Unidad Ejecutora 001 - FIDEICOMISO DE FOMENTO PARA EL ESTADO DE OAXACA
Programa
161 - FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
Subprograma 00
-Proyecto 000
-Obra/Actividad 002 - COORDINAR Y ADMINISTRAR LA OPERATIVIDAD DEL FIDEICOMISO TIPO DE OBRA: OPERACIÓN
AEAAA0118 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN A SERVICIOS PERSONALES
CLAVE PRESUPUESTAL TC PARTIDA ESPECíFICA MODIFICADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
602001-16100000002-464005AEAAA0118 D 005-SUELDOS PARA MMyS 666,888.00 60,565.00 60,565.00 60,565.00 60,565.00 60,565.00 60,565.00 60,565.00 60,565.00 60,565.00 60,565.00 60,565.00 673.00
EJERCIDO: 242,260.00 60,565.00 60,565.00 60,565.00 60,565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 424,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,565.00 60,565.00 60,565.00 60,565.00 60,565.00 60,565.00 60,565.00 673.00
602001-16100000002-464017AEAAA0118 D 017-SUELDOS PARA
CONTRATO CONFIANZA 372,120.00 33,796.00 33,796.00 33,796.00 33,796.00 33,796.00 33,796.00 33,796.00 33,796.00 33,796.00 33,796.00 33,796.00 364.00
EJERCIDO: 135,184.00 33,796.00 33,796.00 33,796.00 33,796.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 236,936.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,796.00 33,796.00 33,796.00 33,796.00 33,796.00 33,796.00 33,796.00 364.00
602001-16100000002-464034AEAAA0118 D 034-PRIMA VACACIONAL Y
DOMINICAL PARA MMyS 23,622.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,811.00
EJERCIDO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 23,622.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,811.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,811.00
602001-16100000002-464037AEAAA0118 D
037-PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA
12,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,055.00
EJERCIDO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 12,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,055.00
602001-16100000002-464039AEAAA0118 D 039-GRATIFICACIÓN DE FIN
DE AÑO PARA MMyS 59,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,525.00
EJERCIDO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 59,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,525.00
602001-16100000002-464042AEAAA0118 D
042-GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA
27,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,254.00
EJERCIDO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 27,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,254.00
602001-16100000002-464047AEAAA0118 D 047-COMPENSACIÓN FIJA
GARANTIZADA MMyS 342,813.00 29,674.00 29,674.00 29,674.00 29,674.00 29,674.00 29,674.00 29,674.00 29,674.00 29,674.00 29,674.00 29,674.00 16,399.00
EJERCIDO: 118,696.00 29,674.00 29,674.00 29,674.00 29,674.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 224,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,674.00 29,674.00 29,674.00 29,674.00 29,674.00 29,674.00 29,674.00 16,399.00
602001-16100000002-464061AEAAA0118 D 061-CUOTAS AL I.M.S.S. PARA
MMyS 194,885.19 0.00 19,585.28 15,259.91 20,164.00 19,514.00 20,164.00 19,514.00 20,164.00 20,164.00 19,514.00 20,164.00 678.00
EJERCIDO: 47,290.68 0.00 16,438.67 15,259.91 15,592.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programa
161 - FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
Obra/Actividad 002 - COORDINAR Y ADMINISTRAR LA OPERATIVIDAD DEL FIDEICOMISO
AEAAA0118 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN A SERVICIOS PERSONALES
CLAVE PRESUPUESTAL TC PARTIDA ESPECíFICA MODIFICADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
602001-16100000002-464064AEAAA0118 D 064-CUOTAS AL I.M.S.S. PARA
CONTRATO CONFIANZA 74,513.39 0.00 6,379.03 5,913.36 7,867.00 7,614.00 7,867.00 7,614.00 7,867.00 7,867.00 7,614.00 7,867.00 44.00
EJERCIDO: 18,426.03 0.00 6,379.03 5,913.36 6,133.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 56,087.36 0.00 0.00 0.00 1,733.36 7,614.00 7,867.00 7,614.00 7,867.00 7,867.00 7,614.00 7,867.00 44.00
602001-16100000002-464072AEAAA0118 D 072-CUOTAS AL INFONAVIT
PARA MMyS 118,126.25 0.00 0.00 19,460.25 0.00 24,453.00 0.00 24,453.00 0.00 24,854.00 0.00 24,453.00 453.00
EJERCIDO: 19,460.25 0.00 0.00 19,460.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 98,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,453.00 0.00 24,453.00 0.00 24,854.00 0.00 24,453.00 453.00
602001-16100000002-464075AEAAA0118 D 075-CUOTAS AL INFONAVIT
PARA CONTRATO CONFIANZA 38,905.86 0.00 0.00 6,211.86 0.00 7,913.00 0.00 7,913.00 0.00 8,042.00 0.00 7,913.00 913.00
EJERCIDO: 6,211.86 0.00 0.00 6,211.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 32,694.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,913.00 0.00 7,913.00 0.00 8,042.00 0.00 7,913.00 913.00
602001-16100000002-464082AEAAA0118 D 082-RETIRO, CESANTÍA Y
VEJEZ PARA MMyS 121,387.06 0.00 0.00 20,044.06 0.00 25,186.00 0.00 25,186.00 0.00 25,186.00 0.00 25,599.00 186.00
EJERCIDO: 20,044.06 0.00 0.00 20,044.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 101,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,186.00 0.00 25,186.00 0.00 25,186.00 0.00 25,599.00 186.00
602001-16100000002-464085AEAAA0118 D
085-RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONTRATO CONFIANZA
39,282.17 0.00 0.00 6,398.17 0.00 8,150.00 0.00 8,150.00 0.00 8,284.00 0.00 8,150.00 150.00
EJERCIDO: 6,398.17 0.00 0.00 6,398.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 32,884.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,150.00 0.00 8,150.00 0.00 8,284.00 0.00 8,150.00 150.00
602001-16100000002-464123AEAAA0118 D 123-AYUDAS PARA
CONTRATO CONFIANZA 200,737.00 15,255.00 15,255.00 15,255.00 15,255.00 37,365.00 15,255.00 15,255.00 15,255.00 15,255.00 15,255.00 15,255.00 10,822.00
EJERCIDO: 61,020.00 15,255.00 15,255.00 15,255.00 15,255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 139,717.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,365.00 15,255.00 15,255.00 15,255.00 15,255.00 15,255.00 15,255.00 10,822.00
602001-16100000002-464133AEAAA0118 D 133-REMUNERACIONES AL
DESEMPEÑO LABORAL MMyS 457,958.00 103,318.00 103,318.00 103,318.00 41,978.00 41,978.00 41,978.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 4,070.00
EJERCIDO: 309,954.00 103,318.00 0.00 206,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 148,004.00 0.00 103,318.00 -103,318.00 41,978.00 41,978.00 41,978.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 4,070.00 602001-16100000002-464145AEAAA0118 D 145-PREVISIONES SOCIALES
MMyS 149,231.00 9,401.00 9,401.00 9,401.00 9,401.00 46,545.00 9,401.00 9,401.00 9,401.00 9,401.00 9,401.00 9,401.00 8,676.00
EJERCIDO: 37,604.00 9,401.00 9,401.00 9,401.00 9,401.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 111,627.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,545.00 9,401.00 9,401.00 9,401.00 9,401.00 9,401.00 9,401.00 8,676.00
602001-16100000002-464149AEAAA0118 D 149-ESTIMULO PARA
CONTRATO CONFIANZA 54,031.00 10,775.00 10,775.00 10,775.00 4,573.00 4,573.00 4,573.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,487.00
EJERCIDO: 43,100.00 10,775.00 2,099.00 19,451.00 10,775.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C SERVICIOS GENERALES
602001-16100000002-464303AEAAA0118 D 303-AGUA 2,598.00 0.00 98.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
EJERCIDO: 348.00 0.00 0.00 348.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 2,250.00 0.00 98.00 -98.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
602001-16100000002-464395AEAAA0118 D 395-IMPUESTOS SOBRE
NOMINAS MMyS 26,533.00 0.00 0.00 9,078.00 0.00 14,937.00 0.00 132.00 0.00 937.00 0.00 937.00 512.00 EJERCIDO: 9,078.00 0.00 0.00 9,078.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 POR EJERCER: 17,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,937.00 0.00 132.00 0.00 937.00 0.00 937.00 512.00 602001-16100000002-464398AEAAA0118 D 398-IMPUESTOS SOBRE NOMINAS CONTRATO CONFIANZA 9,117.00 0.00 0.00 3,329.00 0.00 4,403.00 0.00 186.00 0.00 403.00 0.00 403.00 393.00 EJERCIDO: 3,329.00 0.00 0.00 3,329.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 POR EJERCER: 5,788.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,403.00 0.00 186.00 0.00 403.00 0.00 403.00 393.00
TOTAL OBRA ACTIVIDAD 2,991,415.92 262,784.00 288,846.31 348,728.61 223,523.00 473,561.00 223,523.00 246,989.00 181,872.00 249,578.00 180,969.00 249,327.00 61,715.00
TOTAL EJERCIDO OBRA ACTIVIDAD 1,078,404.05 262,784.00 173,607.70 460,820.61 181,191.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR EJERCER OBRA ACTIVIDAD 1,913,011.87 0.00 115,238.61 -112,092.00 42,331.26 473,561.00 223,523.00 246,989.00 181,872.00 249,578.00 180,969.00 249,327.00 61,715.00 TOTAL PROYECTO 2,991,415.92 262,784.00 288,846.31 348,728.61 223,523.00 473,561.00 223,523.00 246,989.00 181,872.00 249,578.00 180,969.00 249,327.00 61,715.00
TOTAL EJERCIDO PROYECTO 1,078,404.05 262,784.00 173,607.70 460,820.61 181,191.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR EJERCER PROYECTO 1,913,011.87 0.00 115,238.61 -112,092.00 42,331.26 473,561.00 223,523.00 246,989.00 181,872.00 249,578.00 180,969.00 249,327.00 61,715.00 TOTAL SUBPROGRAMA 2,991,415.92 262,784.00 288,846.31 348,728.61 223,523.00 473,561.00 223,523.00 246,989.00 181,872.00 249,578.00 180,969.00 249,327.00 61,715.00
TOTAL EJERCIDO SUBPROGRAMA 1,078,404.05 262,784.00 173,607.70 460,820.61 181,191.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR EJERCER SUBPROGRAMA 1,913,011.87 0.00 115,238.61 -112,092.00 42,331.26 473,561.00 223,523.00 246,989.00 181,872.00 249,578.00 180,969.00 249,327.00 61,715.00
Subprograma 01 - CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRENDEDORES, EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS
Proyecto 000
-Obra/Actividad 001 - CAPACITACIÓN DE HABILIDADES FINANCIERAS
AEAAA0118 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN B MATERIALES Y SUMINISTROS
602001-16101000001-464207AEAAA0118 C 207-MATERIAL DE LIMPIEZA 2,527.08 210.59 210.59 210.59 210.59 210.59 210.59 210.59 210.59 210.59 210.59 210.59 210.59
EJERCIDO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 2,527.08 210.59 210.59 210.59 210.59 210.59 210.59 210.59 210.59 210.59 210.59 210.59 210.59
602001-16101000001-464207AEAAA0118 D 207-MATERIAL DE LIMPIEZA 1,683.50 139.21 140.39 140.39 140.39 140.39 140.39 140.39 140.39 140.39 140.39 140.39 140.39
EJERCIDO: 419.99 0.00 0.00 419.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 POR EJERCER: 1,263.51 139.21 140.39 -279.60 140.39 140.39 140.39 140.39 140.39 140.39 140.39 140.39 140.39 C SERVICIOS GENERALES 602001-16101000001-464303AEAAA0118 D 303-AGUA 11,987.00 987.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 EJERCIDO: 2,987.00 0.00 0.00 2,987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 POR EJERCER: 9,000.00 987.00 1,000.00 -1,987.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
CLAVE PRESUPUESTAL TC PARTIDA ESPECíFICA MODIFICADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL OBRA ACTIVIDAD 16,197.58 1,336.80 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98
TOTAL EJERCIDO OBRA ACTIVIDAD 3,406.99 0.00 0.00 3,406.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR EJERCER OBRA ACTIVIDAD 12,790.59 1,336.80 1,350.98 -2,056.01 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 TOTAL PROYECTO 16,197.58 1,336.80 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98
TOTAL EJERCIDO PROYECTO 3,406.99 0.00 0.00 3,406.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR EJERCER PROYECTO 12,790.59 1,336.80 1,350.98 -2,056.01 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 TOTAL SUBPROGRAMA 16,197.58 1,336.80 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98
TOTAL EJERCIDO SUBPROGRAMA 3,406.99 0.00 0.00 3,406.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR EJERCER SUBPROGRAMA 12,790.59 1,336.80 1,350.98 -2,056.01 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98 1,350.98
Subprograma 02 - CRÉDITOS EN CONDICIONES PREFERENCIALES A EMPRESAS, PERSONAS FÍSICAS Y GRUPOS SOLIDARIOS
Proyecto 000
-Obra/Actividad 001 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS A UNIDADES ECONÓMICAS
AEAAA0118 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN A SERVICIOS PERSONALES
602001-16102000001-464005AEAAA0118 D 005-SUELDOS PARA MMyS 239,319.00 21,665.00 21,665.00 21,665.00 21,665.00 21,665.00 21,665.00 21,665.00 21,665.00 21,665.00 21,665.00 21,665.00 1,004.00
EJERCIDO: 86,660.00 21,665.00 21,665.00 21,665.00 21,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 152,659.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,665.00 21,665.00 21,665.00 21,665.00 21,665.00 21,665.00 21,665.00 1,004.00
602001-16102000001-464034AEAAA0118 D 034-PRIMA VACACIONAL Y
DOMINICAL PARA MMyS 7,174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,087.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00
EJERCIDO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 7,174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,087.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00
602001-16102000001-464039AEAAA0118 D 039-GRATIFICACIÓN DE FIN
DE AÑO PARA MMyS 18,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 716.00
EJERCIDO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 18,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 716.00
602001-16102000001-464047AEAAA0118 D 047-COMPENSACIÓN FIJA
GARANTIZADA MMyS 110,542.00 9,859.00 9,859.00 9,859.00 9,859.00 9,859.00 9,859.00 9,859.00 9,859.00 9,859.00 9,859.00 9,859.00 2,093.00
EJERCIDO: 39,436.00 9,859.00 9,859.00 9,859.00 9,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 71,106.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,859.00 9,859.00 9,859.00 9,859.00 9,859.00 9,859.00 9,859.00 2,093.00
602001-16102000001-464061AEAAA0118 D 061-CUOTAS AL I.M.S.S. PARA
MMyS 81,755.65 0.00 8,186.31 6,286.34 8,437.00 8,165.00 8,437.00 8,165.00 8,437.00 8,437.00 8,165.00 8,437.00 603.00
EJERCIDO: 19,592.77 0.00 6,878.59 6,286.34 6,427.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 62,162.88 0.00 1,307.72 0.00 2,009.16 8,165.00 8,437.00 8,165.00 8,437.00 8,437.00 8,165.00 8,437.00 603.00
602001-16102000001-464072AEAAA0118 D 072-CUOTAS AL INFONAVIT
PARA MMyS 49,099.96 0.00 0.00 8,027.96 0.00 10,181.00 0.00 10,181.00 0.00 10,348.00 0.00 10,181.00 181.00
EJERCIDO: 8,027.96 0.00 0.00 8,027.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programa
161 - FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
Obra/Actividad 001 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS A UNIDADES ECONÓMICAS
AEAAA0118 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN A SERVICIOS PERSONALES
CLAVE PRESUPUESTAL TC PARTIDA ESPECíFICA MODIFICADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
602001-16102000001-464082AEAAA0118 D 082-RETIRO, CESANTÍA Y
VEJEZ PARA MMyS 50,874.80 0.00 0.00 8,268.80 0.00 10,487.00 0.00 10,487.00 0.00 10,658.00 0.00 10,487.00 487.00
EJERCIDO: 8,268.80 0.00 0.00 8,268.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 42,606.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,487.00 0.00 10,487.00 0.00 10,658.00 0.00 10,487.00 487.00
602001-16102000001-464133AEAAA0118 D 133-REMUNERACIONES AL
DESEMPEÑO LABORAL MMyS 163,190.00 40,686.00 40,686.00 40,686.00 14,997.00 14,997.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,538.00
EJERCIDO: 122,058.00 40,686.00 0.00 81,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 41,132.00 0.00 40,686.00 -40,686.00 14,997.00 14,997.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,538.00 602001-16102000001-464145AEAAA0118 D 145-PREVISIONES SOCIALES
MMyS 61,835.00 4,029.00 4,029.00 4,029.00 4,029.00 17,316.00 4,029.00 4,029.00 4,029.00 4,029.00 4,029.00 4,029.00 4,229.00 EJERCIDO: 16,116.00 4,029.00 4,029.00 4,029.00 4,029.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 POR EJERCER: 45,719.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,316.00 4,029.00 4,029.00 4,029.00 4,029.00 4,029.00 4,029.00 4,229.00 B MATERIALES Y SUMINISTROS 602001-16102000001-464241AEAAA0118 C 241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 568.80 94.80 0.00 94.80 0.00 94.80 0.00 94.80 0.00 94.80 0.00 94.80 0.00 EJERCIDO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 POR EJERCER: 568.80 94.80 0.00 94.80 0.00 94.80 0.00 94.80 0.00 94.80 0.00 94.80 0.00 C SERVICIOS GENERALES
602001-16102000001-464340AEAAA0118 C 340-SEGUROS Y FIANZAS DE
EQUIPO DE TRANSPORTE 7,369.00 0.00 0.00 3,684.50 0.00 0.00 3,684.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EJERCIDO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 7,369.00 0.00 0.00 3,684.50 0.00 0.00 3,684.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
602001-16102000001-464388AEAAA0118 D 388-IMPUESTOS Y DERECHOS
VEHICULARES 1,788.00 0.00 0.00 1,788.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EJERCIDO: 1,788.00 0.00 0.00 1,788.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
602001-16102000001-464395AEAAA0118 D 395-IMPUESTOS SOBRE
NOMINAS MMyS 11,828.00 0.00 0.00 3,354.00 0.00 5,611.00 0.00 754.00 0.00 611.00 0.00 611.00 887.00
EJERCIDO: 3,354.00 0.00 0.00 3,354.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 8,474.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,611.00 0.00 754.00 0.00 611.00 0.00 611.00 887.00
TOTAL OBRA ACTIVIDAD 803,776.21 76,333.80 84,425.31 107,743.40 58,987.00 123,178.80 49,274.50 66,834.80 45,590.00 67,301.80 45,318.00 66,963.80 11,825.00
TOTAL EJERCIDO OBRA ACTIVIDAD 305,301.53 76,239.00 42,431.59 144,650.10 41,980.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR EJERCER OBRA ACTIVIDAD 498,474.68 94.80 41,993.72 -36,906.70 17,006.16 123,178.80 49,274.50 66,834.80 45,590.00 67,301.80 45,318.00 66,963.80 11,825.00
Obra/Actividad 002 - PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE FINANCIAMIENTO A MIPYMES
AEAAA0118 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN C SERVICIOS GENERALES
Programa
161 - FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
Obra/Actividad 002 - PROMOCIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE FINANCIAMIENTO A MIPYMES
AEAAA0118 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN C SERVICIOS GENERALES
CLAVE PRESUPUESTAL TC PARTIDA ESPECíFICA MODIFICADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
602001-16102000002-464340AEAAA0118 C 340-SEGUROS Y FIANZAS DE
EQUIPO DE TRANSPORTE 11,067.87 0.00 0.00 4,695.67 0.00 0.00 4,695.67 0.00 0.00 1,676.53 0.00 0.00 0.00
EJERCIDO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 11,067.87 0.00 0.00 4,695.67 0.00 0.00 4,695.67 0.00 0.00 1,676.53 0.00 0.00 0.00
602001-16102000002-464388AEAAA0118 D 388-IMPUESTOS Y DERECHOS
VEHICULARES 5,364.00 0.00 0.00 5,364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EJERCIDO: 5,364.00 0.00 0.00 5,364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL OBRA ACTIVIDAD 16,431.87 0.00 0.00 10,059.67 0.00 0.00 4,695.67 0.00 0.00 1,676.53 0.00 0.00 0.00
TOTAL EJERCIDO OBRA ACTIVIDAD 5,364.00 0.00 0.00 5,364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR EJERCER OBRA ACTIVIDAD 11,067.87 0.00 0.00 4,695.67 0.00 0.00 4,695.67 0.00 0.00 1,676.53 0.00 0.00 0.00
Obra/Actividad 003 - RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DE EXPEDIENTES FÍSICOS
AEAAA0118 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN B MATERIALES Y SUMINISTROS 602001-16102000003-464201AEAAA0118 C 201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 5,760.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 EJERCIDO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 POR EJERCER: 5,760.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 602001-16102000003-464201AEAAA0118 D 201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,840.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 EJERCIDO: 960.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 POR EJERCER: 2,880.00 320.00 320.00 -640.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 602001-16102000003-464241AEAAA0118 C 241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 559.32 94.80 0.00 85.32 0.00 94.80 0.00 94.80 0.00 94.80 0.00 94.80 0.00 EJERCIDO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 POR EJERCER: 559.32 94.80 0.00 85.32 0.00 94.80 0.00 94.80 0.00 94.80 0.00 94.80 0.00 C SERVICIOS GENERALES
602001-16102000003-464340AEAAA0118 C 340-SEGUROS Y FIANZAS DE
EQUIPO DE TRANSPORTE 21,341.67 0.00 0.00 7,113.89 0.00 0.00 7,113.89 0.00 0.00 7,113.89 0.00 0.00 0.00
EJERCIDO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 21,341.67 0.00 0.00 7,113.89 0.00 0.00 7,113.89 0.00 0.00 7,113.89 0.00 0.00 0.00
602001-16102000003-464388AEAAA0118 D 388-IMPUESTOS Y DERECHOS
VEHICULARES 1,788.00 0.00 0.00 1,788.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EJERCIDO: 1,788.00 0.00 0.00 1,788.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CLAVE PRESUPUESTAL TC PARTIDA ESPECíFICA MODIFICADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL OBRA ACTIVIDAD 33,288.99 894.80 800.00 9,787.21 800.00 894.80 7,913.89 894.80 800.00 8,008.69 800.00 894.80 800.00
TOTAL EJERCIDO OBRA ACTIVIDAD 2,748.00 0.00 0.00 2,748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR EJERCER OBRA ACTIVIDAD 30,540.99 894.80 800.00 7,039.21 800.00 894.80 7,913.89 894.80 800.00 8,008.69 800.00 894.80 800.00
Obra/Actividad 004 - SUPERVISIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LOS CREDITOS OTORGADOS A BENEFICIARIOS
AEAAA0118 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN B MATERIALES Y SUMINISTROS 602001-16102000004-464241AEAAA0118 C 241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 568.80 94.80 0.00 0.00 94.80 0.00 94.80 0.00 94.80 0.00 94.80 0.00 94.80 EJERCIDO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 POR EJERCER: 568.80 94.80 0.00 0.00 94.80 0.00 94.80 0.00 94.80 0.00 94.80 0.00 94.80 C SERVICIOS GENERALES
602001-16102000004-464340AEAAA0118 C 340-SEGUROS Y FIANZAS DE
EQUIPO DE TRANSPORTE 19,198.44 0.00 0.00 6,399.48 0.00 0.00 6,399.48 0.00 0.00 6,399.48 0.00 0.00 0.00
EJERCIDO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 19,198.44 0.00 0.00 6,399.48 0.00 0.00 6,399.48 0.00 0.00 6,399.48 0.00 0.00 0.00
TOTAL OBRA ACTIVIDAD 19,767.24 94.80 0.00 6,399.48 94.80 0.00 6,494.28 0.00 94.80 6,399.48 94.80 0.00 94.80
TOTAL EJERCIDO OBRA ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR EJERCER OBRA ACTIVIDAD 19,767.24 94.80 0.00 6,399.48 94.80 0.00 6,494.28 0.00 94.80 6,399.48 94.80 0.00 94.80 TOTAL PROYECTO 873,264.31 77,323.40 85,225.31 133,989.76 59,881.80 124,073.60 68,378.34 67,729.60 46,484.80 83,386.50 46,212.80 67,858.60 12,719.80
TOTAL EJERCIDO PROYECTO 313,413.53 76,239.00 42,431.59 152,762.10 41,980.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR EJERCER PROYECTO 559,850.78 1,084.40 42,793.72 -18,772.34 17,900.96 124,073.60 68,378.34 67,729.60 46,484.80 83,386.50 46,212.80 67,858.60 12,719.80 TOTAL SUBPROGRAMA 873,264.31 77,323.40 85,225.31 133,989.76 59,881.80 124,073.60 68,378.34 67,729.60 46,484.80 83,386.50 46,212.80 67,858.60 12,719.80
TOTAL EJERCIDO SUBPROGRAMA 313,413.53 76,239.00 42,431.59 152,762.10 41,980.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR EJERCER SUBPROGRAMA 559,850.78 1,084.40 42,793.72 -18,772.34 17,900.96 124,073.60 68,378.34 67,729.60 46,484.80 83,386.50 46,212.80 67,858.60 12,719.80
Subprograma 03 - OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO A EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS
Proyecto 000
-Obra/Actividad 001 - ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS A MIPYMES PARA OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO
AEAAA0118 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN A SERVICIOS PERSONALES
602001-16103000001-464005AEAAA0118 D 005-SUELDOS PARA MMyS 296,251.50 28,555.00 20,670.00 17,722.50 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 864.00
EJERCIDO: 88,612.50 28,555.00 20,670.00 17,722.50 21,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 207,639.00 0.00 0.00 0.00 6,890.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 28,555.00 864.00
602001-16103000001-464034AEAAA0118 D 034-PRIMA VACACIONAL Y
DOMINICAL PARA MMyS 9,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00
EJERCIDO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programa
161 - FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
Obra/Actividad 001 - ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS ECONÓMICOS A MIPYMES PARA OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO
AEAAA0118 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN A SERVICIOS PERSONALES
CLAVE PRESUPUESTAL TC PARTIDA ESPECíFICA MODIFICADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
602001-16103000001-464039AEAAA0118 D 039-GRATIFICACIÓN DE FIN
DE AÑO PARA MMyS 23,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00
EJERCIDO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 23,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00
602001-16103000001-464047AEAAA0118 D 047-COMPENSACIÓN FIJA
GARANTIZADA MMyS 119,654.50 11,539.00 5,040.00 6,609.50 11,539.00 11,539.00 11,539.00 11,539.00 11,539.00 11,539.00 11,539.00 11,539.00 4,154.00
EJERCIDO: 33,047.50 11,539.00 5,040.00 6,609.50 9,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 86,607.00 0.00 0.00 0.00 1,680.00 11,539.00 11,539.00 11,539.00 11,539.00 11,539.00 11,539.00 11,539.00 4,154.00
602001-16103000001-464061AEAAA0118 D 061-CUOTAS AL I.M.S.S. PARA
MMyS 97,774.53 0.00 8,619.31 4,790.22 10,573.00 10,232.00 10,573.00 10,232.00 10,573.00 10,573.00 10,232.00 10,573.00 804.00
EJERCIDO: 18,316.36 0.00 8,619.31 4,790.22 4,906.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 79,458.17 0.00 0.00 0.00 5,666.17 10,232.00 10,573.00 10,232.00 10,573.00 10,573.00 10,232.00 10,573.00 804.00
602001-16103000001-464072AEAAA0118 D 072-CUOTAS AL INFONAVIT
PARA MMyS 59,043.41 0.00 0.00 7,912.41 0.00 12,585.00 0.00 12,585.00 0.00 12,791.00 0.00 12,585.00 585.00
EJERCIDO: 7,912.41 0.00 0.00 7,912.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 51,131.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,585.00 0.00 12,585.00 0.00 12,791.00 0.00 12,585.00 585.00
602001-16103000001-464082AEAAA0118 D 082-RETIRO, CESANTÍA Y
VEJEZ PARA MMyS 69,927.78 0.00 0.00 8,149.78 0.00 12,962.00 0.00 12,962.00 0.00 13,175.00 0.00 12,962.00 9,717.00
EJERCIDO: 8,149.78 0.00 0.00 8,149.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 61,778.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,962.00 0.00 12,962.00 0.00 13,175.00 0.00 12,962.00 9,717.00
602001-16103000001-464133AEAAA0118 D 133-REMUNERACIONES AL
DESEMPEÑO LABORAL MMyS 200,215.00 48,330.00 15,288.00 35,631.00 19,185.00 19,185.00 19,185.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,411.00
EJERCIDO: 99,249.00 48,330.00 0.00 50,919.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 100,966.00 0.00 15,288.00 -15,288.00 19,185.00 19,185.00 19,185.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,411.00 602001-16103000001-464145AEAAA0118 D 145-PREVISIONES SOCIALES
MMyS 78,349.50 5,372.00 4,029.00 3,357.50 5,372.00 22,885.00 5,372.00 5,372.00 5,372.00 5,372.00 5,372.00 5,372.00 5,102.00
EJERCIDO: 16,787.50 5,372.00 4,029.00 3,357.50 4,029.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 61,562.00 0.00 0.00 0.00 1,343.00 22,885.00 5,372.00 5,372.00 5,372.00 5,372.00 5,372.00 5,372.00 5,102.00
C SERVICIOS GENERALES
602001-16103000001-464395AEAAA0118 D 395-IMPUESTOS SOBRE
NOMINAS MMyS 18,724.28 0.00 0.00 3,706.00 0.00 6,903.00 0.00 409.00 0.00 903.00 0.00 903.00 5,900.28
EJERCIDO: 3,706.00 0.00 0.00 3,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR EJERCER: 15,018.28 0.00 0.00 0.00 0.00 6,903.00 0.00 409.00 0.00 903.00 0.00 903.00 5,900.28
TOTAL OBRA ACTIVIDAD 973,320.50 93,796.00 53,646.31 87,878.91 75,224.00 157,536.00 75,224.00 88,854.00 63,239.00 90,108.00 62,898.00 89,689.00 35,227.28
TOTAL EJERCIDO OBRA ACTIVIDAD 275,781.05 93,796.00 38,358.31 103,166.91 40,459.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR EJERCER OBRA ACTIVIDAD 697,539.45 0.00 15,288.00 -15,288.00 34,764.17 157,536.00 75,224.00 88,854.00 63,239.00 90,108.00 62,898.00 89,689.00 35,227.28 TOTAL PROYECTO 973,320.50 93,796.00 53,646.31 87,878.91 75,224.00 157,536.00 75,224.00 88,854.00 63,239.00 90,108.00 62,898.00 89,689.00 35,227.28
TOTAL SUBPROGRAMA 973,320.50 93,796.00 53,646.31 87,878.91 75,224.00 157,536.00 75,224.00 88,854.00 63,239.00 90,108.00 62,898.00 89,689.00 35,227.28
TOTAL EJERCIDO SUBPROGRAMA 275,781.05 93,796.00 38,358.31 103,166.91 40,459.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR EJERCER SUBPROGRAMA 697,539.45 0.00 15,288.00 -15,288.00 34,764.17 157,536.00 75,224.00 88,854.00 63,239.00 90,108.00 62,898.00 89,689.00 35,227.28 TOTAL PROGRAMA 973,320.50 93,796.00 53,646.31 87,878.91 75,224.00 157,536.00 75,224.00 88,854.00 63,239.00 90,108.00 62,898.00 89,689.00 35,227.28
TOTAL EJERCIDO PROGRAMA 275,781.05 93,796.00 38,358.31 103,166.91 40,459.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR EJERCER PROGRAMA 697,539.45 0.00 15,288.00 -15,288.00 34,764.17 157,536.00 75,224.00 88,854.00 63,239.00 90,108.00 62,898.00 89,689.00 35,227.28 TOTAL UNIDAD EJECUTORA 973,320.50 93,796.00 53,646.31 87,878.91 75,224.00 157,536.00 75,224.00 88,854.00 63,239.00 90,108.00 62,898.00 89,689.00 35,227.28
TOTAL EJERCIDO UNIDAD EJECUTORA 275,781.05 93,796.00 38,358.31 103,166.91 40,459.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL POR EJERCER UNIDAD EJECUTORA 697,539.45 0.00 15,288.00 -15,288.00 34,764.17 157,536.00 75,224.00 88,854.00 63,239.00 90,108.00 62,898.00 89,689.00 35,227.28 TOTAL DE LA UR 4,854,198.31 435,240.20 429,068.91 571,948.26 359,979.78 756,521.58 368,476.32 404,923.58 292,946.78 424,423.48 291,430.78 408,225.58 111,013.06
TOTAL DE LA UR EJERCIDO 1,671,005.62 432,819.00 254,397.60 720,156.61 263,632.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
