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Ropa desechable hospitalaria S A C

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Academic year: 2020

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(1)FACULTAD DE INGENIERÍA Ingeniería Industrial. ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.. Trabajo para optar el grado académico de bachiller en Ingeniería Industrial. IVÁN GUILLERMO GODÍNEZ FALCÓN JORGE ANTONIO CHOMBO HURTADO LIZETH MABEL GARCIA OLIVARES OSCAR PEDRO RIOS RAMIREZ RONALD EDER PEREZ MENDEZ. Asesor: José Jorge León Gavonel. Lima – Perú 2017.

(2) ii. DECLARACIÓN JURADA. Mediante el presente documento, todos los integrantes del grupo declaramos que la idea de negocio y desarrollo del proyecto que presentamos en este documento es de nuestra total autoría, es decir, para su elaboración no se ha copiado parcial o totalmente, extraído y/o modificado partes de otro proyecto del curso Empresariado en la modalidad presencial y/o del curso Proyecto Integrador en la modalidad virtual, de otros bloques de la profesor José León, de otros profesores, ni de ciclos anteriores, ni de otros grupos del mismo ciclo. Asimismo, las referencias a la bibliografía utilizada se indican en el documento y en el capítulo Bibliografía.. Grupo N.º : Ropa Desechable Hospitalaria SAC Integrantes : Código del Alumno. Apellidos y Nombres. 1320362. Chombo Hurtado, Jorge Antonio. 1510070. Godínez Falcón, Iván Guillermo. 1320789. Pérez Méndez, Ronald Eder. 1330549. García Olivares, Lizeth Mabel. 1330584. Ríos Ramírez, Armando Oscar Pedro. La Molina, 20 de junio del 2017. Firma.

(3) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. Contenidos Capitulo I. Resumen Ejecutivo ....................................................................................1. Capitulo II. Información General .................................................................................4. 2.1.1. Nombre de la empresa ....................................................................................4 2.1.2. Horizonte de Evaluación ................................................................................4 2.2. Actividad económica .........................................................................................5 2.2.1. Código CIIU ...................................................................................................5 2.3. Definición del Negocio .....................................................................................5 2.4. Descripción del producto o servicio. .................................................................5 2.5. Oportunidad de Negocio .................................................................................13 2.5.1. Estrategia genérica de la empresa.................................................................15 2.6. Visión y Misión ...............................................................................................15 2.6.1. Visión ...........................................................................................................15 2.6.2. Misión ...........................................................................................................16 2.7. Análisis FODA ................................................................................................16 2.7.1. Fortalezas ......................................................................................................16 2.7.2. Oportunidades...............................................................................................16 2.7.3. Debilidades ...................................................................................................17 2.7.4. Amenazas .....................................................................................................17 2.8. Estrategia del Negocio ....................................................................................18 2.8.1. Estrategia FO ................................................................................................19 2.8.2. Estrategia FA ................................................................................................19 2.8.3. Estrategia DO ...............................................................................................20 2.8.4. Estrategia DA ...............................................................................................20 Capitulo III. Análisis del Macro entorno....................................................................21. 3.1. Del país de Origen ...........................................................................................21 3.2. Tasa de Crecimiento Población, Ingreso per cápita, PEA ..............................21 3.2.1. Tasa de Crecimiento de la Población ...........................................................21 3.2.2. Ingreso Per Cápita ........................................................................................22 3.2.3. Población Económicamente Activa (PEA) ..................................................22 3.3. Balanza comercial. ..........................................................................................23 III.

(4) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. 3.4. PB I, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo País. .........24 3.4.1. PBI. ...............................................................................................................24 3.4.2. Tasa de inflación...........................................................................................24 3.4.3. Tasa de interés. .............................................................................................25 3.5. Tipo de Cambio. ..............................................................................................26 3.5.1. Riesgo País. ..................................................................................................27 3.6. Leyes ...............................................................................................................27 Capitulo IV. Cuantificación de la Demanda ..............................................................29. 4.1. Investigación de Mercado. ..............................................................................29 4.1.1. Criterios de Segmentación............................................................................29 4.1.2. Tipos de Investigación..................................................................................29 4.2. Demanda Presente y Futura ............................................................................75 4.2.1. Estimación del Mercado Potencial ...............................................................75 4.3. Estimación de Mercado Potencial ...................................................................76 4.4. Estimación del Mercado Disponible ...............................................................76 4.5. Estimación del Mercado Efectivo ...................................................................77 4.6. Estimación del Mercado Objetivo ...................................................................78 4.7. Cuantificación Anual de la Demanda .............................................................79 4.8. Programa de Ventas Anual en Unidades Físicas .............................................80 4.9. Programas de Venta del primer año (2018), en porcentaje y unidades físicas, desagregado en forma mensual....................................................................................86 4.10. Programa de ventas del segundo al quinto año, en porcentajes desagregado en forma mensual .............................................................................................................87 4.11. Micro entorno................................................................................................92 4.11.1. Competidores actuales: nivel de competitividad ........................................92 4.11.2. Fuerza Negociadora de los clientes ............................................................94 4.11.3. Fuerza Negociadora de los proveedores.....................................................95 4.11.4. Amenaza de productos sustitutos ...............................................................96 4.11.5. Competidores potenciales barreras de entrada ...........................................97 Capitulo V. Plan de comercialización........................................................................98. IV.

(5) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. 5.1. Mezclas del Marketing ....................................................................................98 5.1.1. Producto........................................................................................................98 5.1.2. Especificaciones Del Producto ...................................................................100 5.1.3. Precio ..........................................................................................................109 5.1.4. Plaza ...........................................................................................................114 5.1.5. Promoción...................................................................................................116 Capitulo VI. Estudio Técnico...................................................................................120. 6.1. Tamaño del Proyecto.....................................................................................120 6.1.1. Capacidad instalada de maquinarias y equipos. .........................................120 6.1.2. Tamaño Normal ..........................................................................................121 6.1.3. Tamaño máximo (Capacidad Máxima) ......................................................121 6.1.4. Porcentaje de Utilización de la capacidad Instalada...................................122 6.2. Procesos.........................................................................................................123 6.2.1. Diagrama de Flujo de Proceso de Producción. Descripción. .....................123 6.2.2. Programa de producción 2017-2022 ..........................................................125 6.2.3. Detalle de los insumos en la fabricación de materias Primas .....................130 6.2.4. Necesidad de Materia Prima.......................................................................131 6.2.5. Relación de materias primas e insumos a utilizar, consumos por producto. ...............................................................................................................................135 6.2.6. Capacidad Instalada ....................................................................................138 6.2.7. Requerimiento de mano de obra 2017-2022 ..............................................140 6.2.8. Material de Empaque..................................................................................143 6.2.9. Utensilios de Producción ............................................................................144 6.2.10. Uniformes .................................................................................................146 6.2.11. Material de Oficina y limpieza .................................................................147 6.3. Tecnología del Proceso .................................................................................148 6.3.1. Maquinarias y Equipos ...............................................................................148 6.3.2. Herramientas...............................................................................................158 6.3.3. Utensilios ....................................................................................................159 6.3.4. Mobiliario ...................................................................................................161 6.3.5. Útiles de Oficina .........................................................................................162 6.4. Terrenos e Inmuebles. ...................................................................................165 6.4.1. Descripción del Centro de Operaciones .....................................................165 6.4.2. Plano con Proyecto: distribución de las máquinas y equipos .....................165 6.5. Localización ..................................................................................................166 6.5.1. Macro Localización ....................................................................................168 6.5.2. Micro Localización .....................................................................................168 6.6. Diagrama de Gantt de implementación de la fase pre operativa. ..................169 6.6.1. Responsabilidad social frente al entorno ....................................................170 V.

(6) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. 6.6.2. Impacto ambiental ......................................................................................170 6.6.3. Con los trabajadores ...................................................................................170 6.6.4. Con la Comunidad ......................................................................................171 Capitulo VII. Estudio Legal y Organizacional .........................................................172. 7.1. Estudio Legal ................................................................................................172 7.1.1. Forma Societaria.........................................................................................172 7.1.2. Registro de marcas y patentes. ...................................................................172 7.1.3. Licencias y autorizaciones. .........................................................................173 7.1.4. Legislación Laboral ....................................................................................174 7.1.5. Legislación Tributaria ................................................................................175 7.1.6. Otros Aspectos Legales ..............................................................................176 7.2. Estudio Organizacional .................................................................................177 7.2.1. Organigrama Funcional ..............................................................................177 7.3. Puestos de Trabajo: Tareas, Funciones y Responsabilidades .......................177 7.3.1. Ficha de Operadores (Manuales) ................................................................177 7.3.2. Ficha Operadores de Maquina ....................................................................178 7.3.3. Ficha de Asistente de Producción...............................................................179 7.3.4. Ficha operador Logístico ............................................................................180 7.3.5. Ficha de Vendedores ..................................................................................182 7.3.6. Ficha de Jefe de Operaciones .....................................................................183 7.3.7. Ficha Asistente de Gerencia .......................................................................184 7.3.8. Ficha Gerente General ................................................................................185 7.3.9. Aspectos Laborales:....................................................................................186 Capitulo VIII. Estudio Económico y Financiero ......................................................188. 8.1. Inversiones ....................................................................................................188 8.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable.........................................................188 8.1.2. Inversión en Activo Intangible. ..................................................................193 8.1.3. Gastos Pre Operativos ................................................................................196 8.1.4. Amortización Intangibles ...........................................................................198 8.1.5. Inversión en Capital de Trabajo .................................................................199 8.1.6. Bienes no Depreciables ..............................................................................207 8.1.7. Estructura de Inversiones. ..........................................................................208 8.2. Financiamiento ..............................................................................................209 8.2.1. Estructura de Financiamiento .....................................................................209 8.2.2. Cronogramas...............................................................................................210 Capitulo IX. Estudio de Ingresos y Costos ..............................................................211 9.1. Ingresos Anuales 2018 – 2022 ......................................................................211 VI.

(7) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. 9.1.1. Ingresos por ventas .....................................................................................211 9.1.2. Recuperación de Capital de trabajo ............................................................213 9.1.3. Valor del desecho neto del Activo Fijo ......................................................213 9.2. Costos y Gastos Anuales ...............................................................................213 9.2.1. Egresos desembolsables .............................................................................213 9.2.2. Egresos no desembolsables ........................................................................219 9.2.3. Costos Fijos y Costos Variables .................................................................220 9.2.4. Costos de Producción unitario y Costos Total Unitario .............................225 Capitulo X. Estados Financieros Proyectados 2018 – 2022 ....................................232. 10.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja .............232 10.2. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado ..............................................233 10.3. Flujo de Caja Proyectado Operativo ...........................................................235 10.4. Flujo de Capital Proyectado ........................................................................236 10.5. Flujo de Caja Económico Proyectado .........................................................237 10.6. Flujo del Servicio de la Deuda ....................................................................238 10.7. Flujo de Caja Financiero .............................................................................239 Capitulo XI. Evaluación Económica Financiera ......................................................241. 11.1. Calculo de la Tasa de Descuento ................................................................241 11.1.1. Costo de Oportunidad...............................................................................241 11.1.2. Costo de la Deuda ....................................................................................242 11.1.3. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) .....................................242 11.2. Evaluación Económica Financiera ..............................................................242 11.2.1. Indicadores de Rentabilidad .....................................................................243 11.2.2. Análisis del Punto de Equilibrio...............................................................244 11.3. Análisis de Sensibilidad Unidimensional ...................................................247 11.3.1. Precio........................................................................................................247 11.3.2. Demanda...................................................................................................248 11.3.3. Costo Total ...............................................................................................248 Capitulo XII. Conclusiones y Recomendaciones .....................................................249. Capitulo XIII. Bibliografía .......................................................................................250. VII.

(8) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. Capitulo XIV. ANEXOS ..........................................................................................253. VIII.

(9) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. Ilustraciones ILUSTRACIÓN 1 LOGO DE LA EMPRESA ...............................................................................4 ILUSTRACIÓN 2 GORROS DESECHABLES HOSPITALARIOS ...................................................9 ILUSTRACIÓN 3 BOLSA BATA QUIRÚRGICA ......................................................................10 ILUSTRACIÓN 4 EMPAQUE DE BOTAS................................................................................10 ILUSTRACIÓN 5 CAJA DEL PRODUCTO ..............................................................................10 ILUSTRACIÓN 6 BOLSA BATA QUIRÚRGICA ......................................................................12 ILUSTRACIÓN 7 BOLSA BATA QUIRURGICA ......................................................................12 ILUSTRACIÓN 8 CAJA DEL PRODUCTO ..............................................................................12 ILUSTRACIÓN 9 FOCUS GROUP .........................................................................................36 ILUSTRACIÓN 10 FOCUS GROUP .......................................................................................36 ILUSTRACIÓN 11 FOCUS GROUP .......................................................................................36 ILUSTRACIÓN 12 FOCUS GROUP .......................................................................................36 ILUSTRACIÓN 13 FOCUS GROUP .......................................................................................36 ILUSTRACIÓN 14 FOCUS GROUP .......................................................................................36 ILUSTRACIÓN 15 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD ...............................................................43 ILUSTRACIÓN 16 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD................................................................43 ILUSTRACIÓN 17 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD ...............................................................44 ILUSTRACIÓN 18 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD ...............................................................44 ILUSTRACIÓN 19 FORMULA DE LA MUESTRA ....................................................................46 ILUSTRACIÓN 20 LOGO DE LA EMPRESA ...........................................................................98 ILUSTRACIÓN 21 EMBOLSADO DE PANTALAON ..............................................................106 ILUSTRACIÓN 22 CHAQUETA ..........................................................................................106 ILUSTRACIÓN 23 CAJA PARA PANTALON, CHAQUETA Y MANDIL ....................................107 ILUSTRACIÓN 24 EMABSE PARA GORROS Y BOTAS..........................................................108 ILUSTRACIÓN 25 ESTRUCTURA DE CANAL DE VENTA ....................................................115 ILUSTRACIÓN 26 CANAL DE COMERCIALIZACIÓN ELEGIDO............................................116 ILUSTRACIÓN 27 LLAVEROS PROMOCIONALES ...............................................................118 ILUSTRACIÓN 28 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS ....................................................123 ILUSTRACIÓN 29 PLANO PRIMER PISO ............................................................................165 ILUSTRACIÓN 30 PLANO SEGUNDO PISO.........................................................................166 IX.

(10) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. ILUSTRACIÓN 31 IMÁGENES DEL LOCAL .........................................................................167 ILUSTRACIÓN 32 IMÁGENES DEL LOCAL .........................................................................167 ILUSTRACIÓN 33 IMÁGENES DEL LOCAL .........................................................................167 ILUSTRACIÓN 34 PLANO UBICACIÓN DEL LOCAL ...........................................................167 ILUSTRACIÓN 35 DIAGRAMA DE GANTT .........................................................................169 ILUSTRACIÓN 36 ORGANIGRAMA FUNCIONAL ................................................................177. X.

(11) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. Graficos GRAFICO 1 BALANZA COMERCIAL – VALORES FOB (MILLONES US$) BALANZA COMERCIAL...............................................................................................................23 GRAFICO 2 PBI .................................................................................................................24 GRAFICO 3 TASA DE INFLACION ................................................................................25 GRAFICO 4 TAMN ...........................................................................................................25 GRAFICO 5 TAMEX .........................................................................................................26 GRAFICO 6 TIPO DE CAMBIO ............................................................................................26 GRAFICO 7 RIESGO PAÍS ...................................................................................................27 GRAFICO 8 USTED DECIDE LA COMPRA.............................................................................50 GRAFICO 9 UBICACIÓN DEL CENTRO ASISTENCIAL ...........................................................51 GRAFICO 10 UTILIZA ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA..................................................52 GRAFICO 11 CRITERIOS DE COMPRA ................................................................................52 GRAFICO 12 COMPRARIAN NUESTROS PRODUCTOS...........................................................53 GRAFICO 13 CHAQUETA “S”.............................................................................................54 GRAFICO 14 CHAQUETA “M” ...........................................................................................54 GRAFICO 15 CHAQUETA “L” ............................................................................................54 GRAFICO 16 CHAQUETA “XL” .........................................................................................55 GRAFICO 17 PANTALON “S” .............................................................................................55 GRAFICO 18 PANTALON “M”............................................................................................55 GRAFICO 19 PANTALLON “L” ...........................................................................................55 GRAFICO 20 PANTALON ESTERIL “XL” ............................................................................56 GRAFICO 21 MANDIL ESTERIL “S” ...................................................................................56 GRAFICO 22 MANDIL ESTERIL “M” ..................................................................................56 GRAFICO 23 MANDIL ESTERIL “L” ...................................................................................56 GRAFICO 24 MANDIL ESTERIL “XL” ................................................................................57 GRAFICO 25 BOTAS ..........................................................................................................57 GRAFICO 26 GORROS........................................................................................................57 GRAFICO 27 CHAQUETA TALLA “S” .................................................................................58 GRAFICO 28 CHAQUETA TALLA “M”................................................................................58 GRAFICO 29 CHAQUETA TALLA “’XL” ............................................................................58 GRAFICO 30 CHAQUETA TALLA “XL” ..............................................................................59 XI.

(12) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. GRAFICO 31 PANTALON TALLA “S” .................................................................................59 GRAFICO 32 PANTALON TALLA “M” ................................................................................59 GRAFICO 33 PANTALON TALLA “L” .................................................................................60 GRAFICO 34 PANTALON TALLA “XL” ..............................................................................60 GRAFICO 35 MANDIL TALLA “S” .....................................................................................60 GRAFICO 36 MANDIL TALLA “M” ....................................................................................61 GRAFICO 37 MANDIL TALLA “L” .....................................................................................61 GRAFICO 38 MANDIL TALLA “XL” ..................................................................................61 GRAFICO 39 MANDIL ESTERIL TALLA “S” .......................................................................62 GRAFICO 40 MANDIL ESTERIL TALLA “M” ......................................................................62 GRAFICO 41 MANDIL ESTERIL TALLA “L” .......................................................................62 GRAFICO 42 MANDIL ESTERIL TALLA “XL” ....................................................................63 GRAFICO 43 BOTAS ..........................................................................................................63 GRAFICO 44 GORROS........................................................................................................63 GRAFICO 45 CHAQUETA DESECHABLES HOSPITALARIOS ..................................................64 GRAFICO 46 PANTALON DESECHABLES HOSPITALARIOS ..................................................65 GRAFICO 47 MANDIL DESECHABLES HOSPITALARIOS ......................................................65 GRAFICO 48 MANDIL ESTÉRIL DESECHABLES HOSPITALARIOS .........................................66 GRAFICO 49 BOTAS Y GORROS DESECHABLES HOSPITALARIOS ........................................67 GRAFICO 50 CHAQUETA TALLA “S” .................................................................................67 GRAFICO 51 CHAQUETA TALLA “M”................................................................................68 GRAFICO 52 CHAQUETA TALLA “L” .................................................................................68 GRAFICO 53 CHAQUETA TALLA “XL” ..............................................................................69 GRAFICO 54 PANTALON TALLA “S” .................................................................................69 GRAFICO 55 PANTALON TALLA “M” ................................................................................70 GRAFICO 56 PANTALON TALLA “L” .................................................................................70 GRAFICO 57 PANTALON TALLA “XL” ..............................................................................70 GRAFICO 58 MANDIL TALLA “S” .....................................................................................71 GRAFICO 59 MANDIL TALLA “M” ....................................................................................71 GRAFICO 60 MANDIL TALLA “L” .....................................................................................72 GRAFICO 61 MANDIL TALLA “XL” ..................................................................................72 GRAFICO 62 MANDIL ESTERIL TALLA “S” .......................................................................73 XII.

(13) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. GRAFICO 63 MANDIL ESTERIL TALLA “M” ......................................................................73 GRAFICO 64 MANDIL ESTERIL TALLA “L” .......................................................................73 GRAFICO 65 MANDIL ESTERIL TALLA “XL” ....................................................................74 GRAFICO 66 BOTAS ..........................................................................................................74 GRAFICO 67 GORROS........................................................................................................75 GRAFICO 68 ESTRUCTURA DE INVERSIÓN.......................................................................208. XIII.

(14) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. Tablas TABLA 1 CHALECOS DESECHABLES HOSPITALARIOS .........................................................6 TABLA 2 PANTALONES DESECHABLES HOSPITALARIOS.......................................................7 TABLA 3 BOTAS DESECHABLES HOSPITALARIAS ................................................................8 TABLA 4 GORROS DESECHABLES HOSPITALARIOS .............................................................9 TABLA 5 MANDILES QUIRÚRGICOS ESTÉRILES DESECHABLES .........................................11 TABLA 6 PORTAFOLIO ......................................................................................................12 TABLA 7 NUMERO DE MÉDICOS 2012 – 2016 ...................................................................13 TABLA 8 NUMERO DE ENFERMERAS 2012 – 2016.............................................................13 TABLA 9 ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS 2012 – 2016 .......................................................14 TABLA 10 BATAS VENDIDAS A ESSALUD 2012 – 2016 ..................................................14 TABLA 11 PANTALONES VENDIDOS A ESSALUD 2012 – 2016 .......................................14 TABLA 12 CHAQUETAS VENDIDAS A ESSALUD 2012 – 2016..........................................14 TABLA 13 BOTAS VENDIDOS A ESSALUD 2012 – 2016 ..................................................15 TABLA 14 PERSONAS HOSPITALIZADAS 2012 – 2016 .......................................................15 TABLA 15 ESTRATEGIA DE NEGOCIO ................................................................................18 TABLA 16 DATOS GENERALES DEL PERÚ .........................................................................21 TABLA 17 TASA DE CRECIMIENTO ....................................................................................21 TABLA 18 INGRESO PER CÁPITA.......................................................................................22 TABLA 19 PEA (EXPRESADO EN NÚMERO DE PERSONAS) .................................................22 TABLA 20 NUMERO DE ENCUESTADOS .............................................................................47 TABLA 21 POBLACIÓN 2017 – TIPOS DE CENTROS ASISTENCIALES ..................................47 TABLA 22 FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA ....................................................................49 TABLA 23 USTED DECIDE LA COMPRA ..............................................................................50 TABLA 24 UBICACIÓN DEL CENTRO ASISTENCIAL .............................................................51 TABLA 25 UTILIZA ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA .....................................................51 TABLA 26 CRITERIOS DE COMPRA ....................................................................................52 TABLA 27 COMPRARIAN NUESTROS PRODUCTOS ..............................................................53 TABLA 28 CHAQUETA “S” ................................................................................................54 TABLA 29 CHAQUETA “M”...............................................................................................54 TABLA 30 CHAQUETA “L” ................................................................................................54 TABLA 31 CHAQUETA “XL” .............................................................................................55 XIV.

(15) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. TABLA 32 PANTALON "S" .................................................................................................55 TABLA 33 PANTALON “M” ...............................................................................................55 TABLA 34 PANTALON “L” ................................................................................................55 TABLA 35 PANTALON ESTERIL “XL” ...............................................................................56 TABLA 36 MANDIL ESTERIL “S”.......................................................................................56 TABLA 37 MANDIL ESTERIL “M” .....................................................................................56 TABLA 38 MANDIL ESTERIL “L” ......................................................................................56 TABLA 39 MANDIL ESTERIL “XL” ...................................................................................57 TABLA 40 BOTAS..............................................................................................................57 TABLA 41 GORROS ...........................................................................................................57 TABLA 42 CHAQUETA TALLA “S” ....................................................................................58 TABLA 43 CHAQUETA TALLA “M” ...................................................................................58 TABLA 44 CHAQUETA TALLA “L” ....................................................................................58 TABLA 45 CHAQUETA TALLA “XL” .................................................................................59 TABLA 46 PANTALON TALLA “S” .....................................................................................59 TABLA 47 PANTALON TALLA “M” ...................................................................................59 TABLA 48 PANTALON TALLA “L” ....................................................................................60 TABLA 49 PANTALON TALLA “XL” ..................................................................................60 TABLA 50 MANDIL TALLA “S” .........................................................................................60 TABLA 51 MANDIL TALLA “M”........................................................................................61 TABLA 52 MANDIL TALLA “L” .........................................................................................61 TABLA 53 MANDIL TALLA “XL” ......................................................................................61 TABLA 54 MANDIL ESTERIL TALLA “S” ...........................................................................62 TABLA 55 MANDIL ESTERIL TALLA “M”..........................................................................62 TABLA 56 MANDIL ESTERIL TALLA “L” ...........................................................................62 TABLA 57 MANDIL ESTERIL TALLA “XL” ........................................................................63 TABLA 58 BOTAS..............................................................................................................63 TABLA 59 GORROS ...........................................................................................................63 TABLA 60 CHAQUETA DESECHABLES HOSPITALARIOS .....................................................64 TABLA 61 PANTALON DESECHABLES HOSPITALARIOS......................................................64 TABLA 62 MANDIL DESECHABLES HOSPITALARIOS ..........................................................65 TABLA 63 MANDIL ESTÉRIL DESECHABLES HOSPITALARIOS ............................................66 XV.

(16) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. TABLA 64 BOTAS Y GORROS DESECHABLES HOSPITALARIOS............................................66 TABLA 65 CHAQUETA TALLA “S” ....................................................................................67 TABLA 66 CHAQUETA TALLA “M” ...................................................................................68 TABLA 67 CHAQUETA TALLA “L” ....................................................................................68 TABLA 68 CHAQUETA TALLA “XL” .................................................................................69 TABLA 69 PANTALON TALLA “S” .....................................................................................69 TABLA 70 PANTALON TALLA “M” ...................................................................................70 TABLA 71 PANTALON TALLA “L” ....................................................................................70 TABLA 72 PANTALON TALLA “XL” ..................................................................................70 TABLA 73 MANDIL TALLA “S” .........................................................................................71 TABLA 74 MANDIL TALLA “M”........................................................................................71 TABLA 75 MANDIL TALLA “L” .........................................................................................72 TABLA 76 MANDIL TALLA “XL” ......................................................................................72 TABLA 77 MANDIL ESTERIL TALLA “S” ...........................................................................73 TABLA 78 MANDIL ESTERIL TALLA “M”..........................................................................73 TABLA 79 MANDIL ESTERIL TALLA “L” ...........................................................................73 TABLA 80 MANDIL ESTERIL TALLA “XL” ........................................................................74 TABLA 81 BOTAS..............................................................................................................74 TABLA 82 GORROS ...........................................................................................................75 TABLA 83 TIPOS DE CENTROS DE ASISTENCIA .................................................................75 TABLA 84 MERCADO POTENCIAL .....................................................................................75 TABLA 85 ¿EN SU CENTRO ASISTENCIAL UTILIZAN ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA? ...76 TABLA 86 ¿COMPRARIA NUESTRO PRODUCTO? ................................................................76 TABLA 87 MERCADO POTENCIAL (NUEMRO DE CENTROS ASISTENCIALES).......................76 TABLA 88 ¿CUÁL ES EL PRODUCTO DE NUESTRO PORTAFOLIO COMPRARIA? ....................77 TABLA 89 ¿CUÁL ES EL RANGO DE PRECIOS QUE PAGARIA POR PRODUCTO? .....................77 TABLA 90 MERCADO EFECTIVO .......................................................................................77 TABLA 91 MERCADO OBJETIVO .......................................................................................78 TABLA 92 CUANTIFICACION ANUAL DE LA DEMANDA .....................................................79 TABLA 93 DEMANDA ANUAL (UNIDADES) .......................................................................79 TABLA 94 PROGRAMA DE VENTAS 2018 ..........................................................................80 TABLA 95 PROGRAMA DE VENTAS 2019 ...........................................................................81 XVI.

(17) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. TABLA 96 PROGRAMA DE VENTAS 2010 ..........................................................................82 TABLA 97 PROGRAMA DE VENTA 2021 .............................................................................83 TABLA 98 PROGRAMA DE VENTA 2022 ............................................................................84 TABLA 99 PROGRAMA DE VENTAS (UNIDADES) ...............................................................85 TABLA 100 PROGRAMA DE VENTAS 2018 ........................................................................86 TABLA 101 PROGRAMA DE VENTAS 2019 ........................................................................87 TABLA 102PROGRAMA DE VENTAS 2020 .........................................................................88 TABLA 103 PROGRAMA DE VENTAS 2021 ........................................................................89 TABLA 104 PROGRAMA DE VENTAS 2022 ........................................................................90 TABLA 105 PROGRAMA DE VENTAS (SOLES) ....................................................................91 TABLA 106 COMPETIDORES ACTUALES ............................................................................92 TABLA 107 COMPETIDORES NIVEL DE COMPETITIVIDAD ..................................................93 TABLA 108 FUERZA NEGOCIADORA DE LOS CLIENTES......................................................94 TABLA 109 FUERZA NEGOCIADORA DE PROVEEDORES ....................................................95 TABLA 110 AMENAZAS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS .......................................................96 TABLA 111 COMPETIDORES POTENCIALES BARRERAS DE ENTRADA .................................97 TABLA 112 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS .......................................................................100 TABLA 113 CHALECOS DESECHABLES HOSPITALARIOS ..................................................101 TABLA 114 PANTALONES DESECHABLES HOSPITALARIOS...............................................102 TABLA 115 MANDILES QUIRÚRGICOS ESTÉRILES DESECHABLES ....................................103 TABLA 116 GORROS DESECHABLES HOSPITALARIOS ......................................................104 TABLA 117 MEJORA DEL PRODUCTO ..............................................................................105 TABLA 118 BOTAS POR PROVEEDOR ..............................................................................110 TABLA 119 CHAQUETAS POR PROVEEDOR......................................................................110 TABLA 120 MANDILES POR PROVEEDOR ........................................................................111 TABLA 121 PANTALÓN POR PROVEEDOR ........................................................................112 TABLA 122 GORROS POR PROVEEDOR ............................................................................112 TABLA 123 PRECIO DE VENTA POR PRODUCTO ...............................................................114 TABLA 124 GASTOS EN PUBLICIDAD ..............................................................................118 TABLA 125 CAPACIDAD INSTALADA ..............................................................................120 TABLA 126 TAMAÑO NORMAL........................................................................................121 TABLA 127 PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA .....................122 XVII.

(18) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. TABLA 128 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.........................................................................124 TABLA 129 PROGRAMA DE PRODUCCION 20184 ............................................................125 TABLA 130 PROGRAMA DE PRODUCCION 2019 ..............................................................126 TABLA 131 PROGRAMA DE PRODUCCION 2020 ...............................................................127 TABLA 132 PROGRAMA DE PRODUCCION 2021 ..............................................................128 TABLA 133 PROGRAMA DE PRODUCCION 2022 ..............................................................129 TABLA 134 RESUMEN PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 2017 – 2022 ...................................130 TABLA 135 NECESIDAD DE MATERIA PRIMA POR PRODUCTO (SIN MERMA) ....................130 TABLA 136 MERMA DE MATERIA PRIMA........................................................................131 TABLA 137 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN BASE ..............................................................131 TABLA 138 NECESIDAD DE MATERIA PRIMA – CHAQUETA ............................................132 TABLA 139 NECESIDAD DE MATERIA PRIMA - PANTALÓN .............................................132 TABLA 140 NECESIDADES DE MATERIA PRIMA – MANDIL .............................................133 TABLA 141 NECESIDAD DE MATERIA PRIMA - MANDIL ESTÉRIL ...................................133 TABLA 142 NECESIDAD DE MATERIA PRIMA – BOTAS ...................................................134 TABLA 143 NECESIDAD DE MATERIA PRIMA - GORROS .................................................134 TABLA 144 NECESIDAD DE MATERIA PRIMA E INSUMOS – TOTAL .................................135 TABLA 145 PROGRAMA DE COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA PRÓXIMOS 5 AÑOS........135 TABLA 146 PROGRAMA DE COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS (UNIDADES) FINAL ................................................................................................................................136 TABLA 147 INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA E INSUMOS .........................................136 TABLA 148 INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA E INSUMOS.......................................137 TABLA 149 CAPACIDAD INSTALADA ..............................................................................138 TABLA 150 CAPACIDAD MÁXIMA INSTALADA ...............................................................139 TABLA 151 PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN 2018 – 2022 .................................................139 TABLA 152 PLAN DE PRODUCCIÓN ANUAL (EN LITROS) ................................................140 TABLA 153 PROCESO DE CONFECCIÓN POR PRENDA .......................................................141 TABLA 154 HORAS HOMBRE REQUERIDAS ......................................................................141 TABLA 155 PERIODO LABORAL ......................................................................................142 TABLA 156 TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA ................................................................142 TABLA 157 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN (UNIDADES) ...................................................143 TABLA 158 MATERIAL DE EMPAQUE ..............................................................................143 XVIII.

(19) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. TABLA 159 MATERIAL DE EMPAQUE VALORIZADO ........................................................144 TABLA 160 UTENSILIOS DE PRODUCCIÓN .......................................................................144 TABLA 161 UTENSILIOS DE PRODUCCIÓN VALORIZADOS ................................................145 TABLA 162 TRABAJADORES POR PERIODO ......................................................................146 TABLA 163 UNIFORMES (UNIDADES) ..............................................................................146 TABLA 164 UNIFORMES (VALORIZADOS) .......................................................................146 TABLA 165 MATERIALES DE LIMPIEZA DE COMPRA MENSUAL .......................................147 TABLA 166 MAQUINA DE ULTRASONIDO........................................................................148 TABLA 167 CORTADORA DE TELA DE 10 PULGADAS .......................................................149 TABLA 168 MESA DE CORTE ..........................................................................................150 TABLA 169 DOBLADORA Y EMBOLSADORA....................................................................151 TABLA 170 SELLADORA Y CORTADORA DE MANGAS .....................................................152 TABLA 171 AUTOCLAVE.................................................................................................153 TABLA 172 CODIFICADORA ............................................................................................154 TABLA 173 MESA DE TRABAJO ......................................................................................155 TABLA 174 ESTOCA........................................................................................................155 TABLA 175 COMPRESORA DE AIRE .................................................................................156 TABLA 176 CAMIÓN DE CARGA......................................................................................157 TABLA 177 HERRAMIENTAS ...........................................................................................158 TABLA 178 UTENSILIOS (UNIDADES) .............................................................................159 TABLA 179 UTENSILIOS (SOLES) ....................................................................................160 TABLA 180 MOBILIARIO (PRODUCCIÓN) ........................................................................161 TABLA 181 MOBILIARIO (VENTAS) ................................................................................161 TABLA 182 MOBILIARIO (ADMINISTRACIÓN) .................................................................162 TABLA 183 ÚTILES DE OFICINA (PRODUCCIÓN) - BIMESTRAL ........................................162 TABLA 184 ÚTILES DE OFICINA (VENTAS) - BIMESTRAL ................................................163 TABLA 185 ÚTILES DE OFICINA (ADMINISTRACIÓN) - BIMESTRAL.................................163 TABLA 186 ÚTILES DE OFICINA (COMPRA ANUAL) – PRODUCCIÓN ...............................163 TABLA 187 ÚTILES DE OFICINA (COMPRA ANUAL) – VENTAS .......................................164 TABLA 188 ÚTILES DE OFICINA (COMPRA ANUAL) – ADMINISTRACIÓN ........................164 TABLA 189 MACRO LOCALIZACIÓN ...............................................................................168 TABLA 190 MICRO LOCALIZACIÓN ................................................................................168 XIX.

(20) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. TABLA 191 REGLAMENTO PEQUEÑA EMPRESAS ............................................................175 TABLA 192 FICHA OPERADOR DE MAQUINA (MANUALES) ............................................178 TABLA 193 FICHA OPERADOR DE MAQUINA ..................................................................179 TABLA 194 FICHA ASISTENTE DE PRODUCCIÓN .............................................................180 TABLA 195 FICHA OPERADOR LOGÍSTICO ......................................................................181 TABLA 196 FICHA VENDEDORES ....................................................................................182 TABLA 197 FICHA JEFE DE OPERACIONES ......................................................................183 TABLA 198 FICHA ASISTENTE DE GERENCIA ..................................................................184 TABLA 199 FICHA GERENTE GENERAL...........................................................................185 TABLA 200 HORARIOS DE TRABAJO ...............................................................................187 TABLA 201 INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS (PRODUCCIÓN) ..................................................188 TABLA 202 DEPRECIACIÓN Y VALOR DE DESECHO (PRODUCCIÓN) ................................189 TABLA 203 INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS (VENTAS) ..........................................................190 TABLA 204 DEPRECIACIÓN Y VALOR DE DESECHO (VENTAS) ........................................190 TABLA 205 INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS (ADMINISTRACIÓN) ...........................................191 TABLA 206 DEPRECIACIÓN Y VALOR DESECHO (ADMINISTRACIÓN)..............................192 TABLA 207 RESUMEN DEPRECIACIÓN ANUAL ................................................................192 TABLA 208 ACTIVOS INTANGIBLES Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES (CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA) .....................................................................................................193. TABLA 209 ACTIVOS INTANGIBLES Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES (REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES) ............................................................................................194 TABLA 210 ACTIVOS INTANGIBLES Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES (LICENCIAS Y AUTORIZACIONES) ..................................................................................................194 TABLA 211 ACTIVOS INTANGIBLES Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES (SOFTWARE) ...195 TABLA 212 GASTOS PRE – OPERATIVOS.........................................................................196 TABLA 213 AMORTIZACIÓN DE GASTOS PRE – OPERATIVOS ..........................................197 TABLA 214 AMORTIZACIÓN ANUAL ...............................................................................198 TABLA 215 INGRESOS POR VENTAS (CANTIDADES)........................................................199 TABLA 216 EGRESOS EFECTIVO (MATERIALES) .............................................................200 TABLA 217EGRESOS EFECTIVO (PERSONAL) ..................................................................201 TABLA 218 EGRESOS EFECTIVO (SERVICIOS) .................................................................202 TABLA 219 EGRESOS EFECTIVO (PUBLICIDAD) ..............................................................203 XX.

(21) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. TABLA 220 EGRESOS EFECTIVO (RESPONSABILIDAD SOCIAL) .......................................203 TABLA 221 EGRESOS EFECTIVO (IMPUESTOS) ................................................................204 TABLA 222 EGRESOS EFECTIVO (PRÉSTAMO).................................................................204 TABLA 223 EGRESOS EFECTIVO (TOTAL EGRESOS EFECTIVO) .......................................205 TABLA 224 CAPITAL DE TRABAJO (ANUAL) ...................................................................205 TABLA 225 CAPITAL DE TRABAJO (MODULO DE I.G.V.) ................................................206 TABLA 226 BIENES NO DEPRECIABLES ...........................................................................207 TABLA 227 BIENES NO DEPRECIABLES ...........................................................................208 TABLA 228 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO .............................................................209 TABLA 229 APORTE DE SOCIO ........................................................................................209 TABLA 230 TASAS DE INTERÉS .......................................................................................210 TABLA 231 CRONOGRAMA DE PRÉSTAMOS ANUALIZADOS ............................................210 TABLA 232 CRONOGRAMA DE PAGOS ............................................................................210 TABLA 233 INGRESO POR VENTAS (UNIDADES) .............................................................211 TABLA 234 INGRESOS POR VENTAS (SOLES) ..................................................................212 TABLA 235 RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO ....................................................213 TABLA 236 VALOR DEL DESECHO DEL ACTIVO FIJO .......................................................213 TABLA 237 RESUMEN DE COMPRA DE MATERIAL DIRECTO EN UNIDADES (POR AÑO) ...213 TABLA 238 RESUMEN DE COMPRAS DE MATERIALES DIRECTOS EN SOLES (POR AÑO) ..214 TABLA 239 CONSUMO DE MATERIAL DIRECTO POR ÍTEM A PRODUCIR (POR AÑO) ........214 TABLA 240 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA..................................................214 TABLA 241 MANO DE OBRA INDIRECTA .........................................................................215 TABLA 242 MATERIAL INDIRECTO .................................................................................215 TABLA 243 SERVICIOS....................................................................................................215 TABLA 244 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ........................................................216 TABLA 245 FLUJO DE CAJA ............................................................................................216 TABLA 246 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (PERSONAL) .....................216 TABLA 247 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (MATERIALES) .................216 TABLA 248 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (SERVICIOS) .....................217 TABLA 249 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (RESPONSABILIDAD SOCIAL) ................................................................................................................................217 TABLA 250 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (GASTOS ADMINISTRATIVOS)............217 XXI.

(22) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. TABLA 251 FLUJO DE CAJA (GASTOS ADMINISTRATIVOS) .............................................218 TABLA 252 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS (PERSONAL) ....................................218 TABLA 253 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS (MATERIALES) ................................218 TABLA 254 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS (SERVICIOS) ....................................218 TABLA 255 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS (PUBLICIDAD) .................................219 TABLA 256 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS (ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS) ................................................................................................................................219 TABLA 257 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS (FLUJO DE CAJA) .............................219 TABLA 258 EGRESOS NO DESEMBOLSABLES (DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES) .........................................................................................................219 TABLA 259 COSTOS VARIABLES (MANO DE OBRA)........................................................220 TABLA 260 COSTOS VARIABLES (CHAQUETA) ...............................................................220 TABLA 261 COSTOS VARIABLES (PANTALÓN)................................................................220 TABLA 262 COSTOS VARIABLES (MANDIL) ....................................................................221 TABLA 263 COSTOS VARIABLE (MANDIL ESTÉRIL)........................................................221 TABLA 264 COSTOS VARIABLES (BOTAS) ......................................................................221 TABLA 265 COSTO VARIABLE (GORROS) .......................................................................222 TABLA 266COSTOS FIJOS (MANO DE OBRA) ..................................................................222 TABLA 267 COSTOS FIJOS (CHAQUETA) .........................................................................222 TABLA 268 COSTOS FIJOS (PANTALÓN) .........................................................................223 TABLA 269 COSTOS FIJOS (MANDIL)..............................................................................223 TABLA 270COSTOS FIJOS (MANDIL ESTÉRIL) ................................................................223 TABLA 271 COSTOS FIJOS (BOTAS) ................................................................................224 TABLA 272 COSTO FIJO (GORROS) .................................................................................224 TABLA 273 RESUMEN DE COSTOS UNITARIOS ................................................................224 TABLA 274 COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO PROMEDIO ............................................225 TABLA 275 COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO (CHAQUETA).........................................225 TABLA 276 COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO (PANTALÓN) .........................................225 TABLA 277 COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO (MANDIL) .............................................226 TABLA 278 COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIA (MANDIL ESTÉRIL) ...............................226 TABLA 279 COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIA (BOTAS)................................................226 TABLA 280 COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIA (GORROS) .............................................227 XXII.

(23) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. TABLA 281 COSTO TOTAL UNITARIO PROMEDIO ...........................................................227 TABLA 282 COSTO TOTAL UNITARIO (CHAQUETA) ........................................................227 TABLA 283 COSTO TOTAL UNITARIO (PANTALÓN) ........................................................228 TABLA 284 COSTO TOTAL UNITARIO (MANDIL) ............................................................228 TABLA 285 COSTO TOTAL UNITARIO (MANDIL ESTÉRIL) ..............................................228 TABLA 286 COSTO TOTAL UNITARIO (BOTAS) ...............................................................229 TABLA 287 COSTO TOTAL UNITARIO (GORROS) ............................................................229 TABLA 288 RESUMEN DE COSTOS UNITARIOS ................................................................230 TABLA 289 MARGEN UNITARIO .....................................................................................231 TABLA 290 ESTADO DE GANANCIA Y PÉRDIDAS ............................................................233 TABLA 291 ESTADO DE RESULTADOS (SIN INCLUIR GASTOS FINANCIEROS) ..................234 TABLA 292 FLUJO DE CAJA PROYECTADO OPERATIVO ..................................................235 TABLA 293 FLUJO DE CAPITAL PROYECTADO ................................................................236 TABLA 294 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO PROYECTADO .................................................237 TABLA 295 FLUJO DEL SERVICIO DE LA DEUDA .............................................................238 TABLA 296 FLUJO DE CAJA FINANCIERO ........................................................................239 TABLA 297 MODULO LIQUIDACIÓN DE IGV ...................................................................240 TABLA 298 COSTO DE OPORTUNIDAD ............................................................................241 TABLA 299 COSTO DE LA DEUDA ...................................................................................242 TABLA 300 WACC ........................................................................................................242 TABLA 301 INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONÓMICO.............................................243 TABLA 302 INDICADORES DE RENTABILIDAD FINANCIERA ............................................244 TABLA 303 PUNTO DE EQUILIBRIO .................................................................................245 TABLA 304 PUNTO DE EQUILIBRIO (UNIDADES) .............................................................246 TABLA 305 PUNTO DE EQUILIBRIO (SOLES) ...................................................................246 TABLA 306 ANALISIS DE SENSIBILIDAD UNIDIMENSIONAL (PRECIOS) ...........................247 TABLA 307 ANALISIS DE SENSIBILIDAD UNIDIMENSIONAL (DEMANDA) ........................248 TABLA 308 ANALISIS DE SENSIBILIDAD UNIDIMENSIONAL (DEMANDA) ........................248. XXIII.

(24) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. Anexos ANEXO A. COTIZACIÓN AUTOCLAVE.............................................................................253 ANEXO B COTIZACIÓN DE MÁQUINA DE COSER DE ULTRASONIDO .................................254. XXIV.

(25) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. Capitulo I. Resumen Ejecutivo El presente proyecto trata del estudio de factibilidad para la implantación de una planta de fabricación de ropa desechable para hospitales, para la realización de este estudio se tomó un horizonte de negocio de 5 años (2018-2022) tomando como año cero el presente año (2017). Para el nombre de la empresa se escogió “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA” por ser un nombre de fácil búsqueda y de identificación del negocio, la empresa se conformará como una SAC, porque somos solo 5 los socios que invertiremos en el negocio y porque no deseamos que el negocio afecte mayor capital que el que invertiremos en este. Nuestra marca “SAFETY CLOTHING”, si bien esta en ingles la traducción habla de seguridad y expresa el confort que tratamos de brindar con la ropa que produciremos. El producto estará dirigido al sector salud, siendo nuestros clientes potenciales: Hospitales del MINSA, ESSALUD, Fuerzas Armadas, Policiales y Clínicas Privadas de Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao. El producto ofrecido es ropa desechable hospitalaria estéril a vapor presurizado y no estéril, elaborada en tela celulosa no tejida o polipropileno, posee una barrera que evita el pase de fluidos corporales brindando seguridad, bienestar y comodidad al personal de salud. Nuestra cartera de producto estará conformada por los siguientes productos: . Chaqueta Desechable. . Pantalón Desechable. . Mandil Estéril. . Mandil no Estéril 1.

(26) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. . Gorros desechables. . Botas desechables. La oportunidad de negocio se basa en la tendencia en los centros médicos al cambio de la ropa de tela a la ropa desechable lo cual indica el crecimiento de este mercado en los próximos años, otros factores a evaluar son el incremento de centros asistenciales tanto públicos como privados y varios factores micro y macro económicos los cuales nos indican que el crecimiento de la economía en el Perú nos brinda un entorno adecuado para la realización de este proyecto. Nuestra estrategia será de enfoque al ofrecer un producto dirigido a un solo segmento, en un inicio solo se trabajará con centros médicos ubicados en Lima metropolitana y la provincia Constitucional del Callao. Nuestra diferencia está en ofrecer tallas acordes al mercado local ya que actualmente todos los que ofrecen estos productos traen productos que se rigen por normas de tallas internacionales que no se adecuan a nuestro mercado. Visión “Consolidarnos en el Perú como una empresa líder en la fabricación y comercialización de ropa desechable hospitalaria de alta calidad; logrando crecer rentablemente y actuando siempre basada en valores y con responsabilidad social para con los clientes, proveedores y nuestros trabajadores”. Misión “Satisfacer, oportunamente, las necesidades de nuestros clientes con productos de calidad, trabajando siempre en base a principios y valores que contribuyen al logro de los objetivos de nuestra organización, generando así beneficios para clientes, colaboradores y accionistas.” 2.

(27) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. Nuestras estrategias se basan en los siguientes puntos: . Personal Capacitado. . Materia prima de calidad. . Capacidad instalada de acuerdo con los requerimientos del mercado.. En el focus group realizado se llegó a la conclusión que nuestro diferencial con las otras empresas que comercializan estos productos en el país será la talla. Por ello nuestra encuesta se basa en consultar a los entrevistados acerca de su interés sobre nuestro producto orientándonos hacia la diferenciación por talla. La empresa tendrá la forma jurídica de Sociedad Anónima Cerrada (SAC), debido a la cantidad de socios que conforman la empresa y por no tener intención de cotizar en la Bolsa de Valores Lima. Así mismo se ha decidido que la participación entre socios será igual. El estudio económico basado en el estudio de la demanda trabajada en el estudio de mercado nos arroja que la implantación de este proyecto nos dará un retorno de la inversión en el tercer año iniciada las labores de la empresa, aparte los márgenes de utilidad expresados a través de nuestra TIR económica y modificada indican que se tendrá una utilidad de entre 40 y 60 porciento lo cual para los inversores hace que esta inversión sea agradable.. 3.

(28) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. Capitulo II. Información General 2.1.1. Nombre de la empresa . Razón Social: Ropa Desechable Hospitalaria S.A.C. . La empresa se constituirá como sociedad Anónima Cerrada (S.A.C), con la finalidad de limitar la responsabilidad frente a terceros respecto al capital social y en caso de futuras expansiones del negocio, se pueda incluir inversionistas adicionales.. . Nombre Comercial: “SAFETY CLOTHING”. . Lema Comercial: “PROTEGIENDO TU CUERPO PARA PROTEGER TU SALUD”. Ilustración 1 Logo de la Empresa Fuente: Elaboración propia. 2.1.2. Horizonte de Evaluación Tomando en cuenta que seremos una MYPE probablemente de tamaño medio, la inversión estimada para el proyecto se desarrollará en el capítulo VIII. El Horizonte de evaluación será de 5 años, del 2018 al 2022.. 4.

(29) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. El estudio para la evaluación del proyecto tendrá una duración de cuatro meses donde se evaluará la prefactibilidad.. 2.2. Actividad económica “Fabricación de Prendas de vestir, excepto prendas de Piel”. (Informatica, 2010, p. 22). 2.2.1. Código CIIU Se define el código CIUU 1410 según “Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel” (Clasificacion Industrial Internacional Uniforme, 2010, p. 60). 2.3. Definición del Negocio La empresa se dedicará a la producción y comercialización de ropa desechable hospitalaria, estéril y no estéril. El producto está dirigido al sector salud; siendo nuestros clientes potenciales: Hospitales del MINSA, ESSALUD, Fuerzas Armadas, Policiales y Clínicas Privadas de Lima Metropolitana y Provincia Constitucional del Callao. Los productos se comercializarán directamente a hospitales del sector público y clínicas privadas.. 2.4. Descripción del producto o servicio. El producto ofrecido es ropa desechable hospitalaria estéril a vapor presurizado y no estéril, elaborada en tela celulosa no tejida o polipropileno, posee una barrera que evita el pase de fluidos corporales brindando seguridad, bienestar y comodidad al personal de salud. 5.

(30) “ROPA DESECHABLE HOSPITALARIA S.A.C.”. La ropa desechable hospitalaria no estéril será comercializará en cajas de cartón corrugado duro con capacidad para 50 unidades, esta caja medirá 26 cm de ancho x 31 cm de largo y 51 cm de alto, con logo de la empresa, descripción del producto, talla, color, código de barras, registro sanitario, indicaciones de almacenamiento, número de lote, fecha de vencimiento y contenido en unidades. Adicionalmente cada prenda no estéril contará con un empaque de bolsa de polietileno transparente con logo de la empresa, descripción del producto, talla, código de barras, registro sanitario, indicaciones de uso, número de lote y fecha de vencimiento.. Chalecos Desechables Hospitalarios EMPAQUE. CARACTERÍSTICAS. . Empaque Individual.. . Escote en V. . Que garantice las propiedades. . Manga Corta. físicas. . Abertura en cada lado de 10 cm. . Bolsillos en la parte inferior. e. integridad. del. producto. . Rotulado.. delantera . No Transparente. . Color: Celeste, Verde y amarrillo. MATERIAL. . TALLAS. Tela Celulosa no tejida, o. . Mediano (M). polipropileno,. . Grande (G). . Extra Large (XL. repelentes. a. líquidos y fluidos corporales. . Con tratamiento antiestático.. . Que no se desgarre durante el uso..  . 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 ⁄𝑚 2 Condición Biológica: Aséptico Gramaje: 30 – 50. Tabla 1 Chalecos Desechables Hospitalarios Fuente: Elaboración propia. 6.

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Tabla 3 Botas Desechables Hospitalarias  Fuente: Elaboración propia
Ilustración 2 Gorros Desechables  Hospitalarios
Tabla 45 Chaqueta Talla “XL”
Tabla 51 Mandil Talla “M”
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