PROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES – POAI - 2013 MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

(1)

PROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES – POAI - 2013

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

DEPENDENCIAS MUNICIPALES/ PROYECTOS DE INVERSION

FUENTES DE FINANCIACIÓN

R.P. RP

ESPECÍFICO COD. R.P.E S.G.P. ESPECÍFICO EDUCACION Y SALUD COD. S.G.P. ESP S.G.P PROPÓSITO GENERAL Cultura, Deporte, Agua Potable y Saneamiento Básico, Alimentación Escolar, Primera Infancia, Libre Inversión COD. S.G.P P.G

FOSYGA ETESA SITUADO

FISCAL CRÉDITO ICN COFINANCIADO TOTAL

ALCALDIA

LINEA ESTRATEGICA 1

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. ESTRATEGIA DE SERVICIO CON CALIDAD

500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000.000

AREA DE

DESARROLLO El Gobierno de la Gente

500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000.000

PROGRAMA Comunicación Pública e institucional

500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000.000

PROYECTO Gestión de las Comunicaciones

500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000.000

ACTIVIDAD Gestión de las Comunicaciones

500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000.000

LINEA ESTRATEGICA 2

ITAGUI, UNA AGENDA SOCIAL PARA LA VIDA

1.443.137.099 470.862.900 0 386.237.205 0 0 0 0 0 0 2.300.237.204

AREA DE

DESARROLLO Cultura

1.443.137.099 470.862.900 0 386.237.205 0 0 0 0 0 0 2.300.237.204

PROGRAMA Itagüí, ciudad con identidad cultural

(2)

PROYECTO Institucionalidad cultural _668.592.077 _329.604.030 ₀ _386.237.205 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{1.384.433.312}

ACTIVIDAD Institucionalidad cultural _668.592.077 _329.604.030 ₁₉ ₀ _386.237.205 ₁₄ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{1.384.433.312}

PROYECTO Cultura para la convivencia _298.545.022 _141.258.870 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _439.803.892

ACTIVIDAD Cultura para la convivencia

298.545.022

47.086.290 20

0 0 0 0 0 0 0 0 439.803.892

94.172.580 21

PROYECTO Itagüí, ciudad deseante del arte y la cultura

476.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 476.000.000

ACTIVIDAD Itagüí, ciudad deseante del arte y la cultura

476.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 476.000.000

TOTAL ALCALDIA _{1.943.137.099} _470.862.900 ₀ _386.237.205 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{2.800.237.204}

SECRETARIA GENERAL

LINEA ESTRATEGICA 1

2.670.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.670.000.000

AREA DE

120.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000.000

PROYECTO Itagüí, ciudad digital _120.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _120.000.000

ACTIVIDAD Itagüí, ciudad digital _120.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _120.000.000

AREA DE

DESARROLLO Transparencia Administrativa

150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000

PROGRAMA

Donde lo público se hace público 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000

PROYECTO _{Portal de transparencia} _150.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _150.000.000

ACTIVIDAD _{Portal de transparencia} _150.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _150.000.000

AREA DE

DESARROLLO Modernización Institucional

2.400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000.000

PROGRAMA Gestión institucional integral _{2.400.000.000} ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{2.400.000.000}

PROYECTO Sistema de Gestión institucional

300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000.000

ACTIVIDAD Sistema de Gestión institucional

(3)

PROYECTO Modernización tecnológica _250.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _250.000.000

ACTIVIDAD Modernización tecnológica _250.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _250.000.000

PROYECTO Modernización administrativa ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

ACTIVIDAD Modernización administrativa ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

PROYECTO Gestión documental _400.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _400.000.000

ACTIVIDAD Gestión documental _400.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _400.000.000

PROYECTO Gestión logística _{1.200.000.000} ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{1.200.000.000}

ACTIVIDAD Gestión logística _{1.200.000.000} ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{1.200.000.000}

PROYECTO Itagüí vive su institucionalidad _250.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _250.000.000

ACTIVIDAD Itagüí vive su institucionalidad _250.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _250.000.000

TOTAL GENERAL _{2.670.000.000} ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{2.670.000.000}

OFICINA ASESORA JURÍDICA

LINEA ESTRATEGICA 1

800.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000.000

AREA DE

DESARROLLO Modernización Institucional 800.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000.000

PROGRAMA Gestión institucional integral _800.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _800.000.000

PROYECTO Gestión Jurídica _800.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _800.000.000

ACTIVIDAD Gestión Jurídica _800.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _800.000.000

TOTAL JURIDICA _800.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _800.000.000

SECRETARIA DE HACIENDA

LINEA ESTRATEGICA 1

2.600.000.000 10.549.879.071 0 831.038.949 0 0 0 0 0 0 13.980.918.020

AREA DE

2.600.000.000 10.549.879.071 0 831.038.949 0 0 0 0 0 0 13.980.918.020

PROGRAMA Gestión Fiscal y Financiera _{2.600.000.000 10.549.879.071} ₀ _831.038.949 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{13.980.918.020}

PROYECTO Políticas fiscales y financieras _{1.000.000.000} ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{1.000.000.000}

(4)

PROYECTO Sistema de información presupuestal y contable

1.200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000.000

ACTIVIDAD Sistema de información presupuestal y contable

1.200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000.000

PROYECTO Sensibilización sobre la relación contribuyente-Estado

400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000.000

ACTIVIDAD Sensibilización sobre la relación contribuyente-Estado

400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000.000

PROYECTO Transferencias a Corantioquia y Área Metropolitana

0 10.548.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.548.000.000

ACTIVIDAD Transferencias a Corantioquia 0 250.000.000 33 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000.000

ACTIVIDAD

Transferencis al Área Metropolitana

0 10.298.000.000 32 0 0 0 0 0 0 0 0 10.298.000.000

PROYECTO Explotación de Minerales ₀ _1.879.071 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _1.879.071

ACTIVIDAD

Departamento de Antioquia 20%

0 890.259 30 0 0 0 0 0 0 0 0 890.259

ACTIVIDAD F.N.R 13% 0 398.591 30 0 0 0 0 0 0 0 0 398.591

ACTIVIDAD Consorcio Comercial Fonpet 0 476.338 30 0 0 0 0 0 0 0 0 476.338

ACTIVIDAD

D.N.P. Regalías Diectas Interventor

0 113.883 30 0 0 0 0 0 0 0 0 113.883

PROYECTO Transferencia FONPET Ley 863 de 2003 sin situación de fondo

0 0 0 831.038.949 0 0 0 0 0 831.038.949

ACTIVIDAD Transferencia FONPET 0 0 0 831.038.949 52 0 0 0 0 0 0 831.038.949

TOTAL HACIENDA 2.600.000.000 10.549.879.071 0 831.038.949 0 0 0 0 0 0 13.980.918.020

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LINEA ESTRATEGICA 1

870.000.000 1751972234 0 0 0 0 0 0 0 0 2.621.972.234

AREA DE

870000000 1751972234 0 0 0 0 0 0 0 0 2.621.972.234

PROGRAMA Gestión integral del talento humano

(5)

PROYECTO Programa de vivienda ₀ _{1.751.972.234} ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{1.751.972.234}

ACTIVIDAD Programa de vivienda ₀ _{1.751.972.234} ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{1.751.972.234}

PROYECTO Fortalecimiento integral del talento humano

870.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870.000.000

ACTIVIDAD Fortalecimiento integral del talento humano

694.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 694.000.000

ACTIVIDAD Implementar el Plan de Salud Ocupacional del Municipio de Itagüí

176.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176.000.000

TOTAL SERVICIOS 870.000.000 1.751.972.234 0 0 0 0 0 0 0 0 2.621.972.234

SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN LINEA

ESTRATEGICA 2

6.282.652.410 0 0 2.505.982.939 0 0 0 0 0 0 8.788.635.349

AREA DE

DESARROLLO Deporte, la educación física extraescolar y la recreación

6.282.652.410 0 0 2.505.982.939 0 0 0 0 0 0 8.788.635.349

PROGRAMA Itagüí, expresiones lúdicas y deportivas para la vida

6.282.652.410 0 0 2.505.982.939 0 0 0 0 0 0 8.788.635.349

PROYECTO Sistema municipal del deporte _120.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _120.000.000

ACTIVIDAD Sistema municipal del deporte

120.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000.000

PROYECTO Desarrollo de programas diversificados en deporte, educación física extraescolar y recreación, dirigidos a todos los grupos poblacionales

4.561.269.610 0 0 2.505.982.939 0 0 0 0 0 0 7.067.252.549

ACTIVIDAD Desarrollo de programas diversificados en deporte, educación física extraescolar y recreación, dirigidos a todos los grupos poblacionales

4.561.269.610 0 0

1.991.000.000 12

0 0 0 0 0 0 7.067.252.549

514.982.939 13

PROYECTO Formación, capacitación e investigación en deporte, educación física y recreación

(6)

ACTIVIDAD Formación, capacitación e investigación en deporte, educación física y recreación

160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000.000

PROYECTO Plan Maestro de equipamientos deportivos

1.441.382.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.441.382.800

ACTIVIDAD Plan Maestro de equipamientos deportivos

200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000.000

ACTIVIDAD Operación de las sedes deportivas municipales (Servicios públicos, vigilancia y aseo)

1.241.382.800

TOTAL DEPORTES 6.282.652.410 0 0 2.505.982.939 0 0 0 0 0 0 8.788.635.349

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

LINEA ESTRATEGICA 1

210.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.000.000

AREA DE

68.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000.000

PROYECTO Gobierno en línea en el Municipio de Itagüí

68.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000.000

ACTIVIDAD Gobierno en línea en el Municipio de Itagüí

68.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.000.000

AREA DE

142.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.000.000

PROGRAMA Gestión institucional integral

142.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.000.000

PROYECTO Sistema para el seguimiento y el control del Plan de Desarrollo del Municipio

(7)

ACTIVIDAD Sistema para el seguimiento y el control del Plan de Desarrollo del Municipio

2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000

PROYECTO Sistema de estratificación municipal

50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000

ACTIVIDAD Sistema de estratificación municipal

50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000

PROYECTO Fortalecimiento del SISBEN _90.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _90.000.000

ACTIVIDAD Fortalecimiento del SISBEN _90.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _90.000.000

LINEA ESTRATEGICA 4

TERRITORIO MODERNO, AMABLE Y SOSTENIBLE

12.466.087.984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.466.087.984

AREA DE

DESARROLLO Movilidad e infraestructura vial

12.421.087.984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.421.087.984

PROGRAMA Sistema Integrado de Transporte de Itagüí (SITI)

12.421.087.984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.421.087.984

PROYECTO Sistema Integrado de Transporte Metroplús

12.421.087.984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.421.087.984

ACTIVIDAD Sistema Integrado de Transporte Metroplús

12.421.087.984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.421.087.984

PROYECTO Cable aéreo corregimiento El Manzanillo

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD Cable aéreo corregimiento El Manzanillo

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AREA DE

DESARROLLO Espacio Público

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA Gestión integral del espacio público municipal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO Articulación de las políticas públicas de espacio público

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD Articulación de las políticas públicas de espacio público

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AREA DE

DESARROLLO Gestión integral del territorio

45.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000.000

PROGRAMA Gestión para el Ordenamiento Territorial

(8)

PROYECTO Formulación y actualización del estatuto de normas urbanísticas y de construcción

45.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000.000

ACTIVIDAD Formulación y actualización del estatuto de normas urbanísticas y de construcción

45.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000.000

PROYECTO Gestión de planes parciales ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

ACTIVIDAD Gestión de planes parciales ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

PROYECTO Gestión para la aclaración de límites municipales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD Gestión para la aclaración de límites municipales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO Implementación y actualización del expediente municipal del POT

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD Implementación y actualización del expediente municipal del POT

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO Nomenclatura urbana y rural ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

ACTIVIDAD Nomenclatura urbana y rural ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

TOTAL PLANEACION _{12.676.087.984} ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{12.676.087.984}

SECRETARÍA DE PARTICIPACION E INCLUSION SOCIAL

LINEA ESTRATEGICA 1

3.054.970.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.054.970.000

AREA DE

3.054.970.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.054.970.000

PROGRAMA Participación e Inclusión paraTodosy Todas

3.054.970.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.054.970.000

PROYECTO Planeación Local y Presupuesto Participativo

(9)

ACTIVIDAD Planeación Local y Presupuesto Participativo

3.004.970.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.004.970.000

PROYECTO Encuentros democráticos con el Alcalde

50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000

ACTIVIDAD Encuentros democráticos con el Alcalde

50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000

AREA DE

DESARROLLO Transparencia Administrativa

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA

Donde lo público se hace público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO

Agenda pública de lucha contra la corrupción y Política pública de transparencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD

Agenda pública de lucha contra la corrupción y Política pública de transparencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LINEA ESTRATEGICA 2

3.033.030.000 1.300.000.000 0 92.329.113 0 0 0 0 0 0 4.425.359.113

AREA DE

DESARROLLO Inclusión Social

3.033.030.000 1.300.000.000 0 92.329.113 0 0 0 0 0 0 4.425.359.113

PROGRAMA Ciudad de los niños, las niñas, los y las adolescentes

708.000.000 0 0 92.329.113 0 0 0 0 0 0 800.329.113

PROYECTO Gestión para la atención integral y el desarrollo infantil temprano

708.000.000 0 0 92.329.113 0 0 0 0 0 0 800.329.113

ACTIVIDAD Gestión para la atención integral y el desarrollo infantil temprano

708.000.000 0 0 92.329.113 43 0 0 0 0 0 0 800.329.113

PROGRAMA La Familia: nuestro compromiso

80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000.000

PROYECTO Sistema de atención integral a la familia

80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000.000

ACTIVIDAD Sistema de atención integral a la familia

80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(10)

PROYECTO Itagüí, ciudad incluyente para las mujeres

300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000.000

ACTIVIDAD Itagüí, ciudad incluyente para las mujeres

300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000.000

PROYECTO Ciudadana y ciudadanos de la edad dorada- Población adulta mayor

715.030.000 1.300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.015.030.000

ACTIVIDAD Ciudadana y ciudadanos de la edad dorada- Población adulta mayor

715.030.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715.030.000

ACTIVIDAD Dotación y funcionamiento Centros de Vida Adulto Mayor

0 400.000.000 44 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000.000

ACTIVIDAD Programas de Bienestar Centros de Vida

0 900.000.000 45 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000.000

PROYECTO Jóvenes con sentido _400.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _400.000.000

ACTIVIDAD Jóvenes con sentido _400.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _400.000.000

PROYECTO Atención integral para grupos poblacionales diferenciales

80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000.000

ACTIVIDAD Atención integral para grupos poblacionales diferenciales

80.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000.000

PROYECTO Promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana, comunitaria y comunal

500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000.000

ACTIVIDAD Promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana, comunitaria y comunal

500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000.000

PROYECTO Itagüí sin barreras para la Discapacidad

250.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000.000

ACTIVIDAD Itagüí sin barreras para la Discapacidad

250.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000.000

TOTAL PARTICIPACION

6.088.000.000 1.300.000.000 0 92.329.113 0 0 0 0 0 0 7.480.329.113

SECRETARIA DE EDUCACIÓN LINEA

ESTRATEGICA 2

(11)

AREA DE

DESARROLLO Educación

27.987.153.030 0 52.663.768.000 0 0 0 0 0 0 0 80.650.921.030

PROGRAMA Familia educada _{27.987.153.030} ₀ _{52.663.768.000} ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{80.650.921.030}

PROYECTO Cobertura educativa: Educación para todos y todas

4.213.985.000 0 2.711.783.000 0 0 0 0 0 0 0 6.925.768.000

ACTIVIDAD Gratuidad de la Educación _200.000.000 ₀ _{2.429.783.000} ₄₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{2.629.783.000}

ACTIVIDAD Adquisición de los kit escolares

1.400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.400.000.000

ACTIVIDAD Adquisicion de uniformes para los estudiantes de las I.E oficiales

230.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.000.000

ACTIVIDAD Programas de apoyo a diversas poblaciones vulnerables

700.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000.000

ACTIVIDAD Proceso matricula (inscripciones, matriculas, auditorias)

200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000.000

ACTIVIDAD Actividades artísticas en Instituciones educativas

50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000

ACTIVIDAD Transferencia de recursos a las instituciones educativas como incentivos a la cobertura

151.985.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.985.000

ACTIVIDAD Celebracion del mes del niño _92.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _92.000.000

ACTIVIDAD Mobiliario escolar _800.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _800.000.000

ACTIVIDAD Sistema de informacion de las I.E

240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240.000.000

ACTIVIDAD Estrategias de convivencia escolar

150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000

ACTIVIDAD Necesidades Educativas especiales

0 0 282.000.000 2 0 0 0 0 0 0 0 282.000.000

PROYECTO Calidad de la educación como un derecho

(12)

ACTIVIDAD Diseño, construccion y mantenimiento de la infraestructura de equipamentos municipales. Construccion y adecuacion de escuelas

8.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000.000.000

ACTIVIDAD Implementacionn del plan de tecnologias.

3.427.153.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.427.153.030

ACTIVIDAD Implementacion de jornadas extendidas y complementarias

150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000

ACTIVIDAD Foro educativo municipal

20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000

ACTIVIDAD Implementacion de procesos de gestion de la calidad educativa

100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000

ACTIVIDAD Fortalecimiento de la evaluacion a traves de pruebas externas

800.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000.000

ACTIVIDAD Fortalecimiento a competencias evaluativas

150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000.000

ACTIVIDAD Transferencia de recursos a las instituciones educativas como incentivos a la calidad

100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000

ACTIVIDAD Formulacion y desarrollo de la catedra municipal

100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000

ACTIVIDAD Formulacion y seguimiento al plan educativo municipal.

100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000

ACTIVIDAD Acompañamiento a las instituciones de mas bajo logro

100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000

ACTIVIDAD Apoyo a la articulación de la educacion media con la educacion superior.

(13)

ACTIVIDAD Apoyo experiencias significativas de las i. e.

100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000

ACTIVIDAD Apoyo a la educacion de jovenes y adultos

200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000.000

ACTIVIDAD Programa becas de pregrado

1.500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000.000

ACTIVIDAD fomento de la educacion superior virtual

100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000

ACTIVIDAD Convenios con universidades para el fomento de la educacion superior

250.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000.000

ACTIVIDAD Implementacion del centro de practicas profesionales

200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000.000

ACTIVIDAD Implementacion del programa de orientacion vocacional

100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000

ACTIVIDAD Puesta en marcha del centro de educacion superior

200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000.000

ACTIVIDAD Implementacion del plan de articulacion de educacion empresa - estado

50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000

ACTIVIDAD Prestación de servicios públicos de internet en las i.e

1.198.015.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.198.015.000

ACTIVIDAD Servicio de comunnicacion para directivos docentes

30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000.000

ACTIVIDAD Arrendamiento de vehiculo _40.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _40.000.000

ACTIVIDAD Levantamiento y administración de informacion estadistica

40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000

ACTIVIDAD Celebracion día del maestro _150.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _150.000.000

ACTIVIDAD Implementación del plan de bienestar social para docentes y directivos docentes

332.784.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332.784.000

ACTIVIDAD Encuentro con directivos docentes

(14)

ACTIVIDAD Programa de maestrias y doctorados para docentes y directivos docentes

100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000

implementacion del plan de lecto escritura

0 0 500.000.000 3 0 0 0 0 0 0 0 500.000.000

implementacion del plan de pensamiento lógico

0 0 500.000.000 3 0 0 0 0 0 0 0 500.000.000

capacitación a docentes y directivos docentes

0 0 300.000.000 3 0 0 0 0 0 0 0 300.000.000

articulacion e implementacion del plan de apoyo al mejoramiento

0 0 370.000.000 3 0 0 0 0 0 0 0 370.000.000

PROYECTO Mejoramiento en la gestión del servicio educativo

5.301.000.000 0 3.841.985.000 0 0 0 0 0 0 0 9.142.985.000

ACTIVIDAD Prestación del servicio de recepción y manejo de la información de las instituciones educativas.

0 0 1.660.000.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1.660.000.000

ACTIVIDAD Prestación del servicio de aseo general de las instituciones educativas.

0 0 1.350.000.000 2 0 0 0 0 0 0 0 1.350.000.000

ACTIVIDAD Prestación del servicio especializado de vigilancia de las instituciones educativas

3.801.000.000 0 240.000.000 2 0 0 0 0 0 0 0 4.041.000.000

Prestación del servicio bibliotecario de las instituciones educativas.

0 0 490.000.000 2 0 0 0 0 0 0 0 490.000.000

ACTIVIDAD Prestación de servicios públicos de internet en las I.E

0 0 101.985.000 2 0 0 0 0 0 0 0 101.985.000

ACTIVIDAD Prestacion de servicios publicos para las IE

1.500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000.000

ACTIVIDAD consolidar la plataforma de informacion y gestion del sistema educativo

(15)

ACTIVIDAD Dotación Instituciones Educativas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD Sentencias fallos y conciliaciones prestacionales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD Implementar el programa de bienestar social docente

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO Nómina directivos docentes ₀ ₀ _{5.602.364.425} ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{5.602.364.425}

ACTIVIDAD Sueldo ₀ ₀ _{2.461.762.549} ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{2.461.762.549}

ACTIVIDAD Sobresueldo ₀ ₀ _762.554.190 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _762.554.190

ACTIVIDAD Horas extras docentes ₀ ₀ _37.798.887 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _37.798.887

ACTIVIDAD Auxilio de transporte ₀ ₀ ₀ ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

ACTIVIDAD Subsidio o prima de alimentación

0 0 7.455.152 2 0 0 0 0 0 0 0 7.455.152

ACTIVIDAD Vacaciones ₀ ₀ _382.940.841 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _382.940.841

ACTIVIDAD Prima de vacaciones ₀ ₀ _149.354.887 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _149.354.887

ACTIVIDAD Indemnización por vacaciones ₀ ₀ ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

ACTIVIDAD Prima de navidad ₀ ₀ _311.156.014 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _311.156.014

ACTIVIDAD Contribución caja de compensación

0 0 134.370.629 2 0 0 0 0 0 0 0 134.370.629

ACTIVIDAD Contribución SENA ₀ ₀ _16.796.329 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _16.796.329

ACTIVIDAD Contribución ESAP ₀ ₀ _16.796.329 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _16.796.329

ACTIVIDAD Contribución escuelas industriales e institutos técnicos

0 0 33.592.657 2 0 0 0 0 0 0 0 33.592.657

ACTIVIDAD Contribución ICBF ₀ ₀ _100.777.972 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _100.777.972

ACTIVIDAD Provisión ascensos en el escalafón

0 0 79.393.030 2 0 0 0 0 0 0 0 79.393.030

ACTIVIDAD Dotación Ley 70/88 ₀ ₀ ₀ ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

ACTIVIDAD Aportes docentes (FNPSM) ₀ ₀ ₀ ₄ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

ACTIVIDAD Aportes cesantías (8,33% Aportes Patronales)

0 0 506.192.071 5 0 0 0 0 0 0 0 506.192.071

ACTIVIDAD Aportes previsión social (8% Aportes Patronales)

(16)

ACTIVIDAD Concurso docente convocatoria 079

0 0 41.512.800 2 0 0 0 0 0 0 0 41.512.800

ACTIVIDAD Fallos, Sentencias y Conciliaciones

0 0 5.600.000 2 0 0 0 0 0 0 0 5.600.000

ACTIVIDAD Prima extralegal de vida cara ₀ ₀ _38.712.422 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _38.712.422

PROYECTO Nómina docentes ₀ ₀ _{37.760.131.826} ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{37.760.131.826}

ACTIVIDAD Sueldo ₀ ₀ _{21.031.119.818} ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{21.031.119.818}

ACTIVIDAD Sobresueldo ₀ ₀ _16.660.404 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _16.660.404

ACTIVIDAD Horas extras docentes ₀ ₀ _825.391.415 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _825.391.415

ACTIVIDAD Auxilio de transporte ₀ ₀ _24.147.648 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _24.147.648

0 0 262.421.359 2 0 0 0 0 0 0 0 262.421.359

ACTIVIDAD Vacaciones ₀ ₀ _{3.480.758.040} ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{3.480.758.040}

ACTIVIDAD Prima de vacaciones ₀ ₀ _{1.080.300.155} ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{1.080.300.155}

ACTIVIDAD Indemnización por vacaciones ₀ ₀ ₀ ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

ACTIVIDAD Prima de navidad ₀ ₀ _{2.250.625.323} ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{2.250.625.323}

0 0 1.014.826.639 2 0 0 0 0 0 0 0 1.014.826.639

0 0 253.706.660 2 0 0 0 0 0 0 0 253.706.660

ACTIVIDAD Contribución ICBF ₀ ₀ _761.119.979 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _761.119.979

ACTIVIDAD Provisión ascensos en el escalafón

0 0 943.070.354 2 0 0 0 0 0 0 0 943.070.354

ACTIVIDAD Dotación Ley 70/88 ₀ ₀ _188.870.000 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _188.870.000

ACTIVIDAD Aportes docentes (FNPSM) ₀ ₀ ₀ ₄ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

ACTIVIDAD Aportes cesantías (8,33% Aportes Patronales)

0 0 2.521.325.126 5 0 0 0 0 0 0 0 2.521.325.126

ACTIVIDAD Aportes previsión social (8% Aportes Patronales)

(17)

ACTIVIDAD Concurso docente convocatoria 079

0 0 41.512.800 2 0 0 0 0 0 0 0 41.512.800

0 0 5.600.000 2 0 0 0 0 0 0 0 5.600.000

PROYECTO Nomina administrativo ₀ ₀ _637.503.749 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _637.503.749

ACTIVIDAD Sueldo ₀ ₀ _225.417.255 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _225.417.255

ACTIVIDAD Auxilio de transporte ₀ ₀ _3.339.000 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _3.339.000

0 0 7.076.478 2 0 0 0 0 0 0 0 7.076.478

ACTIVIDAD Vacaciones ₀ ₀ _18.480.102 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _18.480.102

ACTIVIDAD Prima de vacaciones ₀ ₀ _22.200.059 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _22.200.059

ACTIVIDAD Indemnización por vacaciones ₀ ₀ _5.565.000 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _5.565.000

ACTIVIDAD Prima de navidad ₀ ₀ _16.250.122 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _16.250.122

0 0 21.312.056 2 0 0 0 0 0 0 0 21.312.056

Contribución ICBF _15.984.042

0 0 5.328.014 2 0 0 0 0 0 0 0 5.328.014

ACTIVIDAD Dotación Ley 70/88 ₀ ₀ ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

ACTIVIDAD Aporte cesantias ₀ ₀ _85.663.145 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _85.663.145

ACTIVIDAD Aportes previsión social ₀ ₀ _162.322.681 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _162.322.681

ACTIVIDAD Contribución ARP ₀ ₀ _15.762.518 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _15.762.518

ACTIVIDAD Intereses a las cesantías ₀ ₀ _3.056.174 ₂ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _3.056.174

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD Bonificación especial de recreación

0 0 2.918.985 2 0 0 0 0 0 0 0 2.918.985

(18)

ACTIVIDAD Papelería y útiles de oficina ₀ ₀ _50.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _50.000.000

ACTIVIDAD Muebles y equipo de cómputo ₀ ₀ _390.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _390.000.000

TOTAL EDUCACION 27.987.153.030 0 52.663.768.000 0 0 0 0 0 0 0 80.650.921.030

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA LINEA

ESTRATEGICA 4

44.460.000.000 6.663.400.000 20.131.116 5.949.688.820 0 0 0 0 0 0 57.093.219.936

AREA DE

DESARROLLO Movilidad e infraestructura Vial

8.500.000.000 0 0 2.967.511.528 0 0 0 0 0 0 11.467.511.528

PROGRAMA Infraestructura vial incluyente _{8.500.000.000} ₀ ₀ _{2.967.511.528} ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{11.467.511.528}

PROYECTO Construcción, mantenimiento y apertura de vías

8.500.000.000 0 0 2.967.511.528 0 0 0 0 0 0 11.467.511.528

ACTIVIDAD Construcción, mantenimiento y apertura de vías

8.500.000.000 0 0 2.967.511.528 12 0 0 0 0 0 0 11.467.511.528

PROYECTO Interconexión veredal ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

ACTIVIDAD Interconexión veredal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AREA DE

DESARROLLO Medio Ambiente

2.500.000.000 0 20.131.116 0 0 0 0 0 0 0 2.520.131.116

PROGRAMA Manejo, protección y recuperación de las fuentes hídricas en el Municipio de Itagüí

2.500.000.000 0 20.131.116 0 0 0 0 0 0 0 2.520.131.116

PROYECTO Construcción de obras hidráulicas y mantenimiento de las quebradas del Municipio de Itagüí

2.500.000.000 0 20.131.116 0 0 0 0 0 0 0 2.520.131.116

ACTIVIDAD

Construcción de obras hidráulicas y mantenimiento de las quebradas del Municipio de Itagüí

2.500.000.000 0

16.316.031 27

0 0 0 0 0 0 0 2.520.131.116

3.815.085 29 AREA DE

DESARROLLO Servicios Públicos

2.000.000.000 6.558.400.000 0 2.982.177.292 0 0 0 0 0 0 11.540.577.292

PROGRAMA Itagüí, con servicios públicos de calidad

(19)

PROYECTO Gestión para la prestación de los servicios públicos

2.000.000.000 6.558.400.000 0 2.982.177.292 0 0 0 0 0 0 11.540.577.292

ACTIVIDAD Gestión para la prestación de los servicios públicos

0 6.458.400.000 54 0 2.982.177.292 16 0 0 0 0 0 0 9.440.577.292

ACTIVIDAD Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso

0 100.000.000 25 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000

Alumbrado Publico Navideño _{2.000.000.000}

AREA DE

12.000.000.000 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.050.000.000

PROGRAMA Itagüí, con servicios públicos de calidad

12.000.000.000 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.050.000.000

PROYECTO Gestión Integral del Espacio Público Municipal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD Gestión Integral del Espacio Público Municipal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO Mejoramiento y construcción del espacio público municipal

12.000.000.000 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.050.000.000

ACTIVIDAD Mejoramiento y construcción del espacio público municipal

12.000.000.000 50.000.000 31 0 0 0 0 0 0 0 0 12.050.000.000

AREA DE

DESARROLLO Equipamientos Urbanos

19.460.000.000 55.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 19.515.000.000

PROGRAMA Equipamientos para el disfrute e inclusión de la familia Itagüiseña

19.460.000.000 55.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 19.515.000.000

PROYECTO Construcción y mejoramiento del amoblamiento urbano y adecuación de estacionamiento para servicio público

8.960.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.960.000.000

ACTIVIDAD Construcción y mejoramiento del amoblamiento urbano y adecuación de estacionamiento para servicio público

(20)

PROYECTO Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura del equipamiento municipal

10.500.000.000 55.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.555.000.000

ACTIVIDAD Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura del equipamiento municipal- sedes administrativas

0 50.000.000 49 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000

ACTIVIDAD Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura del equipamiento municipal y comunales

2.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000.000

ACTIVIDAD Diseño, construcción y mantenimiento de la Infraestructura deportiva

8.500.000.000 5.000.000 29 0 0 0 0 0 0 0 0 8.505.000.000

ACTIVIDAD Diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura del equipamiento municipal -Salud

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD Construcción de CAI´S y Subestación en el Corregimiento

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INFRAESTRUCTURA 44.460.000.000 6.663.400.000 20.131.116 5.949.688.820 0 0 0 0 0 0 57.093.219.936

DIRECCION LOCAL DE SALUD LINEA

ESTRATEGICA 2

10.300.000.000 479.208.834 13.023.382.119 234.436.003 5.725.656.531 800.000.000 0 0 0 0 30.562.683.487

AREA DE

DESARROLLO Salud y Protección Social

10.300.000.000 479.208.834 13.023.382.119 234.436.003 5.725.656.531 800.000.000 0 0 0 0 30.562.683.487

PROGRAMA Por una familia protegida y saludable

10.300.000.000 479.208.834 13.023.382.119 234.436.003 5.725.656.531 800.000.000 0 0 0 0 30.562.683.487

PROYECTO Salud Pública: Promoviendo su salud _{2.000.000.000} ₀ _{1.444.427.618} ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{3.444.427.618}

(21)

PROYECTO Protección social: protegiendo su familia

6.659.803.000 0 0 234.436.003 0 0 0 0 0 0 6.894.239.003

ACTIVIDAD Protección alimentaria y nutricional

5.659.803.000 0 0 234.436.003 11 0 0 0 0 0 0 5.894.239.003

ACTIVIDAD Itaguí cambia con amor-Red Unidos y Familias en acción

1.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000.000

PROYECTO Aseguramiento en salud: defendiendo su salud

1.640.197.000 479.208.834 11.578.954.501 0 5.725.656.531 800.000.000 0 0 0 0 20.224.016.866

ACTIVIDAD Régimen Subsidiado

1.000.000.000 479.208.834 51 9.210.263.446 8 0 5.725.656.531 800.000.000 0 0 0 0 17.215.128.811

ACTIVIDAD Salud Oferta

0 0

700.786.391 10

0 0 0 0 0 0 0 2.368.691.055

1.667.904.664 7

ACTIVIDAD P Y P Oferta _40.197.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _40.197.000

ACTIVIDAD Mejoramiento de la red prestadora

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD Gestión de apoyo a la Secretaria de Salud

600.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600.000.000

TOTAL SALUD 10.300.000.000 479.208.834 13.023.382.119 234.436.003 5.725.656.531 800.000.000 0 0 0 0 30.562.683.487

SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO LINEA

ESTRATEGICA 4

3.500.000.000 1.420.064.434 0 0 0 0 0 0 0 0 4.920.064.434

AREA DE

DESARROLLO Movilidad e Infraestructura Vial

3.500.000.000 1.420.064.434 0 0 0 0 0 0 0 0 4.920.064.434

PROGRAMA Itagüí, una ciudad sin congestiones

3.500.000.000 1.420.064.434 0 0 0 0 0 0 0 0 4.920.064.434

PROYECTO Modernización de la red semafórica y señalización vial

3.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000.000

ACTIVIDAD Modernización de la red semafórica y señalización vial

3.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000.000

PROYECTO Administración de la movilidad en el espacio público

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD Administración de la movilidad en el espacio público

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO Educación y seguridad vial _500.000.000 _{1.420.064.434} ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{1.920.064.434}

(22)

ACTIVIDAD Sueldos ₀ _432.426.208 ₂₄ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _432.426.208

ACTIVIDAD Prima de servicios ₀ _41.106.468 ₂₄ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _41.106.468

ACTIVIDAD Incentivo antigüedad ₀ _21.923.449 ₂₄ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _21.923.449

ACTIVIDAD Bonificación por servicios ₀ _43.846.899 ₂₄ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _43.846.899

ACTIVIDAD Recargos ₀ ₀ ₂₄ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

ACTIVIDAD Horas extras ₀ _56.100.000 ₂₄ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _56.100.000

ACTIVIDAD Vacaciones ₀ _60.746.224 ₂₄ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _60.746.224

ACTIVIDAD Prima de vacaciones ₀ _45.559.668 ₂₄ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _45.559.668

ACTIVIDAD Bonificación especial de recreación

0 5.480.862 24 0 0 0 0 0 0 0 0 5.480.862

ACTIVIDAD Prima de navidad ₀ _94.915.976 ₂₄ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _94.915.976

ACTIVIDAD Aporte patronal 8,5% EPS privadas

0 58.748.894 24 0 0 0 0 0 0 0 0 58.748.894

ACTIVIDAD Aporte patronal 12% AFP privadas

0 183.752.616 24 0 0 0 0 0 0 0 0 183.752.616

ACTIVIDAD Aporte ARP ₀ _66.610.323 ₂₄ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _66.610.323

ACTIVIDAD PAC ₀ ₀ ₂₄ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

ACTIVIDAD COMFAMA 4% ₀ _68.733.391 ₂₄ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _68.733.391

ACTIVIDAD SENA 0,5% ₀ _8.591.674 ₂₄ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _8.591.674

ACTIVIDAD ESAP 0,5% ₀ _8.591.674 ₂₄ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _8.591.674

ACTIVIDAD ICBF 3% ₀ _51.550.043 ₂₄ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _51.550.043

ACTIVIDAD Institiutos Técnicos 1% ₀ _17.183.348 ₂₄ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _17.183.348

ACTIVIDAD Cesantías ₀ _137.675.640 ₂₄ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _137.675.640

ACTIVIDAD Intereses Cesantías ₀ _16.521.077 ₂₄ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _16.521.077

TOTAL TRANSITO 3.500.000.000 1.420.064.434 0 0 0 0 0 0 0 0 4.920.064.434

SECRETARÍA DE GOBIERNO LINEA

ESTRATEGICA 2

3.292.940.000 3.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.292.940.000

AREA DE

DESARROLLO Seguridad y Convivencia

3.292.940.000 3.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 6.292.940.000

PROGRAMA Unidos por la seguridad y la convivencia

(23)

PROYECTO Prevención de la violencia y promoción de la convivencia ciudadana

1.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000.000

ACTIVIDAD Prevención de la violencia y promoción de la convivencia ciudadana

246.553.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246.553.492

ACTIVIDAD Salario inspectores y Comisarios

420.832.207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.832.207

ACTIVIDAD Prima de servicios Inspectores y Comisarios

17.534.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.534.675

ACTIVIDAD Incentivo de Antigüedad Inspectores y Comisarios

9.351.827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.351.827

ACTIVIDAD Bonificación por servicios Inspectores y Comisarios

18.703.654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.703.654

ACTIVIDAD Vacaciones Inspectores y Comisarios

25.912.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.912.353

ACTIVIDAD Prima vacaciones Inspectores y Comisarios

19.434.265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.434.265

ACTIVIDAD Bonificación especiales recreación Inspectores y Comisarios

2.337.957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.337.957

ACTIVIDAD Prima navidad Inspectores y Comisarios

40.488.052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.488.052

ACTIVIDAD Aporte patronal 8,5% EPS privadas Inspectores y Comisarios

40.358.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.358.003

ACTIVIDAD Aporte patronal 12% AFP privadas Inspectores y Comisarios

56.976.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.976.005

ACTIVIDAD Aporte patronal ARP Inspectores y Comisarios

2.478.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.478.456

ACTIVIDAD PAC Inspectores y Comisarios ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

ACTIVIDAD COMFAMA 4% Inspectores y Comisarios

(24)

ACTIVIDAD SENA 0,5% Inspectores y Comisarios

2.772.975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.772.975

ACTIVIDAD ESAP 0,5% Inspectores y Comisarios

2.772.975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.772.975

ACTIVIDAD ICBF 3% Inspectores y Comisarios

16.637.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.637.850

ACTIVIDAD INST. TEC 1% Inspectores y Comisarios

5.545.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.545.950

ACTIVIDAD Valor Cesantías Inspectores y Comisarios

43.862.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.862.057

ACTIVIDAD Intereses Cesantías Inspectores y Comisarios

5.263.447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.263.447

PROYECTO Sistema de justicia cercano al ciudadano

102.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.000.000

ACTIVIDAD Sistema de justicia cercano al ciudadano

102.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.000.000

PROYECTO Mejoramiento, modernización y operación de las instituciones de seguridad y de justicia

1.740.940.000 3.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.740.940.000

ACTIVIDAD Mejoramiento, modernización y operación de las instituciones de seguridad y de justicia

1.740.940.000 3.000.000.000 23 0 0 0 0 0 0 0 0 4.740.940.000

PROYECTO Atención integral a víctimas _150.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _150.000.000

ACTIVIDAD Atención integral a víctimas _150.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _150.000.000

PROYECTO Gestión integral de la protección a la infancia y la adolescencia

300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000.000

ACTIVIDAD Gestión integral de la protección a la infancia y la adolescencia

300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000.000

LINEA ESTRATEGICA 4

(25)

AREA DE

DESARROLLO Gestión del Riesgo

495.000.000 1.050.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.545.000.000

PROGRAMA Programa integral de gestión del riesgo

495.000.000 1.050.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.545.000.000

PROYECTO Gestión del riesgo para la prevención y atención de desastres

495.000.000 1.050.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.545.000.000

ACTIVIDAD Gestión del riesgo para la prevención y atención de desastres

495.000.000 1.050.000.000 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1.545.000.000

AREA DE

1.137.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.137.000.000

PROGRAMA Gestión integral del espacio público municipal

1.137.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.137.000.000

PROYECTO Gestión y administración del espacio público

1.137.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.137.000.000

ACTIVIDAD Gestión y administración del espacio público

1.137.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.137.000.000

TOTAL GOBIERNO 4.924.940.000 4.050.000.000 0 0 0 0 0 0 0 8.974.940.000

SECRETARIA DE GESTION URBANA LINEA

ESTRATEGICA 4

2.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000.000

AREA DE

DESARROLLO Vivienda y Habitat

2.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000.000

PROGRAMA Gestión de vivienda _{1.400.000.000} ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _{1.400.000.000}

PROYECTO Plan de vivienda y hábitat _300.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _300.000.000

ACTIVIDAD Plan de vivienda y hábitat _300.000.000 ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ _300.000.000

PROYECTO Construcción y mejoramiento de viviendas

1.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000.000

ACTIVIDAD Construcción y mejoramiento de viviendas

1.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000.000

PROYECTO Titulación y legalización de predios y asentamientos de viviendas

(26)

ACTIVIDAD Titulación y legalización de predios y asentamientos de viviendas

100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000

PROGRAMA Control urbano y hábitat saludable

100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000

PROYECTO Seguimiento, vigilancia y control de infracciones urbanísticas

100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000

ACTIVIDAD Seguimiento, vigilancia y control de infracciones urbanísticas

100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000.000

PROGRAMA Mejoramiento de entornos y barrios

500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000.000

PROYECTO La Alcaldía pinta y mejora tu barrio

50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000

ACTIVIDAD La Alcaldía pinta y mejora tu barrio

50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000

PROYECTO Mejoramiento integral de barrios y entornos

450.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000.000

ACTIVIDAD Mejoramiento integral de barrios y entornos

450.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450.000.000

TOTAL GESTION URBANA 2.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000.000

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE LINEA

ESTRATEGICA 4

4.943.438.923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.943.438.923

AREA DE

DESARROLLO Medio Ambiente

4.943.438.923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.943.438.923

PROGRAMA Gestión ambiental municipal ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

PROYECTO Formulación del Plan Ambiental Municipal de Itagüí (PAMI) e Implementación del Sistema de Información Geográfico Municipal (SIGAMI)

(27)

ACTIVIDAD Formulación del Plan Ambiental Municipal de Itagüí (PAMI) e Implementación del Sistema de Información Geográfico Municipal (SIGAMI)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO Control de factores contaminantes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD Control de factores contaminantes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMA Silvicultura urbana y reservas de protección

3.556.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.556.000.000

PROYECTO Elaboración y ejecución del plan arbóreo urbano y arboreto Ditaires

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD Elaboración y ejecución del plan arbóreo urbano y arboreto Ditaires

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO Cinturon Verde Municipio de Itagui

3.556.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.556.000.000

ACTIVIDAD Cinturon Verde Municipio de Itagui

556.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556.000.000

ACTIVIDAD Silvicultura urbana y reservas de protección. Mantenimiento zonas verdes

3.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 ###### 5.775.000.000

PROYECTO Ecomanejo El Manzanillo ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

ACTIVIDAD Ecomanejo El Manzanillo ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

PROGRAMA Gestión de los residuos sólidos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO Gestión integral y sostenible de los residuos sólidos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVIDAD Gestión integral y sostenible de los residuos sólidos

(28)

ACTIVIDAD Asesoría y acompañamiento en el proceso de sustitución de vehiculos de tracción animal de los cocheros

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PROGRAMA Unidos por una cultura ambiental incluyente

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PROYECTO Educación y participación ambiental para la sostenibilidad

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ACTIVIDAD Educación y participación ambiental para la sostenibilidad

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PROGRAMA Manejo, protección y recuperación de las fuentes hídricas en el municipio de Itagüí

1.387.438.923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.387.438.923

PROYECTO Implementación del POMCA Doña María

1.387.438.923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.387.438.923

ACTIVIDAD Implementación del POMCA Doña María

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Adquisicion y mantenimiento de zonas h÷idricas

1.387.438.923

PROGRAMA Protección de los animales ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀ ₀

PROYECTO Manejo integral de fauna silvestre y doméstica

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ACTIVIDAD Manejo integral de fauna silvestre y doméstica

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TOTAL MEDIO AMBIENTE 4.943.438.923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.943.438.923

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL LINEA

ESTRATEGICA 3

ITAGÜÍ COMPETITIVA, UNA CIUDAD PARA INVERTIR

1.876.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.876.000.000

AREA DE

DESARROLLO Desarrollo económico y social

1.876.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.876.000.000