Reactivo Criterio Especificaciones 1
HORARIOS DE STAFF
Los horarios de staff ya se encuentran publicados y firmados (semana corriente y próxima semana a partir del miércoles a primera hora) en el formato del sistema timeblock.
Se deberá cotejar vs sistema Timeblock.
OBSERVACIÓN:
N/A
HALLAZGO:
a) No se elaboraron los horarios
b) No se encuentran publicados c) No se encuentran firmados d) No están los de la semana
corriente y próxima semana en caso de ser miércoles.
e) No corresponden a los cargados en Timeblock
2 FUNCIONES AGENDADAS EN TABLERO
Las funciones especiales están agendadas en el tablero de
"Eventos".
OBSERVACIÓN:
N/A
HALLAZGO:
a) Las funciones especiales o eventos no se encuentran agendadas en el tablero.
3 PRESHOW(MARCACIÓN DE PROMOCIONES)
El Staff sabe marcar las promociones que aparecen en el Preshow de la semana en curso (1 Staff Taquilla y 1 Staff Concesiones, 2 promos por staff).
OBSERVACIÓN:
N/A
HALLAZGO:
a) Staff no tiene conocimiento de promociones ni sabe realizar la marcación.
4
REGISTRO DE TRANSFERENCIAS
Se encuentra evidencia impresa de las transferencias registradas a diario antes de las 12:00 pm. Cotejar el reporte impreso contra sistema Vista.
OBSERVACIÓN:
N/A
HALLAZGO:
a) No se cuenta con evidencia
Gerencia
impresa para cotejar.
b) Transferencias hechas después de las 12.
c) Sin firma de gerente y almacenista.
5 REPORTE DE MERMA Y DESPERDICIO
Revisar en la carpeta de merma y desperdicio que se encuentre el formato oficial (Control de Merma y Desperdicio) y el reporte impreso (Stock Wastage) ambos con nombre y firma de coordinador y gerente.
Cotejar el reporte impreso contra el sistema.
OBSERVACIÓN:
N/A
HALLAZGO:
a) No contar con la carpeta b) No contar con el formato
oficial de control de Merma y desperdicio.
c) No contar con el reporte de Stock wastage.
d) Reportes sin firma
e) Reporte impreso no coincide con el del sistema.
6 SISTEMA TIMEBLOCK
El sistema Timeblock se encuentra encendido y funcionando correctamente.
OBSERVACIÓN:
N/A
HALLAZGO:
a) Sistema Timeblock sin operar.
7
UNIFORME DE STAFF O COORDINADOR Y
GERENCIAL
Gerente porta uniforme completo y presentable.
Hombres: Traje azul marino, camisa totalmente blanca, y corbata roja, bien fajados, cabello corto sin
barba y sin bigote.
Mujeres: Traje azul marino, blusa blanca con remaches rojos, mascada roja y zapatos tipo ejecutivo (No abierto ni con accesorios).
El saco de las mujeres deberá estar doblado por las mangas sobresaliendo el detalle rojo de las mismas. Para todo el personal gerencial: maquillaje y peinado discreto, uñas máximo de 1 cm. y
OBSERVACIÓN:
N/A
HALLAZGO:
a) Uniforme incompleto (sin una prenda autorizada, sin calcetines negros, penalizar el uso de prendas extra no autorizadas).
b) Aretes largos, pestañas postizas, uñas largas, postizas o con esmalte, sin rasurar, cabello desarreglado y maquillaje poco discreto.
esmalte de tonos nude, no aretes largos, collares y pulseras discretos, no está permitido el uso de pestañas ni uñas postizas.
En ambos casos se puede sustituir el saco por chaleco y deberán portar el name tag.
8 GUIA RAPIDA DE USO DE ALARMA ADT
Se encontró sobre el tablero de ADT pegada y enmicada la guía rápida de uso alarma ADT.
OBSERVACIÓN:
N/A
HALLAZGO:
a) La guía debe estar pegada y enmicada sobre el tablero de ADT.
9 FUNCIONAMIENTO ADT
El Tablero se encuentra encendido y funcionando correctamente, sólo se debe observar un led color verde encendido, de encontrar el tablero con un led encendido en color rojo o naranja será penalizado.
OBSERVACIÓN:
N/A
HALLAZGO:
a) El tablero de la alarma muestra luz roja o naranja.
10
SISTEMA ADT
El gerente en turno porta llave de botón de pánico, llavero de alarma, sabe operar el sistema.
OBSERVACIÓN:
N/A
HALLAZGO:
a) El gerente en turno no porta el llavero de alarma o botón de pánico.
11
AREA LIMPIA El área luce limpia y ordenada en su interior y exterior.
OBSERVACIÓN:
N/A
HALLAZGO:
a) Estantes sucios o con polvo.
b) Pisos y mobiliario sucio c) Paredes sucias.
12
PRODUCTOS DE LIMPIEZA AUTORIZADOS
El complejo cuenta con producto de limpieza autorizado disponible en áreas y/o de resguardo en bodega (se revisará el espacio destinado a almacenamiento de producto de limpieza para verificar la existencia del producto)
OBSERVACIÓN:
N/A
HALLAZGO:
a) No contar con algún tipo de producto de limpieza (ultra descarbonizante, Multi premium, fiix plus, bleach extreme,No germ).
13
BITACORA DE ACTIVIDADES DIARIAS DE
MANTENIMIENTO
Se encontraron registradas las actividades del día en la bitácora del técnico de mantenimiento y con las firmas correspondientes (Técnico y Gerente).
OBSERVACIÓN:
N/A
HALLAZGO:
a) No se encontró bitácora.
b) No se encontraron actividades registradas ni firma.
14
CARPETA DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS
La carpeta de mantenimientos preventivos está al corriente, se encuentra evidencia de los trabajos realizados con nombre y firma del técnico de mantenimiento y del Gerente General
OBSERVACIÓN:
N/A
HALLAZGO:
a) Carpeta desactualizada.
b) Sin nombre o firma
15
CHECKLIST DE MANTENIMIENTO
Verificar que el formato de checklist de mantenimiento se encuentre actualizado semanalmente y firmado por el Gerente General
OBSERVACIÓN:
N/A
HALLAZGO:
a) Checklist sin actualizar b) Sin firma
16
MOBILIARIO, MUROS Y PLAFONES
El mobiliario se encuentra en buenas condiciones. En Gerencia, baños, lobby y salas los muros y plafones en áreas visibles al invitado no se observan dañados, están completos y sin manchas. En lobby las cajas de luz (poster case) y en baños las mamparas están en buenas condiciones. No faltan coladeras y se encuentran en buen estado.
Nota: No penalizar en caso de observar la intención de arreglo al mobiliario dañado. (por ejemplo:
OBSERVACIÓN:
a) Despostilladuras o manchas de menos de 3 cm
b) Bisagras flojas o sin bisagra.
c) Falta 1 puerta corrediza HALLAZGO:
a) Despostilladuras o manchas visiblemente mayores a 3 cm. faltan coladeras o están en mal estado.
b) Paredes con hoyos o sin pintura.
c) Faltan puertas de apertura
pintado o resanado) mediante bisagras 17
PLAGA
Penalizar si se observa plaga durante el recorrido: roedores, cucarachas, chinches, alacranes, murciélagos, palomas, avispas, termitas, panal de abejas, hormiguero, nido de arañas, moscas o mosquitos en grandes cantidades, ya sean vivos o muertos (En caso de encontrarse muertos no se penaliza si el servicio fue dado hasta 24 horas antes de la visita de auditoría)
Se entenderá que por el tipo de animal, en ocasiones no se alcance a tomar la evidencia.
En caso de contar con trampas de goma, no se penaliza si cuentan con 4 o menos organismos en ellas. Si cuentan con 5 o más organismos (Sin importar tamaño), se penaliza. Se debe cambiar la trampa en caso de haber captado 1 roedor, si se tiene roedor y no se cambió la trampa, será penalizado.
OBSERVACIÓN:
N/A
HALLAZGO:
a) Encontrar cucarachas, chinches, roedores (o heces), alacranes, murciélagos (o heces), palomas, avispas, termitas, panal de abejas, hormiguero, nido de arañas, moscas o mosquitos en grandes cantidades.
b) Se penaliza si la fauna nociva se encuentra viva o muerta (Sólo no se penaliza si tiene menos de 24 horas de haber sido brindado el servicio de control de plaga;
o se encuentran 4 o menos organismos en trampas de goma).
18
DETECTORES DE HUMO Y PULLBOX
Durante el recorrido en las instalaciones se observó el sistema de incendios funcionando (sensores y pullbox).
OBSERVACIÓN:
N/A
HALLAZGO:
a) Sin funcionar parcial o totalmente los detectores (no es necesario que se cuente con un detector por área, la norma indica que es cada 80 m cuadrados o 9 m entre el centro de cada detector).
19
EXTINTORES
En el área se localiza un extintor de CO2, carga vigente, espoleta, marchamo y no se encuentra obstruido.
P/e si la recarga se realizó en
“diciembre 2017”, la vigencia será correcta hasta “diciembre 2018”
Algunos extintores contienen una válvula de presión, verificar que la aguja se encuentre en el rango de color verde.
El extintor no deberá encontrarse obstruido.
En caso de que se hayan retirado los
OBSERVACIÓN:
a) Extintor sucio o maltratado HALLAZGO:
a) Sin extintor (No penalizar si existe otro a no más de 15 metros)
b) Carga no vigente
c) Sin espoleta (seguro) o marchamo (cintillo).
d) Extintor obstruido
e) Penalizar si se encuentra extintor de Polvo químico seco.
extintores para su recarga el gerente deberá mostrar la evidencia ya que será el único caso donde los extintores no se encuentren completos.
En caso de que el extintor no cuente con las medidas de seguridad completas porque pertenecen a la empresa que dejó como préstamo este tipo de extintor, el gerente deberá mostrar evidencia.
Los extintores que se dejan a préstamo no deberán exceder de una semana.
20
TERMÓMETRO El complejo cuenta con termómetro en correcto funcionamiento
OBSERVACIÓN:
N/A
HALLAZGO:
a) Sin termómetro
b) Termómetro sin funcionar o des calibrado
21
ILUMINACION DE TOTTEM LOBBY
El complejo cuenta con Tótem y éste se encuentra encendido e iluminado.
OBSERVACIÓN:
N/A
HALLAZGO:
a) Sin iluminación en Tótem 22
BITACORA DE REGISTRO DE PROVEEDORES, RECIBOS Y REPORTE
STOCK RECEIPTS
En la bitácora de registro de proveedores se encuentra evidencia de la visita del proveedor, al proveedor se le emitió y entregó su recibo y este recibo se visualiza en el reporte de nombre stock receipts.
OBSERVACIÓN:
N/A
HALLAZGO:
a) Sin evidencia de visita del proveedor.
b) No se encontró recibo en el reporte de stock receipts.
c) Sin firmas de almacenista y proveedor
