Bikelive

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(1)FACULTAD DE INGENIERÍA Carrera de Ingeniería Informática y de Sistemas. BIKELIVE Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Informática y de Sistemas. CRISTHIAN RAUL JARA VARGAS JOSE ENRIQUE KANASHIRO SANTILLAN JOSE VICTOR RUIZ MENDOZA LUIGI ALDAIR VÁSQUEZ ZAVALA JORGE JESÚS VIERA RUALES Asesor: Alexandres Rene Hoyos Espinoza Lima - Perú 2019.

(2) 1.Descripción del problema. 2. 1.1 Identificación del problema 1.2 Motivación 1.3 Justificación 1.4 Objetivos 1.5 Alcance 1.6 Limitaciones y Supuestos. 2 2 2 3 3 4. 2.Estructura del sector y estudio de mercado. 5. 2.1 Descripción del Sector (participantes, tendencias, contexto actual y esperado) 2.2 Análisis de las 5 Fuerzas de Michael Porter 2.3 Análisis de Necesidades del Producto/Servicio 2.4 Análisis FODA. 5 5 7 7. 3.Estudio de ingeniería 3.1 Análisis de procesos 3.2 Metodología a emplear en el Proyecto. 3.3 Propuesta tecnológica 4. Visión General del Proyecto 5.Organización 5.1 Estructura organizacional del Proyecto e Interesados 5.2 Responsabilidades y Matriz RACI 5.3 Requerimientos de Proyecto,Estructura de Descomposición de Trabajo y Diccionario 5.4 Cronograma del Proyecto. 5.5 Matriz de Comunicaciones. 6.Plan de Marketing [Plan de Gestión del Cambio] 7.Planificación financiera 7.1 Costos Totales de Inversión (pre-proyecto, proyecto y post-proyecto) 7.2 Presupuesto del Proyecto 8.Evaluación económica-financiera 8.1 Flujo de Caja 8.2 Análisis de factibilidad sustentado en Payback, VAN y TIR 8.3 Análisis de sensibilidad del proyecto (utilizando evaluación por 3 escenarios) 8.4 Análisis de Riesgos 8.4.1 Estructura de Desglose de Riesgos 8.4.2 Identificación de Riesgos 8.4.3 Análisis Cualitativo de Riesgos 9.Evaluación de Resultados 10.Conclusiones y Recomendaciones. 8 8 9 9 10 11 11 11 13 15 18 20 21 21 24 25 25 26 27 28 28 29 29 32 33. 1.

(3) 1. Descripción del problema 1.1 Identificación del problema Las personas hoy en día buscan llevar una rutina saludable en sus vidas, hay estudios que confirman esto, como los de Datum, en los cuales se detecta que hay una mayoría de personas, para ser precisos, del 70% que hace ejercicios por su cuenta, el 6% de este 70% lo hace con ayuda profesional, y 40 minutos por vez. Del mismo estudio, se obtiene que las personas entre hombres y mujeres, el 19% de ellos les resulta difícil empezar con una vida saludable por falta de tiempo, y un 25% le resulta complicado por que se gasta mucho. De estos datos podemos empezar a idear soluciones para estos sectores de personas. Otro estudio enfocado al tema del transporte y del estrés en la ciudad de Lima, indica que es necesario un medio de transporte para realizar actividades diarias y rutinarias, pero en la ciudad de Lima, vivimos actualmente un problema que ha perdurado por muchos años, y lo seguirá siendo hasta muchos más, el cuál es el tráfico excesivo por las avenidas principales que conectan distintos lugares de trabajo, de ocio, entre otros. Lamentablemente, el ciudadano limeño tiende a transformar el problema del tráfico en una costumbre.. 1.2 Motivación Hemos detectado las problemáticas y sus relaciones, y tenemos un enfoque respaldado por estudios cuantitativos y cualitativos, es por ello que nos comprometemos a traer una solución innovadora con respaldo de la evolución exponencial de la tecnología, la gestión de proyectos adecuada, y de costos y márgenes de ganancias verídico y proyeccionista.. 1.3 Justificación Habiendo identificado los problemas, es por ello que nosotros proponemos una solución que abarque los principales problemas anteriormente mencionado, y enfocarnos en un sector pequeño de nivel socioeconómico A, para aquellos que no dispongan de tiempo; que deseen llevar una vida saludable, pero por factores de tiempo, pereza o de estar mal instruidos sobre el mundo fitness, pero interesados; puedan acceder a una vida saludable por medio de la innovación tecnológica desde sus hogares.. 2.

(4) 1.4 Objetivos Tabla 1 Objetivos generales y específicos. Objetivo principal. Objetivos SMART del proyecto. Introducir nuestra nueva propuesta de vida saludable desde el hogar con el uso de la tecnología al mercado socioeconómico del sector A y B. -. Introduciremos nuestra propuesta como un estilo de vida innovador y llamativo a través de marketing publicitario, especialmente enfocado a redes de telecomunicación y sociales.. -. El producto ni el servicio dependerán obligatoriamente del uso de internet.(VODs). -. Se harán entregas diarias del proyecto, evaluando a detalle los avances del mismo.. -. Despertar el interés de inversionistas nacionales y del continente americano para la inversión y futuras alianzas de nuestro proyecto.. 1.5 Alcance ● El proyecto tendrá la finalidad de desarrollar un aplicativo móvil y además una bicicleta BIKELIVE. El aplicativo móvil se podrá sincronizar con la bicicleta BIKELIVE, la cual te permitirá llevar un seguimiento con respecto a los ejercicios que realizas. Este proyecto será enfocado en Lima - Perú, dirigido a las personas que se posicionan en los niveles socioeconómicos A y B. ● El proyecto a desarrollar finalizará en la fase de implementación y despliegue indicado en la EDT del proyecto. ● El aplicativo móvil que podrá utilizar el cliente estará disponible para la plataforma Android. ● Se tendrá el objetivo de generar un promedio aproximado de 350 ventas en el primer año. ● El tiempo estimado límite del proyecto será aproximadamente de 5 meses.. 3.

(5) Imagen 1 Estructura de Desglose de Trabajo.. 1.6 Limitaciones y Supuestos Limitaciones: ● No se excederá a más del 15% de la inversión total para el proyecto. ● Todos los entregables deben ser documentados en un registro histórico del proyecto. ● La contratación del proyecto finaliza cuando el producto y servicio son implementados y desplegados. Supuestos: ● El equipo del proyecto será capaz de identificar los riesgos en cada fase del proyecto. ● Los clientes que realicen la compra de la bicicleta BIKELIVE, dispongan de un dispositivo móvil con sistema operativo Android. ● Las bicicletas que han sido fabricadas lleguen en condiciones óptimas para la venta.. 4.

(6) 2. Estructura del sector y estudio de mercado 2.1 Descripción del Sector (participantes, tendencias, contexto actual y esperado) Participantes: Sector de población A y B justificable por costo unitario del equipamiento requerido por el cliente. Tendencias: Acceder a servicios fitness desde fuera del gimnasio. Contexto actual: No existen opciones alternativas para asistir a sesiones fitness a videos pregrabados o asistir presencialmente a un gimnasio local. Contexto esperado: El cliente es dueño del dispositivo que usa para las sesiones, las cuales podrá asistir en directo desde la comodidad de su hogar en la pantalla adherida al equipo. Así como también poder acceder a sesiones grabadas desde un dispositivo móvil compatible.. 2.2 Análisis de las 5 Fuerzas de Michael Porter Amenaza de ingreso Se requiere una planificación y campaña de marketing exhaustivas. Generar expectativas y caso de éxito. Iniciar con un programa piloto de prueba. Mapear costes estimados de ingreso. Regulaciones locales. Amenaza de rivalidad Competencia en el extranjero (producto similar en EEUU). Competidores indirectos (gimnasios tradicionales). Diferencia de costos mensuales es amplia. Lealtad de los clientes hacia los gimnasios tradicionales.. Fuerza del proveedor. 5.

(7) Contamos con 2 proveedores principales, ambos relacionados al proceso de manufactura del dispositivo (Monark y Pegatron) Ambas son empresas reconocidos en sus campos de trabajo respectivamente (manufactura de bicicletas y componentes electrónicos) El servicio es único en su tipo, existen planes de contingencia en caso de fallos del sistema. El costo de cambio varía dependiendo del tipo de interrupción, ya sea parcial o total. Amenaza de Sustitución -. El cliente puede decidir no utilizar el servicio de suscripción después del período de prueba.. -. El cliente puede volver a asistir el gimnasio tradicional o adquirir un producto de la competencia en un futuro.. Fuerza del comprador -. Clientes generalmente de los sectores indicados en el punto 2.1. -. Los clientes usualmente adquieren una unidad del producto y una subscripción autorenovable mensualmente. -. Lo que hace al producto diferente de la competencia con respecto a otras bicicletas son las funcionalidades adicionales del aplicativo encontrado en la pantalla incorporada.. -. S/. 2,200 (incluido IGV) por el dispositivo y una suscripción mensual auto-renovable de S/. 49,90 mensuales.. -. La aplicación móvil complementaria es gratuita, y está incluida con la suscripción del dispositivo para acceso a los recursos desde cualquier lugar.. 2.3 Análisis de Necesidades del Producto/Servicio -. Restricciones de tiempo para asistir al gimnasio.. -. Necesidad de flexibilidad de tiempo y lugar (hacer deporte en casa).. -. Disponibilidad Multiplataforma.. 6.

(8) 2.4 Análisis FODA Tabla 2 Análisis FODA. Fortalezas. Oportunidades. ● Diseño. patentado,. software. ● No existe competencia directa local.. propietario. ● Socios clave para manufactura de hardware. Debilidades. Amenazas. ● Baja disponibilidad de banda ancha. ● Competencia indirecta en algunos. residencial el país para poder ofrecer. países en Norte América, lo que. una. puede limitar expansión en aquella. adecuada. continuidad. servicio.. de. región en un futuro.. 3. Estudio de ingeniería 3.1 Análisis de procesos Proceso de suscripción. 7.

(9) Imagen 2 Proceso de suscripción.. Proceso de venta. Imagen 3 Proceso de venta.. 3.2 Metodología a emplear en el Proyecto Se utilizará la metodología ágil SCRUM ya que el proyecto consta de entregas en un cierto periodo de tiempo lo cual permitirá que el desarrollo del producto sea de manera incremental y evolutiva. SCRUM es muy flexible ante los cambios que puedan. 8.

(10) producirse en el transcurso del desarrollo del producto. Mediante los feedbacks generados se podrá reducir los riesgos y dudas que existan.. 3.3 Propuesta tecnológica El sistema será desarrollado en Java versión 8.0. Imagen 4 Propuesta tecnológica.. 4. Visión General del Proyecto Project name: BIKELIVE. Project owner: STALLMEN Tabla 3 Proyecto Canvas.. 9.

(11) Purpose. Scope. Success criteria. Permitir el acceso a sesiones fitness sin. Sesiones fitness en directo para personas. - No exceder el presupuesto.. salir de casa, a través de la conexión de. que no cuenten con tiempo.. - Generar un promedio de 350 ventas en. internet, contando con instructores. el primer año.. privados e información de métricas en tiempo real.. Milestones. Result. - Elaboración del software.. - Ahorro de tiempo.. - Contactar proveedores.. - Comodidad desde casa.. - Planeación estratégica. - Permitir conectarse a. Actions. través de internet a una sesión remota.. - Desarrollar la arquitectura del software.. - Implementar el software.. - Definir alcance del proyecto.. - Estimación de costos.. - Reuniones.. - Realizar pruebas de calidad.. - Firmar contratos con proveedores.. Team. Stakeholders. Users. - Project manager.. Monark Sports: Compañía que realiza. Hombres y mujeres mayores a 14 años. - Desarrollador movil.. manufactura de las bicicletas.. que estén interesados en una vida. - Analista Senior.. Pegatron: Compañía de manufactura de. saludable a través de ejercicios en casa.. - Administrador de base de datos.. dispositivos de A/V y sensores.. - Contador - Equipo del proyecto. Resources. Constraints. Risks. - Base de datos.. Debido al. - Instructores que no se presenten a la. - Instructores.. disponible en el Perú, algunos clientes. sesión esperada.. - Bicicletas BIKELIVE.. pueden. - Error en el servidor.. - 5 meses.. transmisión de las sesiones fitness.. poco ancho de banda. experimentar. cortes. en. la. - Caída de proveedor de internet.. 5. Organización. 10.

(12) 5.1 Estructura organizacional del Proyecto e Interesados. Imagen 5 Estructura organizacional del proyecto e interesados.. 5.2 Responsabilidades y Matriz RACI Tabla 4 Responsabilidades. BIKELIVE. R. Responsable. A. Aprobador. C. Consultado. I. Informado. 11.

(13) Tabla 5 Matriz RACI. Project Desarrollador Manager Móvil. Analista Senior. Administrador de base de datos. Equipo del proyecto. Project Canvas. A. I. I. -. R. Presupuesto aprobado. R. I. A. C. I. Cronograma de reuniones de análisis. A. I. I. -. R. Diseño aplicativo BIKELIFE. A. R. I. C. I. Cadena de abastecimiento. R. I. A. C. I. Fuerza de ventas. R. I. A. C. I. Plan de despliegue. A. I. I. -. R. Acta de conformidad. A. I. I. -. R. 12.

(14) 5.3 Requerimientos del Proyecto, Estructura de Descomposición de Trabajo y Diccionario Requerimientos funcionales Tabla 6 Requerimientos funcionales. Código. Descripción. REQF1. Crear perfiles de usuario para los instructores.. REQF2. Creación de cuenta de inicio de sesión para los usuarios.. REQF3. Creación de sesiones fitness con tabla de clasificaciones.. REQF4. Gestión de términos y condiciones.. REQF5. Almacenaje de sesiones grabadas y sesiones en vivo.. 13.

(15) Requerimientos no funcionales Tabla 7 Requerimientos no funcionales. Código. Descripción Ante un fallo en el software del sistema, no se tardará. REQNF1. más de 1 minuto en restaurar los datos del sistema y. (Requerimiento de rendimiento). volver a poner en marcha el sistema cuando se encuentran conectados alrededor de 500 usuarios.. REQNF2 (Requerimiento de fiabilidad). REQNF3 (Requerimiento de seguridad). REQNF4 (Requerimiento de usabilidad). REQNF5 (Requerimiento de diseño). REQNF6 (Requerimiento de diseño). REQNF7 (Requerimiento tecnológico). El soporte técnico estará disponible desde nuestra página web. El sistema tendrá un mecanismo de recuperación de contraseña con envió de códigos al correo electrónico y preguntas especiales. El. sistema. cuenta. con. manuales. de. usuario. estructurados adecuadamente para asegurarse de que el usuario utilice el aplicativo de una manera adecuada. El diseño de la interfaz móvil es responsive (adaptable), para dispositivos Tablet y Smartphone. El diseño del sistema utilizará los colores institucionales: negro: #1C1C1C, verde: #3BB91E, blanco: #FFFFFF, rojo: #E20B0B y azul: #1F24BF. El sistema será desarrollado en lenguaje de programación Java versión 8.0 para Android.. 14.

(16) 5.4 Cronograma del Proyecto 01/08/2019 - 23/12/2019, 4 mes aproximados. Imagen 6 Cronograma del proyecto.. 15.

(17) Tabla 8 Fases del proyecto. Nombre de Tarea. Duración. Comienzo. Fin. Project Management. 1. 62 días. 01/08/2019. 31/08/2019. Inicio. 1.1. 13 días. 01/08/2019. 13/08/2019. Project Canvas. 1.1.1. 10 días. 01/08/2019. 10/08/2019. Análisis de interesados. 1.1.2. 3 días. 11/08/2019. 13/08/2019. Planificación. 1.2. 10 días. 14/08/2019. 23/08/2019. Cronogramas. 1.2.1. 5 días. 14/08/2019. 18/08/2019. Presupuesto aprobado. 1.2.2. 5 días. 19/08/2019. 23/08/2019. Ejecución / M - C. 1.3. 4 días. 24/08/2019. 27/08/2019. Reuniones de coordinación. 1.3.1. 2 días. 24/08/2019. 25/08/2019. Reportes y status. 1.3.2. 2 días. 26/08/2019. 27/08/2019. Cierre. 1.4. 4 días. 28/08/2019. 31/08/2019. Acta de cierre. 1.4.1. 3 días. 28/08/2019. 30/08/2019. Lecciones aprendidas. 1.4.2. 1 día. 31/08/2019. 31/08/2019. Análisis. 2. 22 días. 01/09/2019. 22/09/2019. Análisis de requerimientos funcionales. 2.1. 5 días. 01/09/2019. 05/09/2019. Análisis de requerimientos no funcionales. 2.2. 5 días. 06/09/2019. 10/09/2019. Cronograma de reuniones de análisis. 2.3. 7 días. 11/09/2019. 17/09/2019. Análisis de Flujo de Caja. 2.4. 5 días. 18/09/2019. 22/09/2019. Diseño. 3. 48 días. 23/09/2019. 9/11/2019. Diseño aplicativo BIKELIVE. 3.1. 18 días. 23/09/2019. 10/10/2019. Diseño funcional. 3.1.1. 10 días. 11/10/2019. 20/10/2019. Diseño técnico. 3.1.2. 10 días. 21/10/2019. 30/10/2019. 16.

(18) Prototipo. 3.1.3. 10 días. 31/10/2019. 9/11/2019. Abastecimiento y mercado. 4. 28 días. 10/11/2019. 07/12/2019. Cadena de abastecimiento. 4.1. 9 días. 10/11/2019. 18/11/2019. Empaque y almacenamiento. 4.2. 9 días. 19/11/2019. 27/11/2019. Fuerza de ventas. 4.3. 3 días. 28/11/2019. 30/11/2019. Distribución. 4.4. 3 días. 01/12/2019. 03/12/2019. Control de calidad. 4.5. 4 días. 04/12/2019. 07/12/2019. Implementación y despliegue. 5. 16 días. 08/12/2019. 23/12/2019. Manual de usuario del sistema. 5.1. 4 días. 08/12/2019. 11/12/2019. Pruebas de aceptación del usuario. 5.2. 3 días. 12/12/2019. 14/12/2019. Plan de despliegue. 5.3. 4 días. 15/12/2019. 18/12/2019. Feedback del proyecto. 5.4. 2 días. 19/12/2019. 20/12/2019. Acta de conformidad. 5.5. 3 días. 21/12/2019. 23/12/2019. 5.5 Matriz de Comunicaciones Tabla 9 Matriz de Comunicaciones. Información. Contenido. Propósito. Responsable Grupo receptor. Canal. Frecuencia. 17.

(19) Reunión de inicio. Conocerse entre integrantes del equipo.. Project Manager. Áreas involucradas. Reunión presencial. Una sola vez. Inicio del proyecto. Definición de cronograma. Tener claridad sobre las fechas de los entregables.. Project Manager. Áreas involucradas. Reunión presencial. Una vez por área. Planificación. Coordinación del proyecto. Definición de objetivos y necesidades.. Project Manager. Áreas involucradas. Reunión presencial. Una sola vez. Reuniones de coordinación. Cada área planifica sus actividades a realizar.. Jefe de cada área. Áreas independientes. Reunión presencial. Una sola vez. Dirección de compras. Saber la cantidad de bicicletas y pantallas comprar.. Jefe del área de compras. Área de compras y gerencia. Reunión presencial. Una sola vez. Planificación. Plan de Marketing. Saber dónde y cómo implementar el marketing de BIKELIVE.. Jefe del área de marketing. Área de marketing y gerencia. Reunión presencial. Una sola vez. Análisis. Definición de requerimientos funcionales. Definir los requerimientos a considerar en la aplicación.. Jefe del área de sistemas. Área de sistemas. Reunión presencial. Una sola vez. Análisis. Definición de requerimientos no funcionales. Definir los requerimientos a considerar en la aplicación.. Jefe del Área de sistemas. Área de sistemas. Reunión presencial. Una sola vez. Avance de proyecto. Daily meeting. Transferencia de información y. Scrum Master. Equipo de desarrollo. Reunión presencial. Diaria. Inicio del proyecto. Planificación. Planificación. 18.

(20) colaboración en el equipo.. Avance de proyecto. Avance de proyecto. Finalización de proyecto. Datos de desempeño. Se identifica el desempeño de las personas durante el DROP culminado.. Jefe de cada área. Áreas independientes. Reunión presencial. 5 veces. Informe de seguimiento. Se identifica el porcentaje de avance relacionado al proyecto.. Jefe de cada área. Áreas independientes. Reunión presencial. 5 veces. Pruebas de calidad. Se realizan pruebas para verificar que cumpla las HU y los requerimientos.. Reunión presencial. Veces que lo requiera el jefe de área. Jefe del área de desarrollo. Áreas independientes. 19.

(21) 6. Plan de Marketing [Plan de Gestión del Cambio]. Imagen 7 Plan de Marketing [Plan de Gestión del Cambio].. 7. Planificación financiera 7.1 Costos Totales de Inversión (pre-proyecto, proyecto y post-proyecto) PRE-PROYECTO. 20.

(22) Tabla 10 Pre-Proyecto. CATEGORÍA. TIPO. CANTIDAD. LOCAL. ALQUILER ALMACEN (ADELANTO. 2. 2000. 4000. PERSONAL. SUELDO SOCIOS. 5. 1. 5. HARDWARE. LAPTOPS. 5. 3 000. 15000. SOFTWARE. OFFICE. 5. 110. 550. SERVICIOS. DOMINIO DE INTERNET. 1. 50. 50. REPOSITORIO - GITHUB. 1. 30. 30. MARCA. 1. 1 626. 1626. BIKELIVE. 1580. 600. 948000. REGISTRO BICICLETAS. COSTO X MES/UNIDAD. TOTAL. COSTO TOTAL (SOLES). 969261. Se dará un adelanto de 2 meses de alquiler para el almacén.. PROYECTO Tabla 11 Proyecto. CATEGORÍA. LOCAL. TIPO. ALQUILER ALMACEN. CANTIDAD. 1. COSTO X MES (SOLES). 2 000. COSTO TOTAL (SOLES). 10000. 21.

(23) SERVICIOS BÁSICOS. LUZ, AGUA, INTERNET. 1. 800. 4000. PERSONAL. PROJECT MANAGER. 1. 3000. 15000. DESARROLLADOR MÓVIL. 1. 2500. 12500. ANALISTA SENIOR. 1. 2500. 12500. ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS. 1. 2200. 11000. CONTADOR. 1. 2000. 10000. SUELDO SOCIOS. 5. 1. 25. DOMINIO DE INTERNET. 1. 50. 250. REPOSITORIOGITHUB. 1. 30. 150. PUBLICIDAD. 1. 800. 4000. TOTAL. 79425. SERVICIOS. El proyecto tendrá una duración aproximada de 5 meses.. POST-PROYECTO Tabla 12 Post-Proyecto. CATEGORÍA. LOCAL. TIPO. ALQUILER ALMACEN. SERVICIOS LUZ, AGUA, BÁSICOS INTERNET. CANTIDAD. COSTO X MES COSTO TOTAL (SOLES) X MES (SOLES). COSTO TOTAL ANUAL (SOLES). 1. 2 000. 2000. 24000. 1. 800. 800. 9600. 22.

(24) PERSONAL. SERVICIOS. DESARROLLA DOR MÓVIL. 1. 2500. 2500. 30000. ANALISTA SENIOR. 1. 2500. 2500. 30000. ADMINISTRA DOR DE BASE DE DATOS. 1. 2200. 2200. 26400. CONTADOR. 1. 2 000. 2000. 24000. SUELDO SOCIOS. 5. 1. 5. 60. DOMINIO DE INTERNET. 1. 50. 50. 600. REPOSITORIOGITHUB. 1. 30. 30. 360. TRANSPORTE. 1. 950. 950. 11400. PUBLICIDAD. 1. 500. 500. 6000. TOTAL. 13535. 162420. 7.2 Presupuesto del Proyecto Tabla 13 Presupuesto del Proyecto.. CATEGORÍA. TIPO. CANTIDAD. COSTO X MES/UNIDAD (SOLES). COSTO TOTAL PROYECTO (SOLES). LOCAL. ALQUILER ALMACEN. 1. 3 000. 21000. SERVICIOS BÁSICOS. LUZ, AGUA, INTERNET. 1. 1 000. 4000. PERSONAL. PROJECT MANAGER. 1. 3000. 15000. 23.

(25) DESARROLLADOR MÓVIL. 1. 3200. 16000. ANALISTA SENIOR. 1. 3200. 16000. ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS. 1. 2 800. 14000. CONTADOR. 1. 2 500. 12500. SUELDO SOCIOS. 5. 1. 25. REGISTRO. MARCA. 1. 16000. 16000. SERVICIOS. DOMINIO DE INTERNET. 1. 100. 600. REPOSITORIOGITHUB. 1. 100. 600. PUBLICIDAD. 1. 1000. 5000. SOFTWARE. OFFICE. 5. 200. 1000. BICICLETAS. BIKELIVE. 1580. 900. 1422000. HARDWARE. LAPTOPS. 5. 3500. 17500. TOTAL. 1561225. 8. Evaluación económica-financiera 8.1 Flujo de Caja INGRESOS Tabla 14 Venta total. CANTIDAD DE BICICLETAS X AÑO VENTA TOTAL (2200 C/U) PRIMER AÑO. 350. 770000. SEGUNDO AÑO. 380. 836000. TERCER AÑO. 410. 902000. CUARTO AÑO. 440. 968000. Tabla 15 Ingresos. PROMEDIO DE. SUSCRIPCION. INGRESO MENSUAL. INGRESO TOTAL. 24.

(26) SUSCRIPCIONES MENSUALES CON PAGO. ES ANUALES. (49.90 SOLES POR MES). ANUAL. 60. 720. 3000. 36000. 240. 2880. 12000. 144000. 360. 4320. 18000. 216000. 400. 4800. 20000. 240000. EGRESOS Tabla 16 Egresos. Año 0. Año 1. Año 2. Año 3. Año 4. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. Ítem. Inversión inicial. 969261. Inversión en Capital de Trabajo TOTAL DE EGRESOS. 79425. 162420. 162420. 162420. 162420. 1048686. 162420. 162420. 162420. 162420. FLUJO DE CAJA Tabla 17 Flujo de Caja. Año 0. Año 1. Año 2. Año 3. Año 4. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. ITEMS Ingreso por Servicios Egresos Utilidad antes de los Impuestos. -1048686. Impuestos (30%). 806000. 980000. 1118000. 1208000. -162420. -162420. -162420. -162420. 645600. 817580. 955580. 1045580. -193680. -245274. -286674. -313674. SALDO NETO. -1048686. 451920. 572306. 668906. 731906. SALDO ACUMULADO. -1048686. -596766. -24460. 644446. 1376352. 25.

(27) 8.2 Análisis de factibilidad sustentado en Payback, VAN y TIR Análisis de factibilidad sustentado en VAN Se está considerando usar una tasa i del 18% el cual es el cok o wac que es equivalente al costo total de la empresa. Tabla 18 Análisis de factibilidad sustentado en VAN. VA N. VAN = 451920(1+0.18)-1+572306(0.18)-2+668906(1+0.18)-3+731906(1+0.18)-4 1048686 VAN = 529761.54. Aceptan proyecto, pues VAN > 0. Análisis de factibilidad sustentado en TIRM. Tabla 19 Análisis de factibilidad sustentado en TIRM. S = 3,060,612.98 Desembolso Inicial = 1048686 TIRM TIRM = 0.307046 ó TIRM = 30.7046%. 8.3 Análisis de sensibilidad del proyecto (utilizando evaluación por 3 escenarios) Tabla 20 Evaluación de los 3 escenarios. ESCENARIO. ESCENARIO. PRECIO DE VENTA. ESCENARIO 1. 2200. ESCENARIO 2. 3343. ESCENARIO 3. 2500. 2000. Tabla 21 Análisis de sensibilidad del proyecto para el escenario número 1. Año 0. Año 1. Año 2. Año 3. Año 4. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. ESCENARIO 1. INGRESOS SALDO NETO VAN. -1048686. 1206110. 1414580. 1586990. 1710920. 730541. 876344. 996947. 1083950. VAN = 730541(1+0.18)-1+876344(1+0.18)-2+996947(1+0.18)-3+1083950(1+0.18)-4 -. 26.

(28) 1048686 VAN = 1,365,655.23 S = 4,680,871.09 Desembolso Inicial = 1048686 TIRM TIRM = 0.453518 ó TIRM = 45.3518%. Tabla 22 Análisis de sensibilidad del proyecto para el escenario número 2. Año 0. Año 1. Año 2. Año 3. Año 4. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. ESCENARIO 2. INGRESOS SALDO NETO. -1048686. 911060. 1094240. 1241360. 1340400. 524006. 652106. 755006. 824306. VAN = 524006(1+0.18)-1+652106(1+0.18)-2+755006(1+0.18)-3+824306(1+0.18)-4 VAN. 1048686 VAN = 748,407.08 S = 3,484,164.10 Desembolso Inicial = 1048686. TIRM TIRM = 0.350092 ó TIRM = 35.0092%. Tabla 23 Análisis de sensibilidad del proyecto para el escenario número 3. Año 0. Año 1. Año 2. Año 3. Año 4. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. ESCENARIO 3. INGRESOS SALDO NETO. -1048686. 736060. 904240. 1036360. 1120400. 401506. 519106. 611506. 670306. VAN = 401506(1+0.18)-1+519106(1+0.18)-2+611506(1+0.18)-3+670306(1+0.18)-4 VAN. 1048686 VAN = 382,304.98 S = 2,774,373.48 Desembolso Inicial = 1048686. TIRM TIRM = 0.275351 ó TIRM = 27.5351%. 27.

(29) 8.4 Análisis de Riesgos 8.4.1 Estructura de Desglose del Riesgo. Imagen 8 Estructura de Desglose del Riesgo.. 8.4.2 Identificación de Riesgos Tabla 24 Identificación de Riesgos. N°. Riesgo. 1. Falta de presupuesto por parte de la empresa.. 2. Cambio de los tiempos de ejecución de las fases del proyecto en el cronograma.. 3. Diseños deficientes y/o incompletos en el aplicativo móvil.. 4. Falta de flexibilidad en el alcance del proyecto.. 5. Falta de definición de las tareas y complejidad de los procesos.. 6. Renuncia inesperada de algún miembro del equipo.. 7. Variación de tasas de cambios y/o variación de tipos de interés.. 8. Complejidad del uso de las nuevas tecnologías.. 9. Retraso en las entregas de los productos a la empresa.. 10. Cambios en la normativa que puedan afectar la situación de la empresa.. 28.

(30) 11. Evolución del comportamiento de compra de los clientes.. 12. Precios elevados de materias primas por entorno económico global.. 8.4.3 Análisis Cualitativo del Proyecto Tabla 25 Análisis Cualitativo del Proyecto. ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS CLASIFICACIÓN DE RIESGOS MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO (1 a 3) (1 a 3). RIESGOS. LISTAS DE RIESGOS. R1. Falta de presupuesto por parte de la empresa.. 3. 3. 9. R2. Cambio de los tiempos de ejecución de las fases del proyecto en el cronograma.. 3. 3. 9. R3. Diseños deficientes y/o incompletos en el aplicativo móvil.. 1. 2. 2. R4. Falta de flexibilidad en el alcance del proyecto.. 2. 2. 4. R5. Falta de definición de las tareas y complejidad de los procesos.. 2. 3. 6. R6. Renuncia inesperada miembro del equipo.. 1. 2. 2. R7. Variación de tasas de cambios y/o variación de tipos de interés.. 2. 1. 2. R8. Complejidad del uso de las nuevas tecnologías.. 3. 2. 6. R9. Retraso en las entregas de los productos a la empresa.. 3. 2. 6. R10. Cambios en la normativa que puedan afectar la situación de la empresa.. 2. 2. 4. de algún. SEVERIDAD. 29.

(31) R11. Evolución del comportamiento de compra de los clientes.. 2. 3. 6. R12. Precios elevados de materias primas por entorno económico global.. 2. 1. 2. 8.4.4 Matriz de Riesgo y Margen de Contingencia Final Tabla 26 Matriz de Riesgo y Margen de Contingencia Final. PLAN DE RESPUESTAS. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS. RIESGOS. LISTAS DE RIESGOS. R1. Falta de presupuesto por parte de la empresa.. R2. Cambio de los tiempos de ejecución de las fases del proyecto en el cronograma.. R3. Diseños deficientes y/o incompletos en el aplicativo móvil.. ACCIÓN. COSTO DE RESPUESTA (S/.). Evitar. Revisión detallada de la propuesta económica y análisis de precios unitarios.. 2,500. Evitar. Control permanente del cronograma del proyecto, para evitar atrasos.. 1,500. Aceptar. Contratar empresas de diseños certificados que entreguen resultados de acuerdo con las normas ISO.. 100. 250. R4. Falta de flexibilidad en el alcance del proyecto.. Mitigar. Establecer la normativa de regulación de calidad en los recursos y procedimientos de la empresa.. R5. Falta de definición de las tareas y complejidad de los procesos.. Evitar. Realizar mejor planeación y asignación de tareas para evitar incumplimientos.. 1200. Aceptar. Se deben realizar contratos con detalles específicos de la permanencia de los trabajadores en la empresa.. 300. R6. Renuncia inesperada de algún miembro del equipo.. 30.

(32) Aceptar. Solicitar las especificaciones de manera clara y concisa para no caer en errores en el transcurso del tiempo.. 150. Evitar. Contratar personas que tengan el perfil requerido para realizar capacitaciones a los personales de la empresa que lo necesiten.. 800. Mitigar. Programación de compras a tiempo para reducir la probabilidad de retrasos de entrega.. 600. 240. R7. Variación de tasas de cambios y/o variación de tipos de interés.. R8. Complejidad del uso de las nuevas tecnologías.. R9. Retraso en las entregas de los productos a la empresa.. R10. Cambios en la normativa que puedan afectar la situación de la empresa.. Mitigar. Realizar una investigación detallada de todos los factores inherentes a la concepción de la empresa.. R11. Evolución del comportamiento de compra de los clientes.. Aceptar. Evaluar las limitaciones que tiene el proyecto en base a su propuesta de valor.. 180. R12. Precios elevados de materias primas por entorno económico global.. Aceptar. Negociar precios proveedores.. 250. TOTAL. con. 8,070. 9. Evaluación de Resultados 9.1 Objetivos Específicos De acuerdo a nuestros objetivos planteados en el inciso 1.4. Determinamos la inclusión de nuestra propuesta con innovación tecnológica, nuestro posicionamiento como estilo de vida y la influencia sobre los inversionistas nacionales y del continente americano.. 9.2 Impacto en la Sociedad Cualitativamente podemos decir que incrementa el PBI peruano a nivel económico, lo cual no solamente nos beneficia a nosotros como empresa, sino a la economía peruana. Dentro del mercado laboral los beneficiados serán los instructores y clientes quienes se benefician por el uso de las TI.. 9.3 Impacto en la empresa. 31.

(33) Por ser una empresa que recién ingresa en el mercado, nos basamos en nuestros ingresos como impacto económico dentro de nuestra organización y a su vez como un impacto de innovación donde hemos detectado un nicho del mercado y lo innovado con el uso de las TI. El clima laboral se ve beneficiado por parte de los involucrados en el desarrollo del producto, y también para los instructores que brindan el servicio de streaming de nuestro producto.. 9.4 Impacto en la persona La empleabilidad de los instructores es crucial para el giro de negocio de nuestro servicio, a su vez todo el equipo involucrado al desarrollo del proyecto recibirá su remuneración en los periodos establecidos dentro de las 24 horas de ese mismo día. También se ofrece desarrollo profesional dentro de las áreas del desarrollo del proyecto con la posibilidad de escalar de puesto de acuerdo al desempeño del trabajador y su periódo en la empresa.. 10. Conclusiones y Recomendaciones Hemos hallado una problemática y nicho de mercado con datos cualitativos y cuantitativos, y con la ayuda de nuestros objetivos y alcances hemos determinado y definido estos mismos. Nuestras limitaciones y supuestos nos ayudan a examinar las circunstancias que afecta al proyecto y a su vez las condiciones que presentamos para el desarrollo del proyecto. Para la estructura del sector y estudio del mercado, describimos el sector de población A y B con tendencias al acceso de servicio fitness fuera del gimnasio, en donde el contexto actual no ofrece alternativas para asistir a sesiones fitness a videos pregrabados o asistir presencialmente a un gimnasio local, y el contexto esperado, es que el cliente sea dueño del dispositivo que usa para las sesiones en vivo y los videos pregrabados. Al realizar nuestro análisis de 5 fuerzas de Michael Porter, determinamos nuestras amenazas de ingreso, rivalidad y de sustitución, nuestras fuerzas del proveedor, relacionando los dos proveedores con nuestro proceso de manufactura del dispositivo, y nuestra fuerza del comprador, al diferenciarse de la competencia de bicicletas para. 32.

(34) ejercicio, junto con el precio de S/.2,200 incluyendo IGV, la suscripción mensual de S/.49.90 y la aplicación móvil gratuita. El análisis de necesidades del producto y servicio nos ayudó a definir las necesidades más importantes de nuestro producto y servicio, y el análisis FODA nos ayudó a determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de nuestro proyecto. De la sección de Estudio de Ingeniería, en el análisis de procesos, determinamos dos, el proceso de suscripción y el de venta. Indicamos también la metodología a SCRUM ya que el proyecto consta de entregas constantes y periódicas, y requerimos del feedback para mejoras y elaboración nuevos entregables. Nuestra propuesta tecnológica del sistema está desarrollado en Java versión 8.0. En nuestra Visión del Proyecto tenemos detallado el propósito, enfoque, criterios de credito, hitos, resultados, acciones, el equipo, involucrados, usuarios, recursos, restricciones y riesgos de nuestro proyecto. En la organización tenemos nuestra estructura organizacional del proyecto e interesados, nuestras responsabilidades y matriz RACI para determinar las responsabilidades de cada actor del proyecto. Nuestros requerimientos del proyecto se categorizan por requerimientos funcionales, cinco funcionales, y requerimientos no funcionales, 7 no funcionales. Nuestro cronograma del proyecto suma un total de 176 días hábiles desde el 1 de Agosto del 2019 al 23 de Diciembre del 2019. Nuestra matriz de comunicaciones está organizada por cada fase del proyecto en donde detallamos el contenido, propósito, responsable, grupo receptor, canal y frecuencia de la información de la matriz. Nuestro plan de marketing está preparado para la gestión del cambio para la búsqueda de nuevos clientes. Nuestra planificación financiera del pre-proyecto, proyecto y post-proyecto nos da un total de costos de S/.1,211,106. El cual tenemos un presupuesto financiero de S/.1,561,225. Todo detalle financiero está representado en el inciso respectivo. Nuestra evaluación económica financiera está compuesta por nuestro flujo de caja, el cual detalla y proyecta nuestros ingresos y egresos en un plazo de 5 años en total (incluyendo el año 0), el cual nos genera ingresos a partir del primer año. Usando Payback, VAN y TIR sustentamos nuestro análisis de factibilidad. VAN determina nuestro costo total de la empresa, el cual es S/.529,761.54. Cumplimos la condición que nuestro VAN sea. 33.

(35) mayor a S/.0. Con el TIRM determinamos que nuestra tasa interna de retorno modificada supera a nuestro costo de capital de 18%. Nuestra TIRM es de 52.55%. En nuestro análisis de sensibilidad del proyecto utilizamos tres escenarios distintos, en donde la variable a evaluar es el precio de venta de la bicicleta, para determinar si se puede ganar más o menos de lo planificado.. Nuestro análisis de riesgo se divide en riesgo interno y externo; identificamos nuestros riesgos enumerandolos, luego hicimos un análisis cualitativo y cuantitativo del proyecto, en donde cada riesgo está conformado por una matriz de probabilidad e impacto que varía entre 1 a 3 generando el producto de estas dos variables nuestro valor de severidad siendo 9 el máximo alcanzable, considerado como severidad alta. Finalmente, en la matriz de riesgo y margen de contingencia final determinamos el plan de respuestas de cada uno de nuestros riesgos con una acción, entre ellas… Evitar, Mitigar, Aceptar, Transferir; y un costo de respuesta el cual suma un total de S/.8,070. Con esto concluímos que nuestro proyecto es rentable y viable.. 34.

(36) Encuesta 1 204 personas encuestadas 1. Personas por distrito. Imagen 9 Encuesta 1 - 1.. 35.

(37) 2. ¿Realiza ejercicio seguido?. Imagen 10 Encuesta 1 - 2.. 3. ¿Estaría interesado en una bicicleta estática que le facilite hacer ejercicio?. Imagen 11 Encuesta 1 - 3.. 36.

(38) 4. ¿Le interesaría ejercitar a la vez que otras personas en una transmisión en vivo?. Imagen 12 Encuesta 1 - 4.. 5. ¿Estaría dispuesto a pagar 3343 soles por una bicicleta estacionaria?. Imagen 13 Encuesta 1 - 5.. 37.

(39) Imagen 14 Gráfico de barras de las personas por distrito y si la comprarían.. 6. ¿Por qué no?. 38.

(40) Imagen 15 Encuesta 1 - 6.. Encuesta 2 68 personas encuestadas 1. Personas por distrito. 39.

(41) Imagen 16 Encuesta 2 - 1.. 2. ¿Realiza ejercicio seguido?. 40.

(42) Imagen 17 Encuesta 2 - 2.. 3. ¿Estaría interesado en una bicicleta estática que le facilite hacer ejercicio?. Imagen 18 Encuesta 2 - 3.. 4. ¿Le interesaría ejercitar a la vez que otras personas en una transmisión en vivo?. 41.

(43) Imagen 19 Encuesta 2 - 4.. 5. ¿Estaría dispuesto a pagar 2200 soles por una bicicleta estacionaria?. Imagen 20 Encuesta 2 - 5.. 42.

(44) Imagen 21 Gráfico de barras de las personas por distrito y si la comprarían.. 6. Para las personas que respondieron “No”, ¿Por qué no?. 43.

(45) Imagen 22 Encuesta 2 - 6.. 7. Para las personas que respondieron “Prefiero ir al gimnasio”, ¿Por qué prefiere ir al gimnasio?. 44.

(46) Imagen 23 Encuesta 2 - 7.. 8. Para las personas que respondieron “Muy caro”, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar?. 45.

(47) Imagen 24 Encuesta 2 - 8.. Referencias López, A. (2018). Datum presenta estudio sobre “vida saludable”. Recuperado el 6 de junio de 2019, de: https://www.mercadonegro.pe/datum-presenta-estudio-sobre-vida-saludable/. 46.

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