZ BYRON- SASI 520/2014- GUAYAQ.PAGO SUBIST.
DEL 06-06-2014,MANTENER UNA REUNIÓN CON DIRECTIVOS EMPRESA PÚBLICA PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS Y ESTABLECER SI ES FACTIBLE O NO LA IMPLEMENTACIÓN DE MEGAINFOCENTRO EN PARQUE SAMANES.REF.
SASI E INF 520,PASAJES, FACT. DET.VIAT. Y CP 835.
36.63 0.00 36.63 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 36.63
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2043 2043 07/07/2014 COM NOR OGA 1710557537 HERRERA GUILLEN MARIO NICOLAS
HERRERA GUILLEN MARIO- SASI 540/2014- ATUNTAQUI.PAGO SUBSIST.DEL 29-05-2014, REEMB. PEAJES Y COMB.
VEH. PEO-276,MOVILIZAR A ING.L.NINA PROV.
IMBABURA-
ATUNTAQUI,TRAB.CAMPO VERIFIC.INFORM.REUNIÓN DELEGADOS MUNICIPALES Y GENER.
COMPROMISOS.REF. SASI E INFORME 540, ORD.MOV.PEAJES,FACTs., DET. Y CP 836.
50.60 0.00 50.60 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 50.60
2044 2044 07/07/2014 COM NOR OGA 0905995502 CORNEJO RUMBEA ALFREDO PEDRO
CORNEJO RUMBEA ALFREDO-JUNIO 2014.PAGO VIÁTICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CONFORME LO ESTABLECE EL MANDATO CONSTITUYENTE No. 2 ART. 5 Y ART. 124 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, DECLARACIONES REPOSAN EN ARCHIVO DTH,SOLICITADO POR ECON. ROBERTO ESCANDÓN- DTH.REF.M.MINTEL-DTH- 2014-333 Y CP 789.
935.00 0.00 935.00 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 002 935.00
2045 1859 07/07/2014 DEV NOR BYE 1701421354001 MARIÑO ELSA BEATRIZ Adquisición de dos sillones para el Despacho Ministerial - conforme orden de compra N°
MINTEL-DA-071-2014.
560.00 5.60 554.40 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 1,120.00
2046 2040 07/07/2014 DEV NOR OGA 0907169254 GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN
GUERRERO RUIZ JAIME- SASI 562/2014-PUYO- GUAYAQUIL.PAGO CONCEPTO DE GASTOS POR ALOJAMIENTO Y ALIMENT.DEL 17 AL 19-01- 2014, ENLACE CIUDADANO CONVOCADO POR VICEPRESIDENCIA CANTÓN TAISHA Y LUEGO CUMPLIR AGENDA ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.ADJ: SASI E INF.562,PASAJES, PASES, FACTs.,DET. Y CP 832.
51.05 0.00 51.05 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 51.05
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2047 1859 07/07/2014 RDP NOR BYE 1701421354001 MARINO ELSA BEATRIZ MARIÑO ELSA BEATRIZ- DA-ALCANCE AL CUR N°
2045-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-COMPRA DE DOS SILLONES PARA DESPACHO MINISTERIAL,REQ.ING.
PEDRO VILLENA-ASESOR Y SOL. POR ING. MARIBEL LÓPEZ. ADJ: FACTURA 890.
67.20 0.00 67.20 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 67.20
2048 2038 07/07/2014 DEV NOR OGA 0907169254 GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN
GUERRERO RUIZ JAIME- DM-SASI 575/2014- GUAYAQUIL.REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEL 26-03- 2014, PARA ASISTIR A CUMPLIR AGENDA ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.ADJ: SASI E INFORME 575,PASAJES, PASES,
FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 831.
109.80 0.00 109.80 0.00 APROBADO CARMENR DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 109.80
2049 2049 08/07/2014 COM NOR OGA 0907184519 VILLENA AGUIRRE PEDRO NEPTALI
VILLENA AGUIRRE PEDRO- DM-SASI 544/2014- GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 11-06- 2014, DELEGACIÓN SR.
MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES PARA CUMPLIR AGENDA REUNIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.REF. SASI E INFORME 544,PASAJES, PASES,FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 845.
47.70 0.00 47.70 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 47.70
2050 2050 08/07/2014 COM NOR OGA 1708058472 MOLINA MORALES VICTOR OLIVO
MOLINA MORALES VICTOR-SASI 554/2014- ATUNTAQUI.PAGO SUBSISTENCIA DEL 13-06- 2014 Y REEMBOLSO PEAJES VEHÍCULO PEO-244, PARA MOVILIZAR AL ING.
HÉCTOR MARCIAL PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE ATUNTAQUI.REF. SASI E INFORME 554,ORD.
MOVILIZACIÓN,PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 846.
32.70 0.00 32.70 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 32.70
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2051 2051 08/07/2014 COM NOR OGA 1713788105 ESPINOSA ALBORNOZ DIEGO RAMIRO
ESPINOSA ALBORNOZ DIEGO-DM-SASI 541/2014- GUAYAQUIL.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 11 AL 12-06-2014, PARA COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO QUIEN ASISTE A CUMPIR AGENDA DE TRABAJO EN GUAYAQUIL.REF. SASI E INFORME 541,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 847.
179.50 0.00 179.50 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 179.50
2052 2052 08/07/2014 COM NOR OGA 0907169254 GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN
GUERRERO RUIZ JAIME- SASI 561/2014- NAPO.REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEL 06 AL 07-06-2014, PARA ASISTIR A AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE TENA.REF. SASI E INFORME 561, FACTURA,DETALLE VIÁTICOS. Y CP 848.
42.70 0.00 42.70 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 42.70
2053 2053 08/07/2014 COM NOR OGA 0907169254 GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN
GUERRERO RUIZ JAIME- DM-SASI 571/2014- GUAYAQUIL.REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEL 26 AL 27-02-2014, PARA ASISTIR A CUMPLIR AGENDA ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.REF. SASI E INFORME 571,PASAJES, PASES,
FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 849.
109.80 0.00 109.80 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 109.80
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2054 2054 08/07/2014 COM NOR OGA 0907169254 GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN
GUERRERO RUIZ JAIME- SASI 558/2014- ZAMORA.REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEL 30-03 AL 01-04-2014, PARA ASISTIR A RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MICSE EN LA CIUDAD DE ZAMORA.REF. SASI E INFORME 558,PASAJES, PASES,
FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 850.
144.41 0.00 144.41 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 144.41
2055 2055 08/07/2014 COM NOR OGA 0907169254 GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN
GUERRERO RUIZ JAIME- SASI 560/2014- TULCÁN.REEMBOLSO CONCEPTO DE GASTOS POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEL 09 AL 10-05-2014, PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE EN LA PROV. CARCHI CONVOCADO POR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.REF. SASI E INFORME 560, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 851.
35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 35.00
2056 2056 08/07/2014 COM NOR OGA 0907169254 GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN
GUERRERO RUIZ JAIME- SASI 563/2014- GUAYAQUIL.REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEL 11 AL 12-06-2014, PARA ASISTIR A CUMPLIR AGENDA ESTABLECIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.REF. SASI E INFORME 563,PASAJES, PASES,
FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 852.
133.80 0.00 133.80 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 133.80
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2057 2057 08/07/2014 COM NOR OGA 0907169254 GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN
GUERRERO RUIZ JAIME- SASI 559/2014-AMBATO.
REEMBOLSO CONCEPTO DE GASTOS POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEL 07 AL 08-03-2014, PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.REF. SASI E INFORME 559, FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 853.
96.38 0.00 96.38 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 96.38
2058 2039 08/07/2014 DEV NOR OGA 0907184519 VILLENA AGUIRRE PEDRO NEPTALI
GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN-DM-SASI 564/2014- GUAYAQUIL.SUBSISTENCI A DEL 20-06-2014, POR DELEGACIÓN SR MINISTRO ASISTIRÉ A CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ADJ: SASI E INFORME 564,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 825.
49.30 0.00 49.30 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR N N N
Total Fuente: 001 49.30
2059 2044 08/07/2014 DEV NOR OGA 0905995502 CORNEJO RUMBEA ALFREDO PEDRO
CORNEJO RUMBEA ALFREDO-JUNIO 2014.
VIÁTICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CONFORME LO ESTABLECE EL MANDATO CONSTITUYENTE No. 2 ART. 5 Y ART. 124 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, DECLARACIONES REPOSAN EN ARCHIVO DTH,SOLICITADO POR ECON. ROBERTO ESCANDÓN-DTH. ADJ:
M.MINTEL-DTH-2014-333 Y CP 789.
935.00 0.00 935.00 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 002 935.00
2060 2060 08/07/2014 COM NOR OGA 1716426448 RAMIREZ DE LA CRUZ DANIEL OSWALDO
RAMIREZ DE LA CRUZ- DAU-SASI 539/2014- GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 11-06- 2014 Y REEMB.VALOR TRANSP.AEROP.VISITA TÉCNICA CENTRO PRIVACIÓN LIBERTAD REGIONAL GUAYAS, PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y CNT, INSTALACIÓN PRUEBAS DE TELEVISIÓN.REF.SASI E INF.539,PASAJES, PASES, FACTs.,DET. Y CP 854.
54.99 0.00 54.99 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 54.99
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2061 2012 08/07/2014 RDP DVO OGA 1712441565001 MACHADO AYALA FAUSTO HERNAN
REVERSION POR ERROR EN
% DE DEDUCCIONES-DG- MACHADO AYALA FAUSTO HERNÁN-DCS- ALCANCE AL CUR DEVENGADO 2011 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 ELABORACIÓN LONAS INSTITUCIONALES, REQ.DIR.COMUN. SOCIAL Y SOL.POR ING.M.LÓPEZ- DIR.ADMIN.ADJ: COPIA DE FACTURA
(32.08) 0.00 (32.08) 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001
2062 2011 08/07/2014 DEV RTO OGA 1712441565001 MACHADO AYALA FAUSTO HERNAN
REVERSION POR ERROR EN CALCULO DEDUCCIONES- DG-MACHADO AYALA FAUSTO HERNÁN-DCS- ELABORACIÓN LONAS INSTITUCIONALES, REQ.DIR.COMUN. SOCIAL Y SOL.POR ING.M.LÓPEZ- DIR.ADMIN. ADJ: Ms.DA- 2014-718, FACTURA 460.
(267.30) (2.67) (264.63) 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR N N N
Total Fuente: 001
2063 2063 08/07/2014 COM NOR OGA 1708082209 ALARCON MARTINEZ KARINA FERNANDA
ALARCON MARTINEZ KARINA-SASI 535/2014- TENA.VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 03 AL 04-06-2014,AVANZADA GABINETE ITINERANTE Y SECTORIAL DONDE ESTARÁ PRESENTE EL SEÑOR MINISTRO , RECORRIDOS POR REGISTRO CIVIL, CORREOS DEL ECUADOR, CNT,REUNIONES.REF. SASI E INFORME 535, FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 856.
96.23 0.00 96.23 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 96.23
2064 2064 08/07/2014 COM NOR OGA 1803446556 YANCHATIPAN UGSHA EDGAR GEOVAN
YANCHATIPAN UGSHA EDGAR-SASI 532/2014- GUAYAQUIL.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 11 AL 12-06-2014, PARA COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR.
MINISTRO QUIEN ASISTE PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.REF.SASI E INFORME 532,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 857.
188.50 0.00 188.50 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 002 188.50
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2065 2065 08/07/2014 COM NOR OGA 1716044803 JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ JUAN JOSÉ ATAPUMA-SASI 530/2014-TENA.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 07-06-2014, REEMB.COMBUST.VEH.
PEI-3194,MOVILIZAR A ING.R.QUIROGA- VICEMINISTRO MINTEL, PARA ASISTIR AL ENLACE CIUDADANO Y AL GABINETE AMPLIADO.REF.
SASI E INFORME 530,ORDEN MOVILIZACION, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 858
110.05 0.00 110.05 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 86.05 Total Fuente: 002 24.00
2066 2066 08/07/2014 COM NOR OGA 1713482535 CHUCUYAN REINOSO ANGEL PATRICIO
CHUCUYAN REINOSO ANGEL-SASI 556/2014- RIOBAMBA-GUARANDA- MACAS.PAGO 6Ds.VIÁTs. Y SUBSISTENCIA DEL 08 AL 14-06-2014 Y REEMBPEAJES Y COMBUS VEHPEI- 3191,MOVILIZA AL ING.
JUAN CARLOS ROMERO FISCALIZ SERVICIO DE INTERNET Y DOTACIÓN NACIONAL.REF.SASI E INF.
556,ORD.
MOVIL.,FACTURAS, PEAJES,DET. Y CP 859.
501.70 0.00 501.70 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 501.70
2067 2067 08/07/2014 COM NOR OGA 1714716659 BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO
BENALCAZAR BRAVO SIXTO-DM-SASI 538/2014- TENA.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 07-06-2014 Y REEMB.VEH.
PEI-2711,MOVILIZA AL MINISTRO PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL SR.
PRESIDENTE REPÚBLICA.REF. SASI E INFORME 538,ORD.
MOVIL.,FACTURAS, PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 860.
187.50 0.00 187.50 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 002 187.50
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2068 2068 08/07/2014 COM NOR OGA 0502342561 BUNAY MÉNDEZ BYRON FERNANDO
BUNAY MÉNDEZ BYRON- DAU-SASI 521/2014- MANTA.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 27-05-2014 VERIFICACIÓN EQUIPAM. NODO QUE SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA MARÍA PIEDAD CASTILLO DE L EVI UBICADO EN LA CIUDAD DE PAJÁN-PROV.
MANABÍ.REF. SASI E INFORME 521,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁT. Y CP 861.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 120.00
2069 2069 08/07/2014 COM NOR OGA 1801714815 MORENO CAZANAS MARCO ANTONIO
MORENO CAZANAS MARCO-DAU-SASI 553/2014- SANTA ELENA.PAGO 6Ds.VIÁTs. Y SUBSIST. DEL 15 AL 21-06-2014 Y REEMB.PEAJES Y COMB.
VEH. PEI-3193,MOVILIZA AL ING.JOSÉ SALAO,FISCALIZACIÓN SERVICIO DE INTERNET BENEFICIARIOS PROY.
DOTAC. A NIVEL NACIONAL.REF. SASI E INF.553,ORD.
MOVIL.,FACTs, PEAJES,DET.Y CP 863
470.25 0.00 470.25 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 470.25
2070 2070 08/07/2014 COM NOR OGA 1705312864 NUNEZ HERNANDEZ SEGUNDO OSWALDO
NUNEZ HERNANDEZ SEGUNDO-SASI 534/2014- TULCÁN.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 16-05-2014 Y REEMB.PEAJES Y COMB. VEH. PEO- 0276,MOVILIZA ING.K.
ALVARADO, ATENDER RECLAMOS E INQUIETUDES ÚLTIMO GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN HUACA.REF.SASI E INF.534,ORD.
MOVILIZ.,FACTs.,PEAJES,D ET.VIAT. Y CP 864.
117.20 0.00 117.20 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 7.20 Total Fuente: 002 110.00
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2071 2021 08/07/2014 DEV NOR OGA 0907184519 VILLENA AGUIRRE PEDRO NEPTALI
VILLENA AGUIRRE PEDRO NEPTALI-DTH-JUNIO 2014.
VIÁTICO POR GASTOS DE RESIDENCIA CONFORME LO ESTABLECE EL MANDATO CONSTITUYENTE No. 2 ART. 5 Y ART. 124 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, SOL.POR ECON. ROBERTO ESCANDÓN-DTH. ADJ:
M.MINTEL-DTH-2014-333, LIQUID.VIÁTICO Y CP 789.
935.00 0.00 935.00 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 002 935.00
2072 2037 08/07/2014 DEV NOR OGA 0907169254 GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN
GUERRERO RUIZ JAIME- DM-SASI 574/2014- GUAYAQUIL.REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEL 26-06- 2014, PARA ASISTIR A CUMPLIR AGENDA ESTABLECIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
ADJ: SASI E INFORME 574,PASAJES, PASES, FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS.Y CP 830.
149.81 0.00 149.81 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 149.81
2073 2029 08/07/2014 DEV NOR OGA 0602927360 SALAO BRAVO JOSE RAUL SALAO BRAVO JOSE-SASI 580/2014-SALINAS.
6Ds.VIÁTs. Y SUBT.DEL 15 AL 21-06-2014,VERIFICAR IMPLEM.CONECT.Y EQUIP.ESCUELAS FISCALES Y ORGAN.DESARR. SOCIAL Y SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA 2411 LABORATORIOS DE COMPUTO A NIVEL NACIONAL,PROV. SANTA ELENA. ADJ: SASI E INF.
580, FACTs.,DET.VIÁT. Y CP 824.
519.37 0.00 519.37 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 519.37
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2074 2031 08/07/2014 DEV NOR OGA 1716426448 RAMIREZ DE LA CRUZ DANIEL OSWALDO
RAMIREZ DE LA CRUZ DANIEL-SASI 576/2014- GUAYAQ.PAGO SUBSIST.
DEL 17-06-2014 Y REEMB.TRANSPORTE, VISITA TÉCNICA CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD REGIONAL GUAYAS, CON PERSONAL MINISTERIO DE JUSTICIA, INSPECCIÓN INSTALACIÓN EQUIPOS
TELEVISORES.ADJ:SASI E INFORME
576,FACTURAS,PASAJES, PASES,DET. Y CP 826
51.69 0.00 51.69 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 51.69
2075 2032 08/07/2014 DEV NOR OGA 1707850986 YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO
YANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 579/2014- SANTO DOMINGO.4 Ds.VIÁTs. Y SUBSIST.DEL 16 AL 20-06-
2014,VERIFIC.EQUIPOS INSTALADOS PROY. RED PICHINCHA EN DIFERENTES ESCUELAS DE SECTORES RURALES Y RECINTOS DE LOS BANCOS Y PEDRO VICENTE MALDONADO.ADJ: SASI E INFORME 579, FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 833.
267.50 0.00 267.50 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 267.50
2076 2035 08/07/2014 DEV NOR OGA 0502449887 PÉREZ CADENA CARLOS ANDRÉS
PÉREZ CADENA CARLOS- DAU-SASI 581/2014-SANTO DOMINGO. 4Ds.VIÁTs. Y SUBIST.DEL 16 AL 20-06- 2014,VERIFIC. EQUIPOS INSTALADOS PROY. RED PICHINCHA EN LAS DIFERENTES ESCUELAS EN SECTORES RURALES Y RECINTOS DE LOS BANCOS Y NANEGALITO. ADJ: SASI E INFORME 581, FACTURAS, DETALLE VIÁT. Y CP 828.
355.00 0.00 355.00 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 355.00
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2077 2042 08/07/2014 DEV NOR OGA 0502342561 BUNAY MÉNDEZ BYRON FERNANDO
BUNAY MÉNDEZ BYRON- SASI 520/2014-GUAYAQ.
SUBIST. DEL 06-06- 2014,MANTENER UNA REUNIÓN CON DIRECTIVOS EMPRESA PÚBLICA PARQUES URBANOS Y ESPACIOS PÚBLICOS Y ESTABLECER SI ES FACTIBLE O NO LA IMPLEMENTACIÓN DE MEGAINFOCENTRO EN PARQUE SAMANES. ADJ:
SASI E INF 520,PASAJES, FACT. DET.VIAT. Y CP 835.
36.63 0.00 36.63 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 36.63
2078 2003 08/07/2014 DEV NOR OGA 1712441565001 MACHADO AYALA FAUSTO HERNAN
MACHADO AYALA FAUSTO HERNÁN-DCS- ELABORACIÓN DE LONAS INSTITUCIONALES (PUBLICIDAD), REQ.DIR.COMUN. SOCIAL Y SOL.POR ING.M.LÓPEZ- DIR.ADMIN. ADJ: M-DA- 2014-718, FACTURA 460, ACTA CONFORMIDAD SERVICIO, SOLICITUD Y ORDEN COMPRA, M.DA- 2014-608, EJEMPLARES, DF- 2014-26,DCS-2014-34, PROFORMA,SRI Y CP 747.
267.30 2.67 264.63 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 534.60
2079 2049 08/07/2014 DEV NOR OGA 0907184519 VILLENA AGUIRRE PEDRO NEPTALI
VILLENA AGUIRRE PEDRO- DM-SASI 544/2014- GUAYAQUIL.
SUBSISTENCIA DEL 11-06- 2014, DELEGACIÓN SR.
MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES PARA CUMPLIR AGENDA REUNIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.ADJ: SASI E INFORME 544,PASAJES, PASES,FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 845.
47.70 0.00 47.70 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 47.70
2080 2003 08/07/2014 RDP NOR OGA 1712441565001 MACHADO AYALA FAUSTO HERNAN
MACHADO AYALA FAUSTO HERNÁN-DCS- ALCANCE AL CUR N° 2078 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312.
ELABORACIÓN DE LONAS INSTITUCIONALES (PUBLICIDAD), REQ.DIRECTORA DE COMUN. SOCIAL Y SOL.POR ING.M.LÓPEZ- DIR.ADMIN. ADJ: COPIA FACTURA 460
32.08 0.00 32.08 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA VMLUNA CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.08
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2081 2051 08/07/2014 DEV NOR OGA 1713788105 ESPINOSA ALBORNOZ DIEGO RAMIRO
ESPINOSA ALBORNOZ DIEGO-DM-SASI 541/2014- GUAYAQUIL.VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 11 AL 12-06-2014, PARA COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO QUIEN ASISTE A CUMPIR AGENDA DE TRABAJO EN GUAYAQUIL.ADJ: SASI E INFORME 541,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 847.
179.50 0.00 179.50 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 179.50
2082 2052 08/07/2014 DEV NOR OGA 0907169254 GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN
GUERRERO RUIZ JAIME- SASI 561/2014- NAPO.REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEL 06 AL 07-06-2014, PARA ASISTIR A AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE TENA. ADJ: SASI E INFORME 561, FACTURA,DETALLE VIÁTICOS. Y CP 848.
42.70 0.00 42.70 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 42.70
2083 2053 08/07/2014 DEV NOR OGA 0907169254 GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN
GUERRERO RUIZ JAIME- DM-SASI 571/2014- GUAYAQUIL.REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEL 26 AL 27-02-2014, PARA ASISTIR A CUMPLIR AGENDA ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.ADJ: SASI E INFORME 571,PASAJES, PASES,
FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 849.
109.80 0.00 109.80 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 109.80
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2084 2054 08/07/2014 DEV NOR OGA 0907169254 GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN
GUERRERO RUIZ JAIME- SASI 558/2014- ZAMORA.REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEL 30-03 AL 01-04-2014, PARA ASISTIR A RENDICIÓN DE CUENTAS DEL MICSE EN LA CIUDAD DE ZAMORA.ADJ: SASI E INFORME 558,PASAJES, PASES,
FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 850.
144.41 0.00 144.41 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 144.41
2085 2055 08/07/2014 DEV NOR OGA 0907169254 GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN
GUERRERO RUIZ JAIME- SASI 560/2014- TULCÁN.REEMBOLSO CONCEPTO DE GASTOS POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEL 09 AL 10-05-2014, PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE EN LA PROV. CARCHI CONVOCADO POR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.ADJ: SASI E INFORME 560, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 851.
35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 35.00
2086 2056 08/07/2014 DEV NOR OGA 0907169254 GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN
GUERRERO RUIZ JAIME- SASI 563/2014- GUAYAQUIL.REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEL 11 AL 12-06-2014, PARA ASISTIR A CUMPLIR AGENDA ESTABLECIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
ADJ: SASI E INFORME 563,PASAJES, PASES, FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 852.
133.80 0.00 133.80 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 133.80
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2087 2060 08/07/2014 DEV NOR OGA 1716426448 RAMIREZ DE LA CRUZ DANIEL OSWALDO
RAMIREZ DE LA CRUZ- DAU-SASI 539/2014- GUAYAQUIL.SUBSISTENCI A DEL 11-06-2014 Y REEMB.VALOR TRANSP.AEROP.VISITA TÉCNICA CENTRO PRIVACIÓN LIBERTAD REGIONAL GUAYAS, PERSONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y CNT, INSTALACIÓN PRUEBAS DE TELEVISIÓN.
ADJ: SASI E INF.539,PASAJES, PASES, FACTs.,DET. Y CP 854.
54.99 0.00 54.99 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 54.99
2088 2057 08/07/2014 DEV NOR OGA 0907169254 GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN
GUERRERO RUIZ JAIME- SASI 559/2014-AMBATO.
REEMBOLSO CONCEPTO DE GASTOS POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEL 07 AL 08-03-2014, PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. ADJ: SASI E INFORME 559, FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 853.
96.38 0.00 96.38 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 96.38
2089 2033 08/07/2014 DEV NOR OGA 1708058472 MOLINA MORALES VICTOR OLIVO
MOLINA MORALES VICTOR-DA-SASI 555/2014- LATACUNG. SUBSISTENCIA DEL 11-06-2014 Y REEMB.
PEAJES,MOVILIZAR A ING.EDGAR ORTIZ- FUNCIONARIO DEL MINTEL PARA VISITAR LA CRS LATACUNGA. ADJ: SASI E INFORME 555, ORDEN MOVILIZACIÓN, FACTURAS,PEAJES,DETALL E VIÁTICOS Y CP 827
23.96 0.00 23.96 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 23.96
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2090 2090 08/07/2014 COM NOR OGA 1791814363001 C S SEPRIV CIA. LTDA. C S SEPRIV CIA. LTDA- MARZO,ABRIL Y MAYO.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE SEGURIDAD INSTALACIONES MINISTERIO.REQUER.ING.D .TARAPUES-
ADM.CTO.REF.M.MINTEL- DA-2014-751,ACTA ENTREGA RECEPCIÓN,INFORME FINAL,INFORME SERVICIOS,FACTURAS 4596,4585 Y 4584,ROLES DE PAGO,PLANILLAS IESS,CONSOLIDADO PLANILLAS Y CP 869.
37,213.78 0.00 37,213.78 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 002 37,213.78
2091 2063 08/07/2014 DEV NOR OGA 1708082209 ALARCON MARTINEZ KARINA FERNANDA
ALARCON MARTINEZ KARINA-SASI 535/2014- TENA.VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 03 AL 04-06-2014,AVANZADA GABINETE ITINERANTE Y SECTORIAL DONDE ESTARÁ PRESENTE EL SEÑOR MINISTRO , RECORRIDOS POR REGISTRO CIVIL, CORREOS DEL ECUADOR, CNT,REUNIONES.ADJ: SASI E INFORME 535, FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 856.
96.23 0.00 96.23 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 96.23
2092 2092 08/07/2014 COM NOR OGA 0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.
ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.DCS-PERIODO 27-05 AL 26-06-2014. PAGO MÁS IVA POR SERVICIO DE MONITOREO NOTICIOSO (CLIPPING NOTICIOSO), SOLICITADO POR LCDA.
KARINA ALARCÓN- ADM.CTO.REF.M.MINTEL- DCS-2014-70, FACTURA 23243,INFORME CONFORMIDAD SERVICIOS,CDs ENTREGAB.Y CP 8.
896.00 0.00 896.00 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 896.00
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2093 2064 08/07/2014 DEV NOR OGA 1803446556 YANCHATIPAN UGSHA EDGAR GEOVAN
YANCHATIPAN UGSHA EDGAR-SASI 532/2014- GUAYAQUIL.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 11 AL 12-06-2014, PARA COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR.
MINISTRO QUIEN ASISTE PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
ADJ: SASI E INFORME 532,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 857.
188.50 0.00 188.50 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 002 188.50
2094 2068 08/07/2014 DEV NOR OGA 0502342561 BUNAY MÉNDEZ BYRON FERNANDO
BUNAY MÉNDEZ BYRON- DAU-SASI 521/2014- MANTA.VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 27-05-2014 VERIFICACIÓN EQUIPAM. NODO QUE SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA MARÍA PIEDAD CASTILLO DE L EVI UBICADO EN LA CIUDAD DE PAJÁN-PROV.
MANABÍ.ADJ: SASI E INFORME 521,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁT. Y CP 861.
120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 120.00
2095 2095 08/07/2014 COM NOR OGA 0908846934 QUIROGA MAGALLANES RICARDO JOSÉ
QUIROGA MAGALLANES RICARDO JOSÉ-DVM-SASI 542/2014-TENA.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 07-06-2014,PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.REF. SASI E INFORME 542,FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 865
84.50 0.00 84.50 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 84.50
2096 2096 08/07/2014 COM NOR OGA 1708595309 TOSCANO MORALES DIEGO FRANCISCO
TOSCANO MORALES DIEGO-SASI 448/2014- GUAYAQUIL.DIFERENCIA A FAVOR SERVIDOR POR COMISIÓN DEL 25 AL 31-05- 2014,INSPECCIONES DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD DE LOS PROYECTOS CNT1, TELCONET2, INFOCENTROS EN LOS BENEFICIARIOS EN GUAYAS.REF. SASI E INFORM 448,CUR CONT.52021840, REGUL.1900 Y CP 656.
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 5.00
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2097 2058 08/07/2014 DEV RTO OGA 0907184519 VILLENA AGUIRRE PEDRO NEPTALI
REVERSION POR ERROR EN NOMBRE DEL BENEFICIARIO-GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN-DM- SASI 564/2014- GUAYAQUIL.SUBSISTENCI A DEL 20-06-2014, POR DELEGACIÓN SR MINISTRO ASISTIRÉ A CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ADJ: SASI E INFORME 564,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 825.
(49.30) 0.00 (49.30) 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR N N N
Total Fuente: 001
2098 2095 08/07/2014 DEV NOR OGA 0908846934 QUIROGA MAGALLANES RICARDO JOSÉ
QUIROGA MAGALLANES RICARDO JOSÉ-DVM-SASI 542/2014-TENA. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 07-06-2014,PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.ADJ: SASI E INFORME 542,FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 865
84.50 0.00 84.50 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 84.50
2099 2039 08/07/2014 COM RTO OGA 0907184519 VILLENA AGUIRRE PEDRO NEPTALI
REVERSIÓN POR ERROR EN EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE EFECTÚA LA COMISIÓN.
(49.30) 0.00 (49.30) 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001
2100 2100 08/07/2014 COM NOR OGA 0907184519 VILLENA AGUIRRE PEDRO NEPTALI
VILLENA AGUIRRE PEDRO- SASI 564/2014- GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 20-06- 2014, POR DELEGACIÓN SR MINISTRO ASISTIRÉ A CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.REF. SASI E INFORME 564,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 825.
49.30 0.00 49.30 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N
Total Fuente: 001 49.30
GASTO DEDUCCION
LIQUIDO SALDO Registro Modifico Solicito Aprobo
S. Pago ORI
CUR
2101 2050 09/07/2014 DEV NOR OGA 1708058472 MOLINA MORALES VICTOR OLIVO
MOLINA MORALES VICTOR-SASI 554/2014- ATUNTAQUI.
SUBSISTENCIA DEL 13-06- 2014, PARA MOVILIZAR AL ING. HÉCTOR MARCIAL PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE ATUNTAQUI. ADJ: SASI E INFORME 554, ORDEN MOVILIZACIÓN, PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 846.
32.70 0.00 32.70 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 32.70
2102 2100 10/07/2014 DEV NOR OGA 0907184519 VILLENA AGUIRRE PEDRO NEPTALI
VILLENA AGUIRRE PEDRO- SASI 564/2014-GUAYAQUIL.
SUBSISTENCIA DEL 20-06- 2014, POR DELEGACIÓN SR MINISTRO ASISTIRÉ A CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.ADJ: SASI E INFORME 564,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 825.
49.30 0.00 49.30 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 49.30
2103 2096 10/07/2014 DEV NOR OGA 1708595309 TOSCANO MORALES DIEGO FRANCISCO
TOSCANO MORALES DIEGO-SASI 448/2014- GUAYAQUIL.DIFERENCIA A FAVOR SERVIDOR POR COMISIÓN DEL 25 AL 31-05- 2014,INSPECCIONES DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD DE LOS PROYECTOS CNT1, TELCONET2, INFOCENTROS EN LOS BENEFICIARIOS EN GUAYAS. ADJ: SASI E INFORM 448,CUR CONT.52021840, REGUL.1900 Y CP 656.
5.00 0.00 5.00 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 5.00
2104 2070 10/07/2014 DEV NOR OGA 1705312864 NUNEZ HERNANDEZ SEGUNDO OSWALDO
NUNEZ HERNANDEZ SEGUNDO-SASI 534/2014- TULCÁN. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 16-05-2014 Y REEMB.PEAJES Y COMB. VEH. PEO- 0276,MOVILIZA ING.K.
ALVARADO, ATENDER RECLAMOS E INQUIETUDES ÚLTIMO GABINETE ITINERANTE REALIZADO EN HUACA.ADJ: SASI E INF.534,ORD.
MOVILIZ.,FACTs.,PEAJES,D ET.VIAT. Y CP 864.
117.20 0.00 117.20 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyy
y hh:mm:ss
Total Fuente: 001 14.40
GASTO DEDUCCION
