9 na. 18 de Abril de 2011
16 de Mayo al 03 de Junio del 2011
Equipo Auditor: NOMBRE PARTICIPA COMO
1L.A.E. Ariadna Guzmán Oropeza Auditor Líder
2 M. en A. Anargelia Garcia Silva Auditor Calificado 3M. en A. Héctor Alejandro Zamora Estrada Auditor Calificado
4L.A.E. Adriana Carrillo Arcos Auditor Calificado
5M. en I. Claudia Cecilia Díaz Alaníz Auditor Calificado 6L.A.E. Esthela Guadalupe López González Auditor Calificado 7L.A.E. José Israel Salado López Auditor Calificado
8LAE. Laura Villalobos Pardo Auditor Calificado
9L.A.E. Magdalena Pedroza Sánchez Auditor Calificado 10L.A.E. María del Rosario Morales Ríos Auditor Calificado 11C. María Eugenia Rodríguez Macías Auditor Calificado 12I.Q. Ma. Del Refugio Ruiz Barba Auditor Calificado
13L A E Nancy Martínez Palos Auditor Calificado
Objetivo : Evaluar el grado de cumplimiento y desempeño de los procesos de enseñanza-aprendizaje del Centro de Ciencias Agropecuarias, así como el seguimiento y mejora del SGC de los Centros Academicos de: Ciencias del Diseño y de la Construcción, Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias Básicas, así como de los procesos de apoyo académico o administrativos que realizan las áreas centrales.
No. De Auditoria: Fecha de elaboración:
Periodo de realización de la Auditoria:
13L.A.E. Nancy Martínez Palos Auditor Calificado
14I.B.Q. Victor Manuel García Parada Auditor Calificado
15L.A.E. Victor Moran Martínez Auditor Observador
16II Alejandro Martínez Hernández Auditor Observador
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Rectoría Departamento de Comunicación y
Relaciones Públicas 1 Captura, edición, archivo e impresión de fotografías PC-010100-02 5.3 Comunicación Interna L.A.E. Magdalena Pedroza Sánchez 16/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Rectoría Departamento de Comunicación y
Relaciones Públicas 2
Realización de eventos institucionales, apoyo a eventos organizados por la comunidad universitaria y coordinación de visitas guiadas en la institución.
PC-010100-03 5.3 Comunicación Interna C. María Eugenia Rodríguez Macías 18/05/2011 Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Rectoría Departamento de Comunicación y
Relaciones Públicas 3 Producción y distribución de publicaciones internas de la universidad PC-010100-06 5.3 Comunicación Interna L.A.E. Nancy Martínez Palos 31/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Secretaría
General Oficina de Secretaría General 4 Cambio Docente de Pro numerario a Numerario PC-020000-03 6.2 Recursos Humanos L.A.E. José Israel Salado López 16/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Secretaría
General Oficina de Secretaría General 5 Gestión de Sesiones de Consejo Universitario PC-020000-06 6.2 Recursos Humanos L.A.E. Esthela Guadalupe López González 17/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Secretaría
General Departamento de Control Escolar 6
Proceso de Permanencia en Bachillerato, Licenciatura, Técnico Superior
y Posgrado PC-020200-03
8.2.4 Seguimiento y
Medición al producto I.B.Q. Victor Manuel García Parada 19/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Secretaría
General Departamento de Control Escolar 7 Proceso Ingreso a Posgrados PC-020200-05
7.1 Planificación de la
realización del servicio L.A.E. Ariadna Guzmán Oropeza 20/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Secretaría
General Departamento Jurídico 8 Elaboración y/o Actualización de la Normatividad Institucional. PC-020300-01
4.2. Requisitos de la
documentación I.Q. Ma. Del Refugio Ruiz Barba 17/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso.
ÁREA DEPARTAMENTO No. NOMBRE DEL PROCESO CODIGO
REQUISITO DE LA NORMA AL QUE APORTA
VALOR
VALOR
Secretaría
General Departamento de Recursos Humanos 9 Formación de personal y elaboración de perfiles de puestos PC-020400-02 6.2 Recursos Humanos L.A.E. José Israel Salado López 24/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Secretaría
General Departamento de Recursos Humanos 10 Ingreso del Personal Académico y Administrativo PC-020400-05 6.2 Recursos Humanos C. María Eugenia Rodríguez Macías 20/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Docencia de
Pregrado
Departamento de Evaluación
Educativa 11 Estudio de Desempeño de los Egresados PC-030000-02
8.2.4 Seguimiento y
Medición al producto I.B.Q. Victor Manuel García Parada 16/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Docencia de
Pregrado
Departamento de Evaluación
Educativa 12 Estudio con Empleadores PC-030000-08 L.A.E. María del Rosario Morales Ríos 19/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Docencia de
Pregrado
Departamento de Formación y
Actualización Academica 13 Coordinación de Formación Académica de Profesores PC-030000-04 6.2 Recursos Humanos L.A.E. Ariadna Guzmán Oropeza 26/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Docencia de
Pregrado
Departamento de Control y
Seguimiento Docente 14 Evaluación Semestral y Bienal de Personal Académico PC-030400-01 6.2 Recursos Humanos L.A.E. Adriana Carrillo Arcos 19/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Servicios Educativos
Departamento de Apoyo a la
Formación Integral 15 Fomento al Segundo Idioma y Lenguas Extranjeras PC-030000-06
7.5.1 Producción y
prestación del servicio L.A.E. Adriana Carrillo Arcos 16/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Servicios Educativos
Departamento de Apoyo a la
Formación Integral 16 Prácticas Profesionales PC-030100-02
7.5.1 Producción y
prestación del servicio M. en A. Anargelia García Silva 25/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Servicios Educativos
Departamento de Apoyo a la
Formación Integral 17 Desarrollo de Habilidades Intelectuales PC-060102-01
7.5.1 Producción y
prestación del servicio I.Q. Ma. Del Refugio Ruiz Barba 27/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Servicios Educativos
Departamento de Orientación
Educativa 18 Orientación Educativa PC-030500-01 Apoyo M. en I. Claudia Cecilia Díaz Alaníz 31/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Servicios Educativos
Departamento de Deportes 19 Coordinación de campamentos de Verano PC-030600-02 6.4 Ambiente de trabajo L.A.E. Esthela Guadalupe López González 30/05/2011 Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Servicios Educativos
Departamento de Deportes 20 Coordinación de Escuela de iniciación deportiva PC-030600-04 6.4 Ambiente de trabajo L.A.E. Esthela Guadalupe López González 25/05/2011 Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Servicios Educativos
Departamento de Deportes 21 Difusión de actividades deportivas PC-030600-06 6.4 Ambiente de trabajo L.A.E. Laura Villalobos Pardo 24/05/2011 Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Servicios Educativos
Departamento de Deportes 22 Organización y coordinación de las selecciones deportivas PC-030600-08 6.4 Ambiente de trabajo L.A.E. Laura Villalobos Pardo 20/05/2011 Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Servicios Educativos
Departamento de Información
Bibliográfica 23 Servicios de Información en línea y en dispositivos electrónicos. PC-060302-01 6.4 Ambiente de trabajo L.A.E. María del Rosario Morales Ríos 26/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Servicios Educativos
Departamento de Información
Bibliográfica 24 Selección, adquisición, recepción y registro de material bibliográfico. PC-060303-01 6.4 Ambiente de trabajo I.Q. Ma. Del Refugio Ruiz Barba 31/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Servicios Educativos
Oficina de la Dirección 25 Solicitud y otorgamiento de beca universitaria PC-080500-01 6.4 Ambiente de trabajo L.A.E. Nancy Martínez Palos 18/05/2011 Vigencia del proceso y definición de responsabilidades por reestructura de áreas. Dirección General de Investigación y Posgrado Departamento de Apoyo a la Investigación 26
Aprobaciones y evaluaciones internas y externas a proyectos de
Investigación de la UAA. PC-040100-01
7.1 Planificación de la
realización del servicio I.Q. Ma. Del Refugio Ruiz Barba 24/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso.
VALOR Dirección
General de Investigación y
Posgrado
Departamento de Apoyo al Posgrado 27 Evaluación y Acreditación de Programas PC-040200-01 7.1 Planificación de la
realización del servicio I.Q. Ma. Del Refugio Ruiz Barba 20/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Investigación y
Posgrado
Departamento de Apoyo al Posgrado 28 Admisión y Difusión a Nivel Posgrados. PC-040200-03 7.1 Planificación de la
realización del servicio L.A.E. Esthela Guadalupe López González 20/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Investigación y
Posgrado
Departamento de Intercambio
Académico 29 Promoción y Seguimiento de Becas de Intercambio Académico. PC-040400-01
7.2.3 Comunicación con el
usuario I.B.Q. Victor Manuel García Parada 30/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Difusión y Vinculación
Departamento de Vinculación 30 Bolsa universitaria de trabajo PC-010200-02 6.4 Ambiente de trabajo L.A.E. María del Rosario Morales Ríos 17/05/2011 Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Difusión y Vinculación
Departamento de Vinculación 31 Alberca olímpica universitaria PC-010200-05 6.4 Ambiente de trabajo M. en A. Héctor Alejandro Zamora Estrada 18/05/2011 Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Difusión y Vinculación
Departamento de Difusión y Extensión 32 Servicio de Videoconferencia y/o audio conferencia. PC-050100-02 7.5 Producción y Prestación
del servicio M. en A. Héctor Alejandro Zamora Estrada 31/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Difusión y Vinculación
Departamento Editorial 33 Elaboración, difusión y ventas de libros de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes PC-050200-00 6.4 Ambiente de trabajo L.A.E. Laura Villalobos Pardo 30/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Difusión y Vinculación
Departamento de Radio y T.V. 34 Producción, proyección o transmisión de video producciones y programa
"Cultura en Imágenes Universitarias". PC-050500-00
7.2.3 Comunicación con el
usuario L.A.E. Magdalena Pedroza Sánchez 19/05/2011
Vigencia del proceso y definición de responsabilidades por reestructura de áreas. Dirección
General de
Planeación y Área de Sistemas 35
Desarrollo de nuevas aplicaciones y actualización de aplicaciones
existentes PC-070600-00 6.3 Infraestructura L.A.E. Ariadna Guzmán Oropeza 17/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso Planeación y
Desarrollo
existentes Conformidades levantadas al proceso.
Dirección General de Planeación y
Desarrollo
Departamento de Estadística
Institucional 36 Generación y/o elaboración de estadísticas institucionales PC-070100-00 8.4 Análisis de datos M. en A. Anargelia García Silva 19/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Planeación y
Desarrollo
Departamento de Evaluación y
Proyectos Institucionales 37 Estudios de planeación PC-070200-02 Apoyo L.A.E. Adriana Carrillo Arcos 26/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección General de Planeación y Desarrollo Departamento de Evaluación y Proyectos Institucionales 38
Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual
(POA) PC-070200-04 L.A.E. José Israel Salado López 19/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Planeación y
Desarrollo
Departamento de Gestión de la
Calidad 39 Realización de Estudios y Diagnósticos Administrativos. PC-070300-03 Apoyo L.A.E. Laura Villalobos Pardo 27/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Finanzas
Departamento de Control
presupuestal 40 Control del ejercicio presupuestal PC-080200-00 6.1 Provisión de recursos M. en I. Claudia Cecilia Díaz Alaníz 17/05/2011
Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Finanzas
Departamento de Compras y Almacén 41 Adquisiciones PC-080400-01 7.4 Compras L.A.E. Nancy Martínez Palos 27/05/2011 Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Infraestructura
Universitaria
Departamento de Procesos Gráficos 42 Prestación del servicio de procesos gráficos PC-090300-00 5.5.3 Comunicación interna L.A.E. José Israel Salado López 30/05/2011 Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Infraestructura
Universitaria
Departamento de Servicios Generales 43 Traslado de mobiliario y equipo PC-090400-01 Apoyo C. María Eugenia Rodríguez Macías 24/05/2011 Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso.
VALOR Dirección
General de Infraestructura
Universitaria
Departamento de Servicios Generales 44 Servicios de Red telefónica para la institución PC-090400-05 6.3 Infraestructura M. en I. Claudia Cecilia Díaz Alaníz 20/05/2011 Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Infraestructura
Universitaria
Departamento de Construcciones 45 Administración de Personal Eventual de la Construcción PC-090700-02 L.A.E. Ariadna Guzmán Oropeza 30/05/2011
Vigencia del proceso y definición de responsabilidades por transferencia de responsabilidades a Recursos Humanos
(Secretaría General). Dirección
General de Infraestructura
Universitaria
Departamento de Construcciones 46 Elaboración de Presupuestos, Programación y Licitaciones de Obra. PC-090700-04 L.A.E. Nancy Martínez Palos 24/05/2011 Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso. Dirección
General de Infraestructura
Universitaria
Oficina de la Dirección 47 Control de Sistema de Extracción y Tratamiento de Aguas Residuales. PC-091500-00 6.4 Ambiente de trabajo I.B.Q. Victor Manuel García Parada 25/05/2011 Vigencia del proceso y seguimiento de No Conformidades levantadas al proceso.
VALOR
Generales Centros Académicos
Departamentos 48 Academias PC-DOC-CA-01 7.1 Planificación de la
realización del servicio
M. en I. Claudia Cecilia Díaz Alaníz I.B.Q. Victor Manuel García Parada
24/05/2011
al
31/05/2011
Proceso en Centro de Ciencias Agropecuarias. Seguimiento de No Conformidades del
proceso en los Centros Académicos Generales
Centros Académicos
Departamentos 49 Selección y Contratación de Personal Académico Interno PC-DOC-CA-02 6.1 Provisión de recursos M. en A. Anargelia García Silva
24/05/2011
al
31/05/2011
Proceso en Centro de Ciencias Agropecuarias. Seguimiento de No Conformidades del
proceso en los Centros Académicos Generales
Centros Académicos
Oficina del Centro Académico 50 Revisión de Examen PC-DOC-CA-03 7.5.1 Producción y
prestación del servicio C. María Eugenia Rodríguez Macías
24/05/2011
al
31/05/2011
Proceso en Centro de Ciencias Agropecuarias. Seguimiento de No Conformidades del
proceso en los Centros Académicos Generales
Centros Académicos
Oficina del Centro Académico 51 Cursos Especiales PC-DOC-CA-04 7.5.1 Producción y
prestación del servicio C. María Eugenia Rodríguez Macías
24/05/2011
al
31/05/2011
Proceso en Centro de Ciencias Agropecuarias. Seguimiento de No Conformidades del
proceso en los Centros Académicos Generales
Centros Académicos
Departamentos 52 Carga Académica PC-DOC-CA-05 7.1 Planificación de la
realización del servicio L.A.E. Ariadna Guzmán Oropeza
24/05/2011
al
31/05/2011
Proceso en Centro de Ciencias Agropecuarias. Seguimiento de No Conformidades del
proceso en los Centros Académicos Generales
Centros Académicos
Departamentos 53 Préstamo de Equipo, Mobiliario y/o Espacios Físicos PC-DOC-CA-06 Apoyo L.A.E. Esthela Guadalupe López González
24/05/2011
al
31/05/2011
Proceso en Centro de Ciencias Agropecuarias. Seguimiento de No Conformidades del
proceso en los Centros Académicos Generales
Centros Académicos
Departamentos 54 Cuerpos Académicos PC-DOC-CA-07 7.1 Planificación de la
realización del servicio L.A.E. Adriana Carrillo Arcos
24/05/2011
al
31/05/2011
Proceso en Centro de Ciencias Agropecuarias. Seguimiento de No Conformidades del
proceso en los Centros Académicos
Generales L A E José Israel Salado López 24/05/2011 Proceso en Centro de Ciencias Agropecuarias.
PLANES DE CALIDAD QUE SE AUDITARAN EN LOS CENTROS ACADÉMICOS DE CENTRO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS.
Generales Centros Académicos
Departamentos 55 Diseño, Revisión y Seguimiento de Programas de Materia de Pregrado PC-DOC-CA-08 7.3 Diseño y desarrollo L.A.E. José Israel Salado López L.A.E. Esthela Guadalupe López González
24/05/2011
al
31/05/2011
Proceso en Centro de Ciencias Agropecuarias. Seguimiento de No Conformidades del
proceso en los Centros Académicos Generales
Centros Académicos
Departamentos 56 Viajes de Estudio PC-DOC-CA-09 Apoyo L.A.E. Magdalena Pedroza Sánchez
24/05/2011
al
31/05/2011
Proceso en Centro de Ciencias Agropecuarias. Seguimiento de No Conformidades del
proceso en los Centros Académicos Generales
Centros Académicos
Departamentos 57 Solicitud y Uso de Laboratorios de Computo, Sop. Tec. Y Matto Eq. PC-DOC-CA-10 6.3 Infraestructura L.A.E. Adriana Carrillo Arcos
24/05/2011
al
31/05/2011
Proceso en Centro de Ciencias Agropecuarias. Seguimiento de No Conformidades del
proceso en los Centros Académicos Generales
Centros Académicos
Departamentos 58 Formación Integral del Estudiante PC-DOC-CA-11 7.5.1 Producción y prestación del servicio
L.A.E. Nancy Martínez Palos L.A.E. María del Rosario Morales Ríos
24/05/2011
al
31/05/2011
Proceso en Centro de Ciencias Agropecuarias. Seguimiento de No Conformidades del
proceso en los Centros Académicos Generales
Centros Académicos
Oficina del Centro Académico 59 Comisión Ejecutiva del Centro Académico. PC-DOC-CA-12 5.5 Responsabilidad y
autoridad L.A.E. María del Rosario Morales Ríos
24/05/2011
al
31/05/2011
Proceso en Centro de Ciencias Agropecuarias. Seguimiento de No Conformidades del
proceso en los Centros Académicos
Generales Centros Académicos
Aulas 60 Auditoria en Aulas Atención a Requisitos de
Usuario No Aplica
L.A.E. Ariadna Guzmán Oropeza M. en A. Héctor Alejandro Zamora Estrada L.A.E. Adriana Carrillo Arcos M. en I. Claudia Cecilia Díaz Alanís L.A.E. Esthela Guadalupe López González L.A.E. José Israel Salado López LAE. Laura Villalobos Pardo L.A.E. Magdalena Pedroza Sánchez L.A.E. María del Rosario Morales Ríos C. María Eugenia Rodríguez Macías I.Q. Ma. Del Refugio Ruiz Barba L.A.E. Nancy Martínez Palos I.B.Q. Victor Manuel García Parada
24/05/2011
al
31/05/2011
Cumplimiento del Programa de Materia, Conceptos Básicos en Centro de Ciencias
VALOR
Requisitos de la
Norma Sección de Calidad 61 Satisfacción del Cliente MGC 8.2.1
8.2.1 Satisfacción del
Usuario M. en I. Claudia Cecilia Díaz Alaníz 01/06/2011 Desempeño de la Operación del SGC Requisitos de la
Norma Sección de Calidad 62 Revisión por la Alta Dirección MGC 5.6
5.6 Revisión por la
Dirección L.A.E. José Israel Salado López 01/06/2011 Desempeño de la Operación del SGC Requisitos de la
Norma Sección de Calidad 63 Seguimiento a Quejas MGC 7.2.3
7.2.3. Comunicación con el
Usuario L.A.E. Ariadna Guzmán Oropeza 02/06/2011 Desempeño de la Operación del SGC Requisitos de la
Norma Sección de Calidad 64 Control de Dispositivos de Medición MGC 7.6
7.6 Control de los Equipos
de Seguimiento y Medición I.B.Q. Victor Manuel García Parada 02/06/2011 Desempeño de la Operación del SGC Requisitos de la
Norma Sección de Calidad 65 Producto No Conforme MGC 8.3
8.3 Control del Producto/Servicio No Conforme
L.A.E. Nancy Martínez Palos 03/06/2011 Desempeño de la Operación del SGC Requisitos de la
Norma Sección de Calidad 66 Objetivos de Calidad MGC 5.4.1 5.4.1 Objetivos de Calidad I.Q. Ma. Del Refugio Ruiz Barba 03/06/2011 Desempeño de la Operación del SGC Requisitos de la
Norma Sección de Calidad 67 Evaluación de Proveedores MGC 7.4.1 7.4.1 Proceso de Compras L.A.E. Adriana Carrillo Arcos 03/06/2011 Desempeño de la Operación del SGC Observaciones:
Autorización por Alta Dirección:
PUESTO
Rector
Secretario General
PLANES DE CALIDAD BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Los procesos incluidos en este Plan de Auditoría Interna corresponden a los establecidos para el periodo en el Programa de Auditoría 2011-2012 del 18 de Abril del 2011, así mismo se considerará el alcance vigente y la necesidad de verificar algun proceso o área en específico. Durante la realización de la auditoria se verificarán los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 siguientes: 4.2.3 Control de Documentos, 4.2.4 Control de los Registros, 5.3 Política de Calidad, 5.4.1 Objetivos de la Calidad, 5.5.3 Comunicación Interna, 6.3 Infraestructura, 6.4 Ambiente de Trabajo, 7.1 Planificación de la realización del servicio, 7.2.3 Comunicación con el Cliente, 7.5.3 Identificación y Trazabilidad, 7.5.4 Propiedad del Cliente, 7.5.5 Preservación del Servicio, 8.2.3 Seguimiento y Medición al Proceso, 8.2.4 Seguimiento y Medición al Producto, 8.3 Producto No Conforme, 8.5.2 Acción Correctiva, 8.5.3 Acción Preventiva y 8.5.1 Mejora Continua.
NOMBRE FIRMA
