Diseño del Sistema de Gestión RUC para CRM Transportes

PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,

EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

CRM-P06

Versión: 01

Copia controlada en medio magnético, impresa se considera copia no controlada

CONTROL DE CAMBIOS

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Modificaciones

Elaborado por

I. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la continua identificación de peligros de las actividades

rutinarias y no rutinarias de la empresa, valorar y priorizar los riesgos, para la definición e

implementación de los controles necesarios para prevenir accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales y cualquier tipo de incidentes.

II. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las áreas, procesos, actividades rutinarias y no

rutinarias, de la empresa, adicionalmente involucra a todo el personal de la empresa,

temporales, contratistas y visitantes. En caso de existencia de sedes también aplicaría.

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA



Guía del Sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente para contratistas del

Sector Hidrocarburos.



Manual del sistema de seguridad, salud en el trabajo y ambiente CRM-M01



Metodología del INHS de España para identificación de peligros, evaluación y control de

riesgos.

IV. RESPONSABLE

Por la implementación de este procedimiento responde el Representante de la Dirección,

todos los trabajadores deben reportar cuando se identifiquen nuevos peligros.

V. DEFINICIONES:



MIPE & CR: Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.



Peligro: es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o

enfermedad, daño al ambiente de trabajo o una combinación de estos.



Identificación del peligro: proceso de reconocimiento de que existe un peligro y

definición de sus características.



Riesgo: combinación de la probabilidad que ocurra un evento o exposición

peligrosa y la severidad de la lesión o enfermedad, que puede ser causada por el

evento o exposición.



Valoración del riesgo: Proceso de evaluar los riesgos que surgen de los peligros,

teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y decidir si los

riesgos son aceptables o no.

VI. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

FRECUENCIA

REGISTRO

1. Identificación de peligros: La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, se debe hacer de forma continua, teniendo en cuenta las actividades rutinarias y no rutinarias. Se debe revisar y actualizar la Matriz de peligros, evaluación y control de riesgos, (MIPE & CR), la cual debe ser revisada y actualizada como mínimo una vez al año.

* Para la elaboración de la MIPE& CR, se debe tener en cuenta la opinión de los trabajadores, realizando para ello un recorrido por las diferentes rutas de transporte e instalaciones de la empresa, consultando a los trabajadores, sobre las actividades que ejecutan, identificando las actividades que son rutinarias y no rutinarias y los diferentes tipos de peligros de las mismas. Se debe tener en cuenta a todas las personas que tienen acceso al lugar de trabajo o que participan en las actividades de la compañía, para CRM S.A.S., se tendrán en cuenta visitantes y contratistas. * Factores personales: Los factores personales, como comportamientos, aptitudes y factores humanos que pueden afectar la operación y generar un incidente, para los conductores son:

- Fatiga y cansancio, se controlan los tiempos de trabajo y de conducción.

- Estado de embriaguez, se controla realizando pruebas de alcoholemia.

- Falta de aptitud física para desempeñar la labor, se controla mediante el proceso de selección, con los exámenes de ingreso, verificación de experiencia laboral y licencia de conducción. En general al personal, al momento de su ingreso se le practican entrevistas y se indaga sobre su contorno familiar y personal, con el fin de detectar posibles factores sociales que puedan afectar la compañía. * Se deben tener en cuenta los peligros que se originan fuera del lugar del trabajo y que tienen la capacidad de afectar a los trabajadores de la empresa. En la compañía se tienen en cuenta los peligros asociados a la actividad que ejecutan los conductores, ya que ellos realizan sus actividades en las instalaciones del cliente, vías y áreas públicas.

* Peligros originados por la vecindad: La compañía es vecina de dos empresas de transporte, una cancha sintética de futbol, los cuales no representan riesgos significativos para la compañía. En la esquina de la Calle 13 con 69, hay una estación de servicio que en caso de incidente como incendio o sismo podría afectar la compañía, está relacionado con la actividad de tanqueo de vehículos, para lo cual se ha establecido el plan de emergencias.

ACTIVIDAD

FRECUENCIA

REGISTRO

* Los peligros generados por la infraestructura, herramientas, vehículos y materiales o sustancias; cambios en la organización, en las actividades, modificaciones al sistema de gestión, cambios temporales, diseño de áreas de trabajo, obligaciones legales.

1.1 Gestión del cambio: Antes de introducir cambios en la compañía se deben identificar los peligros potenciales, evaluar los riesgos y establecer medidas de control, antes que se genere el cambio.

Los cambios pueden ser en la estructura, personal, sistema de gestión, procesos, actividades, uso de materiales, entre otros, los cambios se deben evaluar por medio de la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, antes de ser introducidos o puestos en marcha. La gestión del cambio deberá considerar las siguientes preguntas, para asegurar que cualquier riesgo nuevo o modificado es aceptable:

- ¿Se han creado nuevos peligros?

- ¿Cuáles son los riesgos asociados con los nuevos peligros? - ¿Los riesgos de otros peligros han cambiado?

- ¿Los cambios pueden afectar adversamente los controles de riesgo existentes?

- ¿Se han escogido los controles más apropiados, teniendo en cuenta la capacidad de uso, la aceptabilidad, y los costos a corto y largo plazo?

Cuando de las acciones correctivas y/o preventivas se identifiquen nuevos y/o cambios en los peligros, antes de su implementación se deberá cuenta la metodología del INSHT de España. Se deben tener en cuenta los requisitos legales aplicables a la empresa, para la valoración de los riesgos.

En el proceso de identificar peligros, evaluar y determinar controles se debe tener en cuenta:

Proceso: se especifica proceso donde se están identificando los peligros. Actividad: se describe la actividad que se está ejecutando, donde se están identificando los peligros, se marca con una X el tipo de actividad, según corresponda:

Rutinaria: Procedimientos normales incluidos dentro de la actividad económica de la empresa

Cuando se

ACTIVIDAD

FRECUENCIA

REGISTRO

No rutinaria: Procedimientos que no forman parte de los procesos normales de la empresa.

Cargos involucrados: se identifican los cargos que están expuestos a los peligros que se están identificando.

Factor de riesgo: es el elemento que encierra una capacidad potencial de producir lesiones, enfermedad o daños materiales. Se debe tener en cuenta la clasificación presente en el anexo 1.

Posibles efectos: se describe puntualmente los efectos potenciales que pueden ser causados por el factor de riesgo.

Genera enfermedad: hace referencia a enfermedad profesional, se debe especificar si el riesgo genera o no enfermedad.

Número de expuestos: se escribe el número de personas que se ven afectadas por el factor de riesgo durante la realización de la actividad, especificando si son de planta, temporales, contratistas y el total.

Horas de exposición - día: se especifica el tiempo real o promedio durante el cual la población en estudio está en contacto con el factor de riesgo, en su jornada laboral

Evaluación del riesgo sin control: se realiza la evaluación del riesgo sin ningún tipo de control, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el anexo 2.

Medidas de control: medidas de eliminación o mitigación de los factores de riesgo que se tienen en el momento de la elaboración de la MIPE & CR, se tienen en cuenta las medidas en la fuente de origen, en el medio de transmisión, controles de ingeniería, medidas administrativas y en el individuo.

Evaluación del riesgo con control: se realiza la evaluación del riesgo con los controles existentes, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el anexo 2.

3. Control de riesgos: Se deben tener en cuenta los requisitos legales aplicables a la empresa, para la definición de los controles.

Para determinar los controles se debe tener en cuenta la valoración del riesgo identificado, teniendo en cuenta el anexo 3.

Las acciones de control deben formar parte de los subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, de seguridad industrial y de higiene industrial. Para los riesgos prioritarios se deberán elaborar programas de gestión.

Cuando se

ACTIVIDAD

FRECUENCIA

REGISTRO

la organización serán los triviales y tolerables, se realizara la priorización de aquellos que no se consideran aceptables.

Cuando se califiquen

los riesgos CRM-F12

5. Comunicación: Se debe comunicar a todos los trabajadores sobre los riesgos a los cuales están expuestos, las medidas de control que se han establecido.

Los controles que se establezcan deberán estar alineados con los controles y requisitos de la empresa contratante.

Cuando se prioricen

ANEXOS

ANEXO 1

CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO

1. FISICOS. Son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que al “ser percibidos” por las personas, pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, la exposición y concentración de los mismos.

FISICO CALIFICACION DE LA CONSECUENCIA

Iluminación deficiente Ligeramente Dañino Iluminación en exceso Ligeramente Dañino

Presiones atmosféricas anormales Extremadamente Dañino: Altas Y Bajas Presiones,

Buzos. Dañino: Resto

Radiaciones ionizantes (rayos X, gama, beta, alfa y

neutrones) Extremadamente Dañino Radiaciones no ionizantes (radiación UV, visible,

infrarroja, microondas y radiofrecuencia)

Ligeramente Dañino: todos.

Dañino: campos electromagnéticos en estaciones y subestaciones eléctricas.

Ruido Dañino Temperaturas extremas : calor Dañino

Temperaturas extremas : frío Extremadamente Dañino: Si hay riesgo de

congelación. pueden generar lesiones sistémicas, intoxicaciones o quemaduras.

QUÍMICO CALIFICACION DE LA CONSECUENCIA

Gases y vapores _{Extremadamente Dañino: Sustancias clasificadas} como cancerígenas (benceno, asbesto, sílice, entre otras); corrosivos (ácidos y bases) fuertes, cloro,

amoníaco. Dañino: Otros.

SE RECOMIENDA VERIFICAR CADA SUSTANCIA Aerosoles líquidos (nieblas y rocíos)

Aerosoles sólidos (polvos orgánicos o inorgánicos, humo metálico o no metálico y fibras

Líquidos Sólidos

BIOLÓGICOS CALIFICACION DE LA CONSECUENCIA

Animales Dañino

Bacterias Extremadamente Dañino: Meningococo, Clostridium, Ántrax. Dañino: Otros.

Hongos Dañino

Virus Extremadamente Dañino: HIV, HEPATITIS B, RABIA: Dañino: Otros

Plantas Dañino: En general

4. MECANICOS. Se refiere a todos aquellos objetos, máquinas, equipos y herramientas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño, estado o por la forma, tamaño y ubicación, tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las personas por deficiencias técnicas o humanas y provocar lesiones.

MECÁNICOS CALIFICACION DE LA CONSECUENCIA

Caída de objetos Dañino: Objetos -pequeños y livianos. Extremadamente Dañino: Objetos - grandes y pesados.

Elementos cortantes, punzantes (incluye material

vegetal) Dañino Máquinas, herramientas o animales empleados en

actividades de transporte Dañino Material con potencial de liberar energía (sólidos,

líquidos o gases) Extremadamente dañino Partes en movimiento Extremadamente dañino

Proyección de partículas Dañino O Extremadamente Dañino: Según Tamaño Y Velocidad De La Partícula

Superficies y elementos ásperos Ligeramente dañino Superficies y elementos calientes Extremadamente dañino Trabajos en depósitos de líquidos (incluye reservorios,

ríos, etc.)

Extremadamente Dañino

5. ELECTRICOS. Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, los equipos que conducen o generan energía dinámica o estática y que al entrar en contacto con las personas por deficiencias técnicas o humanas pueden provocar lesiones, según sea la intensidad y el tiempo de contacto con la corriente.

ELÉCTRICOS CALIFICACION DE LA CONSECUENCIA

Alta tensión ( Superior a 50 KV) Extremadamente dañino Media tensión ( 10 KV a 50 KV ) Extremadamente dañino Baja tensión (inferior a 10 KV) Extremadamente dañino Electricidad estática Dañino

ERGONOMICO CALIFICACION DE LA CONSECUENCIA

Derivados de la fuerza: levantamiento de cargas, transporte de cargas, movimientos manuales o de otro tipo con esfuerzo

Dañino Derivados de la postura: postura prolongada, postura

por fuera del ángulo de confort. Dañino Derivados del movimiento: movimientos repetitivos. Dañino

7. PSICOSOCIAL. Se refiere a la interacción de los aspectos propios de las personas (edad, patrimonio genético, estructura psicológica, historia, vida familiar, cultura...) con las modalidades de gestión administrativa y demás aspectos organizacionales inherentes al tipo de proceso productivo. La dinámica de dicha interacción se caracteriza especialmente por la capacidad potencial.

PSICOSOCIALES CALIFICACION DE LA CONSECUENCIA

Derivados de la Organización del Trabajo: Estilos de mando, supervisión técnica, definición de funciones, capacitación, relación de autoridad, niveles de

participación, canales de comunicación, estabilidad laboral, salario, reconocimiento.

Dañino

Derivados de la Tarea: Trabajo repetitivo o en cadena, monotonía, altos ritmos de trabajo, turnos y sobre tiempos, nivel de complejidad y responsabilidad de la tarea.

Dañino Derivados del Ambiente de trabajo: Disconfort térmico,

espacio, iluminación. Ligeramente dañino

8. LOCATIVOS. Se refiere al estado de las instalaciones de la empresa y condiciones de almacenamiento, orden y aseo.

9. RIESGOS NATURALES

LOCATIVOS CALIFICACION DE LA CONSECUENCIA

Almacenamiento inadecuado Dañino

Condiciones inadecuadas de orden y aseo Ligeramente dañino Defectos del piso (lisos, irregulares, húmedos) Dañino

Escaleras y barandas inadecuadas o en mal estado Dañino: alturas inferiores a 1.8 metros. Extremadamente dañino: alturas

superiores a 1.8 metros. Instalaciones en mal estado Dañino

RIESGOS NATURALES CALIFICACION DE LA CONSECUENCIA

10. OTROS RIESGOS

OTROS RIESGOS CALIFICACION DE LA CONSECUENCIA

Delincuencia y desorden publico Extremadamente dañino Explosión Extremadamente dañino Incendio Extremadamente dañino Tránsito Extremadamente dañino Trabajos en altura Extremadamente dañino Trabajos en caliente Extremadamente dañino

Trabajos en espacios confinados Ligeramente Dañino: Clase C: Corresponde a los espacios confinados donde las situaciones de peligro no exigen modificaciones especiales a los procedimientos normales de trabajo o el uso de EPP adicionales. Por ejemplo: tanques nuevos y limpios, fosos abiertos al aire libre, cañerías nuevas y limpias, etc.

Dañino: Clase B: En esta clase, los peligros potenciales dentro del espacio confinado pueden ser de lesiones y/ o enfermedades que no comprometen la vida ni la salud y pueden controlarse a través de los elementos de protección personal. Son espacios confinados clase B, a aquellos cuyo contenido de oxígeno, gases inflamables y/ o tóxicos, y su carga térmica están dentro de los límites permisibles. Además, si el riesgo de derrumbe, de existir, fue controlado o eliminado.

Extremadamente Dañino: Clase A: son aquellos donde existe un inminente peligro para la vida. Generalmente riesgos atmosféricos (gases inflamables y/ o tóxicos, deficiencia o enriquecimiento de oxigeno).

ANEXO 2

1.PROBABILIDAD: es función de la frecuencia de exposición, la intensidad de la exposición, el número de expuestos, la sensibilidad especial de algunas de las personas al factor de riesgo, antecedentes de que el riesgo se ha presentado, entre otras. Se clasifica en:

 Baja: El daño ocurrirá raras veces

 Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones

 Alta: El daño ocurrirá siempre

2. CONSECUENCIAS: se estiman según el potencial de gravedad de las lesiones, es independiente de la probabilidad por lo tanto no varía con la intervención del riesgo. Se clasifican en:

 Ligeramente dañino: lesiones superficiales, de poca gravedad, usualmente no incapacitantes o con incapacidades menores.

 Dañino: todas las enfermedades profesionales no mortales, esguinces, torceduras, quemaduras de segundo o tercer grado, golpes severos, fracturas menores (costilla, dedo, mano no dominante, etc.)

3. ESTIMACIÓN DEL RIESGO: está dada de acuerdo con la combinación realizada entre probabilidad y consecuencias, de la siguiente manera:

ANEXO 3

RIESGO TIPO DE ACCIÓN

TRIVIAL No se requiere acción específica si hay riesgos mayores. TOLERABLE

No se necesita mejorar las medidas de control pero deben considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable.

MODERADO Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un _{programa de mitigación o control}

IMPORTANTE

Este es un riesgo en el que se deben establecer estándares de seguridad o listas de verificación para asegurarse que el riesgo está bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya se ha iniciado el control o reducción del riesgo debe hacerse cuanto antes

INTOLERABLE Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier operación o debe _{prohibirse su iniciación}

Los riesgos aceptables para la compañía serán los que sean evaluados como triviales y tolerables. Las acciones de control del riesgo deben establecerse de acuerdo a la siguiente priorización: 1. Eliminación

2. Sustitución