BOLETÍN DEL INSTITUTO. Año XII - N 2650 DISPOSICIONES

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Disposición N° 0173

BUENOS AIRES, 13 OCT. 2016

VISTO el Expediente N° 0220-2014-0007738-6, las Resoluciones N° 135/I/03, 1039/DE/10 y 0002/DE/15 y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 60 de la Resolución N° 135/I/03, se estableció que la integración de la Comisión Evaluadora deberá ser definida por la máxima autoridad del Instituto para cada contratación.

Que, a través de la Resolución N° 1039/DE/10, el Director Ejecutivo del Instituto delegó en la COORDINACIÓN EJECUTIVA la competencia reglamentaria relativa a la designación, integración y demás aspectos operativos de las Comisiones Evaluadoras.

Que por el artículo 3° de la Resolución N° 0002/DE/15 se asignó a la SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA los objetivos y responsabilidades que hacían a la competencia de la COORDINACIÓN EJECUTIVA, suprimiéndose ésta última. Que por el expediente citado en el VISTO se encuentra en trámite la Licitación Pública N° 1/16 de la Unidad de Gestión Local I - Tucumán, cuyo objeto consiste en la contratación de servicios de limpieza integral, control de plagas, limpieza, desinfección y control de tanques de agua para la sede y agencias dependientes de la citada Unidad, dependiente de este Instituto.

Que, en razón de lo expuesto, resulta necesario designar a los integrantes de la Comisión Evaluadora que intervendrá en el mencionado proceso de contratación.

Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por los artículos 2° y 3° del Decreto N° 2/04 y el artículo 2° del Decreto N° 86/15, ambos del Poder Ejecutivo Nacional y, por las Resoluciones N° 1039/DE/16 y N° 0002/DE/15,

EL SUBDIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Designar para integrar la Comisión Evaluadora correspondiente a la Licitación Pública N° 1/16 de la Unidad de Gestión Local I - Tucumán, a los agentes: LOPEZ MEYER, Irene (Legajo N° 64.585); PALAZZO, Sofía (Legajo N° 64.891) y SOLIS, Silvia Viviana (Legajo N° 60,981).

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.

DISPOSICIÓN N° 0173/SDE/2016

Dr. Gonzalo RIOBÓ – Subdirector Ejecutivo

Disposición N° 0174

VISTO el Expediente N° 0200-2016-0013505-8, las Resoluciones N° 135/I/03, 1039/DE/10 y 0002/DE/15 y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 60 de la Resolución N° 135/I/03, se estableció que la integración de la Comisión Evaluadora deberá ser definida por la máxima autoridad del Instituto para cada contratación.

Que, a través de la Resolución N° 1039/DE/10, el Director Ejecutivo del Instituto delegó en la COORDINACIÓN EJECUTIVA la competencia reglamentaria relativa a la designación, integración y demás aspectos operativos de las Comisiones Evaluadoras.

Que por el artículo 3° de la Resolución N° 0002/DE/15 se asignó a la SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA los objetivos y responsabilidades que hacían a la competencia de la COORDINACIÓN EJECUTIVA, suprimiéndose ésta última. Que por el expediente citado en el VISTO se encuentra en trámite la Licitación Pública N° 58/16, cuyo objeto consiste en la contratación del servicio terrestre y aéreo, de ida y regreso, destinado al traslado de los afiliados del Instituto al Festival Nacional del Adulto Mayor a realizarse en la localidad de Cosquín, provincia de Córdoba y alrededores, en el mes de Octubre de 2016, y movimientos interno durante la estadía. Que, en razón de lo expuesto, resulta necesario designar a los integrantes de la Comisión Evaluadora que intervendrá en el mencionado proceso de contratación.

Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por los artículos

DISPOSICIONES N° 0173-SDE-16 Designa CE - LP N° 01/16 ... pág.1 N° 0174-SDE-16 Designa CE - LP N° 58/16 ... pág.1 DISPOSICIONES CONJUNTAS N° 0475-GA-GIT-16

Adjudica TS N° 3995/16 - Equipamiento Turneros ...pág.2 N° 0476-GA-GPS-GCC-16

Adjudica LP N° 53/16 - Merchandasing ...pág.3 N° 0477-GA-GPSC-GCC-16

Adjudica LP N° 58/16 - Servicio de Transporte ...pág.6 N° 0478-GA-GPSC-16

Adjudica LP N° 54/16 - Remeras y Gorras ...pág.10 RESOLUCIONES

N° 1888

Adjudica LP N° 36/16 - Cuidados Domiciliarios ...pág.11 N° 1889

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2° y 3° del Decreto N° 2/04 y el artículo 2° del Decreto N° 86/15, ambos del Poder Ejecutivo Nacional y, por las Resoluciones N° 1039/DE/16 y N° 0002/DE/15,

EL SUBDIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Designar para integrar la Comisión Evaluadora correspondiente a la Licitación Pública N° 58/16, a los agentes: SORIA, Juan Carlos (Legajo N° 64.648); VERON, Cintia Lorena (Legajo 54.976) y ORTIZ, Carlos (Legajo N° 64.573).

DISPOSICIÓN N° 0174/SDE/2016

Dr. Gonzalo RIOBÓ – Subdirector Ejecutivo

Disposición Conjunta N° 0475

VISTO el Expediente N° 0200-2016-0009771-7, y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones se tramita la adquisición de equipamiento (nuevo, sin uso) para turneros destinados a las salas de espera del Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría dependiente del Instituto.

Que al respecto, por Disposición N° 3196/16/GA, se autorizó la realización del Trámite Simplificado N° 3995/16 encuadrando la contratación dentro de lo dispuesto por el Artículo 19° inciso d) apartado 9) del Régimen General de Contratación de Bienes, Servicios y Prestadores de Servicios Médico Asistenciales y Sociales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aprobado por Resolución N° 135/03-I del 8 de Agosto de 2003 y sus modificatorias, y se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y sus Anexos para la contratación.

Que la convocatoria a presentar ofertas se publicó en la página de Internet del Instituto, y fueron invitadas a participar las empresas del rubro inscriptas en el Registro de Proveedores del Instituto.

Que la apertura de ofertas se llevó a cabo el día 9 de Septiembre de 2016 y se presentó un (1) oferente, a saber: EXO S.A. (Oferta Básica - todos los Renglones y Oferta Alternativa - Renglón N° 4). Que de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente en lo referente a Trámite Simplificado, las presentes actuaciones fueron giradas a la Gerencia de Infraestructura Tecnológica para la confección del Acta de Evaluación de Ofertas correspondiente.

Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 14° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos que rige la contratación, el Área Técnica procedió a realizar la evaluación de las ofertas, manifestando

que la firma EXO S.A. (Oferta Básica - Renglones N° 2, N° 3 y N° 4) cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos, por lo que corresponde declararla admisible.

Que respecto a la oferta presentada por la firma EXO S.A. (Oferta Básica - Renglón N° 1), la mencionada área manifiesta que no se ajusta técnicamente a lo requerido en el mencionado Pliego, por lo que corresponde declararla inadmisible.

Que en relación a la oferta presentada por la firma EXO S.A. (Oferta Alternativa - Renglón N° 4), el área técnica informa que la misma resulta económicamente excesiva, por lo que corresponde desestimarla por considerarse inconveniente a los intereses del Instituto.

Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio, calidad e idoneidad corresponde adjudicar parcialmente el Trámite Simplificado N° 3995/16, a la firma EXO S.A. (Oferta Básica - Renglones N° 2, N° 3 y N° 4).

Que en tal sentido corresponde declarar fracasado el Renglón N° 1 por no haberse recibido ofertas convenientes para el mismo.

Que la Subgerencia de Compras y Contrataciones y la Asesoría Jurídica de la Gerencia de Administración han tomado la intervención de sus respectivas competencias.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 004/15/DE, N° 844/16/DE, N° 1411/16/DE y N° 1595/16/DE,

EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y EL GERENTE DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO

DISPONEN:

ARTÍCULO 1°.- Declarar admisible la oferta presentada por la firma EXO S.A. (Oferta Básica - Renglones N° 2, N° 3 y N° 4) en el Trámite Simplificado N° 3995/16, por la adquisición de equipamiento (nuevo, sin uso) para turneros destinados a las salas de espera del Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría dependiente del Instituto.

ARTÍCULO 2°.- Declarar inadmisible la oferta presentada por la firma EXO S.A. (Oferta Básica - Renglón N° 1), en el Trámite Simplificado N° 3995/15, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Desestimar la oferta presentada por la firma EXO S.A. (Oferta Alternativa - Renglón N° 4), en el Trámite Simplificado N° 3995/16, por considerarse inconveniente a los intereses del Instituto.

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar parcialmente el Trámite Simplificado N° 3995/16 a la firma EXO S.A. (Oferta Básica - Renglones N° 2, N° 3 y N° 4) por la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 31/100 ($ 383.743,31), de conformidad con el anexo que se agrega y pasa a formar parte de la presente.

ARTÍCULO 5°.- Declarar fracasado el Renglón N° 1 del Trámite Simplificado N° 3995/16, por los motivos expuestos en los

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considerandos de la presente.

ARTÍCULO 6°.- Autorizar a la Subgerencia de Compras y Contrataciones a emitir y suscribir la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa adjudicataria, facultándola a disponer su liberación al sólo efecto de su inclusión en el Sistema de Gestión Económico Financiero, conforme la adjudicación

dispuesta en el Artículo 4° de la presente.

DISPOSICIÓN CONJUNTA N° 0475/GA-GIT/2016 Enrique M. NOLTING – Gerente de Administración Diego AIETA – Gerente de Infraestructura Tecnológica

ANEXO - DISPOSICIÓN CONJUNTA N° 0475-16

EXO S.A.

Renglón Descripción Cant. Marca y/o modelo Precio unitario Monto total 2 TV 40 PULGADAS _{SOPORTE TV} 14 Hisense - HLE4015DF $ 11.428,96 $ 160.005,44

NAKAN - 213SB

3 TV 32 PULGADAS _{SOPORTE TV} 5 Hisense - HLE3215D $ 8.854,08 $ 44.270,40 NAKAN - 213SB

4 MINI PC SOPORTE MINI PC 21 EXO - BITSY XY-N3645n $ 8.546,07 $ 179.467,47 MONTO TOTAL $ 383.743,31 EL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 31/100 ($ 383.743,31).

VISTO el Expediente N° 0200-2016-0012847-7 y agregado N° 0200-2016-0012907-4,

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado se tramita la adquisición de artículos de comunicación y promoción (Merchandising), para ser entregados al personal, afiliados, prestadores y proveedores del Instituto en el marco de los festivales, eventos y actividades territoriales que ser realicen en todo el país hasta el 31 de Diciembre de 2016, con opción a renovación por hasta igual período, a contar desde la adjudicación.

Que por Disposición Conjunta N° 440/GA, GPSC y GCC/16, se autorizó la realización de un llamado a Licitación Pública en los términos establecidos por los Artículos 19° inciso a), 25° inciso b) y 27° del Régimen General de Contratación de Bienes, Servicios y Prestadores de Servicios Médico Asistenciales y Sociales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aprobado por Resolución N° 135/03-I del 8 de Agosto de 2003 y sus modificatorias, y se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y sus Anexos para la contratación.

Que el llamado fue registrado por la Subgerencia de Compras y Contrataciones como Licitación Pública N° 53/16, fijándose la presentación y apertura de ofertas para el día 28 de Septiembre de 2016.

Que la convocatoria a presentar ofertas se publicó mediante avisos en el Boletín Oficial de la República Argentina (Tercera Sección) los días 19 y 20 de Septiembre de 2016, así como

también en la página de Internet del Instituto.

Que por correo electrónico fueron invitadas a participar las empresas del rubro inscriptas en el Registro de Proveedores del Instituto.

Que según surge del Acta de Apertura se presentaron ocho (8) oferentes, a saber: NORCA S.R.L. -todos los Renglones-, WELLPACK S.A. -Renglón N° 13-, FOCUS LOGO S.A. -Renglones N° 6, N° 7, N° 11, N° 12, N° 17 y N° 25 a 61-, ARTFUL S.A. -Renglones N° 6, N° 7, N° 11, N° 13 y N° 25 a 40-, POLYGRAPH S.A. -Renglones N° 1, N° 4, N° 6, N° 7, N° 12, N° 13, N° 17, N° 19 y N° 20-, A. Y M. D’ESPOSITO S.R.L. -Renglones N° 8 a 11, N° 14 y N° 22 a 24-, PRODUCTOS PUBLICITARIOS S.A. -Renglones N° 1, N° 6, N° 7, N° 11 a 13, N° 22 a 40, N° 50 y N° 51- y BLEAR INTERNACIONAL S.A. -Renglones N° 1, N° 6, N° 12, N° 19, N° 20 y N° 22 a 24-. Que por Disposición N° 161/16/SE se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora correspondiente a la Licitación Pública N° 53/16.

Que habiendo detectado incumplimientos subsanables, y a los fines de no restringir el principio de concurrencia de ofertas en consonancia con lo establecido por el Artículo 8° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, la mencionada Comisión procedió a comunicar a los oferentes FOCUS LOGO S.A., POLYGRAPH S.A., A. Y M. D’ESPOSITO S.R.L., PRODUCTOS PUBLICITARIOS S.A. y BLEAR INTERNACIONAL S.A. los distintos puntos que merecían aclaración y/o subsanación.

Que recibida la información solicitada y, habiéndose realizado el análisis de los requisitos formales y técnicos correspondientes, la Comisión actuante manifiesta que las ofertas presentadas

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por las firmas FOCUS LOGO S.A. -Renglones N° 25 a 61-, ARTFUL S.A. -Renglones N° 25 a 40-, POLYGRAPH S.A. -Renglón N° 1-, A. Y M. D’ESPOSITO S.R.L. -Renglones N° 22 a 24-, PRODUCTOS PUBLICITARIOS S.A. -Renglones N° 1, N° 6, N° 22 a 40, N° 50 y N° 51- y BLEAR INTERNACIONAL S.A. -Renglones N° 1, N° 20, N° 22 y N° 23- cumplen con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos, por lo que corresponde declararlas admisibles.

Que en relación a las ofertas presentadas por las firmas WELLPACK S.A. -Renglón N° 13-, FOCUS LOGO S.A. -Renglones N° 6, N° 7, N° 11, N° 12 y N° 17-, ARTFUL S.A. -Renglones N° 6, N° 7, N° 11 y N° 13-, POLYGRAPH S.A. -Renglones N° 4, N° 6, N° 7, N° 12, N° 13, N° 17, N° 19 y N° 20-, A. Y M. D’ESPOSITO S.R.L. -Renglones N° 8 a 11 y N° 14-, PRODUCTOS PUBLICITARIOS S.A. -Renglones N° 7 y N° 11 a 13- y BLEAR INTERNACIONAL S.A. -Renglones N° 6, N° 12, N° 19 y N° 24-, la citada Comisión da cuenta que resultan económicamente excesivas, por lo que corresponde desestimarlas por considerarse inconvenientes a los intereses del Instituto.

Que atento a lo informado por la Subgerencia de Proveedores, Seguros e Inspecciones del Instituto, en virtud de los reiterados incumplimientos y malos antecedentes prestacionales, la Comisión Evaluadora entiende oportuno desestimar la propuesta presentada por la firma NORCA S.R.L. -todos los Renglones-. Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y calidad de lo ofrecido, la Comisión Evaluadora recomienda adjudicar parcialmente la Licitación Pública N° 53/16 a las firmas BLEAR INTERNACIONAL S.A. -Renglones N° 1, N° 20 y N° 22-, PRODUCTOS PUBLICITARIOS S.A. -Renglones N° 6, N° 23, N° 24, N° 33 a 40, N° 50 y N° 51- y FOCUS LOGO S.A. -Renglones N° 25 a 32, N° 41 a 49 y N° 52 a 61-. Que en tal sentido corresponde declarar fracasados los Renglones N° 2 a 5, N° 7 a 19, N° 21 y N° 62 por no haberse recibido ofertas convenientes para los mismos.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones N° 004/15/DE, N° 023/15/DE y N° 844/16/DE,

EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN EL GERENTE DE PROMOCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA Y LA GERENTE

DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES

PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPONEN:

ARTÍCULO 1°.- Declarar admisibles las ofertas presentadas por las firmas FOCUS LOGO S.A. -Renglones N° 25 a 61-, ARTFUL S.A. -Renglones N° 25 a 40-, POLYGRAPH S.A. -Renglón N° 1-, A. Y M. D’ESPOSITO S.R.L. -Renglones N° 22 a 24-, PRODUCTOS PUBLICITARIOS S.A. -Renglones N° 1, N° 6, N° 22 a 40, N° 50 y N° 51- y BLEAR INTERNACIONAL S.A.

-Renglones N° 1, N° 20, N° 22 y N° 23- en la Licitación Pública N° 53/16, por la adquisición de artículos de comunicación y promoción (Merchandising), para ser entregados al personal, afiliados, prestadores y proveedores del Instituto en el marco de los festivales, eventos y actividades territoriales que ser realicen en todo el país hasta el 31 de Diciembre de 2016, con opción a renovación por hasta igual período, a contar desde la adjudicación.

ARTÍCULO 2°.- Desestimar las ofertas presentadas por las firmas NORCA S.R.L. -todos los Renglones-, WELLPACK S.A. -Renglón N° 13-, FOCUS toco S.A. -Renglones N° 6, N° 7, N° 11, N° 12 y N° 17-, ARTFUL S.A. -Renglones N° 6, N° 7, N° 11 y N° 13-, POLYGRAPH S.A. -Renglones N° 4, N° 6, N° 7, N° 12, N° 13, N° 17, N° 19 y N° 20-, A. Y M. D’ESPOSITO S.R.L. -Renglones N° 8 a 11 y N° 14-, PRODUCTOS PUBLICITARIOS S.A. -Renglones N° 7 y N° 11 a 13- y BLEAR INTERNACIONAL S.A. -Renglones N° 6, N° 12, N° 19 y N° 24- en la Licitación Pública N° 53/16, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar parcialmente la Licitación Pública N° 53/16 a la firma BLEAR INTERNACIONAL S.A. -Renglones N° 1, N° 20 y N° 22- por la suma de HASTA PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA ($ 691.580,00), de conformidad con el anexo que se agrega y pasa a formar parte de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar parcialmente la Licitación Pública N° 53/16 a la firma PRODUCTOS PUBLICITARIOS S.A. -Renglones N° 6, N° 23, N° 24, N° 33 a 40, N° 50 y N° 51- por la suma de HASTA PESOS SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 60/100 ($ 609.307,60), de conformidad con el anexo de la presente.

ARTÍCULO 5°.- Adjudicar parcialmente la Licitación Pública N° 53/16 a la firma FOCUS LOGO S.A. -Renglones N° 25 a 32, N° 41 a 49 y N° 52 a 61- por la suma de HASTA PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ($ 254.600,00), de conformidad con el anexo de la presente. ARTÍCULO 6°.- Declarar fracasado los Renglones N° 2 a 5, N° 7 a 19, N° 21 y N° 62 de la Licitación Pública N° 53/16, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente. ARTÍCULO 7°.- Autorizar a la Subgerencia de Compras y Contrataciones a emitir y suscribir las correspondientes Órdenes de Compra a favor de las empresas adjudicatarias, facultándola a disponer su liberación al sólo efecto de su inclusión en el Sistema de Gestión Económico Financiero, conforme la adjudicación dispuesta en los Artículos 3°, 4° y 5° de la presente.

DISPOSICIÓN CONJUNTA N° 0476/GA-GPSC-GCC/2016 Dominique SCHILLING - Gerente de Comunicación Corporativa Gaston Fernando CASTRO – Gerente de Promoción Social y Comunitaria

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ANEXO DISPOSICIÓN CONJUNTA N° 0476-16

BLEAR INTERNACIONAL S.A.

RENGLÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD HASTA (*) PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL HASTA 1 Pins 100.000 $ 2,73 $ 273.000,00 20 Cintas de llavero con Lago 10.000 $ 9,68 $ 96.800,00 22 Banderas 1.50x0.90mts 3.100 $ 103,80 $ 321.780,00 MONTO TOTAL HASTA $ 691.580,00 EL MONTO DE ADJUDICACIÓN A BLEAR INTERNACIONAL S.A. ASCIENDE A LA SUMA DE HASTA PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA ($ 691.580,00).

PRODUCTOS PUBLICITARIOS S.A.

RENGLÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD HASTA _(*) PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL _HASTA 6 Gorros 10.000 $ 32,35 $ 323.500,00 23 Banderas 2.50x1.50mts 250 $ 377,30 $ 94.325,00 24 Banderas 8.00x4.50mts 16 $ 4.670,60 $ 74.729,60 33 Chaleco polar azul marino con canesú blanco 120 $ 310,50 $ 37.260,00 34 Chaleco polar gris acero con canesú blanco 30 $ 310,50 $ 9.315,00 35 Chaleco polar celeste con canesú blanco 30 $ 310,50 $ 9.315,00 36 Chaleco polar blanco con canesú azul 30 $ 310,50 $ 9.315,00 37 Chaleco polar blanco con canesú celeste 30 $310,50 $ 9.315,00 38 Chaleco polar negro con canesú blanco 30 $ 310,50 $ 9.315,00 39 Chaleco polar rojo con canesú blanco 30 $ 310,50 $ 9.315,00 40 Chaleco polar bordo con canesú blanco 30 $ 310,50 $ 9.315,00 50 Buzo con cierre plástico y capucha con cordón _{de ajuste color gris} 16 $ 446,50 $ 7.144,00 51 Buzo con cierre plástico y capucha con cordón _{de ajuste color azul} 16 $ 446,50 $ 7.144,00 MONTO TOTAL HASTA $ 609.307,60 EL MONTO DE ADJUDICACIÓN A PRODUCTOS PUBLICITARIOS S.A. ASCIENDE A LA SUMA DE HASTA PESOS SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 60/100 ($609.307,60)

FOCUS LOGO S.A.

RENGLÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD HASTA _(*) PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL _HASTA 25 Chomba azul marino con canesú blanco 30 $ 345,00 $ 10.350,00 26 Chomba gris acero con canesú blanco 30 $ 345,00 $ 10.350,00 27 Chomba celeste con canesú blanco 30 $ 345,00 $ 10.350,00 28 Chomba blanca con canesú azul marino 30 $ 345,00 $ 10.350,00 29 Chomba blanca con canesú blanco 30 $ 345,00 $ 10.350,00 30 Chomba negra con canesú blanco 30 $ 345,00 $ 10.350,00 31 Chomba roja con canesú blanco 30 $ 345,00 $ 10.350,00 32 Chomba bordo con canesú blanco 30 $ 345,00 $ 10.350,00 41 Campera exterior en gross gris 16 $ 1.500,00 $ 24.000,00

(6)

42 Campera exterior en gross azul 16 $ 1.500,00 $ 24.000,00 43 Campera media estación azul 8 $ 850,00 $ 6.800,00 44 Campera media estación roja 8 $ 850,00 $ 6.800,00 45 Campera media estación negra 8 $ 850,00 $ 6.800,00 46 Campera chaleco inflable ultraliviana bordo 16 $ 600,00 $ 9.600,00 47 Campera chaleco inflable ultraliviana azul 16 $ 600,00 $ 9.600,00 48 Campera inflable ultraliviana negra 16 $ 1.100,00 $ 17.600,00 49 Campera inflable ultraliviana gris 16 $ 1.100,00 $ 17.600,00 52 Camisa M/L Oxford caballero blanca 14 $ 720,00 $ 10.080,00 53 Camisa M/L Oxford dama blanca 2 $ 720,00 $ 1.440,00 54 Camisa M/L Oxford caballero celeste 14 $ 720,00 $ 10.080,00 55 Camisa M/L Oxford dama celeste 2 $ 720,00 $ 1.440,00 56 Camisa MI/ Oxford dama blanca 2 $ 630,00 $ 1.260,00 57 Camisa M/C Oxford caballero celeste 14 $ 630,00 $ 8.820,00 58 Camisa M/C Oxford dama celeste 2 $ 630,00 $ 1.260,00 59 Camisa M/C Oxford caballero blanca 14 $ 630,00 $ 8.820,00 60 Campera dama tipo Fajina - Rompeviento 15 $ 290,00 $ 4.350,00 61 Campera caballero tipo Fajina - Rompeviento 5 $ 290,00 $ 1.450,00 MONTO TOTAL HASTA $ 254.600,00 EL MONTO DE ADJUDICACIÓN A FOCUS LOGO S.A. ASCIENDE A LA SUMA DE HASTA PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ($ 254.600,00)

EL MONTO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN ASCIENDE A LA SUMA DE HASTA PESOS UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 60/100 ($ 1.555.487,60).

VISTO el Expediente N° 0200-2016-0013505-8 y, CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado se tramita la contratación del servicio de transporte terrestre y aéreo, de ida y regreso destinado al traslado de afiliados del Instituto al Festival Nacional del Adulto Mayor a realizarse en la localidad de Cosquín, Provincia de Córdoba y alrededores, en el mes de Octubre de 2016, y movimientos internos durante la estadía.

Que por Disposición Conjunta N° 3776/GA/16, se autorizó la realización de un llamado a Licitación Pública en los términos establecidos por el Artículo 19° inciso a) del Régimen General de Contratación de Bienes, Servicios y Prestadores de Servicios Médico Asistenciales y Sociales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aprobado por Resolución N° 135/03-I del 8 de Agosto de 2003 y sus modificatorias, y se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y sus Anexos para la contratación.

Que el llamado fue registrado por la Subgerencia de Compras y Contrataciones como Licitación Pública N° 58/16, fijándose

la presentación y Apertura de ofertas para el día 13 de Octubre de 2016.

Que la convocatoria a presentar ofertas se publicó mediante avisos en el Boletín Oficial de la República Argentina (Tercera Sección) los días 3 y 4 de Septiembre de 2016, así como también en la página de Internet del Instituto.

Que ante la necesidad de efectuar comunicaciones, aclaraciones y responder a consultas realizadas respecto al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos, se publicaron las Circulares Aclaratorias N° 1 y N° 2, habiendo sido comunicadas a las empresas invitadas y publicadas en la página Web de este Organismo.

Que según surge del Acta de Apertura se presentaron tres (3) oferentes, a saber: RUTATLÁNTICA S.A. -Renglón N° 1, Región 1-, TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. y PIÑEYRO TRAVELS S.R.L..

Que por Disposición N° 174/16/SE se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora correspondiente a la Licitación Pública N° 58/16.

(7)

y técnicos correspondientes, la Comisión actuante manifiesta que la oferta presentada por la firma TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos, por lo que corresponde declararla admisible. Que en relación a las ofertas presentadas por las firmas RUTATLÁNTICA S.A. -Renglón N° 1, Región 1- y PIÑEYRO TRAVELS S.R.L., la mencionada Comisión informa que no se ajustan a lo requerido en el mencionado Pliego, por lo que corresponde declararlas inadmisibles.

Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y calidad de lo ofrecido, la Comisión Evaluadora recomienda adjudicar la Licitación Pública N° 58/16 a la firma TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A.

EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y EL GERENTE DE PROMOCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA DEL INSTITUTO

DISPONEN:

ARTÍCULO 1°.- Declarar admisible la oferta presentada por la firma TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. en la Licitación Pública N° 58/16, por la contratación del servicio

de transporte terrestre y aéreo, de ida y regreso destinado al traslado de afiliados del Instituto al Festival Nacional del Adulto Mayor a realizarse en la localidad de Cosquín, Provincia de Córdoba y alrededores, en el mes de Octubre de 2016, y movimientos internos durante la estadía.

ARTÍCULO 2°.- Declarar inadmisibles las ofertas presentadas por las firmas RUTATLÁNTICA S.A. -Renglón N° 1, Región 1- y PIÑEYRO TRAVELS S.R.L. en la Licitación Pública N° 58/16, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente. ARTÍCULO 3°.- Adjudicar la Licitación Pública N° 58/16 a la firma TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. por la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 3.589.689,00), de conformidad con el anexo que se agrega y pasa a formar parte de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Autorizar a la Subgerencia de Compras y Contrataciones a emitir y suscribir la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa adjudicataria, facultándola a disponer su liberación al sólo efecto de su inclusión en el Sistema de Gestión Económico Financiero, conforme la adjudicación dispuesta en el Artículo 3° la presente.

DISPOSICIÓN CONJUNTA N° 0477/GA-GPSC/2016 Enrique M. NOLTING – Gerente de Administración

Gaston Fernando CASTRO – Gerente de Promoción Social y Comunitaria

TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR SA RENGLÓN N° 1 TRASLADOS A COSQUÍN

REGIÓN 1

UGL VI CAPITAL UGL VIII SAN MARTÍN

UGL X LANUS UGL XXIX MORÓN UGL XXXV SAN JUSTO

UGL XXXVII QUILMES

UGL CIUDAD DE ORIGEN CIUDAD DE DESTINO DISTANCIA TOTAL EN KM. PRECIO TOTAL POR VIAJE 6 CAPITAL FEDERAL - UGL COSQUIN 1502 $ 85.063,00 8 SAN MARTÍN - UGL COSQUIN 1488 $ 85.063,00 10 LANÚS - UGL COSQUIN 1534 $ 85.063,00 29 MORÓN -UGL COSQUIN 1518 $ 85.063,00 35 SAN JUSTO - UGL COSQUIN 1510 $ 85.063,00 37 QUILMES - UGL COSQUIN 1542 $ 85.063,00 MONTO TOTAL REGIÓN 1 $ 510.378,00

(8)

REGIÓN 2

UGL V BAHÍA BLANCA UGL VII LA PLATA UGL XI MAR DEL PLATA

UGL XXX AZUL UGL XXXI JUNIN UGL XXXII LUJÁN UGL XXXVIII CHIVILCOY

UGL CIUDAD DE ORIGEN CIUDAD DE DESTINO DISTANCIA TOTAL EN KM. PRECIO TOTAL POR VIAJE 5 BAHÍA BLANCA - UGL COSQUIN 1944 $ 119.567,00 7 LA PLATA - UGL COSQUIN 1618 $ 95.475,00 11 MAR DEL PLATA - UGL COSQUIN 2328 $ 136.078,00 30 AZUL - UGL COSQUIN 1812 $ 112.233,00 31 JUNIN - UGL COSQUIN 1254 $ 85.063,00 32 LUJAN - UGL COSQUIN 1426 $ 85.063,00 38 CHIVILCOY - UGL COSQUIN 1360 $ 85.063,00 MONTO TOTAL REGIÓN 2 $ 718.542,00

REGIÓN 3

UGL II CÓRDOBA UGL IX ROSARIO UGL XIV ENTRE RIOS

UGL XV SANTA FE UGL XVIII MISIONES UGL XXXIV CONCORDIA

UGL CIUDAD DE ORIGEN CIUDAD DE DESTINO DISTANCIA TOTAL EN KM. PRECIO TOTAL POR VIAJE 2 CORRIENTES - UGL COSQUIN 1920 $ 115.995,00 9 ROSARIO - UGL COSQUIN 918 $ 55.803,00 14 ENTRE RIOS - UGL COSQUIN 910 $ 55.803,00 15 SANTA FE - UGL COSQUI N 832 $ 55.803,00 18 MISIONES - UGL COSQUIN 2384 $141.075,00 34 CONCORDIA - UGL COSQUIN 1408 $ 85.063,00 MONTO TOTAL REGIÓN 3 $ 509.542,00

REGIÓN 4

UGL III CÓRDOBA UGL XIX SANTIAGO DEL ESTERO

UGL XXXVI RÍO IV

UGL CIUDAD DE ORIGEN CIUDAD DE DESTINO DISTANCIA TOTAL EN _KM. PRECIO TOTAL POR _VIAJE 3 CÓRDOBA - UGL COSQUIN 174 $ 21.422,50 19 SANTIAGO DEL ESTERO - UGL COSQUIN 1028 $ 56.848,00 36 RÍO CUARTO - UGL COSQUIN 496 $ 34.903,00 MONTO TOTAL REGIÓN 4 $ 113.173,50

(9)

REGIÓN 5

UGL I TUCUMÁN UGL XII SALTA UGL XIII CHACO UGL XXII JUJUY UGL XXIII FORMOSA UGL XXIV CATAMARCA

UGL CIUDAD DE ORIGEN CIUDAD DE DESTINO DISTANCIA TOTAL EN KM. PRECIO TOTAL POR VIAJE 1 TUCUMÁN - UGL COSQUIN 1174 $ 61.256,00

12 SALTA - UGL COSQUIN 1790 $101.783,00 13 CHACO - UGL COSQUIN 1878 $ 102.828,00 22 JUJUY - UGL COSQUIN 1842 $ 102.828,00 23 FORMOSA - UGL COSQUIN 2206 $ 132.287,50 24 CATAMARCA - UGL COSQUIN 932 $ 55.803,00

MONTO TOTAL REGIÓN 5 $ 556.785,50

REGIÓN 6

UGL IV MENDOZA UGL XXI SAN JUAN UGL XXV LA RIOJA UGL XXVI SAN LUIS

UGL CIUDAD DE ORIGEN CIUDAD DE DESTINO DISTANCIA TOTAL EN KM. PRECIO TOTAL POR VIAJE 4 MENDOZA - UGL COSQUIN 1322 $ 85.063,00 21 SAN JUAN - UGL COSQUIN 1068 $ 56.848,00 25 LA RIOJA - UGL COSQUIN 784 $ 55.803,00 26 SAN LUIS - UGL COSQUIN 812 $ 55.803,00 MONTO TOTAL REGIÓN 6 $ 253.517,00

REGIÓN 7

UGL XVI NEUQUÉN UGL XVII CHUBUT UGL XX LA PAMPA UGL XXVII RIO NEGRO UGL XXVIII SANTA CRUZ UGL XXXIII TIERRA DEL FUEGO

UGL CIUDAD DE ORIGEN CIUDAD DE DESTINO DISTANCIA TOTAL EN _KM. PRECIO TOTAL POR _VIAJE 16 NEUQUÉN - UGL COSQUIN 2290 $ 195.415,00 17 CHUBUT - UGL COSQUI N 2970 $ 95.513,00 20 LA PAMPA - UGL COSQUIN 1290 $ 85.063,00 27 RIO NEGRO - UGL COSQUI N 2446 $141.075,00 28 SANTA CRUZ - UGL COSQUIN 5244 $ 95.513,00 33 TIERRA DEL FUEGO - UGL COSQUI N 6372 $ 85.063,00 MONTO TOTAL REGIÓN 7 $ 697.642,00 MONTO TOTAL RENGLÓN N° 1 CON DESCUENTO DEL 5% $ 3.359.580,00

(10)

COSQUÍN _{EXCURSIONES POR SALIDA}CANTIDAD TOTAL DE CANTIDAD DE _SALIDAS PRECIO UNITARIO _{POR EXCURSIÓN} _{POR 3 SALIDAS}PRECIO TOTAL 3 SALIDAS- A CONFIRMAR 38 + 1 Backup = 39 3 $ 80.740,00 $ 230.109,00 MONTO TOTAL RENGLÓN N° 2 CON DESCUENTO DEL 5% $ 230.109,00 MONTO TOTAL CON DESCUENTO DEL 5% POR ADJUDICACION TOTAL $ 3.589.689,00 EL MONTO DE LA PRESENTE ADJUDICACION ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 3.589.689,00).

IMPORTANTE: El precio de cada viaje incluye: - Viaje de ida y regreso, - Los servicios a bordo y en las paradas, - Los peajes en todas las rutas incluyendo las excursiones.

Que por el Expediente citado se tramita la adquisición de remeras y gorras (nuevas, sin uso) destinados a distintos eventos.

Que por Disposición Conjunta N° 439/16/GAyGPSC, se autorizó la realización de un llamado a Licitación Pública en los términos establecidos por los Artículos 19° inciso a), 25° inciso b) y 27° del Régimen General de Contratación de Bienes, Servicios y Prestadores de Servicios Médico Asistenciales y Sociales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aprobado por Resolución N° 135/03-I del 8 de Agosto de 2003 y sus modificatorias, y se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y sus Anexos para la contratación.

Que el llamado fue registrado por la Subgerencia de Compras y Contrataciones como Licitación Pública N° 54/16, fijándose la presentación y apertura de ofertas para el día 30 de Septiembre de 2016.

Que la convocatoria a presentar ofertas se publicó mediante avisos en el Boletín Oficial de la República Argentina (Tercera Sección) los días 19 y 20 de Septiembre de 2016, así como también en la página de Internet del Instituto.

Que según surge del Acta de Apertura se presentaron siete (7) oferentes, a saber: NORCA S.R.L., BLEAR INTERNATIONAL S.A., JR COMUNICACIONES S.R.L., FOCUS LOGO S.A., ARTFUL S.A., A. Y M. D’ESPOSITO S.R.L. y PATRICIA COLO MARTINEZ.

Que por Disposición N° 170/16/SE se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora correspondiente a la Licitación Pública N° 54/16.

Que habiendo detectado incumplimientos subsanables, y a los fines de no restringir el principio de concurrencia de ofertas en consonancia con lo establecido por el Artículo 8° del Pliego

Único de Bases y Condiciones Generales, la mencionada Comisión procedió a comunicar a los oferentes BLEAR INTERNATIONAL S.A., FOCUS LOGO S.A., ARTFUL S.A., A. Y M. D’ESPOSITO S.R.L. y PATRICIA COLO MARTINEZ los distintos puntos que merecían aclaración y/o subsanación. Que recibida la información solicitada y, habiéndose realizado el análisis de los requisitos formales y técnicos correspondientes, la Comisión actuante manifiesta que las ofertas presentadas por las firmas BLEAR INTERNATIONAL S.A. (Renglón N° 2), FOCUS LOGO S.A., A. Y M. D’ESPOSITO S.R.L. (Renglón N° 1) y PATRICIA COLO MARTINEZ cumplen con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos, por lo que corresponde declararlas admisibles.

Que en relación a las ofertas presentadas por las firmas BLEAR INTERNATIONAL S.A. (Renglón N° 1), JR COMUNICACIONES S.R.L. y A. Y M. D’ESPOSITO S.R.L. (Renglón N° 2), la citada Comisión da cuenta que resultan económicamente excesivas, por lo que corresponde desestimarlas por considerarse inconvenientes a los intereses del Instituto.

Que asimismo, la Comisión informa que la firma ARTFUL S.A. no ha dado respuesta a la totalidad de las aclaraciones solicitadas, motivo por el cual corresponde declararla inadmisible.

Que atento a lo informado por la Subgerencia de Proveedores, Seguros e Inspecciones del Instituto, en virtud de los reiterados incumplimientos y malos antecedentes prestacionales, la Comisión Evaluadora entiende oportuno desestimar la propuesta presentada por la firma NORCA S.R.L..

Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y calidad de lo ofrecido, la Comisión Evaluadora recomienda adjudicar la Licitación Pública N° 54/16 a la firma FOCUS LOGO S.A..

Que la Subgerencia de Compras y Contrataciones y la Asesoría Jurídica de la Gerencia de Administración han tomado la intervención de su competencia.

EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y EL GERENTE DE PROMOCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA DEL INSTITUTO

(11)

DISPONEN:

ARTÍCULO 1°.- Declarar admisibles las ofertas presentadas por las firmas BLEAR INTERNATIONAL S.A. (Renglón N° 2), FOCUS LOGO S.A., A. Y M. D’ESPOSITO S.R.L. (Renglón N° 1) y PATRICIA COLO MARTINEZ en la Licitación Pública N° 54/16, por la adquisición de remeras y gorras (nuevas, sin uso) destinados a distintos eventos.

ARTÍCULO 2°.- Declarar inadmisible la oferta presentada por la firma ARTFUL S.A. en la Licitación Pública N° 54/16, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente. ARTÍCULO 3°.- Desestimar las ofertas presentadas por las firmas NORCA S.R.L., BLEAR INTERNATIONAL S.A. (Renglón N° 1), JR COMUNICACIONES S.R.L. y A. Y M. D’ESPOSITO S.R.L. (Renglón N° 2) en la Licitación Pública N° 54/16, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar la Licitación Pública N° 54/16 a la firma FOCUS LOGO S.A. por la suma de HASTA PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL ($ 2.994.000.-), de conformidad con el anexo que se agrega y pasa a formar parte de la presente.

ARTÍCULO 5°.- Autorizar a la Subgerencia de Compras y Contrataciones a emitir y suscribir la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa adjudicataria, facultándola a disponer su liberación al sólo efecto de su inclusión en el Sistema de Gestión Económico Financiero, conforme la adjudicación dispuesta en el Artículo 4° de la presente. ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese.

DISPOSICIÓN CONJUNTA N° 0478-16

Enrique M. NOLTING – Gerente de Administración

Gaston Fernando CASTRO – Gerente de Promoción Social y Comunitaria

FOCUS LOGO SA

RENGLÓN DESCRIPCiÓN CANTIDAD HASTA PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL HASTA 1 Remeras 30.000 $64,00 $1.920.000.- 2 Gorras 30.000 $35,80 $1.074.000.- MONTO TOTAL HASTA $2.994.000.- EL MONTO TOTAL DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN ASCIENDE A LA SUMA DE HASTA PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL ($ 2.994.000.-).

Resolución N° 1888

Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de servicios de cuidados domiciliarios para atender la demanda de los afiliados del Instituto en las Unidades de Gestión Local VI, VIII, X, XXIX, XXXV y XXXVII, por el término de doce (12) meses, Que mediante Disposición N° 098/SDE/16 se autorizó el llamado a Licitación Pública en los términos establecidos por los artículos 19, inciso a); 25, incisos a) y b); 26 y 27 del Anexo I del Régimen General de Contratación de Bienes, Servicios y Prestadores de Servicios Médico Asistenciales y Sociales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aprobado por Resolución N° 135/I/03, y asimismo se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos para la presente contratación.

Que el mencionado llamado fue registrado por la Subgerencia de Compras y Contrataciones como Licitación Pública N° 36/16, fijándose la presentación y apertura de ofertas para el día 12 de agosto de 2016.

Que con arreglo a lo previsto en el artículo 38 del Anexo I de

la Resolución N° 135/I/03, la convocatoria a presentar ofertas fue debidamente publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina los días de 27 y 28 de julio del año 2016 y en diarios de amplia circulación nacional, como así también en la página web del Instituto.

Que mediante Circular Aclaratoria N° 5 se prorrogó la fecha de presentación y apertura de ofertas para el día 17 de agosto de 2016, habiéndose publicado la misma en el Boletín Oficial de la República Argentina los días 11 y 12 de agosto de 2016, como así también en la página web del Instituto.

Que ante la necesidad de efectuar modificaciones y/o aclaraciones respecto al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos, se emitieron las Circulares Aclaratorias N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 6 y N° 7, las cuales fueron publicadas en la página web del Instituto. Que según surge del Acta de Apertura se presentaron veintiún (21) oferentes, a saber: MILMEDIC S.A., MED Y CO S.A., PARARED S.A., CUIDARTE ARGENTINA S.A., PALCARE S.R.L., CENTRO ALFA S.R.L., INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A. (I.H.S.A. S.A.), SAD S.A., SIDOM S.A., SANITYCARE INTERNACIÓN DOMICILIARIA S.R.L., LABORATORIO RIVERA S.R.L., BIENESTAR EN CASA S.A., EQUISALUD S.R.L., CONINSAL S.A., CID HOME

(12)

CUIDADOS INTEGRALES DOMICILIARIOS S.R.L., CIALUD S.A., EMMESOL S.A., B.A.S.A. UTE, EMERGENCIAS NORTE S.A., FILIUM S.A. y PRIORITY HOME CARE S.R.L..

Que por Disposición N° 125/SDE/16 se designaron los integrantes de la Comisión Evaluadora correspondiente a la Licitación Pública N° 36/16.

Que por otra parte, la Subdirección Ejecutiva solicitó a la Secretaría General Técnico Médica que le brinde a la Comisión Evaluadora designada la asistencia técnica necesaria, a fin de determinar la adecuación de las ofertas en lo concerniente a las Especificaciones Técnicas del PBCPyET y Anexos que rige la contratación.

Que sobre la base de la documentación presentada por los oferentes, lo resuelto en el Informe Técnico y habiendo la Comisión Evaluadora realizado el análisis correspondiente en su Acta de Evaluación de Ofertas, corresponde declarar inadmisibles las ofertas presentadas por las firmas MILMEDIC S.A., MED Y CO S.A., SANITYCARE INTERNACION DOMICILIARIA S.R.L. (Módulos 8 y 9), EQUISALUD S.R.L. (la Oferta Alternativa); EMMESOL S.A. y CONINSAL S.A., atento que las mismas no cumplen con los aspectos técnicos y formales exigidos por el Pliego que rige la presente Licitación Pública. Que asimismo, corresponde desestimar por inconvenientes las ofertas presentadas por las firmas PARARED S.A. (Oferta Alternativa y Módulos 3,7, 8 y 9 de la Oferta Básica); CUIDARTE ARGENTINA S.A. (Módulos 4 y 9 de la Oferta Básica); PALCARE S.R.L. (Módulo 3); CENTRO ALFA S.R.L. (Módulo 3); I.H.S.A. S.A. (Módulo 3); SAD S.A. (Módulo 3 y 5); SIDOM S.A. (Módulo 3); SANITYCARE INTERNACIÓN DOMICILIARIA S.R.L. (Módulo 3, UGL VIII, UGL X, UGL XXIX, UGL XXXV y UGL XXXVII y el Módulo 4); BIENESTAR EN CASA S.A. (Módulo 9); CID HOME (Módulos 1, 2, 5 ,6 ,7 ,8 y 9); CIALUD S.A. (Módulos 2, 3, 8 y 9); B.A.S.A. UTE (Módulos 3 y 8); EMERGENCIAS NORTE S.A. (Módulo 3); FILIUM S.A. (Módulos 2, 3, 6, 7 y 9) y PRIORITY HOME CARE S.R.L. (Módulos 7, UGL VI y parcialmente el Módulo 5, UGL VI, en un total de 1200 prestaciones).

Que ello así se consideró admisibles a las ofertas presentadas por las firmas PARARED S.A. (Módulos 1, 2, 5 y 6 de la Oferta Básica); CUIDARTE ARGENTINA S.A. (Módulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8); PALCARE S.R.L. (Módulos 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9); CENTRO ALFA S.R.L. (Módulos 1, 5, 6 y 7); I.H.S.A. S.A. (Módulos 1, 2, 5, 6, 7 y 8); SAD S.A. (Módulos 1, 2, 6, 7, 8 y 9); SIDOM S.A. (Módulos 1, 5, 6, 7, 8 y 9); SANITYCARE INTERNACIÓN DOMICILIARIA (Módulos 1, 2, 3 - UGL VI, 5, 6 y 7); LABORATORIO RIVERA S.R.L. (Módulos 1, 3, 5, 6, 7 y 8); BIENESTAR EN CASA S.A. (Módulos 1, 5, 6 y 7); EQUISALUD S.R.L. (Módulos 1, 2, 5, 6, 7 y 9 de la Oferta Básica); CID HOME CUIDADOS INTEGRALES DOMICILIARIOS S.R.L. (Módulo 3); CIALUD S.A. (Módulos 1, 5, 6 y 7); B.A.S.A. UTE (Módulos 1, 2, 5, 6, 7 y 9); EMERGENCIAS NORTE S.A. (Módulos 1, 2, 5, 6, 7 y 8); FILIUM S.A. (Módulos 1 y 5) y PRIORITY HOME CARE S.R.L. (Módulos 1, 2, 3, 6 y 8 y los Módulos 5 y 7 con excepción de lo desestimado respecto de estos Módulos) por ajustarse formal y técnicamente a las

previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos.

Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta el precio y la calidad de lo ofrecido, la Comisión Evaluadora propicia adjudicar parcialmente la Licitación Pública N° 36/16 a los oferentes PARARED S.A.; CUIDARTE ARGENTINA S.A., PALCARE S.R.L.; CENTRO ALFA S.R.L; I.H.S.A. S.A.; SAD S.A.; SIDOM S.A.; SANITYCARE INTERNACIÓN DOMICILIARIA; LABORATORIO RIVERA S.R.L.; BIENESTAR EN CASA S.A.; EQUISALUD S.R.L.; CID HOME CUIDADOS INTEGRALES DOMICILIARIOS S.R.L.; CIALUD S.A.; B.A.S.A. U.T.E.; EMERGENCIAS NORTE S.A. y PRIORITY HOME CARE S.R.L.. Que el monto total de la adjudicación asciende a la suma de PESOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 66/100 ($1.164.319.790,66).

Que por su parte, la Coordinación de Redeterminación de Precios al efectuar las evaluaciones de las constancias aportadas por los oferentes en la presente licitación, entendió que la futura realización de redeterminaciones definitivas de precios de los contratos a firmar con los adjudicatarios podría conllevar eventualmente a la aplicación de diversos índices que terminen por arrojar precios dispares para la prestación de servicios de idéntica naturaleza.

Que en consecuencia, la Secretaría General Técnico Financiera en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3° de la Resolución N° 1094/DE/16 y lo establecido por la Disposición N° 40/SGTF/16, emitió la Disposición N° 41/SGTF/16 mediante la cual se aprobaron las Planillas de Análisis de Precios a aplicarse al momento de efectuarse las Redeterminaciones Definitivas de Precios a los contratos celebrados en el marco de la presente Licitación.

Que ello así, corresponde notificar a los adjudicatarios, por medio de la Gerencia de Administración, las Disposiciones N° 40/SGTF/16 y N° 41/SGTF/16 de la Secretaría General Técnico Financiera, previo a la emisión de las respectivas Órdenes de compra.

Que la Secretaría General Técnico Jurídica ha tomado intervención en el marco de su competencia, no encontrando objeciones jurídicas que formular para la suscripción de la presente.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 2° y 3° del Decreto PEN N° 02/04 y el artículo 1° del Decreto PEN N° 86/15,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declarar inadmisibles las ofertas presentadas por las firmas MILMEDIC S.A., MED Y CO S.A., SANITYCARE INTERNACION DOMICILIARIA S.R.L. (Módulos 8 y 9), EQUISALUD S.R.L. (la Oferta Alternativa), EMMESOL S.A.

(13)

y CONINSAL S.A., en la Licitación Pública N° 36/16 para la contratación de servicios de cuidados domiciliarios para atender la demanda de los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en las Unidades de Gestión Local VI, VIII, X, XXIX, XXXV Y XXXVII, por el término de doce (12) meses con opción a renovación por hasta igual período, por no ajustarse formal y técnicamente a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.

ARTÍCULO 2°.- Desestimar por inconvenientes las ofertas presentadas por los oferentes PARARED S.A (Oferta Alternativa y Módulos 3, 7, 8 y 9 de la Oferta Básica); CUIDARTE ARGENTINA S.A (Módulos 4 y 9 de la Oferta Básica); PALCARE S.R.L. (Módulo 3); CENTRO ALFA S.R.L. (Módulo 3); I.H.S.A S.A. (Módulo 3); SAD S.A (Módulo 3 y 5); SIDOM S.A (Módulo 3); SANITYCARE INTERNACIÓN DOMICILIARIA S.R.L. (Módulo 3, UGL VIII, UGL X, UGL XXIX, UGL XXXV y UGL XXXVII y el Módulo 4); BIENESTAR EN CASA S.A. (Módulo 9); CID HOME (Módulos 1, 2, 5 ,6 ,7 ,8 y 9); CIALUD S.A. (Módulos 2, 3, 8 y 9); B.A.S.A. UTE (Módulos 3 y 8); EMERGENCIAS NORTE S.A (Módulo 3); FILIUM S.A (Módulos 2, 3, 6, 7 y 9) y PRIORITY HOME CARE S.R.L. (Módulos 7, UGL VI y parcialmente el Módulo 5, UGL VI, en un total de 1200 prestaciones).

ARTÍCULO 3°.- Declarar admisibles las ofertas presentadas por los oferentes PARARED S.A. (Módulos 1, 2, 5 y 6 de la Oferta Básica); CUIDARTE ARGENTINA S.A (Módulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8); PALCARE S.R.L. (Módulos 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9); CENTRO ALFA S.R.L. (Módulos 1, 5, 6 y 7); I.H.S.A S.A. (Módulos 1, 2, 5, 6, 7 y 8); SAD S.A (Módulos 1, 2, 6, 7, 8 y 9); SIDOM S.A. (Módulos 1, 5, 6, 7, 8 y 9); SANITYCARE INTERNACIÓN DOMICILIARIA (Módulos 1, 2, 3 - UGL VI, 5, 6 y 7); LABORATORIO RIVERA S.R.L. (Módulos 1, 3, 5, 6, 7 y 8); BIENESTAR EN CASA S.A. (Módulos 1, 5, 6 y 7); EQUISALUD S.R.L. (Módulos 1, 2, 5, 6, 7 y 9 de la Oferta Básica); CID HOME CUIDADOS INTEGRALES DOMICILIARIOS S.R.L. (Módulo 3); CIALUD S.A (Módulos 1, 5, 6 y 7); B.A.S.A. UTE (Módulos 1, 2,

5, 6, 7 y 9); EMERGENCIAS NORTE S.A (Módulos 1, 2, 5, 6, 7 y 8); FILIUM S.A (Módulos 1 y 5) y PRIORITY HOME CARE S.R.L. (Módulos 1, 2, 3, 6 y 8 y los Módulos 5 y 7 con excepción de lo desestimado respecto de estos Módulos) por ajustarse formal y técnicamente a las previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos.

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar parcialmente la Licitación Pública N° 36/16 a las firmas: PARARED S.A.; CUIDARTE ARGENTINA S.A.; PALCARE S.R.L.; CENTRO ALFA S.R.L.; I.H.S.A. S.A.; SAD S.A.; SIDOM S.A.; SANITYCARE INTERNACIÓN DOMICILIARIA; LABORATORIO RIVERA S.R.L.; BIENESTAR EN CASA S.A.; EQUISALUD S.R.L.; CID HOME CUIDADOS INTEGRALES DOMICILIARIOS S.R.L.; CIALUD S.A.; B.A.S.A. U.T.E.; EMERGENCIAS NORTE S.A. y PRIORITY HOME CARE S.R.L., de acuerdo con el detalle que se agrega como Anexo I que pasa a formar parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 5°.- Declarar fracasados y desiertos por Unidad de Gestión Local a cada uno de los módulos que se detallan en el Anexo II forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 6°.- Proceder a través de la Gerencia de Administración a notificar a los adjudicatarios, previo a la emisión de las respectivas Órdenes de Compra, las Disposiciones N° 40/SGTF/16 y N° 41/SGTF/16 de la Secretaría General Técnico Financiera, que como Anexo III y IV integran la presente.

ARTÍCULO 7°.- Autorizar a la Gerencia de Administración a emitir y suscribir las respectivas Órdenes de Compra a favor de las empresas adjudicatarias, facultándola a disponer su libramiento al solo efecto de su inclusión en el Sistema de Gestión Económico Financiero, conforme la adjudicación dispuesta en el artículo 4° de la presente.

RESOLUCIÓN N° 1888

Dr. Carlos J. REGAZZONI – Director Ejecutivo

ANEXO I - RESOLUCIÓN N° 1888-16 UGL VI

1. CUIDADOS DE ENFERMERIA EMPRESAS ADJUDICADAS SEGUN ORDEN DE

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 BASA UTE 25004 $ 150,00 2 SANITYCARE 13093 $ 170,00 3 PRIORITY HOME 1200 $ 190,00 4 EQUISALUD 8395 $ 198,00 5 CUIDARTE 6546 $ 204,00 6 PALCARE 13093 $ 210,00 7 BIENESTAR EN CASA 15600 $ 229,00

(14)

8 CENTRO ALFA 10000 $ 239,73 9 IHSA 59495 $ 240,00 10 SIDOM 4690 $ 240,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 157116

2. CONTROL MÉDICO PROGRAMADO EMPRESAS ADJUDICADAS SEGUN ORDEN DE

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 PRIORITY HOME 1200 $ 310,00 2 CUIDARTE 3674 $ 315,00 3 BASA UTE 9240 $ 400,00 4 PALCARE 1200 $ 400,00 5 SANITYCARE 7348 $ 410,00 6 SAD 3527 $ 430,10 7 EQUISALUD 174 $ 469,00 9 IHSA 52906 $ 490,00 8 PARARED 240 $ 495,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 79509

3. ASISTENCIA KINESIOLOGICA RESP. Y KINESIOLOGICA MOTORA EMPRESAS ADJUDICADAS SEGUN ORDEN DE

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 CUIDARTE 8156 $ 165,00 2 CID HOME 11520 $ 180,00 3 PRIORITY HOME 1200 $ 210,00 4 SANITYCARE 16313 $ 230,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 37189

5. ATENCION CLINICA BASE EMPRESAS ADJUDICADAS SEGUN ORDEN DE

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 BASA UTE 4081 $ 1.450,00 2 SANITYCARE 2290 $ 1.530,00 3 EQUISALUD 624 $ 1.740,00 4 CUIDARTE 1145 $ 1.743,00 5 PALCARE 2290 $ 1.750,69 6 CENTRO ALFA 2400 $ 1.863,74 7 PRIORITY HOME 302 $ 1.900,00 8 BIENESTAR EN CASA 3600 $ 1.903,00 9 SIDOM 1140 $ 2.069,00 10 IHSA 9608 $ 2.165,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 27480

6. ATENCION CLINICA COMPLEJA EMPRESAS ADJUDICADAS SEGUN ORDEN DE

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 SANITYCARE 3842 $ 3.000,00

(15)

2 BASA UTE 5646 $ 3.650,00 3 BIENESTAR EN CASA 3600 $ 3.698,00 4 PRIORITY HOME 1200 $ 3.900,00 5 EQUISALUD 208 $ 3.980,00 6 CUIDARTE 1921 $ 4.081,00 7 CENTRO ALFA 3900 $ 4.256,88 8 PALCARE 1800 $ 4.421,71 9 SAD 4149 $ 5.063,56 10 IHSA 15300 $ 5.080,00 11 SIDOM 1908 $ 5.292,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 43474

7. MODULO POSQUIRURGICO EMPRESAS ADJUDICADAS SEGUN ORDEN DE

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 BIENESTAR EN CASA 1200 $ 2.409,00 2 CUIDARTE 398 $ 2.568,00 3 SANITYCARE 796 $ 2.680,00 4 BASA UTE 1102 $ 2.700,00 5 CENTRO ALFA 3500 $ 2.746,08 6 EQUISALUD 208 $ 2.930,00 7 PALCARE 796 $ 2.992,63 8 SIDOM 264 $ 3.375,00 9 IHSA 1288 $ 3.415,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 9552

8. MODULO REHABILITACION EMPRESAS ADJUDICADAS SEGUN ORDEN DE

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 CUIDARTE 199 $ 1.920,00 2 PRIORITY HOME 1200 $ 2.100,00 3 SAD 287 $ 2.185,10 4 IHSA 1020 $ 2.530,00 5 SIDOM 408 $ 2.560,00 6 PALCARE 120 $ 2.579,43 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 3234

9. CUIDADOS PALIATIVOS EMPRESAS ADJUDICADAS SEGUN ORDEN DE

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 BASA UTE 612 $ 1.800,00 2 SIDOM 468 $ 1.824,00 3 SAD 258 $ 2.001,46 4 PALCARE 717 $ 2.038,57 5 EQUISALUD 48 $ 2.060,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 2103

(16)

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 BASA UTE 21430 $ 180,00 2 EQUISALUD 18580 $ 198,00 3 SANITYCARE 12235 $ 200,00 4 CUIDARTE 4894 $ 204,00 5 PALCARE 12235 $ 210,00 6 EMERGENCIAS NORTE 7200 $ 210,00 7 BIENESTAR EN CASA 3600 $ 229,00 8 CIALUD 7200 $ 230,00 9 IHSA 18000 $ 240,00 10 SIDOM 16560 $ 240,00 11 PARARED 24886 $ 248,59 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 146820

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 CUIDARTE 2746 $ 315,00 2 PALCARE 1200 $ 400,00 3 BASA UTE 8400 $ 420,00 4 EMERGENCIAS NORTE 1800 $ 450,00 5 EQUISALUD 309 $ 469,00 6 SANITYCARE 6866 $ 480,00 7 IHSA 49435 $ 490,00 8 PARARED 520 $ 495,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 71276

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 CUIDARTE 6098 $ 165,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 6098

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 BASA UTE 3825 $ 1.680,00 2 EQUISALUD 676 $ 1.740,00 3 CUIDARTE 855 $ 1.743,00 4 PALCARE 2139 $ 1.750,69 5 EMERGENCIAS NORTE 960 $ 1.765,00 6 SANITYCARE 2139 $ 1.810,00 7 BIENESTAR EN CASA 1440 $ 1.903,00 8 CIALUD 6156 $ 2.060,00 9 SIDOM 2988 $ 2.069,00

(17)

10 IHSA 2550 $ 2.165,00 11 PARARED 1940 $ 2.413,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 25668

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 SANITYCARE 3591 $ 3.550,00 2 BIENESTAR EN CASA 960 $ 3.698,00 3 EQUISALUD 260 $ 3.980,00 4 CUIDARTE 1408 $ 4.081,00 5 BASA UTE 5300 $ 4.200,00 6 PARARED 4680 $ 4.335,00 7 CIALUD 6468 $ 4.390,00 8 PALCARE 1800 $ 4.421,71 9 EMERGENCIAS NORTE 960 $ 4.489,00 10 IHSA 1530 $ 5.080,00 11 SIDOM 5280 $ 5.292,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 32237

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 BIENESTAR EN CASA 360 $ 2.409,00 2 CUIDARTE 298 $ 2.568,00 3 EQUISALUD 260 $ 2.930,00 4 PALCARE 744 $ 2.992,63 5 EMERGENCIAS NORTE 840 $ 3.035,00 6 BASA UTE 1062 $ 3.080,00 7 SANITYCARE 744 $ 3.110,00 8 SIDOM 408 $ 3.375,00 9 IHSA 1530 $ 3.415,00 10 CIALUD 888 $ 3.560,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 7134

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 CUIDARTE 149 $ 1.920,00 2 EMERGENCIAS NORTE 840 $ 2.146,00 3 SIDOM 624 $ 2.560,00 4 PALCARE 120 $ 2.579,43 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 1733

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 SIDOM 984 $ 1.824,00

(18)

2 BASA UTE 979 $ 1.980,00 3 PALCARE 670 $ 2.038,57 4 EQUISALUD 48 $ 2.060,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 2681

UGL X

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 BASA UTE 26775 $ 180,00 2 EQUISALUD 6000 $ 198,00 3 SANITYCARE 9971 $ 200,00 4 CUIDARTE 4895 $ 204,00 5 PALCARE 2400 $ 210,00 6 CENTRO ALFA 10000 $ 239,73 7 IHSA 18000 $ 240,00 8 SIDOM 9360 $ 240,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 87401

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 CUIDARTE 2798 $ 315,00 2 BASA UTE 10500 $ 420,00 3 EQUISALUD 192 $ 469,00 4 SANITYCARE 5596 $ 480,00 5 IHSA 40291 $ 490,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 59377

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 CUIDARTE 6211 $ 165,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 6211

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 BASA UTE 4590 $ 1.680,00 2 EQUISALUD 204 $ 1.740,00 3 CUIDARTE 872 $ 1.743,00 4 PALCARE 240 $ 1.750,69 5 SANITYCARE 1744 $ 1.810,00 6 CENTRO ALFA 2400 $ 1.863,74 7 SIDOM 1656 $ 2.069,00 8 IHSA 2550 $ 2.165,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 14256

(19)

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 SANITYCARE 2926 $ 3.550,00 2 EQUISALUD 108 $ 3.980,00 3 CUIDARTE 1463 $ 4.081,00 4 BASA UTE 6120 $ 4.200,00 5 CENTRO ALFA 4140 $ 4.256,88 6 PALCARE 120 $ 4.421,71 7 IHSA 1530 $ 5.080,00 8 SIDOM 3036 $ 5.292,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 19443

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 CUIDARTE 303 $ 2.568,00 2 CENTRO ALFA 3500 $ 2.746,08 3 EQUISALUD 108 $ 2.930,00 4 PALCARE 120 $ 2.992,63 5 BASA UTE 1306 $ 3.080,00 6 SANITYCARE 606 $ 3.110,00 7 SIDOM 360 $ 3.375,00 8 IHSA 969 $ 3.415,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 7272

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 CUIDARTE 151 $ 1.920,00 2 SIDOM 624 $ 2.560,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 775

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 SIDOM 720 $ 1.824,00 2 BASA UTE 1142 $ 1.980,00 3 PALCARE 40 $ 2.038,57 4 EQUISALUD 48 $ 2.060,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 1950

UGL XXIX

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 BASA UTE 10710 $ 180,00 2 PRIORITY HOME 1200 $ 190,00

(20)

3 EQUISALUD 34008 $ 198,00 4 SANITYCARE 6380 $ 200,00 5 CUIDARTE 3190 $ 204,00 6 PALCARE 2400 $ 210,00 7 BIENESTAR EN CASA 3840 $ 229,00 8 IHSA 11236 $ 240,00 9 SIDOM 3596 $ 240,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 76560

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 PRIORITY HOME 1200 $ 310,00 2 CUIDARTE 1790 $ 315,00 3 BASA UTE 4200 $ 420,00 4 EQUISALUD 564 $ 469,00 5 SANITYCARE 3580 $ 480,00 6 IHSA 25776 $ 490,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 37110

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 CUIDARTE 3974 $ 165,00 2 PRIORITY HOME 1200 $ 210,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 5174

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 BASA UTE 1938 $ 1.680,00 2 EQUISALUD 816 $ 1.740,00 3 CUIDARTE 558 $ 1.743,00 4 PALCARE 240 $ 1.750,69 5 SANITYCARE 1116 $ 1.810,00 6 PRIORITY HOME 1200 $ 1.900,00 7 BIENESTAR EN CASA 720 $ 1.903,00 8 SIDOM 1032 $ 2.069,00 9 IHSA 2550 $ 2.165,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 10170

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 SANITYCARE 1872 $ 3.550,00 2 BIENESTAR EN CASA 600 $ 3.698,00 3 PRIORITY HOME 1200 $ 3.900,00 4 EQUISALUD 660 $ 3.980,00

(21)

5 CUIDARTE 936 $ 4.081,00 6 BASA UTE 2448 $ 4.200,00 7 PALCARE 120 $ 4.421,71 8 IHSA 2550 $ 5.080,00 9 SIDOM 1920 $ 5.292,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 12306

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 BIENESTAR EN CASA 228 $ 2.409,00 2 CUIDARTE 194 $ 2.568,00 3 PRIORITY HOME 1200 $ 2.700,00 4 EQUISALUD 663 $ 2.930,00 5 PALCARE 120 $ 2.992,63 6 BASA UTE 530 $ 3.080,00 7 SANITYCARE 388 $ 3.110,00 8 SIDOM 216 $ 3.375,00 9 IHSA 1117 $ 3.415,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 4656

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 CUIDARTE 97 $ 1.920,00 2 PRIORITY HOME 1200 $ 2.100,00 3 SIDOM 360 $ 2.560,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 1657

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 SIDOM 408 $ 1.824,00 2 BASA UTE 400 $ 1.980,00 3 PALCARE 40 $ 2.038,57 4 EQUISALUD 52 $ 2.060,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 900

UGL XXXV

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 LABORATORIO RIVERA 21600 $ 145,00 2 BASA UTE 14280 $ 180,00 3 PRIORITY HOME 1200 $ 190,00 4 EQUISALUD 25440 $ 198,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 62520

(22)

EMPRESAS ADJUDICADAS SEGUN ORDEN DE

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 PRIORITY HOME 1200 $ 310,00 2 CUIDARTE 1462 $ 315,00 3 BASA UTE 5600 $ 420,00 4 EQUISALUD 432 $ 469,00 5 SANITYCARE 2924 $ 480,00 6 IHSA 21053 $ 490,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 32671

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 CUIDARTE 3225 $ 165,00 2 LABORATORIO RIVERA 6048 $ 180,00 3 PRIORITY HOME 1200 $ 210,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 10473

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 LABORATORIO RIVERA 1680 $ 1.260,00 2 BASA UTE 2550 $ 1.680,00 3 EQUISALUD 768 $ 1.740,00 4 CUIDARTE 455 $ 1.743,00 5 PALCARE 240 $ 1.750,69 6 SANITYCARE 911 $ 1.810,00 7 PRIORITY HOME 1200 $ 1.900,00 8 BIENESTAR EN CASA 1080 $ 1.903,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 8884

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 LABORATORIO RIVERA 5520 $ 2.980,00 2 SANITYCARE 1529 $ 3.550,00 3 BIENESTAR EN CASA 960 $ 3.698,00 4 PRIORITY HOME 1200 $ 3.900,00 5 EQUISALUD 312 $ 3.980,00 6 CUIDARTE 764 $ 4.081,00 7 BASA UTE 3500 $ 4.200,00 8 PALCARE 120 $ 4.421,71 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 13905

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 LABORATORIO RIVERA 1968 $ 2.070,00

(23)

2 BIENESTAR EN CASA 384 $ 2.409,00 3 CUIDARTE 154 $ 2.568,00 4 PRIORITY HOME 1200 $ 2.700,00 5 EQUISALUD 98 $ 2.930,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 3804

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 LABORATORIO RIVERA 1896 $ 1.680,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 1896

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 BASA UTE 605 $ 1.980,00 2 PALCARE 40 $ 2.038,57 3 EQUISALUD 52 $ 2.060,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 697

UGL XXXVII

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 BASA UTE 12495 $ 180,00 2 SANITYCARE 5063 $ 200,00 3 PALCARE 2400 $ 210,00 4 CENTRO ALFA 5000 $ 239,73 5 IHSA 18000 $ 240,00 6 SIDOM 4800 $ 240,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 47758

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 BASA UTE 4760 $ 420,00 2 SANITYCARE 2841 $ 480,00 3 IHSA 20455 $ 490,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 28056

5. ATENCION CLINICA BASE

CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS _{SEGUN ORDEN DE MERITO}EMPRESAS ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 BASA UTE 2091 $ 1.680,00 2 PALCARE 240 $ 1.750,69 3 SANITYCARE 885 $ 1.810,00 4 CENTRO ALFA 1200 $ 1.863,74 5 SIDOM 828 $ 2.069,00 6 IHSA 2550 $ 2.165,00

(24)

CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 7794 6. ATENCION CLINICA COMPLEJA EMPRESAS ADJUDICADAS SEGUN ORDEN DE

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 SANITYCARE 1486 $ 3.550,00 2 BASA UTE 2938 $ 4.200,00 3 CENTRO ALFA 2000 $ 4.256,88 4 PALCARE 120 $ 4.421,71 5 IHSA 2550 $ 5.080,00 6 SIDOM 1440 $ 5.292,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 10534

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 CENTRO ALFA 1500 $ 2.746,08 2 PALCARE 120 $ 2.992,63 3 BASA UTE 612 $ 3.080,00 4 SANITYCARE 308 $ 3.110,00 5 SIDOM 180 $ 3.375,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 2720

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 SIDOM 300 $ 2.560,00 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 300

MERITO CANT. DE UNIDADES ADJUDICADAS PRECIO UNITARIO POR UNIDAD 1 SIDOM 360 $ 1.824,00 2 BASA UTE 401 $ 1.980,00 3 PALCARE 40 $ 2.038,57 CANTIDAD TOTAL DE UNIDADES ADJUDICADAS 801

ANEXO II - RESOLUCIÓN N° 1888-16

MODULO UGL VI UGL VIII UGL X UGL XXIX UGL XXXV UGL XXXVII 1- Cuidados de

enfermería Adjudicación completa Adjudicación completa

Parcialmente desierta en 32.251 prestaciones

Adjudicación

completa Adjudicación completa

Parcialmente desierta en 12.998 prestaciones 2 - Control médico Programado Parcialmente desierta en 8.667 prestaciones Parcialmente desierta en 11.116 prestaciones Parcialmente desierta en 7.775 prestaciones Parcialmente desierta en 5.850 prestaciones Parcialmente desierta en 2.417 prestaciones Parcialmente desierta en 6.036 prestaciones