ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR

(1)

República Dominicana

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

(DIGEPRES)

FORM. FP-08

PRESUPUESTO AÑO: 2015

FECHA: 3/23/2015

DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7140

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

CATEGORIA

PROGRAMATICA CLASIFICADOR DEL GASTO AÑO 2014 AÑO 2015

DESTINO DE FONDOS

PARTIDAS NO ASIGNABLES

A PROGRAMAS PROGRAMA PROYECTO

ACTIVIDAD / OBRA

INSTITUCION RECEPTORA

CODIGO SNIP GEOGRAFICO

TIPO

OBJECTO CUENTA

SUB-CUENTA AUXILIAR

DENOMINACION DEL GASTO

FUNCIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTE ESPECIFICA ORGANISMO FINANCIADOR PRESUPUESTO ORIGINAL ANO ACTUAL EJECUCION ESTIMADA ANO ACTUAL PRESUPUESTO ANO SIGUIENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

E

Educación 2,650.00 2,627.00 4,000.00

01

NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2,650.00 2,627.00 4,000.00

01

00

N/A 2,650.00 2,627.00 4,000.00

01

00 0004

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 2,650.00 2,627.00 4,000.00

01

00 0004

2

GASTOS 2,650.00 2,627.00 4,000.00

01

00 0004

2

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 2,650.00 2,627.00 4,000.00

01

00 0004

2

8

OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES

2,650.00 2,627.00 4,000.00

01

00 0004

2

8

2

Comisiones y gastos bancarios 2,650.00 2,627.00 4,000.00

E

01

00 0004 0000

2

8

2

01

Comisiones y gastos bancarios

₁₁₀₂

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

2,650.00 2,627.00 4,000.00

E

Educación 632,000.00 579,334.00 638,697.00

14

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 632,000.00 579,334.00 638,697.00

14

00

N/A 632,000.00 579,334.00 638,697.00

14

00 0001

ASISTENCIA SOCIAL 490,800.00 449,900.00 497,497.00

14

00 0001

2

GASTOS 490,800.00 449,900.00 497,497.00

14

00 0001

2

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 490,800.00 449,900.00 497,497.00

14

00 0001

2

4

1

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 490,800.00 449,900.00 497,497.00

14

00 0001

2

4

1

2

Ayudas y donaciones a personas 490,800.00 449,900.00 497,497.00

E

14

00 0001 0000

2

4

1

2

01

Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas

₄₅₁₀

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

490,800.00 449,900.00 490,800.00

E

14

00 0001 0000

2

4

1

2

02

Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas

₄₅₁₀

₅₀

₂₀₀₆

₀₀₁

0.00 0.00 6,697.00

(2)

14

00 0002

2

GASTOS 112,600.00 103,217.00 112,600.00

14

00 0002

2

1

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 112,600.00 103,217.00 112,600.00

14

00 0002

2

1

REMUNERACIONES 112,600.00 103,217.00 112,600.00

14

00 0002

2

1

Remuneraciones al personal fijo 112,600.00 103,217.00 112,600.00

E

14

00 0002 0000

2

1

01

Sueldos fijos

₄₄₀₉

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

26,400.00 24,200.00 26,400.00

E

14

00 0002 0000

2

4

1

4

01

Becas nacionales

₄₄₀₉

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

84,000.00 77,000.00 84,000.00

E

14

00 0002 0000

2

1

4

01

Sueldo Anual No. 13

₄₄₀₉

₅₀

₂₀₀₆

₀₀₁

2,200.00 2,017.00 2,200.00

14

00 0003

PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA 28,600.00 26,217.00 28,600.00

14

00 0003

2

GASTOS 28,600.00 26,217.00 28,600.00

14

00 0003

2

1

14

00 0003

2

1

REMUNERACIONES 28,600.00 26,217.00 28,600.00

14

00 0003

2

1

1 E

14

00 0003 0000

2

1

01

Sueldos fijos

₄₂₀₃

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

26,400.00 24,200.00 26,400.00

E

14

00 0003 0000

2

1

4

01

Sueldo Anual No. 13

₄₂₀₃

₅₀

₂₀₀₆

₀₀₁

2,200.00 2,017.00 2,200.00

E

Educación 240,000.00 220,000.00 240,000.00

98

ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF.

PRIV.)

240,000.00 220,000.00 240,000.00

98

00

N/A 240,000.00 220,000.00 240,000.00

98

00 0000

TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS 240,000.00 220,000.00 240,000.00

98

00 0000

2

GASTOS 240,000.00 220,000.00 240,000.00

98

00 0000

2

4

98

00 0000

2

4

1

98

00 0000

2

4

1

5

Transferencias corrientes a empresas del sector privado 240,000.00 220,000.00 240,000.00

E

98

00 0000 9991

2

4

1

5

01

Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado

₄₂₀₃

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

48,000.00 44,000.00 48,000.00

E

98

00 0000 9992

2

4

1

5

01

Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado

₄₄₀₉

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

192,000.00 176,000.00 192,000.00

I

Inversión 736,000.00 699,901.00 990,492.00

01

NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 736,000.00 699,901.00 990,492.00

01

00

N/A 736,000.00 699,901.00 990,492.00

01

00 0001

NORMAS Y SEGUIMIENTOS 192,000.00 192,000.00 192,000.00

01

00 0001

2

GASTOS 192,000.00 192,000.00 192,000.00

01

00 0001

2

3

MATERIALES Y SUMINISTROS 192,000.00 192,000.00 192,000.00

01

00 0001

2

3

7

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 192,000.00 192,000.00 192,000.00

01

00 0001

2

3

7

1

Combustibles y lubricantes 192,000.00 192,000.00 192,000.00

I

01

00 0001 0000

2

3

7

1

01

Gasolina

1101

20 1955

100

192,000.00 192,000.00 182,118.00

I

01

00 0001 0000

2

3

7

1

01

Gasolina

1101

50 2006

001

0.00 0.00 9,882.00

01

00 0003

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 544,000.00 507,901.00 795,992.00

01

00 0003

2

GASTOS 544,000.00 507,901.00 795,992.00

01

00 0003

2

3

MATERIALES Y SUMINISTROS 544,000.00 507,901.00 795,992.00

(3)

01

00 0003

2

3

7

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 544,000.00 507,901.00 795,992.00

01

00 0003

2

3

7

1

Combustibles y lubricantes 544,000.00 507,901.00 795,992.00

I

01

00 0003 0000

2

3

7

1

02

Gasoil

1101

20 1955

100

400,000.00 399,901.00 550,000.00

I

01

00 0003 0000

2

6

1

3

01

Equipo computacional

1101

20 1955

100

0.00 0.00 71,445.00

I

01

00 0003 0000

2

6

8

3

01

Programas de informática

1101

20 1955

100

144,000.00 108,000.00 144,000.00

I

01

00 0003 0000

2

3

7

1

05

Aceites y grasas

1101

40 9992

103

0.00 0.00 30,547.00

01

00 0004

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 0.00 0.00 2,500.00

01

00 0004

2

GASTOS 0.00 0.00 2,500.00

01

00 0004

2

3

MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 2,500.00

01

00 0004

2

3

7

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

0.00 0.00 2,500.00

01

00 0004

2

3

7

1

Combustibles y lubricantes 0.00 0.00 2,500.00

I

01

00 0004 0000

2

3

7

1

04

Gas GLP

₁₁₀₂

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 0.00 2,500.00

I

Inversión 14,600.00 14,191.24 6,925,408.00

11

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 14,600.00 14,191.24 6,925,408.00

11

00

N/A 14,600.00 14,191.24 140,376.00

11

00 0001

COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

14,600.00 14,191.24 140,376.00

11

00 0001

2

GASTOS 14,600.00 14,191.24 140,376.00

11

00 0001

2

11

00 0001

2

7

SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES

14,600.00 14,191.24 140,376.00

11

00 0001

2

7

1

Contratación de obras menores 14,600.00 14,191.24 140,376.00

I

11

00 0001 0000

2

7

1

07

Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y

embellecimiento

2503

20 1955

100

0.00 0.00 124,895.00

I

11

00 0001 0000

2

8

2

01 ₂₅₀₃

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

14,600.00 14,191.24 15,481.00

11

01

Construcción de Vías de Comunicación y Anexos 0.00 0.00 672,155.00

11

01 0051

Construccion Contenes Alto Velo 0.00 0.00 438,105.00

11

01 0051

2

GASTOS 0.00 0.00 438,105.00

11

01 0051

2

7

OBRAS 0.00 0.00 438,105.00

11

01 0051

2

7

2

INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 438,105.00

11

01 0051

2

7

2

4

Infraestructura terrestre y obras anexas 0.00 0.00 438,105.00

I

11

01 0051 0000

2

7

2

4

01

Infraestructura terrestre y obras anexas

₂₆₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 0.00 438,105.00

11

01 0052

Construccion de Acera de Hormigon Simple, Estadio de Softboll (Barrio Nuevo)

0.00 0.00 150,850.00

11

01 0052

2

GASTOS 0.00 0.00 150,850.00

11

01 0052

2

7

OBRAS 0.00 0.00 150,850.00

11

01 0052

2

7

2

11

01 0052

2

7

2

4 I

11

01 0052 0000

2

7

2

4

01 2601

20 1955

100

0.00 0.00 150,850.00

11

01 0053

Construccion Contenes y Acerras C/ Cristobal Colon ( Sector El Cerro)

(4)

11

01 0053

2

GASTOS 0.00 0.00 18,700.00

11

01 0053

2

7

OBRAS 0.00 0.00 18,700.00

11

01 0053

2

7

2

11

01 0053

2

7

2

4 I

11

01 0053 0000

2

7

2

4

01 ₂₆₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 0.00 18,700.00

11

01 0054

Construccion Puente, Sector Brisa el Este del Otro Lado 0.00 0.00 64,500.00

11

01 0054

2

GASTOS 0.00 0.00 64,500.00

11

01 0054

2

7

OBRAS 0.00 0.00 64,500.00

11

01 0054

2

7

2

11

01 0054

2

7

2

4 I

11

01 0054 0000

2

7

2

4

01 ₂₆₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 0.00 64,500.00

11

02

Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación

0.00 0.00 1,965,737.00

11

02 0051

Mantenimiento Camino Vecinal Hoyo de Julian, Colorado, y Guayubin ( seccion las Cañitas)

0.00 0.00 328,579.00

11

02 0051

2

GASTOS 0.00 0.00 328,579.00

11

02 0051

2

7

OBRAS 0.00 0.00 328,579.00

11

02 0051

2

7

2

11

02 0051

2

7

2

4 I

11

02 0051 0000

2

7

2

4

01 ₂₆₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 0.00 328,579.00

11

02 0052

Mantenimiento Camino Vecinal Jaragua Yerba Buena (Seccion El Barro)

0.00 0.00 328,579.00

11

02 0052

2

GASTOS 0.00 0.00 328,579.00

11

02 0052

2

7

OBRAS 0.00 0.00 328,579.00

11

02 0052

2

7

2

11

02 0052

2

7

2

4 I

11

02 0052 0000

2

7

2

4

01 ₂₆₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 0.00 328,579.00

11

02 0053

Mantenimiento Camino Vecinal o Herradura, (Seccion Mata de Naranja)

0.00 0.00 328,579.00

11

02 0053

2

GASTOS 0.00 0.00 328,579.00

11

02 0053

2

7

OBRAS 0.00 0.00 328,579.00

11

02 0053

2

7

2

11

02 0053

2

7

2

4 I

11

02 0053 0000

2

7

2

4

01 2601

20 1955

100

0.00 0.00 328,579.00

11

02 0054

Mantenimiento de Camino Vecinal 0.00 0.00 980,000.00

11

02 0054

2

GASTOS 0.00 0.00 980,000.00

11

02 0054

2

7

OBRAS 0.00 0.00 980,000.00

11

02 0054

2

7

2

11

02 0054

2

7

2

4 I

11

02 0054 0000

2

7

2

4

01 2601

20 1955

100

0.00 0.00 980,000.00

(5)

11

05 0051

Construccion de boulevard Acera Norte Calle Principal (27 de Febrero), La Madre 0.00 0.00 1,006,570.00

11

05 0051

2

GASTOS 0.00 0.00 1,006,570.00

11

05 0051

2

7

OBRAS 0.00 0.00 1,006,570.00

11

05 0051

2

7

2

INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 1,006,570.00

11

05 0051

2

7

2

7

Obras urbanísticas 0.00 0.00 1,006,570.00

I

11

05 0051 0000

2

7

2

7

01

Obras urbanísticas

4302

20 1955

100

0.00 0.00 1,006,570.00

11

07

Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre

0.00 0.00 328,579.00

11

07 0051

Continuacion y Finalizacion Centro Comunal (Seccion Pie de La Loma) 0.00 0.00 328,579.00

11

07 0051

2

GASTOS 0.00 0.00 328,579.00

11

07 0051

2

7

OBRAS 0.00 0.00 328,579.00

11

07 0051

2

7

2

11

07 0051

2

7

2

7

Obras urbanísticas 0.00 0.00 328,579.00

I

11

07 0051 0000

2

7

2

7

01

Obras urbanísticas

4102

20 1955

100

0.00 0.00 328,579.00

11

Construcción Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales

0.00 0.00 438,105.00

11

11 0051

Construccion Peatonal C/Prolongacion Isauro Rivas ( C/ Junta), Barrio Nuevo

0.00 0.00 438,105.00

11

11 0051

2

GASTOS 0.00 0.00 438,105.00

11

11 0051

2

7

OBRAS 0.00 0.00 438,105.00

11

11 0051

2

7

2

11

11 0051

2

7

2

7

Obras urbanísticas 0.00 0.00 438,105.00

I

11

11 0051 0000

2

7

2

7

01

Obras urbanísticas

₃₂₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 0.00 438,105.00

11

23

Instalaciones, Colocación Eléctricas 0.00 0.00 2,373,886.00

11

23 0051

Electrificacion c/ K, El Tunal Arriba 0.00 0.00 438,105.00

11

23 0051

2

GASTOS 0.00 0.00 438,105.00

11

23 0051

2

7

OBRAS 0.00 0.00 438,105.00

11

23 0051

2

7

2

11

23 0051

2

7

2

Obras de energía 0.00 0.00 438,105.00

I

11

23 0051 0000

2

7

2

01

Obras de energía

₂₄₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 0.00 438,105.00

11

23 0052

Eletrificacion c/ Restauracion, El Otro Lado 0.00 0.00 438,105.00

11

23 0052

2

GASTOS 0.00 0.00 438,105.00

11

23 0052

2

7

OBRAS 0.00 0.00 438,105.00

11

23 0052

2

7

2

11

23 0052

2

7

2

Obras de energía 0.00 0.00 438,105.00

I

11

23 0052 0000

2

7

2

01

Obras de energía

₂₄₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 0.00 438,105.00

11

23 0053

Electrificacion; Barrio El Maniel 0.00 0.00 438,105.00

11

23 0053

2

GASTOS 0.00 0.00 438,105.00

(6)

11

23 0053

2

7

2

11

23 0053

2

7

2

Obras de energía 0.00 0.00 438,105.00

I

11

23 0053 0000

2

7

2

01

Obras de energía

₂₄₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 0.00 438,105.00

11

23 0054

Iluminacion, Calle Independencia abajo y Cachon Mamey 0.00 0.00 809,571.00

11

23 0054

2

GASTOS 0.00 0.00 809,571.00

11

23 0054

2

7

OBRAS 0.00 0.00 809,571.00

11

23 0054

2

7

2

11

23 0054

2

7

2

Obras de energía 0.00 0.00 809,571.00

I

11

23 0054 0000

2

7

2

01

Obras de energía

₂₄₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 0.00 809,571.00

11

23 0055

Proyecto de Iluminacion Zona Urbana 0.00 0.00 200,000.00

11

23 0055

2

GASTOS 0.00 0.00 200,000.00

11

23 0055

2

7

OBRAS 0.00 0.00 200,000.00

11

23 0055

2

7

2

11

23 0055

2

7

2

Obras de energía 0.00 0.00 200,000.00

I

11

23 0055 0000

2

7

2

01

Obras de energía

₂₄₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 0.00 200,000.00

11

23 0056

Proyecto de Tendido Electrico Zona Urbana 0.00 0.00 50,000.00

11

23 0056

2

GASTOS 0.00 0.00 50,000.00

11

23 0056

2

7

OBRAS 0.00 0.00 50,000.00

11

23 0056

2

7

2

11

23 0056

2

7

2

Obras de energía 0.00 0.00 50,000.00

I

11

23 0056 0000

2

7

2

01

Obras de energía

₂₄₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 0.00 50,000.00

I

Inversión 1,074,571.00 817,042.03 838,000.00

12

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 1,074,571.00 817,042.03 838,000.00

12

00

N/A 1,074,571.00 817,042.03 838,000.00

12

00 0003

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 1,074,571.00 817,042.03 838,000.00

12

00 0003

2

GASTOS 1,074,571.00 817,042.03 838,000.00

12

00 0003

2

3

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,074,571.00 817,042.03 838,000.00

12

00 0003

2

3

5

PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 1,074,571.00 817,042.03 838,000.00

12

00 0003

2

3

5

3

Llantas y neumáticos 1,074,571.00 817,042.03 838,000.00

I

12

00 0003 0000

2

3

5

3

01

Llantas y neumáticos

3202

20 1955

100

200,000.00 118,750.03 200,000.00

I

12

00 0003 0000

2

3

7

1

02

Gasoil

3202

20 1955

100

508,000.00 502,087.09 408,000.00

I

12

00 0003 0000

2

6

4

1

01

Automóviles y camiones

3202

20 1955

100

150,000.00 0.00 200,000.00

I

12

00 0003 0000

2

6

5

7

01

Herramientas y máquinas-herramientas

3202

20 1955

100

216,571.00 196,204.91 30,000.00

I

Inversión 0.00 0.00 55,330.00

96

DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES

FINANCIERAS

0.00 0.00 55,330.00

96

00

N/A 0.00 0.00 55,330.00

96

00 0001

AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR

PAGAR PROVEEDORES

0.00 0.00 55,330.00

(7)

96

00 0001

4

2

Disminución de pasivos 0.00 0.00 55,330.00

96

00 0001

4

2

1

Disminución de pasivos corrientes 0.00 0.00 55,330.00

96

00 0001

4

2

1

Disminución de cuentas por pagar de corto plazo 0.00 0.00 55,330.00

I

96

00 0001 0000

4

2

1

01

Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo

₀₀₀₀

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 0.00 55,330.00

P

Personal 5,445,217.00 4,924,667.00 5,402,982.00

01

NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 5,445,217.00 4,924,667.00 5,402,982.00

01

00

N/A 5,445,217.00 4,924,667.00 5,402,982.00

01

00 0001

NORMAS Y SEGUIMIENTOS 1,949,502.00 1,730,667.00 1,900,191.00

01

00 0001

2

GASTOS 1,949,502.00 1,730,667.00 1,900,191.00

01

00 0001

2

1

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 1,949,502.00 1,730,667.00 1,900,191.00

01

00 0001

2

1

REMUNERACIONES 1,949,502.00 1,730,667.00 1,900,191.00

01

00 0001

2

1

Remuneraciones al personal fijo 1,949,502.00 1,730,667.00 1,900,191.00

P

01

00 0001 0000

2

1

01

Sueldos fijos

₁₁₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

1,744,800.00 1,599,400.00 1,744,800.00

P

01

00 0001 0000

2

1

5

1

01

Contribuciones al seguro de salud

₁₁₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

28,748.00 0.00 5,616.00

P

01

00 0001 0000

2

1

5

2

01

Contribuciones al seguro de pensiones

₁₁₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

28,938.00 0.00 5,624.00

P

01

00 0001 0000

2

1

5

3

01

Contribuciones al seguro de riesgo laboral

₁₁₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

3,816.00 0.00 951.00

P

01

00 0001 0000

2

1

4

01

Sueldo Anual No. 13

₁₁₀₁

₅₀

₂₀₀₆

₀₀₁

143,200.00 131,267.00 143,200.00

01

00 0003

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2,770,715.00 2,545,883.00 2,689,896.00

01

00 0003

2

GASTOS 2,770,715.00 2,545,883.00 2,689,896.00

01

00 0003

2

1

01

00 0003

2

1

REMUNERACIONES 2,770,715.00 2,545,883.00 2,689,896.00

01

00 0003

2

1

1 P

01

00 0003 0000

2

1

01

Sueldos fijos

₁₁₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

2,215,200.00 2,030,600.00 2,134,800.00

P

01

00 0003 0000

2

1

3

1

01

Dietas en el país

1101

20 1955

100

0.00 0.00 52,378.00

P

01

00 0003 0000

2

1

3

2

01

Gastos de representación en el país

1101

20 1955

100

144,000.00 120,000.00 144,000.00

P

01

00 0003 0000

2

1

5

1

01 1101

20 1955

100

101,537.00 101,537.00 77,772.00

P

01

00 0003 0000

2

1

5

2

01 1101

20 1955

100

102,211.00 102,211.00 77,882.00

P

01

00 0003 0000

2

1

5

3

01 1101

20 1955

100

13,478.00 13,478.00 13,164.00

P

01

00 0003 0000

2

8

2

01 1101

20 1955

100

10,289.00 9,390.00 12,000.00

P

01

00 0003 0000

2

1

4

01

Sueldo Anual No. 13

1101

50 2006

001

184,000.00 168,667.00 177,900.00

01

00 0004

01

00 0004

2

GASTOS 725,000.00 648,117.00 812,895.00

01

00 0004

2

1

01

00 0004

2

1

REMUNERACIONES 725,000.00 648,117.00 812,895.00

01

00 0004

2

1

1 P

01

00 0004 0000

2

1

01

Sueldos fijos

1102

20 1955

100

602,400.00 552,200.00 590,400.00

P

01

00 0004 0000

2

1

4

01

Sueldo Anual No. 13

1102

20 1955

100

50,200.00 46,017.00 49,200.00

P

01

00 0004 0000

2

1

2

02

Compensación por horas extraordinarias

1102

20 1955

100

24,000.00 1,500.00 25,000.00

(8)

P

01

00 0004 0000

2

1

5

1

01 ₁₁₀₂

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 0.00 35,055.00

P

01

00 0004 0000

2

1

5

2

01 ₁₁₀₂

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 0.00 35,105.00

P

01

00 0004 0000

2

1

5

3

01 ₁₁₀₂

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 0.00 5,935.00

P

01

00 0004 0000

2

1

4

01

Sueldo Anual No. 13

₁₁₀₂

₅₀

₂₀₀₆

₀₀₁

48,400.00 48,400.00 49,200.00

P

Personal 132,600.00 121,550.00 132,600.00

12

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 132,600.00 121,550.00 132,600.00

12

00

N/A 132,600.00 121,550.00 132,600.00

12

00 0003

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 132,600.00 121,550.00 132,600.00

12

00 0003

2

GASTOS 132,600.00 121,550.00 132,600.00

12

00 0003

2

1

12

00 0003

2

1

REMUNERACIONES 132,600.00 121,550.00 132,600.00

12

00 0003

2

1

1 P

12

00 0003 0000

2

1

01

Sueldos fijos

₃₂₀₂

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

122,400.00 112,200.00 122,400.00

P

12

00 0003 0000

2

1

4

01

Sueldo Anual No. 13

₃₂₀₂

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

10,200.00 9,350.00 10,200.00

P

Personal 0.00 0.00 436,038.00

96

DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES

FINANCIERAS

0.00 0.00 436,038.00

96

00

N/A 0.00 0.00 436,038.00

96

00 0001

AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR

PAGAR PROVEEDORES

0.00 0.00 407,826.00

96

00 0001

4

Aplicaciones financieras 0.00 0.00 407,826.00

96

00 0001

4

2

Disminución de pasivos 0.00 0.00 407,826.00

96

00 0001

4

2

1

Disminución de pasivos corrientes 0.00 0.00 407,826.00

96

00 0001

4

2

1

3

Disminución de préstamos de corto plazo 0.00 0.00 407,826.00

P

96

00 0001 0000

4

2

1

3

01

Disminución de préstamos internos de corto plazo

0000

20 1955

100

0.00 0.00 407,826.00

96

00 0002

PAGO DE INTERESES 0.00 0.00 28,212.00

96

00 0002

2

GASTOS 0.00 0.00 28,212.00

96

00 0002

2

9

GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 28,212.00

96

00 0002

2

9

1

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.00 28,212.00

96

00 0002

2

9

1

Intereses de la deuda pública interna de corto plazo 0.00 0.00 28,212.00

P

96

00 0002 0000

2

9

1

01

Intereses de la deuda pública interna de corto plazo

5101

20 1955

100

0.00 0.00 28,212.00

S

Servicio 1,253,547.00 1,385,171.57 1,653,724.00

01

NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 1,253,547.00 1,385,171.57 1,653,724.00

01

00

N/A 1,253,547.00 1,385,171.57 1,653,724.00

01

00 0003

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 1,168,178.00 1,329,798.00 1,605,360.00

01

00 0003

2

GASTOS 1,168,178.00 1,329,798.00 1,605,360.00

01

00 0003

2

1

01

00 0003

2

1

REMUNERACIONES 1,168,178.00 1,329,798.00 1,605,360.00

01

00 0003

2

1

(9)

S

01

00 0003 0000

2

1

2

01

Servicios telefónico de larga distancia

₁₁₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

27,609.00 33,714.00 37,000.00

S

01

00 0003 0000

2

1

5

01

Servicio de internet y televisión por cable

₁₁₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 0.00 20,000.00

S

01

00 0003 0000

2

1

01

Publicidad y propaganda

₁₁₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

60,000.00 55,400.00 65,988.00

S

01

00 0003 0000

2

01

Impresión y encuadernación

₁₁₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

50,000.00 50,162.00 40,000.00

S

01

00 0003 0000

2

5

1

01

Alquilleres y rentas de edificios y locales

₁₁₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

36,000.00 36,000.00 36,000.00

S

01

00 0003 0000

2

6

2

01

Seguro de bienes muebles

₁₁₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 0.00 5,606.00

S

01

00 0003 0000

2

8

2

01 ₁₁₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

12,009.00 11,092.00 13,075.00

S

01

00 0003 0000

2

3

1

01

Alimentos y bebidas para personas

₁₁₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 0.00 12,320.00

S

01

00 0003 0000

2

3

1

01

Papel de escritorio

₁₁₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

13,360.00 11,503.00 15,000.00

S

01

00 0003 0000

2

3

9

1

01

Material para limpieza

₁₁₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 0.00 9,510.00

S

01

00 0003 0000

2

3

9

2

01

Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza

₁₁₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

40,000.00 30,827.00 40,000.00

S

01

00 0003 0000

2

3

9

1

01

Material para limpieza

₁₁₀₁

₃₀

₉₉₉₅

₁₀₂

25,000.00 26,000.00 25,490.00

S

01

00 0003 0000

2

01

Impresión y encuadernación

₁₁₀₁

₃₀

₉₉₉₆

₁₀₂

0.00 0.00 20,000.00

S

01

00 0003 0000

2

6

2

01

Seguro de bienes muebles

₁₁₀₁

₃₀

₉₉₉₆

₁₀₂

0.00 0.00 24,394.00

S

01

00 0003 0000

2

8

2

01 ₁₁₀₁

₃₀

₉₉₉₆

₁₀₂

0.00 0.00 10,342.00

S

01

00 0003 0000

2

1

01

Publicidad y propaganda

₁₁₀₁

₃₀

₉₉₉₈

₁₀₂

0.00 0.00 11,212.00

S

01

00 0003 0000

2

8

6

01

Eventos generales

₁₁₀₁

₃₀

₉₉₉₈

₁₀₂

0.00 259,000.00 76,170.00

S

01

00 0003 0000

2

8

6

01

Eventos generales

₁₁₀₁

₄₀

₉₉₉₂

₁₀₃

0.00 0.00 31,773.00

S

01

00 0003 0000

2

8

6

02

Festividades

₁₁₀₁

₄₀

₉₉₉₂

₁₀₃

100,000.00 100,000.00 80,000.00

S

01

00 0003 0000

2

3

1

01

Alimentos y bebidas para personas

₁₁₀₁

₄₀

₉₉₉₂

₁₀₃

144,000.00 128,000.00 87,680.00

S

01

00 0003 0000

2

1

4

01

Sueldo Anual No. 13

₁₁₀₁

₅₀

₂₀₀₆

₀₀₁

63,000.00 57,750.00 69,600.00

S

01

00 0003 0000

2

3

4

01

Libros, revistas y periódicos

1101

50 2006

001

20,000.00 1,250.00 15,000.00

01

00 0004

01

00 0004

2

GASTOS 85,369.00 55,373.57 48,364.00

01

00 0004

2

01

00 0004

2

7

SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES

85,369.00 55,373.57 48,364.00

01

00 0004

2

7

2

Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos 85,369.00 55,373.57 48,364.00

S

01

00 0004 0000

2

7

2

02

Mantenimiento y reparación de equipo para computación

₁₁₀₂

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 0.00 15,000.00

S

01

00 0004 0000

2

3

9

2

01

Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza

₁₁₀₂

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

40,000.00 30,827.70 15,000.00

S

01

00 0004 0000

2

3

1

01

Papel de escritorio

₁₁₀₂

₃₀

₉₉₉₆

₁₀₂

13,360.00 11,503.00 5,000.00

S

01

00 0004 0000

2

3

4

01

Libros, revistas y periódicos

₁₁₀₂

₃₀

₉₉₉₆

₁₀₂

20,000.00 1,250.00 1,364.00

S

01

00 0004 0000

2

8

2

01 ₁₁₀₂

₃₀

₉₉₉₈

₁₀₂

12,009.00 11,792.87 12,000.00

S

Servicio 623,586.00 533,164.68 594,486.00

11

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 623,586.00 533,164.68 594,486.00

11

00

N/A 623,586.00 533,164.68 594,486.00

11

00 0001

COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

623,586.00 533,164.68 594,486.00

11

00 0001

2

GASTOS 623,586.00 533,164.68 594,486.00

(10)

11

00 0001

2

1

REMUNERACIONES 623,586.00 533,164.68 594,486.00

11

00 0001

2

1

1 S

11

00 0001 0000

2

1

01

Sueldos fijos

₂₅₀₃

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

523,200.00 479,600.00 514,800.00

S

11

00 0001 0000

2

1

5

1

01 ₂₅₀₃

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

14,634.00 0.00 14,634.00

S

11

00 0001 0000

2

1

5

2

01 ₂₅₀₃

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

14,675.00 0.00 14,675.00

S

11

00 0001 0000

2

1

5

3

01 ₂₅₀₃

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

2,477.00 1,969.20 2,477.00

S

11

00 0001 0000

2

7

1

01

Obras menores en edificaciones

₂₅₀₃

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

25,000.00 11,628.48 5,000.00

S

11

00 0001 0000

2

1

4

01

Sueldo Anual No. 13

₂₅₀₃

₅₀

₂₀₀₆

₀₀₁

43,600.00 39,967.00 42,900.00

S

Servicio 3,403,020.00 2,977,912.28 3,437,846.00

12

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 3,403,020.00 2,977,912.28 3,437,846.00

12

00

N/A 3,403,020.00 2,977,912.28 3,437,846.00

12

00 0002

ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES

839,214.00 725,604.40 702,436.00

12

00 0002

2

GASTOS 839,214.00 725,604.40 702,436.00

12

00 0002

2

1

12

00 0002

2

1

REMUNERACIONES 839,214.00 725,604.40 702,436.00

12

00 0002

2

1

1 S

12

00 0002 0000

2

1

01

Sueldos fijos

₃₂₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

727,200.00 666,600.00 618,000.00

S

12

00 0002 0000

2

1

5

1

01 3201

20 1955

100

25,439.00 0.00 17,016.00

S

12

00 0002 0000

2

1

5

2

01 ₃₂₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

25,475.00 0.00 17,040.00

S

12

00 0002 0000

2

1

5

3

01 3201

20 1955

100

0.00 2,996.40 2,880.00

S

12

00 0002 0000

2

1

4

01

Sueldo Anual No. 13

₃₂₀₁

₅₀

₂₀₀₆

₀₀₁

61,100.00 56,008.00 47,500.00

12

00 0003

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 1,888,762.00 1,648,753.40 2,049,319.00

12

00 0003

2

GASTOS 1,888,762.00 1,648,753.40 2,049,319.00

12

00 0003

2

1

12

00 0003

2

1

REMUNERACIONES 1,888,762.00 1,648,753.40 2,049,319.00

12

00 0003

2

1

1 S

12

00 0003 0000

2

1

01

Sueldos fijos

₃₂₀₂

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

1,642,800.00 1,505,900.00 1,824,000.00

S

12

00 0003 0000

2

1

5

1

01 ₃₂₀₂

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

44,000.00 0.00 33,777.00

S

12

00 0003 0000

2

1

5

2

01 ₃₂₀₂

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

45,000.00 0.00 33,825.00

S

12

00 0003 0000

2

1

5

3

01 ₃₂₀₂

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

5,962.00 4,436.40 5,717.00

S

12

00 0003 0000

2

1

4

01

Sueldo Anual No. 13

₃₂₀₂

₅₀

₂₀₀₆

₀₀₁

151,000.00 138,417.00 152,000.00

12

00 0004

SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS 171,409.00 139,492.80 165,192.00

12

00 0004

2

GASTOS 171,409.00 139,492.80 165,192.00

12

00 0004

2

1

12

00 0004

2

1

REMUNERACIONES 171,409.00 139,492.80 165,192.00

12

00 0004

2

1

1 S

12

00 0004 0000

2

1

01

Sueldos fijos

₃₁₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

136,800.00 125,400.00 136,800.00

(11)

S

12

00 0004 0000

2

1

5

2

01 ₃₁₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

12,000.00 5,154.60 7,839.00

S

12

00 0004 0000

2

1

5

3

01 ₃₁₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

1,642.00 871.20 574.00

S

12

00 0004 0000

2

1

4

01

Sueldo Anual No. 13

₃₁₀₁

₅₀

₂₀₀₆

₀₀₁

8,800.00 8,067.00 11,400.00

S

12

00 0004 0000

2

1

5

3

01 ₃₁₀₁

₅₀

₂₀₀₆

₀₀₁

0.00 0.00 751.00

12

00 0006

SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA 503,635.00 464,061.68 520,899.00

12

00 0006

2

GASTOS 503,635.00 464,061.68 520,899.00

12

00 0006

2

1

12

00 0006

2

1

REMUNERACIONES 503,635.00 464,061.68 520,899.00

12

00 0006

2

1

1 S

12

00 0006 0000

2

1

01

Sueldos fijos

₁₄₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

460,440.00 422,070.00 478,200.00

S

12

00 0006 0000

2

1

5

1

01 ₁₄₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 0.00 2,234.00

S

12

00 0006 0000

2

1

5

2

01 ₁₄₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 2,050.18 2,237.00

S

12

00 0006 0000

2

1

5

3

01 ₁₄₀₁

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

0.00 346.50 378.00

S

12

00 0006 0000

2

1

4

01

Sueldo Anual No. 13

₁₄₀₁

₅₀

₂₀₀₆

₀₀₁

43,195.00 39,595.00 37,850.00

S

Servicio 336,000.00 318,000.00 258,000.00

14

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 336,000.00 318,000.00 258,000.00

14

00

N/A 336,000.00 318,000.00 258,000.00

14

00 0001

ASISTENCIA SOCIAL 336,000.00 318,000.00 258,000.00

14

00 0001

2

GASTOS 336,000.00 318,000.00 258,000.00

14

00 0001

2

4

14

00 0001

2

4

1

14

00 0001

2

4

1

2

Ayudas y donaciones a personas 336,000.00 318,000.00 258,000.00

S

14

00 0001 0000

2

4

1

2

01

Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas

₄₅₁₀

₂₀

₁₉₅₅

₁₀₀

60,000.00 55,000.00 60,000.00

S

14

00 0001 0000

2

4

1

2

02

Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas

4510

20 1955

100

276,000.00 263,000.00 198,000.00

S

Servicio 653,323.00 599,460.00 651,901.00

15

FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 653,323.00 599,460.00 651,901.00

15

00

N/A 653,323.00 599,460.00 651,901.00

15

00 0001

FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE 412,360.00 377,997.00 412,360.00

15

00 0001

2

GASTOS 412,360.00 377,997.00 412,360.00

15

00 0001

2

1

15

00 0001

2

1

REMUNERACIONES 412,360.00 377,997.00 412,360.00

15

00 0001

2

1

1 S

15

00 0001 0000

2

1

01

Sueldos fijos

4303

20 1955

100

380,640.00 348,920.00 380,640.00

S

15

00 0001 0000

2

1

4

01

Sueldo Anual No. 13

4303

50 2006

001

31,720.00 29,077.00 31,720.00

15

00 0002

DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y

RECREACIÓN

240,963.00 221,463.00 239,541.00

15

00 0002

2

GASTOS 240,963.00 221,463.00 239,541.00