Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

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129-0000-0000 INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS ENTIDAD:

147 143 31/01/2018 DEV NOR OGA

DTIC-CNT EP.- Según Fact#001777071689494-071689493- 084435818-084435817 Pago por el servicio de Internet Institucional,enlace para videoconferencias, enlace de datos Guayaquil del Contrato No.RE-PROE-002-2017, Solicitado mediante Memorando Nro.PROECU-DTIC-2018-0022-M.

S APROBADO

4,164.00 0.00 CORPORACION NACIONAL

DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 RVINCENT129 RVINCENT129 RVINCENT129 MCRUZ129 AAVILA129

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 011 000 530105 0901 001 0 4,164.00 4,164.00 0.00

149 143 31/01/2018 DEV NOR OGA DTIC-CNT EP.- Según Fact#-

001777083775645 correspondiente al mes de diciembre .- Contrato RE-PROE-002-20.- Pago por el servicio de Internet Institucional,enlace para videoconferencias, enlace datos Guayaquil del Contrato No.RE- PROE-002-2017, Solicitado mediante Memorando Nro.PROECU-DTIC-2018-0022- M.

S APROBADO

245.00 0.00 CORPORACION NACIONAL

DE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 011 000 530105 0901 001 0 245.00 245.00 0.00

151 143 31/01/2018 DEV NOR OGA DTIC-CNT EP.- Según

Fact#137003000600970-000600968 (junio y julio) Pago por el servicio de Internet Insti,enlace para videoconferencias, enlace de datos Guayaquil del Contrato No.RE-PROE- 002-2017, Solicitado mediante Memorando Nro.PROECU-DTIC-2018-0024-M. Informe- PROECU-DTIC-EA-2018-0003

S APROBADO

DE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 011 000 530105 0901 001 0 490.00 490.00 0.00

155 154 01/02/2018 DEV NOR OGA DAF-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS- Para pago de las matrículas de los Vehículos Institucionales correspondientes al año 2018, de acuerdo a lo reflejado en el sistema del Servicio de Rentas Internas, Solicitado con Memo Nro.PROECU-DAF-2018-0277-M.

Placas GEA1412-GEA2539-PEI3696- GEA2540-PEC7093-PEO0214.

S APROBADO

0.00 657.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1760013210001 RVINCENT129 RVINCENT129 MCRUZ129 AAVILA129

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 570102 0901 001 0 657.92 657.92 0.00

(2)

164 161 05/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-Maldonado Freddy-Remmbolso de Peajes y combustible por viaje a Guaranda el 10 de Enero de 2018-Trasladar a la servidora Maria Gracia Quintana para participar de la Gran Minga Agropecuaria, Económica y Financiera.

S APROBADO

0.00 22.00

MALDONADO JARRIN FREDY NESTORIO

0908635634 JREYES129 JREYES129 MCRUZ129 AAVILA129

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530837 0901 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 000 009 000 570102 0901 001 0 2.00 2.00 0.00

165 162 05/02/2018 DEV NOR OGA DAF-Maldonado Freddy-Reembolso de Peajes por viaje a Cantón Pile el 23 de Enero de 2018-Trasladar a los servidores Cindy Galarza, Alvaro Narváez, Marco Gallardo y Raúl Farias para mantener reuniones para generar un modelo de comercialización para los artesanos de paja toquilla.

S APROBADO

4.00 0.00 MALDONADO JARRIN

FREDY NESTORIO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 570102 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

166 163 05/02/2018 DEV NOR OGA DAF-Flores Carlos-Viáticos y reembolso de peajes y combustible por viaje al Tena y Palora del 18 al 20 de Enero de 2018- Movilizar a funcionarios de PRO ECUADOR para cumplir con la agenda programada organizada por la Dirección de Balcón de Servicios.

S APROBADO

152.99 0.00 FLORES LOPEZ CARLOS

GUILLERMO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 144.99 144.99 0.00

01 000 000 009 000 530837 0901 001 0 6.00 6.00 0.00

01 000 000 009 000 570102 0901 001 0 2.00 2.00 0.00

168 167 05/02/2018 DEV NOR OGA DPE-CORDOVA GALARZA MARCELO JUNIOR-Según Fact#0010010006046 Pago del servicio de coordinación logística para Degustación gastronómica y promoción de la Oferta Exportable con el Ministro de Estado Japonés para asuntos exteriores en el marco del Ecuador Exquisito,Memorando Nro.PROECU-DPE-2018-0057-M.

S APROBADO

0.00 425.00

CORDOVA GALARZA MARCELO JUNIOR

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

89 000 000 003 000 530249 0901 001 0 425.00 425.00 0.00

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173 41 05/02/2018 DEV NOR OGA

DAF.- COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WTC GUAYAQUIL.- FACT. Nro. 001-001-760897.- PARA PAGO DE ALÍCUOTAS DEL PISO 13 MES FEBRER,1 BODEGA, Y 34 PARQUEADEROS EDIFICIO WORLD TRADE CENTER TORRE A, BIEN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL ISSFA, OFICINAS DE PRO ECUADOR GUAYAQUIL.- PROECU-DAF-2018-0313- M.

S APROBADO

0.00 2,729.76

COPROPIETARIOS DEL COMPLEJO INMOBILIARIO WORLD TRADE CENTER GUAYAQUIL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530421 0901 001 0 2,729.76 2,729.76 0.00

174 170 05/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-ESTUPIÑAN CASQUETE GARYS GREGORIO-Según Fact#001001000000323 Para pago por el servicio de limpieza de Alfombra en el piso 13 en las Instalaciones de PRO ECUADOR Guayaquil (desinfección y desodorización), Solicitado mediante Memorando Nro.PROECU-DAF-2018-0318- M.

S APROBADO

1,450.00 0.00 ESTUPINAN CASQUETE

GARYS GREGORIO

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 009 000 530209 0901 001 0 1,450.00 1,450.00 0.00

177 176 05/02/2018 DEV NOR OGA

OCE MIAMI-Aguirre Insua Alfredo Joaquín- Gastos de Traslado por retorno de Miami a Guayaquil por cese de funciones(PROECU- PROECU-2017-0360-M)al cargo de Adjunto Comercial segundo de Oficina Comercial en Miami,según Acción de personal#838-2017- Se desplaza el servidor con sus cargas familiares.

S APROBADO

3,558.76 0.00 OCE EEUUMIAMI

INT0000002401 KNAVAS129 KNAVAS129 MCRUZ129 AAVILA129

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 012 000 530305 0901 001 0 3,558.76 3,558.76 0.00

178 172 05/02/2018 DEV NOR OGA OCE CHICAGO.-Mejía Borys- Viático y subsistencia por viaje a Kansas City,E.E.U.U del 23 al 24 de Enero de 2014-Foro de inversiones junto con el Economic Development Corporation de Kansas City - presentación de proyectos de inversión en la cartera ministerial, reuniones con empresarios.

S APROBADO

359.55 0.00 MEJIA AGUIRRE BORYS

ALFREDO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

89 000 000 020 000 530304 5104 001 0 359.55 359.55 0.00

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179 171 05/02/2018 DEV NOR OGA

OCE PARIS-Bustamante Noboa Lesly Priscila-Viáticos y subsistencia por viaje a Zurich,Suiza del 21 al 25 de Enero de 2018- Apoyo logístico para el cumplimiento de agenda del Ministro Pablo Campana durante Reunión anual del Foro Económico Mundial 2018.

S APROBADO

0.00 1,262.25

OCE EN FRANCIAPARIS

INT0000002154 JREYES129 JREYES129 MCRUZ129 AAVILA129

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

89 000 000 035 000 530304 5510 001 0 1,262.25 1,262.25 0.00

182 181 06/02/2018 DEV NOR OGA

DPI-Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones WAIPA-Según Liquidación de compra#001001000000855 Pago por la renovación de la suscripción WAIPA 2018 , solicitado mediante Memorando Nro.PROECU-DPI-2018-0056- M.

S APROBADO

0.00 4,464.29

WORLD ASSOCIATION OF INVESTMENT PROMOTION AGENCIES WAIPA

INT0000002524 RVINCENT129 RVINCENT129 MCRUZ129 AAVILA129

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

78 000 000 004 000 530204 0901 001 0 4,464.29 4,464.29 0.00

184 73 06/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-ISSFA-Fact 001001000000545.- Contrato de arrendamiento 1- 015-PE-ISSFA- 017-2016 del Piso 13, una bodega y 34 parqueaderos del Edificio World Trade Center Torre A ,en la ciudad de Guayaquil correspondiente del 09 febre AL 08 de marzo , Solicitado mediante Memo Nro.PROECU- DAF-2018-0341-M.

S APROBADO

0.00 12,716.21

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530502 0901 001 0 12,716.21 12,716.21 0.00

192 191 08/02/2018 DEV NOR OGA

OZ CUENCA- ETAPA EP.-Pago Fact#001.003.018845326 por el servicio de Internet de la Oficina Zonal en Cuenca de PRO ECUADOR Instalación I0116975 correspondiente al mes de enero del 2018, Solicitado mediante Memorando Nro.PROECU-DAF-2018-0353-M.

S APROBADO

46.00 0.00 EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

0160050020001 VPATA129 VPATA129 MCRUZ129 AAVILA129

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

89 000 000 044 000 530105 0101 001 0 46.00 46.00 0.00

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196 194 08/02/2018 DEV NOR OGA

OCE CHICAGO-HUMBOLDT DE LA TORRE-Gastos de Traslado por retorno desde Chicago a Guayaquil,Ecuador por renuncia voluntaria (PROECU-OCE-CHICAGO-2018- 0008-M) al cargo de Segundo Secretario Técnico Comercial de la OCE Chicago,según Acción de personal#045-2018. Memorando Nro.PROECU-DATH-2018-53-M.

S APROBADO

0.00 2,756.08

OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN CHICAGO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 012 000 530305 0901 001 0 2,756.08 2,756.08 0.00

198 195 08/02/2018 DEV NOR OGA

DCS.- ESCOPUSA S.A.- FACT Nro.

001.001.34972.- PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO PERMANENTE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES: TELEVISIÓN, RADIO , PRENSA, REVISTAS Y MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.- SEGÚN MEMORANDO Nro. PROECU-DCS-2018- 0038-M.

S APROBADO

0.00 850.00

ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL

PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

0991253408001 AGARZON129 AGARZON129 MCRUZ129 AAVILA129

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 007 000 530217 0901 001 0 850.00 850.00 0.00

204 202 09/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-ALFRATELLY CIA LTDA-Según Fact#001001000000465 Pago por el servicio de limpieza para las Oficinas de PRO ECUADOR en la ciudad de Quito correspondiente al período del 20 de Diciembre de 2017 al 19 de Enero de 2018,Según Memorando Nro.PROECU-DAF- 2018-343-M. CATE-PROE-003-2017

S APROBADO

304.92 0.00 ALFRATELLY CIA. LTDA.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530209 0901 001 0 304.92 304.92 0.00

206 200 09/02/2018 DEV NOR OGA OZ CUENCA-ETAPA E.P-Según Fact#001003018927612 Para el servicio de Telefonía Fija de la Oficina Zonal en Cuenca de PRO ECUADOR para el mes de Enero del 2018,Memorando Nro.PROECU-DAF-2018- 0386-M.

S APROBADO

46.48 0.00 EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

89 000 000 044 000 530105 0101 001 0 46.48 46.48 0.00

(6)

208 58 09/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-EDIFALVA S.A-Pago Factura Nro. 001- 001-751 Arriendo Oficinas de Pro Ecuador en Quito piso nro. 1 Edificio Shyris según contrato R-PE-PROE-002-2016 correspondiente mes Enero 2018 Según Memorando Nro. PROECU-DAF-2018-0332- M.

S APROBADO

0.00 4,791.99

EDIFALVA S.A.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

89 000 000 047 000 530502 1701 001 0 4,791.99 4,791.99 0.00

211 203 09/02/2018 DEV NOR OGA

OZ QUITO-CNT EP-Pago Fact#001-777- 085940728,085940729,085940730,08607804 6 consumo por el servicio de telefonía fija Nro. 23937200 23937226 23937230 23731380 para la Oficina Zonal en Quito mes Enero 2018, Según Memorando Nro,PROECU-DAF-2018-0366-M.

S APROBADO

0.00 148.59

CORPORACION NACIONAL DE

1768152560001 VPATA129 VPATA129 VPATA129 MCRUZ129 AAVILA129

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

89 000 000 047 000 530105 1701 001 0 148.59 148.59 0.00

214 210 09/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-GUTIERREZ MEJILLONES RICARDO STALIN-Según Fact#001001000000202 Pago por la adquisición de Toners para la Dirección Ejecutiva y Balcón de Servicios, Solicitado mediante Memorando Nro.PROECU-DAF- 2018-0328-M.

S APROBADO

0.00 1,940.00

GUTIERREZ MEJILLONES RICARDO STALIN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530804 0901 001 0 1,940.00 1,940.00 0.00

217 58 09/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-EDIFALVA S.A-Pago Factura Nro. 001- 001-749 Arriendo Oficinas de Pro Ecuador en Quito piso nro. 1 Edificio Shyris según contrato R-PE-PROE-002-2016 correspondiente mes Febrero 2018 Según Memorando Nro. PROECU-DAF-2018-0335- M.

S APROBADO

0.00 4,791.99

EDIFALVA S.A.

1792041872001 VPATA129 VPATA129 VPATA129 MCRUZ129 AAVILA129

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

89 000 000 047 000 530502 1701 001 0 4,791.99 4,791.99 0.00

(7)

219 201 09/02/2018 DEV NOR OGA

CE CARACAS-González Jorge Aparicio- Gasto por retorno desde Caracas a Quito por terminación de sus funciones al cargo como Adjunto Comercial de la OCE Caracas,según Acción Personal Nro.007-2018 (PROECU- PROECU-2018-0002-M),Traslado solicitado mediante Memorando Nro.PROECU-DATH- 2018-0065-M.

S APROBADO

0.00 2,777.82

GONZALEZ ROMERO JORGE APARICIO

1703062388 KNAVAS129 KNAVAS129 MCRUZ129 AAVILA129

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 012 000 530305 0901 001 0 2,777.82 2,777.82 0.00

221 220 09/02/2018 DEV NOR OGA

DAF.- EDIFICIO SHYRIS CENTER.- COMPROBANTE DE PAGO Nro. 426.- PARA EL PAGO DE LAS ALICUOTAS POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA ZONAL DE QUITO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. PROECU-DAF-2018- 0339-M.

S APROBADO

0.00 378.31

EDIFICIO SHYRIS CENTER

1792498007001 AGARZON129 AGARZON129 AGARZON129 MCRUZ129 AAVILA129

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530421 0901 001 0 378.31 378.31 0.00

223 220 09/02/2018 DEV NOR OGA

DAF.- EDIFICIO SHYRIS CENTER.- COMPROBANTE DE PAGO Nro. 411.- PARA EL PAGO DE LAS ALICUOTAS POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA ZONAL DE QUITO CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. PROECU-DAF-2018- 0337-M.

S APROBADO

378.31 0.00 EDIFICIO SHYRIS CENTER

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530421 0901 001 0 378.31 378.31 0.00

224 212 09/02/2018 DEV NOR OGA DAF-Espen Castillo-Viático y reembolso de peajes y combustible por viaje a Manta del 29 al 30 de Enero de 2018-Traslado a los funcionarios Nathaly Vallarino, Silvia Maroto y Pablo Velez,para asistir a reuniones y visita a la refinería de Manabí.

S APROBADO

91.00 0.00 CASTILLO SEVILLA ESPEN

CAROL

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 77.00 77.00 0.00

01 000 000 009 000 530837 0901 001 0 10.00 10.00 0.00

(8)

01 000 000 009 000 570102 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

229 33 14/02/2018 DEV NOR OGA DAF-FOLIGNO S.A.- Pago Factura Nro. 001 -001-2473 por alquiler bodega para PRO ECUADOR en la ciudad de Guayaquil del periodo 07 Feb al 06 Marzo 2018 según contrato R2-PE-PROE-002-2014.

Autorización de pago Memorando Nro.

PROECU-DAF-2018-0420-M

S APROBADO

1,275.00 0.00 FOLIGNO S.A.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530502 0901 001 0 1,275.00 1,275.00 0.00

238 237 14/02/2018 DEV NOR OGA DAF-Flores Carlos-Viático y reembolso de peajes y combustible por viaje a Tena, Puyo,Palora desde el 30 al 31 de enero de 2018-Movilizar a los funcionarios de PRO ECUADOR para cumplir con la agenda programada organizada por la Dirección de Balcón de Servicios.

S APROBADO

93.00 0.00 FLORES LOPEZ CARLOS

GUILLERMO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 009 000 530837 0901 001 0 11.00 11.00 0.00

01 000 000 009 000 570102 0901 001 0 2.00 2.00 0.00

239 234 14/02/2018 DEV NOR OGA DPE-Perez Gabriel-Viático y movilización por viaje a Loja del 4 al 5 de Enero de 2018- Participar en la firma del Convenio con la Universidad Técnica de Loja y realizar visitas a empresarios con Director Ejecutivo para identificar y hacer levantamiento de información.

S APROBADO

0.00 78.25

PEREZ GUTIERREZ GABRIEL SANTIAGO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530301 0901 001 0 14.00 14.00 0.00

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 64.25 64.25 0.00

(9)

240 228 14/02/2018 DEV NOR OGA

DBS-Montenegro Karina- Viáticos por viaje a Tena y Palora del 18 al 20 de enero de 2018- Apoyo a coordinación de programas y proyectos en la ejecución de la jornada de visitas técnicas a empresas en Tena y Palora del Proyecto" Fortalecimiento de MIPYMES para acceder al mercado canadiense".

S APROBADO

0.00 160.00

MONTENEGRO PACHECO KARINA MARGARITA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 160.00 160.00 0.00

241 227 14/02/2018 DEV NOR OGA

CGT-Subía Pinto Dannylo Stalin-Viático por viaje a Quito del 18 al 19 de Enero de 2018- Asistir a la Presentación de la Agenda de Política Exterior 2017-2021 y a la reunión con el Gerente del Banco de Japón, sucursal Colombia, a quién se realizará la presentación de los proyectos de inversión

S APROBADO

0.00 129.68

SUBIA PINTO DANNYLO STALIN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 129.68 129.68 0.00

242 233 14/02/2018 DEV NOR OGA

DBS-Erazo Erika-Viáticos y movilización por viaje a Quito y Tulcán del 15 al 17 de Enero de 2018-Realizar visitas de campo a tres empresas,en el marco del Proyecto de Canadá en Quito y reuniones convocadas por PRO ECUADOR, Solicitado mediante Memorando Nro.PROECU-DBS-2018-0012-M.

S APROBADO

0.00 153.96

ERAZO MARQUEZ ERIKA VIVIANA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 153.96 153.96 0.00

243 236 14/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-Flores Carlos-Viáticos y reembolso de Peajes y combustible por viaje a Tulcán del 16 al 17 de Enero de 2017-Movilizar a los funcionarios de PRO ECUADOR para cumplir con la agenda programada organizada por la Dirección de Balcón de Servicios.

S APROBADO

0.00 96.35

FLORES LOPEZ CARLOS GUILLERMO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 009 000 530502 0901 001 0 1.75 1.75 0.00

01 000 000 009 000 530837 0901 001 0 6.00 6.00 0.00

01 000 000 009 000 570102 0901 001 0 8.60 8.60 0.00

(10)

247 244 14/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-VANSERTRANS S.A-Pago Fact#001.001.14959 por la contratación servicio de transporte personal en cumplimiento de una Misión DPI Inversa con la Korean Airport Corporation en la Ciudad de Quito Según Orden 2018-003.

Autorización de pago sumilla inserta en el Memorando Nro.PROECU-DAF-2018-0428- M.

S APROBADO

0.00 830.00

VANSERTRANS S.A.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530201 0901 001 0 830.00 830.00 0.00

248 225 14/02/2018 DEV NOR OGA

DE-Intriago Roberto-Viáticos por viaje a Quito y Manta del 29 al 31 de Enero de 2018- Reunión con representantes de la empresa Korean Airport Corporation y en Manta la inauguración de la presentación del proyecto de Refinería.

S APROBADO

0.00 185.01

INTRIAGO DAVILA ROBERTO GUILLERMO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 185.01 185.01 0.00

249 245 14/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-CNT EP.-Fact Nro. 137888009792325.- Para el consumo por el servicio de TELEFONÍA FIJA para la Oficina Matriz en GUAYAQUIL, para el período de Enero de 2018,Solicitado mediante Memorando Nro.PROECU-DAF-2018-0430-M.

S APROBADO

DE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530105 0901 001 0 40.25 40.25 0.00

251 246 14/02/2018 DEV NOR OGA

OZ CUENCA-ETAPA EP.-Fact.

001003018927612.- Pago por la Recaudación a terceros por el servicio de Telefonía Fija e internet de la Oficina Zonal en Cuenca de PRO ECUADOR correspondiente al mes de enero 2018.- solicitado mendiante memorando PROECU-DAF-2018-0429-M

S APROBADO

0.00 6.33

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

89 000 000 044 000 530105 0101 001 0 6.33 6.33 0.00

(11)

257 256 15/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-INTERAGUA C.LTDA.-Fact 026100015754868.-Para el pago por el consumo por el servicio de AGUA POTABLE para la Oficina Matriz en GUAYAQUIL, para el período de Enero 2018,Solicitado mediante Memorando Nro.PROECU-DAF-2018-0457- M.

S APROBADO

0.00 150.38

INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530101 0901 001 0 150.38 150.38 0.00

264 263 15/02/2018 DEV NOR OGA

OCE BOGOTÁ-Gutierrez Bonilla Edgar Patricio- Viáticos y subsistencia por viaje a Medellín,Colombia del 22 al 25 de Enero de 2018-Asistir a la Feria Colombiatex de las Americas 2018 (Reunión de coordinacón con empresas participantes y entrega de stand y participación en Evento). Autorizacion 61382

S APROBADO

0.00 749.70

OCE COLOMBIABOGOTA

INT0000002400 RVINCENT129 RVINCENT129 MCRUZ129 AAVILA129

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

89 000 000 015 000 530249 5305 001 0 749.70 749.70 0.00

266 261 15/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-VALLEJO CABELLO KARLA STEPHANIA-Pago Fact#001.001.144 por la adquisición de 3 numeradoras automáticas de 6 dígitos para el área de Contabilidad del Exterior Según Orden 2018-00006 , Autorización pago sumilla inserta Memorando Nro.PROECU-DAF-2018-0460-M.

S APROBADO

0.00 195.54

VALLEJO CABELLO KARLA STEPHANIA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530804 0901 001 0 195.54 195.54 0.00

277 275 16/02/2018 DEV NOR OGA

OZ MANTA-CNT EP.-Fact 001777085940973.-Para el consumo de telefonía fija correspondiente al mes de enero 2018 para la Oficina Zonal en Manta solicitado mediante memorando PROECU- OZ-MANTA-2016-0006-M

S APROBADO

0.00 16.36

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

89 000 000 046 000 530105 1308 001 0 16.36 16.36 0.00

(12)

279 275 16/02/2018 DEV NOR OGA

OZ MANTA-CNT EP.- Fact 001777085940727.-Para el consumo de internet fijo correspondiente al mes de enero 2018 para la Oficina Zonal en Manta solicitado mediante memorando PROECU- OZ-MANTA-2016-0007-M

S APROBADO

0.00 91.51

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

89 000 000 046 000 530105 1308 001 0 91.51 91.51 0.00

281 274 16/02/2018 DEV NOR OGA

DPI- AMAZONASHOT HOTELERA ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A.- Según Fact#001066000002961 Pago por el apoyo a coordinación logística de Foro de Inversiones del Sector de

Hidrocarburos,según Memorando Nro.PROECU-DPI-2018-0059-M.

S APROBADO

0.00 2,959.00

AMAZONASHOT HOTELERIA ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

78 000 000 004 000 530249 0901 001 0 2,959.00 2,959.00 0.00

284 272 16/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-INTERAGUA C.LTDA.-Para el pago de Tasa de recolección de basura por consumo de Electricidad de PRO ECUADOR en Guayaquil segun solicitud de pago 10872406,por consumo de Diciembre- 2017,Solicitado mediante Memorando Nro.PROECU-DAF-2018-0464-M.

S APROBADO

0.00 153.14

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 570102 0901 001 0 153.14 153.14 0.00

285 270 16/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-INTERAGUA C.LTDA-Fact 026100015754868.-Para pago de Recaudación de terceros por el servicio de AGUA POTABLE para la Oficina Matriz en GUAYAQUIL, para el período de Enero 2018,Solicitado mediante Memorando Nro.PROECU-DAF-2018-0458-M.

S APROBADO

0.00 2.61

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530101 0901 001 0 2.61 2.61 0.00

(13)

288 276 16/02/2018 DEV NOR OGA

DE-Intriago Roberto-Reembolso por gastos en equipaje por viaje a Rotterdam y Berlín del 3 al 10 de febrero de 2018-Reunión de trabajo para visitas y reuniones con principales clientes importadores ecuatorianos, asistencia a la inauguración de la Feria Fruit Logistic.

S APROBADO

0.00 49.32

INTRIAGO DAVILA ROBERTO GUILLERMO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 570102 0901 001 0 49.32 49.32 0.00

289 273 16/02/2018 DEV NOR OGA

DPI-Peña Gabriel-Viáticos y movilización por viaje a Quito del 30 de enero al 1 de febrero del 2018-Brindar Apoyo en logística de evento de promoción de inversiones en sector de hidrocarburos "Presentación de la Refinería de Manabí", evento liderado por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones (MCEI)

S APROBADO

0.00 167.99

PENA BARCOS GABRIEL RICARDO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530301 0901 001 0 7.99 7.99 0.00

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 160.00 160.00 0.00

290 268 16/02/2018 DEV NOR OGA CGT-Narváez Alvaro-Viáticos por viaje a Manta y a Quito del 30 al 31 de Enero de 2018-Reunión de trabajo con el Director Ejecutivo de los temas relevantes de Talento Humano y Evento de Inversión Refinería de Manabí.

S APROBADO

65.73 0.00 NARVAEZ BURBANO

ALVARO EFRAIN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 65.73 65.73 0.00

291 265 16/02/2018 DEV NOR OGA DPI-Vallarino Nathali-Viático y movilización por viaje a Quito del 23 al 24 de Enero de 2018-Asistir a reuniones de trabajo convocadas por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones (MCEI) en apoyo a la logística del evento de inversiones

"Presentación de la Refinería de Manabí".

S APROBADO

72.61 0.00 VALLARINO SANCHEZ

NATHALI DEL CARMEN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 72.61 72.61 0.00

(14)

293 262 16/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-Según Fact#001001000002254 Para pago de grúa por servicio de remolque de unidad institucional GEA 1412, Solicitado mediante Memorando Nro.PROECU-DAF- 2018-0367-M, Informe de accidente de unidad institucional en Vía Molleturo-Cuenca según Memorando Nro.PROECU-DAF-2018- 0445-M.

S APROBADO

0.00 178.57

GUAMAN GUEVARA MILTON FABIAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530202 0901 001 0 178.57 178.57 0.00

301 286 19/02/2018 DEV NOR OGA

OZ SANTO DOMINGO.- CNT EP.- FACT.

Nro. 001.777.086234572.- PARA EL PAGO POR EL CONSUMO DE INTERNET MES DE ENERO 2018 DE LA OFICINA ZONAL EN SANTO DOMINGO.- SEG.

MEMORANDO Nro. PROECU-DBS-2018- 0057-M.

S APROBADO

0.00 91.51

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

89 000 000 050 000 530105 2301 001 0 91.51 91.51 0.00

304 286 19/02/2018 DEV NOR OGA

OZ SANTO DOMINGO.- CNT EP.- FACT.

Nro. 001.777.085940972.- PARA EL PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA OFICINA ZONAL EN SANTO DOMINGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2018.- SEG. MEMORANDO Nro.

PROECU-DBS-2018-0055-M.

S APROBADO

DE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

89 000 000 050 000 530105 2301 001 0 7.16 7.16 0.00

306 296 19/02/2018 DEV NOR OGA

DBS-Farias Raúl-Viático por viaje a Portoviejo,24 de mayo y Jipijapa del 31 de enero al 1 de febrero del 2018-Visita a usuarios de la economía popular y solidaria con potencial de exportación, convocado dentro del plan de trabajo de la Dirección de Balcón de Servicios de PRO ECUADOR en conjunto al IEPS.

S APROBADO

74.75 0.00 FARIAS BOHORQUEZ RAUL

FERNANDO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 74.75 74.75 0.00

(15)

307 287 19/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-Maldonado Fredy-Reembolso de peajes y combustible por viaje a Manta del 30 de enero de 2018-Trasladar a los funcionarios para realizar la cobertura fotográfica del recorrido por la refinería del Pacífico y presentación a cargo del Director Ejecutivo de PRO ECUADOR.

S APROBADO

0.00 17.00

MALDONADO JARRIN FREDY NESTORIO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530837 0901 001 0 13.00 13.00 0.00

01 000 000 009 000 570102 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

308 56 19/02/2018 DEV NOR OGA OZ TULCÁN.- ZAMBRANO HUGO ALFREDO.- FACT. Nro. 001.002.273.- PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA ZONAL 1 DE PRO ECUADOR EN TULCÁN CORRESPONDE AL PERIODO DEL 15 ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2018.- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. PROECU-OZ- TULCAN-2018-0012-M.

S APROBADO

300.00 0.00 ZAMBRANO HUGO

ALFREDO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

89 000 000 048 000 530502 0401 001 0 300.00 300.00 0.00

309 292 19/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-Barrera Franklin-Rembolso de Peajes y combustible por viaje a Cuenca el 25 de enero de 2018-Trasladar a la funcionaria Gabriela Romero para realizar Visitas a las empresas Pillcocajas S.A. y Agroa Cia. Ldta.

S APROBADO

0.00 54.50

BARRERA LANDIRES FRANKLIN STIVEN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530837 0901 001 0 50.50 50.50 0.00

01 000 000 009 000 570102 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

312 295 19/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-Barrera Franklin-Reembolso de gastos en peajes y combustible por viaje a Machala el 2 de febrero de 2018-Trasladar a las funcionarias Cindy Galarza y Diana Vega,para realizar Cobertura de medios y fotográfica de la Agenda territorial.

S APROBADO

42.50 0.00 BARRERA LANDIRES

FRANKLIN STIVEN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530837 0901 001 0 38.50 38.50 0.00

01 000 000 009 000 570102 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

(16)

313 297 19/02/2018 DEV NOR OGA

DPI-Maroto Silvia-Viático por viaje a Manta del 29 al 30 de Enero de 2018-Brindar apoyo logístico de Evento de Promoción de Inversiones en el Sector de Hidrocarburos Presentación de la Refinería de Manabí- evento liderado por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones MCEI.

S APROBADO

0.00 77.01

MAROTO HIDALGO SILVIA ELIZABETH

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 77.01 77.01 0.00

314 300 19/02/2018 DEV NOR OGA

DAF.- BANIDEX S.A.- FACT Nro.

001.001.9000.- PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO A 2 EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA- DISPENSADORES DE AGUA DE PRO ECUADOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NRO.PROECU-DAF-2018- 0469-M.

S APROBADO

0.00 143.50

BANIDEX S.A.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530404 0901 001 0 143.50 143.50 0.00

316 299 19/02/2018 DEV NOR OGA

DPI-Velez Pablo-Viático por viaje a Manta del 29 al 30 de Enero de 2018-Brindar apoyo logístico de Evento de Promoción de Inversiones en el Sector de Hidrocarburos

"Presentación de la Refinería de Manabí"- evento liderado por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones (MCEI).

S APROBADO

64.00 0.00 VELEZ JURADO PABLO

ANDRES

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 64.00 64.00 0.00

317 298 19/02/2018 DEV NOR OGA

DPI-Vallarino Nathali-Viáticos por viaje a Manta y Quito del 29 de enero al 1 de febrero de 2018-Coordinación y brindar

acompañamiento a empresarios de alto nivel a participar del Evento de Promoción de Inversiones liderado por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones (MCEI) y coordinado con el Minis

S APROBADO

177.40 0.00 VALLARINO SANCHEZ

NATHALI DEL CARMEN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 177.40 177.40 0.00

(17)

318 311 19/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-Flores Carlos-Viáticos y reembolso de gastos en peajes y combustible por viaje a Tulcán del 5 al 6 de Febrero de 2018- Movilizar a los funcionarios de PRO ECUADOR para cumplir con la agenda programada organizada por la Dirección de Balcón de Servicios.

S APROBADO

0.00 95.20

FLORES LOPEZ CARLOS GUILLERMO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 009 000 530837 0901 001 0 6.00 6.00 0.00

01 000 000 009 000 570102 0901 001 0 9.20 9.20 0.00

319 303 19/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-Maldonado Fredy-Viático y reembolso de gasto en combustible y peajes por viaje a 24 de Mayo,Portoviejo y Jipijapa del 31 de enero al 1 de febrero de 2018-Trasladar a los funcionarios Rául Farías para realizar toma Test de potencial exportador a organizaciones productoras de café y otros productos.

S APROBADO

88.00 0.00 MALDONADO JARRIN

FREDY NESTORIO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 62.50 62.50 0.00

01 000 000 009 000 530837 0901 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 000 009 000 570102 0901 001 0 5.50 5.50 0.00

323 320 19/02/2018 DEV NOR OGA

OZ AMBATO.- CNT EP.- FACT Nro.

001.777.086078047.- PARA EL PAGO POR CONSUMO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET PARA LA OFICINA ZONAL EN AMBATO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO 2018.- SEG. MEMORANDO Nro.

PROECU-OZ-AMBATO-2018-0005-M.

S APROBADO

DE

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

89 000 000 043 000 530105 1801 001 0 44.00 44.00 0.00

(18)

325 245 19/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-CNT EP.-Pago Fact nro. 001-777- 85940970 Nro. servicio 42597980 consumo correspondiente mes enero 2018 Telefonía fija para la Dirección Ejecutiva Guayaquil.

Autorización de Pago sumilla inserta memorando Nro. PROECU-DAF-2018-0501- M

S APROBADO

0.00 376.17

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530105 0901 001 0 376.17 376.17 0.00

333 330 20/02/2018 DEV NOR OGA

OCE GUATEMALA-Espin Edwin-Viáticos por viaje a San José, Costa Rica del 4 al 9 de Febrero de 2018-Participación en la Feria Expo Walmart 2018, así como visitar potenciales Inversionistas y Distribuidores.

S APROBADO

0.00 1,062.50

OCE EN

GUATEMALAGUATEMALA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

89 000 000 023 000 530304 6204 001 0 1,062.50 1,062.50 0.00

334 331 20/02/2018 DEV NOR OGA

OCE CANTÓN- Peñaherrera Medina Paúl- Subsistencia por viaje a Hong Kong el 7 de Febrero de 2018-Visita a empresa importadora de Alimentos Congelados De Long Company y visita a supermercados locales para revisar precios en percha de productos competidores al ecuatoriano.

N APROBADO

137.70 137.70

PENAHERRERA MEDINA PAUL FERNANDO

1715892954 JREYES129 JREYES129 MCRUZ129

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

89 000 000 018 000 530304 5401 001 0 137.70 137.70 0.00

335 329 20/02/2018 DEV NOR OGA

OCE GUATEMALA-Neira María del Pilar- Viáticos por viaje a San José, Costa Rica del 4 al 9 de Febrero de 2018-Participar en la Feria Expo Walmart 2018, y visitas a potenciales inversionistasy distribuidores, Solicitado mediante Memorando Nro.PROECU-OCE- GUATEMALA-2018-0003-M.

S APROBADO

0.00 1,062.50

OCE EN

GUATEMALAGUATEMALA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

89 000 000 023 000 530304 6204 001 0 1,062.50 1,062.50 0.00

(19)

340 337 20/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-GBTOURS S.A. Pago Facturas Nro. 001 -001-238,249,248,236 correspondiente mes de enero 2018 según contrato COTBS-PROE- 002-2017 "SERVICIO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL DE PRO ECUADOR", Autorización sumilla inserta Memorando Nro.

PROECU-DAF-2018-0502-M.

S APROBADO

0.00 10,146.60

AGENCIA DE VIAJES BUSTAMANTE Y GONZALEZ GBTOURS S.A.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530301 0901 001 0 903.60 903.60 0.00

01 000 000 009 000 530302 0901 001 0 9,243.00 9,243.00 0.00

341 336 20/02/2018 DEV NOR OGA

OCE PARÍS-Cano Cedeño Yenniffer-Gastos de Traslado por retorno desde París a Quito por terminación de funciones (PROECU- PROECU-2018-0003-M) al cargo de Adjunto Comercial de la Oficina Comercial en París, según Acción de personal#008-2018- Solicitado Mediante Memorando Nro.

PROECU-DATH-2018-99-M.

S APROBADO

0.00 2,930.63

OCE EN FRANCIAPARIS

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 012 000 530305 0901 001 0 2,930.63 2,930.63 0.00

349 345 21/02/2018 DEV NOR OGA

OZ TULCÁN.- CNT EP.- FACT. Nro.

001.777.086130133.- PARA EL PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO

CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2018 EN LA ZONAL TULCÁN.- SEG.

MEMORANDO Nro. PROECU-OZ- TULCAN-2018-0014-M.

S APROBADO

0.00 28.66

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

89 000 000 048 000 530105 0401 001 0 28.66 28.66 0.00

353 347 21/02/2018 DEV NOR OGA

DAF.- FABRE HILL CHRISTIAN GIOVANNI.- FACT. Nro. 001.001.177.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNA LÁMPARA DE ESCRITORIO PARA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO Nro. PROECU-DAF-2018-0500-M.

S APROBADO

0.00 50.89

FABRE HILL CHRISTIAN GIOVANNI

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530804 0901 001 0 50.89 50.89 0.00

(20)

355 339 21/02/2018 DEV NOR OGA

DBS-Farinango Narcisa-Viático por viaje a Tulcán del 5 al 6 de Enero de 2018-Visita a la Industria Productora Agrícola

INDPROAGRO S.A. con la señora Margaret Vokes- Consultora TFO-Canadá.

S APROBADO

0.00 70.08

FARINANGO LITA NARCISA DE JESUS

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 70.08 70.08 0.00

356 338 21/02/2018 DEV NOR OGA

DATH-Chang Cuesta Andrés Fernando- Viáticos y movilización por viaje a Quito del 29 de Enero al 1 de Febrero de 2018-Asistir a contraloría y Ministerio de Trabajo para revisión de proceso de Planificación de Talento Humano,levantamiento de plantilla para biométrico de Oficina PRO ECUADOR Quito.

S APROBADO

0.00 242.00

CHANG CUESTA ANDRES FERNANDO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530301 0901 001 0 2.00 2.00 0.00

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 240.00 240.00 0.00

359 343 21/02/2018 DEV NOR OGA DAF-Castillo Espen-Reembolso de gastos de gasolina y peajes por viaje a Cuenca el 5 de febrero de 2018-Trasladar al funcionario Iván Balladares,para realizar gestiones legales por el siniestro sufrido por la unidad GEA 1412.

N APROBADO

17.99 0.00 CASTILLO SEVILLA ESPEN

CAROL

0913128377 JREYES129 JREYES129 MCRUZ129

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530837 0901 001 0 13.99 13.99 0.00

01 000 000 009 000 570102 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

360 344 21/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-Barrera Franklin-Reembolso por gastos de peajes y combustible por viaje a Cuenca el 9 de febrero de 2018-Trasladar a la funcionaria María Gracia Quintana ,para realizar Visita MIPYME a Jakana Megafood.

S APROBADO

0.00 32.00

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530837 0901 001 0 28.00 28.00 0.00

01 000 000 009 000 570102 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

(21)

361 351 21/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-Pallo Eduardo-Viático y reembolso por gastos en peajes y combustible por viaje a Tandapi, Santo Domingo del 1 al 2 de febrero de 2018-Movilizar a la funcionaria Karina Montenegro para cumplir con la agenda programada por la Dirección de Balcón de Servicios.

S APROBADO

0.00 72.00

PALLO SHUGULI JULIAN EDUARDO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 65.00 65.00 0.00

01 000 000 009 000 530837 0901 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 009 000 570102 0901 001 0 2.00 2.00 0.00

362 352 21/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-Barrera Franklin-Viático y reembolso por gastos de peajes y combustible por viaje a Cuenca del 29 al 30 de enero de 2018- Trasladar a la funcionaria Ximena Franco para realizar Visitas a empresas en

acompañamiento en Misión Inversa.

S APROBADO

152.55 0.00 BARRERA LANDIRES

FRANKLIN STIVEN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

01 000 000 009 000 530837 0901 001 0 68.55 68.55 0.00

01 000 000 009 000 570102 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

366 365 21/02/2018 DEV NOR OGA

ANTENA COMERCIAL EN BÉLGICA- Coello Max-Gastos de Traslado del servidor desde Chile a Bélgica (PROECU-PROECU- 2018-0013-M) como Adjunto Comercial Segundo de la Antena Comercial en Bélgica, según Acción de personal#024-2018-Traslado solicitado Nro. PROECU-DATH-2018-0082- M

S APROBADO

10,508.67 0.00 OCE EN CHILESANTIAGO

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 012 000 530305 0901 001 0 10,508.67 10,508.67 0.00

(22)

373 371 22/02/2018 DEV NOR OGA

OCE BOGOTÁ-Navarrete Santiago-Gastos de mudanza e instalación desde Quito,Ecuador a Bogotá por designación como Adjunto Comercial Segundo de la Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá a partir del 1 de marzo de 2018(PROECU-PROECU-2018-0051-M) Proecu-Dath-2018-0152-M,según Acción de personal#122-2018

S APROBADO

0.00 10,676.81

NAVARRETE CARRERA SANTIAGO RIV

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 012 000 530305 0901 001 0 10,676.81 10,676.81 0.00

377 346 22/02/2018 DEV NOR BYE

DAFFABRE HILL CHRISTIAN GIOVANNI.-SEGUN FACT.001.001.176.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 CALEFACTORES ELECTRICOS PARA LA OFICINA ZONAL DE QUITO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nro.PROECU-DAF-2018-0499-M

S APROBADO

0.00 393.20

FABRE HILL CHRISTIAN GIOVANNI

0913930566001 MCRUZ129 MCRUZ129 MCRUZ129 AAVILA129

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 531404 0901 001 0 393.20 393.20 0.00

380 379 22/02/2018 DEV NOR OGA

OCE TOKIO-Velasquez Bohorquez Cristian Humberto-Gastos de mudanza e instalación desde Guayaquil a Japón por designación como Consejero Comercial en Tokio (PROECU-PROECU-2018-0006-M) a partir del1 de marzo de 2018, según Acción de personal#005-2018-Traslado solicitado Mediante PROECU-DATH-2018-0098-M.

S APROBADO

13,951.85 0.00 OCE EN JAPONTOKIO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 012 000 530305 0901 001 0 13,951.85 13,951.85 0.00

386 382 23/02/2018 DEV NOR OGA

OCE BOGOTÁ- Bedón Eddie- Viáticos y Subsistencia por viaje a Medellín, Colombia del 22 al 25 de Enero de 2018- Asistir a la Feria Colombiatex de las Américas 2018, brindar apoyo a las empresas ecuatorianas participantes, Solicitado mediante Memorando Nro.-PROECU-OCE-BOGOTÁ- 2018-0016-M. AUT. 61385

N APROBADO

749.70 749.70

OCE COLOMBIABOGOTA

INT0000002400 JREYES129 JREYES129 MCRUZ129

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

89 000 000 015 000 530304 5305 001 0 749.70 749.70 0.00

(23)

387 383 23/02/2018 DEV NOR OGA

OCE HAMBURGO-Flores Johana- Subsistencia por viaje a Essen,Alemania del 24 al 25 de Enero de 2018-Prospección a la Feria IPM. MEMO NRO. PROECU-OCE- HAMBURGO-2018-0034-M AUT. NRO.

61394

S APROBADO

0.00 125.80

OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN HAMBURGO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

89 000 000 024 000 530304 5501 001 0 125.80 125.80 0.00

388 384 23/02/2018 DEV NOR OGA

OCE HAMBURGO-Castro Rosa Nelly- Viáticos y Subsistencia por viaje a Berlín, Alemania del 6 al 9 de Febrero de 2018- Asistir a la Feria Fruit Logística 2018. MEMO NRO. PROECU-OCE-HAMBURGO-2018- 0037-M . AUTORIZACION 61553

S APROBADO

0.00 886.55

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

89 000 000 024 000 530304 5501 001 0 886.55 886.55 0.00

389 385 23/02/2018 DEV NOR OGA

OCE HAMBURGO-Castro Rosa Nelly- Viáticos y Subsistencia por viaje a Nuremberg, Alemania del 13 al 18 de Febrero de 2018-Asistir a la Feria Biofach 2018.

Memo PROECU-OCE-HAMBURGO-2018- 0038-M Aut. 61554

N APROBADO

0.00 1,132.20

INT0000002536 JREYES129 JREYES129 MCRUZ129

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

89 000 000 024 000 530304 5501 001 0 1,132.20 1,132.20 0.00

391 390 23/02/2018 DEV NOR OGA

OCE CANTÓN-Almeida Ronnie-Gastos de Traslado del servidor desde Cantón a Quito por terminación de funciones(PROECU- PROECU-2018-0004-M)como Adjunto Comercial Segundo de la Oficina Comercial en Cantón el 28 de febrero de 2018, según Acción de personal#009-2018-Traslado solicitado PROECU-DATH-2018-0096

S APROBADO

0.00 3,242.89

ALMEIDA ALTAMIRANO RONNIE FABRICIO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 012 000 530305 0901 001 0 3,242.89 3,242.89 0.00

396 395 23/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q-Para el pago de recaudación de terceros (Energía Eléctrica) en la Oficina Zonal en Quito, período 2017-11-16 hasta 2017-12-14,Solicitado mediante Memorando Nro.PROECU-DAF-2018-0270-M.

S APROBADO

0.00 31.89

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530104 0901 001 0 31.89 31.89 0.00

(24)

397 394 23/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.E.Q.-Para el pago de la recaudación de terceros (Energía Eléctrica) en la Oficina Zonal en Quito, período 2017-10-17 hasta 2017-11-15,Solicitado mediante Memorando Nro.PROECUDAF-2018-0271-M.

S APROBADO

0.00 31.28

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530104 0901 001 0 31.28 31.28 0.00

401 399 23/02/2018 DEV NOR OGA

ANTENA COMERCIAL DE INDONESIA- Gutierrez Patricio-Gastos de mudanza e instalación del servidor desde Bogotá a Indonesia por Traslado a Antena Comercial en Indonesia como Adjunto Comercial Segundo (PROECU-PROECU-2018-0012-M) a partir del 1 de marzo de 2018, según Acción de personal#124-2018.

S APROBADO

0.00 14,110.64

GUTIERREZ BONILLA EDGAR PATRICIO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 012 000 530305 0901 001 0 14,110.64 14,110.64 0.00

402 400 23/02/2018 DEV NOR OGA

OCE TORONTO.-Intriago Antonio-Gastos por traslado de las cargas familiares del servidor de Guayaquil a Toronto, por designación como Consejero Comercial de la Oficina de Toronto, Solicitado mediante Memorando Nro.PROECU-DATH-2018-0042 -M.

S APROBADO

0.00 1,397.79

OCE EN CANADATORONTO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 012 000 530305 0901 001 0 1,397.79 1,397.79 0.00

408 403 23/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-EUROVIAJES TUR S.A.-Fact 01-011- 000013968-13969.- servicio agencia de viajes para la adquisición de pasajes internacionales para el personal del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR por el periodo de enero 2018-COTBS-PROE-001-2017.- Memorando PROECU-DAF-2018-0532-M

S APROBADO

0.00 9,426.67

EUROVIAJES TUR S.A.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530302 0901 001 0 9,426.67 9,426.67 0.00

(25)

420 410 26/02/2018 DEV NOR OGA

DPE-Grandes Paola-Viático y movilización por viaje a Cuenca del 25 al 26 de Enero de 2018-Asistir al Encuentro Regional de Paja Toquilla convocado por el GAD Municipal de Biblian, quién delegó para realizar una ponencia relacionado a la Promoción del Sombrero de Paja Toquilla a nivel internacional y además m

S APROBADO

0.00 24.00

GRANDES AYALA PAOLA NATHALY

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 24.00 24.00 0.00

421 411 26/02/2018 DEV NOR OGA

DBS-Erazo Erika-Viático por viaje a Quito del 6 al 7 de Febrero de 2018-Reunión con Directores a Iberia para restructuración de los próximos Workshop que realizarán en Ecuador.

S APROBADO

0.00 24.00

ERAZO MARQUEZ ERIKA VIVIANA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 24.00 24.00 0.00

422 418 26/02/2018 DEV NOR OGA

DBS-Pulupa Andrea-Viático por viaje a Tena,El Puyo y Palora del 30 al 31 de Enero de 2018-Acompañamiento a empresas a MIPYMES Programa TFO CANADÁ.

S APROBADO

0.00 80.00

PULUPA QUISHPE ANDREA MARIA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530303 0901 001 0 80.00 80.00 0.00

423 419 26/02/2018 DEV NOR OGA

DAF-Barrera Franklin-Reembolso por gastos de peajes y combustible por viaje a Cuenca el 15 de febrero de 2018-Trasladar a los funcionarios Abg. Balladares y Espen Castillo para realizar trámites legales del vehículos institucional.

S APROBADO

0.00 67.50

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 009 000 530837 0901 001 0 63.50 63.50 0.00

01 000 000 009 000 570102 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

(26)

425 424 26/02/2018 DEV NOR OGA

OCE GUATEMALA-García Paulo-Gastos de traslado por retorno desde Guatemala a Quito por terminación de funciones al cargo de Adjunto Comercial Segundo de la Oficina Comercial en Guatemala (PROECU- PROECU-2018-0058-M) el 31 de marzo de 2018, según Acción de personal Nro.121- 2018-PROECU-DATH-2018-0153-M.

S APROBADO

0.00 2,377.34

GARCIA VELEZ PAULO ROBERTO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 012 000 530305 0901 001 0 2,377.34 2,377.34 0.00

427 414 26/02/2018 DEV NOR OGA

OCE MOSCÚ-Gonzalvo Katya-Gastos por traslado desde Moscú a Guayaquil por cese de funciones como Adjunto Comercial Segundo de la Oficina Comercial de Moscú (PROECU- PROECU-2018-0023-M) el 28 de febrero de 2018, según Acción de personal#047-2018- Mediante Memorando Nro.PROECU-DATH- 2018-157

S APROBADO

0.00 3,250.48

GONZALVO CHECHENIA KATYA JOSEVNA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 012 000 530305 0901 001 0 3,250.48 3,250.48 0.00

429 426 26/02/2018 DEV NOR OGA

DTIC-TELCONET S.A-Según Fact#002011000149493 por el servicio de Internet en la Oficina de PRO ECUADOR QUITO correspondiente al consumo del mes de Diciembre de 2017, Solicitado mediante Memorando Nro.PROECU-DTIC-2018-0043- M.

S APROBADO

260.00 0.00 TELCONET S.A.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 011 000 530105 0901 001 0 260.00 260.00 0.00

431 428 26/02/2018 DEV NOR OGA

OZ CUENCA- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-Fact 005002000010610.- Para el Pago de Alícuotas de la Oficina Zonal en Cuenca de PRO ECUADOR para los meses de Enero 2018.Solicitado mediante memorando PROECU-OZ-CUENCA-2018- 0003-M.

S APROBADO

16.30 0.00 BANCO CENTRAL DEL

ECUADOR

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

89 000 000 044 000 530101 0101 001 0 2.94 2.94 0.00

89 000 000 044 000 530104 0101 001 0 12.39 12.39 0.00

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