Manual de Gestión de la Calidad

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Manual de Gestión de la Calidad

Código: MGC-DGPLANEI-CC-01

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Manual de Gestión de la Calidad

Código: MGC-DGPLANEI-CC-01 Revisión: 21 Página: 2 de 39 Fecha de emisión: 29 de junio de

2007

Fecha de modificación: 26 de abril de 2017

Contenido

1.0 Generalidades del Manual de Gestión de la Calidad ... 4

2.0 Antecedentes de la Universidad Autónoma de Yucatán ... 4

2.1 Reseña histórica de la Universidad ... 4

2.2 Filosofía de la Universidad ... 5

2.2.1 Misión ... 5

2.2.2 Visión ... 5

2.2.3 Líneas estratégicas de la calidad ... 5

2.2.4 Política de Gestión ... 6

2.2.5 Objetivos de Calidad ... 6

2.2.6 Valores ... 6

2.3 Estructura Orgánica ... 8

3.0 Antecedentes del Sistema de Gestión de la Calidad ... 9

3.1 Red de Calidad para operar el Sistema de Gestión de la Calidad ... 9

3.2 Procedimientos para la administración del SGC ... 10

4.0 Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad ... 11

4.1 Mapa de procesos ... 11

4.2 Alcance de cada certificado de calidad. ... 12

5.0 Descripción de los procesos ... 13

5.1 Provisión de servicios bibliotecarios (Certificado 40836) ... 13

5.1.1 Generalidades del proceso ... 13

5.1.2 Secuencia e interacción del proceso ... 13

5.1.3 Procedimientos del proceso ... 14

5.1.4 Administración del proceso ... 15

5.1.5 Justificación de las exclusiones ... 16

5.2 Proceso de Selección de aspirantes (Certificado 46403) ... 17

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5.3 Provisión y gestión de servicios escolares (Certificado 46403) ... 21

5.4 Provisión de servicios financieros y materiales (Certificado 46403) ... 26

5.4.1 Generalidades del proceso. ... 26

5.5 Proceso de provisión de servicios de laboratorio clínico (Certificado --) ... 31

ANEXO 1. ... 35

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2007

1.0 Generalidades del Manual de Gestión de la Calidad

La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), tiene el compromiso de proporcionar servicios que contribuyan a la satisfacción del usuario a través de la eficaz aplicación del SGC, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del usuario y los reglamentarios aplicables.

El presente documento, establece los lineamientos generales del Sistema de Gestión de la Calidad, empleados por la administración central y las dependencias de la UADY, y es un requerimiento obligatorio para cumplir con los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 e ISO 9001:2008

“Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos”; así mismo especifica el alcance del Sistema, la justificación de exclusiones de las cláusulas de la norma ISO 9001:2008, la referencia a los procedimientos, la interacción entre los procesos que forman parte del alcance del SGC, la política del Sistema de Gestión y las líneas estratégicas de la calidad.

La difusión de éste documento se realiza a través del sitio web del Sistema de Gestión de la Calidad de la UADY (www.calidad.uady.mx).

2.0 Antecedentes de la Universidad Autónoma de Yucatán

2.1 Reseña histórica de la Universidad

La Universidad Autónoma de Yucatán es "Una institución pública, laica, autónoma, que tiene como misión la formación integral y humanista de personas en un marco de apertura a todos los campos del conocimiento y a todos los sectores de la sociedad". De acuerdo a su Ley Orgánica vigente "la autoridad suprema reside en el Consejo Universitario y la ejecutiva en el Rector"; en él están representados los directivos, los académicos y los estudiantes de las escuelas y facultades de la Universidad, así como el Centro de Investigaciones Regionales, y sus atribuciones están establecidas en la misma Ley Orgánica.

La UADY es una institución con tradición y 90 años de historia. En su etapa como universidad estatal (de 1922 a 1984), su crecimiento estuvo basado en la creación de carreras relativas a las profesiones clásicas como en todas las universidades del país tales como Derecho, Medicina, y Química y se creó una Escuela o Facultad por cada nueva carrera, que al crecer en su matrícula se fueron ubicando en distintas zonas de la ciudad de Mérida, alcanzando un desarrollo y madurez institucional tales que le permitieron obtener su autonomía.

En septiembre de 1984, siendo Rector de la Universidad el Ing. Álvaro J. Mimenza Cuevas, el Gobernador del estado, Sr. Víctor Cervera Pacheco, promulgó una nueva ley Orgánica y el nombre de Universidad Autónoma de Yucatán le rige hasta la fecha, desde entonces, se inició una etapa de crecimiento acelerado de la investigación con establecimiento y desarrollo de los programas de postgrado.

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La década de los noventa se caracteriza por la intención de expandirse académicamente hacia el interior del Estado, concretándose en el 2000 la creación de la Unidad Oriente en la ciudad de Tizimín, donde actualmente se ofrecen cuatro programas de licenciatura en coordinación con las facultades respectivas.

Las condiciones favorables de mejora de la calidad académica, estabilidad, gobernabilidad interna, relación respetuosa con los gobiernos federal, estatal, municipal y con los sectores productivos y sociales, permitió a la Universidad a partir de 2002, una reflexión participativa acerca de su futuro e impulsar su reforma académica.

En este periodo, la Universidad se ha consolidado como una de las más importantes instituciones de educación superior en México y año con año la calidad de los egresados de sus escuelas y los efectos positivos de los programas desarrollados por sus dependencias y departamentos ponen cada vez más en alto el nombre de la UADY.

2.2 Filosofía de la Universidad

2.2.1 Misión

La Universidad Autónoma de Yucatán es una institución pública que tiene como misión la formación integral y humanista de personas, con carácter profesional y científico, en un marco de apertura a todos los campos del conocimiento y a todos los sectores de la sociedad.

Como tal, proporciona un espacio de análisis y reflexión crítica sobre los problemas mundiales, nacionales y regionales, conduciendo al desarrollo sustentable de la sociedad, apoyándose en la generación y aplicación del conocimiento, en los valores universales y en el rescate y preservación de la cultura nacional y local, dando respuesta de esta manera a la nueva era del conocimiento en su papel como transformadora de su comunidad. Como institución, incorpora cuatro principios básicos de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir y a convivir.”

2.2.2 Visión

“En el año 2022 la Universidad Autónoma de Yucatán es reconocida como la institución de educación superior en México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social”.

2.2.3 Líneas estratégicas de la calidad

La Universidad ha establecido cuatro líneas estratégicas de la calidad que orientan sus esfuerzos para lograr la mejora continua de los procesos; dichas líneas son el punto de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad en cada área que integra el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.

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2007

1. Implementar y consolidar el Sistema de Gestión de la Calidad en la administración central y en las Unidades Académicas de la Universidad.

2. Incrementar gradualmente la satisfacción de los usuarios de las dependencias en que se implemente el Sistema de Gestión de la Calidad.

3. Dar seguimiento a los procesos internos y promover la cultura de la autoevaluación.

4. Consolidar la presencia y pertinencia de la Universidad a nivel local, regional y nacional.

2.2.4 Política de Gestión

El Consejo de Calidad asume el compromiso de asegurar que la siguiente Política del Sistema de Gestión sea conocida, entendida e implementada entre el personal que labora en la UADY.

“Proveer servicios de calidad, que satisfagan las necesidades y expectativas de la comunidad universitaria y la sociedad, mediante la mejora continua de los procesos y la reducción de los impactos negativos derivados de sus decisiones y actividades en la sociedad y en el medio ambiente previniendo la contaminación, estando en conformidad con el marco legal, para ser una universidad socialmente responsable con presencia y reconocimiento local, nacional e internacional”.

A T E N T A M E N T E RECTORÍA

Revisión: 01 Fecha de modificación: Mayo de 2014

La descripción de los conceptos contenidos en la Política de Gestión se encuentra en el Anexo 1.

Interpretación de la Política de Gestión.

2.2.5 Objetivos de Calidad

El consejo de calidad se asegura que los objetivos, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para la prestación del servicio, se encuentran establecidos en las funciones y niveles pertinentes. Los objetivos se encuentran documentados para su seguimiento y control, en el formato denominado Ficha de objetivos de calidad.

2.2.6 Valores

Los valores que predominan en quehacer diario de la Universidad Autónoma de Yucatán son:

Equidad y calidad:

Conforman un binomio indisoluble de valores de la responsabilidad social de la UADY. Implican, ofrecer igualdad de oportunidades educativas socialmente relevantes y de buena calidad para la formación de los jóvenes y promover acciones que mejoren las condiciones de bienestar y limiten las situaciones de exclusión social.

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La responsabilidad social universitaria

Como un modo permanente de operar de todas las funciones universitarias.

Rigor académico

Representa para los universitarios el compromiso con la precisión y seriedad en el desarrollo de todas las tareas en la búsqueda permanente de lo verdadero.

Legalidad

Como el marco irrenunciable de comportamiento, en el cual la comunidad universitaria desarrolla sus actividades en estricto apego a la normativa institucional y a las leyes aplicables.

Ética y respeto

Como premisas de la actitud de los universitarios en el desempeño de sus actividades. Es en un ambiente de respeto y ética en el que se pueden formar ciudadanos socialmente comprometidos.

Honestidad

Entendida como el soporte institucional fundamental de las virtudes que deben distinguir a la Institución.

Humildad

La actitud de los universitarios para no presumir de sus logros y reconocer sus fracasos y debilidades en el cumplimiento de sus funciones.

Tolerancia

Constituye el sólido fundamento de toda comunidad que se desarrolla armónicamente y en paz.

Significa el reconocimiento y apreciación de los demás, la capacidad de convivir con otros y de escucharlos.

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2007

2.3 Estructura Orgánica

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3.0 Antecedentes del Sistema de Gestión de la Calidad

3.1 Red de Calidad para operar el Sistema de Gestión de la Calidad

Como parte del compromiso de la Alta Dirección y para garantizar el buen funcionamiento del SGC, se ha establecido una Red de Calidad con el objetivo de desarrollar y dar seguimiento a las actividades inherentes al diseño, implementación y mantenimiento del sistema de calidad.

La Red de Calidad está conformada por: el Consejo de Calidad y un Comité de Calidad por cada dependencia que integra el alcance del Sistema. Las responsabilidades de los integrantes de la Red de Calidad se encuentran especificadas en el documento Lineamiento para la operación del Consejo y Comité de Calidad L-DGPLANEI-CC-01.

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2007

3.2 Procedimientos para la administración del SGC

La UADY mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad documentado como un medio de asegurar que los servicios que proporciona cumplen con los requisitos especificados.

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad incluye:

a) Declaraciones documentadas de los Objetivos y Política de la Calidad b) Un Manual del Sistema de Gestión de la Calidad.

c) Los siguientes procedimientos requeridos por la Norma ISO 9001:2008.

 Procedimiento para llevar a cabo el control de documentos.

 Procedimiento para llevar a cabo el control de registros.

 Procedimiento para llevar a cabo auditorías internas.

 Procedimiento para llevar a cabo acciones correctivas y acciones preventivas.

 Procedimiento para llevar a cabo el control de servicios no conformes.

d) Los procedimientos documentados necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de los procesos, incluido el Procedimiento para llevar a cabo la revisión de la dirección.

Nota: Cuando aplique, en cada uno de estos procedimientos se hace referencia a documentos internos, externos y registros de la calidad.

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4.0 Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 4.1 Mapa de procesos

Selección de aspirantes

Provisión y gestión de servicios

escolares

Provisión de servicios bibliotecarios

Provisión de servicios financieros y materiales

Administración del Sistema de Gestión de la Calidad Aspirantes registrados

Solicitud de servicio

Solicitud de servicio bibliotecario

Solicitud de recursos

Sustentantes seleccionados

Documentos oficiales expedidos

Servicio de préstamos de material bibliográfico,

espacios y equipos

Recursos financieros y materiales

ENTRADAS SALIDAS

Requisitos del usuario Satisfacción del usuario

PROCESOS

Alumnos Personal universitario Sociedad

Provisión de Servicios de Laboratorio Clínico Muestras y solicitud de

servicio

Resultados de análisis clínicos

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2007

4.2 Alcance de cada certificado de calidad.

El Sistema de Gestión de la Calidad, contempla la certificación de ocho procesos distribuidos en los siguientes cinco certificados:

Número de

certificado Descripción del alcance (Procesos) Certificado

40836 Provisión de servicios bibliotecarios.

Certificado 46403

Selección de aspirantes.

Provisión y gestión de servicios escolares.

Provisión de servicios financieros y materiales.

-- Provisión de servicios de laboratorio clínico

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5.0 Descripción de los procesos

5.1 Provisión de servicios bibliotecarios (Certificado 40836)

5.1.1 Generalidades del proceso

El proceso de Provisión de servicios bibliotecarios tiene la finalidad de proporcionar a los usuarios servicios documentales con la suficiencia, pertinencia y calidad necesarias para satisfacer adecuadamente sus necesidades de información, a través de servicios como:

préstamo en sala, préstamo a domicilio, préstamo interbibliotecario, alerta bibliográfica, apartado de materiales, diseminación selectiva de información, reserva de materiales, espacios de aprendizaje, entre otros.

5.1.2 Secuencia e interacción del proceso

Planear el desarrollo del sistema bibliotecario

Seleccionar recursos documentales

Adquirir recursos documentales Insumos:

 Solicitud de servicios bibliotecarios (préstamo de material, instalaciones y/o equipo)

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Proveedores:

 Comunidad Universitaria (estudiantes, personal académico y administrativo)

 Público en general

Organizar recursos documentales

Proveer servicios documentales u de información

Productos/servicios:

 Colecciones documentales

 Servicios documentales y de información

Clientes:

 Comunidad Universitaria (estudiantes, personal académico y administrativo)

 Público en general

Administración del Sistema de Gestión de Calidad Mejora Continua Provisión de servicios bibliotecarios

Evaluar los servicios documentales y de información

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Código: MGC-DGPLANEI-CC-01 Revisión: 21 Página: 14 de 39

Fecha de emisión: 29 de junio de 2007 Fecha de modificación: 26 de abril de 2017

5.1.3 Procedimientos del proceso

Provisión de servicios bibliotecarios

Nombre del procedimiento Código Dependencia Sitios

Procedimiento para administrar los servicios

bibliotecarios P-DGDA-CB-01

Dirección General de Desarrollo Académico

Coordinación de Bibliotecas

Biblioteca del Campus de Ciencias de la Salud

Biblioteca del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías Biblioteca del Campus de Ciencias Biológicas y

Agropecuarias

Biblioteca Carlos Castillo Montes de Oca

Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico- Administrativas y Humanidades

Biblioteca Jorge Bolio Castellanos Biblioteca del CIR-Sociales Biblioteca Central

Biblioteca Renán Irigoyen Rosado Biblioteca José Peón Contreras Biblioteca de la Unidad Tizimín

Biblioteca de la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria

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5.1.4 Administración del proceso

La siguiente tabla muestra la responsabilidad de las áreas involucradas para la administración del proceso, conforme a los requerimientos de la norma ISO 9001:2008.

Control de Doctos.

Control de registros

Seguimiento a los objetivos de

calidad

Revisión de la dirección

Expedientes del personal

Prestación del servicio / producto

Proceso de compras directas

Proceso de compras por presupuesto

Análisis de la información de

satisfacción del usuario

Coordinación de auditorías

internas

Registro de PNC

Documentación , seguimiento y control de AC-

AP-AM

 DGPLANEI EN CADA

SITIO CB  CB

 DGPLANEI CGRH EN CADA

SITIO CB CGDF

 EN CADA SITIO

 CB DGPLANEI EN CADA SITIO

 EN CADA SITIO

 DGPLANEI (SEGUIMIENTO)

CB: Coordinación de Bibliotecas

CGDF: Coordinación General de Desarrollo Financiero CGRH: Coordinación General de Recursos Humanos

DGPLANEI: Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional

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2007

5.1.5 Justificación de las exclusiones

Cláusula de la Norma ISO

9001:2008

Justificación

7.3 La prestación de servicios bibliotecarios no requieren actividades de diseño y desarrollo.

7.5.2

Se excluye el requerimiento ya que los servicios bibliotecarios se verifican a través de actividades de seguimiento y medición, durante la prestación de los mismos, conforme a los indicadores de desempeño establecidos.

7.6

Se excluye el requerimiento ya que no se requiere utilizar este tipo de equipos para proporcionar evidencia de la conformidad del servicio provisto con los requisitos establecidos.

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5.2 Proceso de Selección de aspirantes (Certificado 46403)

El proceso de Selección de aspirantes tiene por objetivo identificar, de manera equitativa y transparente, a los aspirantes a ingresar a los diferentes programas de estudios de nivel Medio Superior y Licenciatura, mediante el registro y pago en línea, administración de pruebas estandarizadas, publicación de resultados, entre otros.

Planear la implementación del proceso

Registrar aspirantes

Preparar los recursos materiales y humanos Insumos:

 Convocatoria para el proceso de selección

 Proyección de la demanda esperada

 Base de datos de aspirantes registrados

 Recursos materiales, financieros y humanos

Proveedores:

 Secretaría General

 Coordinación del Sistema de Licenciatura

 Usuarios

 Dirección General de Finanzas

Resguardar pruebas

Administrar la prueba

Calificar la prueba

Determinar sustentantes seleccionados

Publicar los resultados

Revisar resultados

Administrar el examen diagnostico de Inglés

Producto:

 Listado de sustentantes seleccionados

Clientes:

 Aspirantes a los niveles medio superior y superior (licenciatura) de la UADY

Administración del Sistema de Gestión de Calidad

Mejora Continua Selección de aspirantes

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Selección de Aspirantes

Procedimiento para preparar recursos humanos y materiales para la atención de aspirantes y la administración de la prueba

P-DGDA-CSL-05

Dirección General de Desarrollo

Académico

Coordinación del Sistema de Licenciatura

Procedimiento para planear y difundir el proceso de

selección P-DGDA-CSEMS/CSL-01

Coordinación del Sistema de Educación Media Superior / Coordinación del Sistema de Licenciatura Procedimiento para generar Información de los

Aspirantes P-DGDA-CSEMS/CSL-02

Procedimiento para resguardar y administrar pruebas y

seleccionar sustentantes P-DGDA-CSEMS/CSL-03

Procedimiento para seleccionar sustentantes y

socializar resultados P-DGDA-CSEMS/CSL-04

Procedimiento para preparar recursos humanos y materiales para la administración de pruebas de nivel medio superior

P-DGDA-CSEMS-02 Coordinación del Sistema de Educación Media Superior

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La siguiente tabla muestra la responsabilidad de las áreas involucradas para la administración del proceso, conforme a los requerimientos de la norma ISO 9001:2008

calidad

Coordinación de auditorías

internas

AP-AM

DGPLANEI

CSL CSL

DGPLANEI CGRH

CSL CSL

CGDF

CSL

DGPLANEI

CSL

 CSL

CSEMS CSEMS CSEMS CSEMS CSEMS CSEMS

 CSEMS

CGDF: Coordinación General de Desarrollo Financiero.

CGRH: Coordinación General de Recursos Humanos.

CSL: Coordinación del Sistema de Licenciatura.

CSEMS: Coordinación del Sistema de Educación Media Superior.

DGPLANEI: Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional.

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2007

9001:2008

Justificación

7.3

Este proceso no requiere actividades de diseño y desarrollo, ya que se realiza en apego a la normativa, convenios tripartitas (SEP-Gobierno-UADY) y lineamientos de la SEP.

7.5.2

Se excluye el requerimiento 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y prestación de servicios, ya que se verifica el servicio a través de actividades de seguimiento y medición, durante la prestación de los mismos, conforme a los indicadores de desempeño establecidos.

7.6

Se excluye el requerimiento 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición, ya que no se requiere utilizar este tipo de equipos para proporcionar evidencia de la conformidad del servicio provisto con los requisitos establecidos.

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5.3 Provisión y gestión de servicios escolares (Certificado 46403)

El proceso de Provisión y gestión de servicios escolares, tiene por objetivo proporcionar al estudiante, desde su ingreso y hasta su titulación, registros confiables y expeditos, a través de servicios como: inscripción y reinscripción, credencialización, emisión de documentos oficiales,registro y control de calificaciones de exámenes, gestión de exámenes profesionales, de especialización y de grado, emisión de certificaciones, títulos, diplomas y grados académicos.

A continuación se presenta el diagrama de interacción del proceso en la Administración Central.

Recepcionar solicitud de documentos o archivo

electrónico

Verificar el cumplimiento de los requisitos

Recibir el pago de derecho arancelario, en su caso Insumos:

 Solicitud de documentación oficial y/o archivos electrónicos con información oficial requerida

Proveedores:

 Usuarios

 Enlaces de Control Escolar de las diferentes facultades

Integrar expediente o base de datos

Elaborar, expedir y/o gestionar documentos

Entregar documento solicitado

Concluir tramite; archivar docuemento

Aplicar evaluación al servicio

Productos:

 Reporte de alumnos inscritos del nivel medio superior y superior

 Credencial Universitaria Inteligente (CUI)

 Títulos, diplomas, grados académicos (maestría y doctorado), certificación de documentos, Cedula de nivel superior

Clientes:

 Usuarios

 Enlaces de Control escolar de las diferentes facultades

Administración del Sistema de Gestión de Calidad Mejora Continua Provisión y gestión de servicios escolares

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2007

A continuación se presenta el diagrama de interacción del proceso en Facultad.

Inscripción y reinscripción a los diferentes programas

educativos

Integración y actualización de expedientes

Registro y control de exámenes Insumos:

 Lista de sutentantes aceptados

 Convocatoria institucional para ingreso a licenciatura y posgrado

 Solicitud de servicios y documentos oficiales

 Listas y actas de calificaciones

Proveedores:

 Secretarías Académica y Administrativa

 UPI

 Estudiante

 Docente

 Sustentante

 Secretaría General

Solicitud y expedición de documentos oficiales

Productos:

 Listas de alumnos inscritos y reinscritos en los diferentes programas

 Expedientes actualizados de los estudiantes

 Documentos oficiales (Constancias, Kardex, Certificados de estudios parciales y completos, certificados de actas de examen profesional y de grado, boletas, cartas de pasante)

Clientes:

 Estudiante

 Comunidad universitaria

 Secretaría General

Mejora Continua Provisión y gestión de servicios escolares (Facultad)

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Provisión y gestión de servicios escolares

Procedimiento de credencialización para alumnos de

primer ingreso de la UADY P-SG-CGSE-02

Secretaria General Coordinación General de Servicios Escolares Procedimiento para validar y emitir certificaciones,

títulos, diplomas y grados académicos P-SG-CGSE-04 Procedimiento de credencialización para alumnos de

reinscripción y reingreso de la UADY P-SG-CGSE-05 Procedimiento para llevar a cabo la afiliación y bajas al

IMSS P-SG-CGSE-08

Procedimiento para la revisión y validación de

información de control escolar en el SICEI P-SG-CGSE-09 Procedimiento de atención de incidencias en el SICEI P-SG-CGSE-10 Procedimiento para las inscripciones y reinscripciones a

licenciatura y posgrado P-FEDU-CE-01

Facultad de Educación Control Escolar Procedimiento para la expedición de documentos

oficiales P-FEDU-CE-02

Procedimiento para el registro y control de

calificaciones de exámenes ordinarios P-FEDU-CE-03 Procedimiento para la Gestión de exámenes

profesionales, de especialización y de grado P-FEDU-CE-04 Procedimiento para el trámite de expedición y registro

de títulos, diplomas, grados y cédulas respectivas P-FEDU-CE-05 Procedimiento para el trámite, registro y control de

exámenes extraordinarios, de acompañamiento y especiales

P-FEDU-CE-06

Procedimiento para la inscripción y reinscripción P-FENF-CE-01 Facultad de

Enfermería Control Escolar

Procedimiento para la expedición de documentos P-FENF-CE-02

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calidad

internas

Documentación, seguimiento y control de AC-

AP-AM

DGPLANEI CGSE CGSE DGPLANEI CGRH CGSE CGSE

CGDF

CGSE DGPLANEI CGSE

 CGSE

 DGPLANEI (SEGUIMIENTO) FEDU EN CADA

SITIO FEDU FEDU

 FEDU (académicos)

 CGRH (admvos.)

EN CADA

SITIO FEDU

 EN CADA SITIO

 FEDU FEDU EN CADA SITIO FEDU FENF EN CADA

SITIO FENF FENF FENF EN CADA

SITIO FENF

 EN CADA SITIO

 FENF FENF EN CADA SITIO FENF

CGDF: Coordinación General de Desarrollo Financiero.

CGSE: Coordinación General de Servicios Escolares.

FEDU: Facultad de Educación.

FENF: Facultad de Enfermería.

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9001:2008

Justificación

7.3 Este proceso no requiere actividades de diseño y desarrollo, ya que se realiza en apego a la normativa universitaria y lineamientos de la SEP.

7.5.2

7.6

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2007

5.4 Provisión de servicios financieros y materiales (Certificado 46403)

5.4.1 Generalidades del proceso.

El proceso de Provisión de servicios financieros y materiales tiene por objetivo planear y dirigir la administración de los recursos financieros y patrimoniales de la Universidad, a través de la realización sistemática de actividades tales como: elaboración del presupuesto anual, adquisición de materiales y equipos con presupuesto general y por licitación, administración de bienes muebles, selección, evaluación y pago a proveedores, cobranza de servicios, entre otros.

A continuación se presenta el diagrama de interacción del proceso en la Administración Central.

Elaborar programa de trabajo anual

Aprobar el programa de trabajo anual

Gestionar y Autorizar los recursos Insumos:

 Solicitudes de compra por parte de las dependencias

 Convenio de apoyo financiero

 POA autorizado (Gobierno)

 Ingresos propios

Proveedores:

 Dependencias de la UADY

 SEP

 Gobierno del Estado

 Instituciones financieras

 Instituciones Bancarias

 Proveedores de insumo

Asignar los recursos

Proporcionar el servicio

 Informes financieros

 Presupuesto anual

 Artículos Adquiridos

Clientes:

 Dependencias de la UADY

 Consejo Universitario

 Rector

 Gobierno Estatal

 Instituciones Bancarias

 Personal de la UADY

Administración del Sistema de Gestión de Calidad Mejora Continua Provisión de servicios financieros y materiales

Verificar la aplicación de los recursos

Generar informes

Evaluar la provisión del servicio

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A continuación se presenta el diagrama de interacción del proceso en Facultad.

Identificar requerimientos de recursos financieros y

materiales

Adquirir bienes y servicios Insumos:

 Solicitud de bienes y servicios

 Documentos fiscales (facturas y/o recibos de honorarios)

 Solicitud para el cobro de servicios

Proveedores:

 Responsables de área y autoridades de la Facultad

 Proveedores de bienes y servicios

 UPI/Educación Continua

Gestión y administración de recursos financieros

 Bienes o servicios adquiridos

 Pago a proveedores de bienes y servicios

 Ingresos por la prestación de servicios

Clientes:

 Responsables de área y autoridades de la Facultad

 Proveedores de bienes y servicios

 Secretaría Administrativa

Mejora Continua Provisión de servicios financieros y materiales (Facultad)

Proveer recursos financieros y materiales

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Provisión de servicios financieros y materiales

Procedimiento para la adquisición de consumibles y

equipo de presupuesto ordinario P-DGFA-CGDF-01

Dirección General de

Finanzas y Administración Coordinación General de Desarrollo Financiero Procedimiento para la selección y evaluación de

proveedores P- DGFA -CGDF-02

Procedimiento para la elaboración del presupuesto

anual P-DGFA-CGDF-03

Procedimiento para el control del ingreso y del ejercicio

presupuestal P-DGFA-CGDF-04

Procedimiento para la elaboración de informes

financieros P-DGFA-CGDF-05

Procedimiento para administración de bienes muebles P-DGFA-CGDF-06 procedimiento para adquisiciones por licitación pública P-DGFA-CGDF-07 Procedimiento para el Control del Ingreso del Fondo de

Operación P-DGFA-CGDF-08

Procedimiento para el Ejercicio Presupuestal del Fondo

de Operación Genérico P-DGFA-CGDF-09

Procedimiento para pago a proveedores P-FEDU-SAD-01

Facultad de Educación Secretaría Administrativa Procedimiento para solicitud y control de materiales P-FEDU-SAD-02

Procedimiento para cobranza de servicios de la Facultad

de Educación P-FEDU-SAD-03

Procedimiento para las compras directas de materiales

y equipo de laboratorio P-FENF-SAD-02

Facultad de Enfermería Secretaría Administrativa Procedimiento para la emisión de cheques de ingresos

propios P-FENF-SAD-03

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calidad

internas

AP-AM

DGPLANEI CGDF CGDF DGPLANEI CGRH CGDF CGDF

CGDF

CGDF DGPLANEI CGDF

 CGDF

 DGPLANEI (SEGUIMIENTO) FEDU EN CADA

SITIO FEDU FEDU

 FEDU (académicos)

 CGRH (admvos.)

EN CADA

SITIO FEDU

 EN CADA SITIO

 FEDU FEDU EN CADA SITIO  FEDU FENF EN CADA

SITIO FENF FENF FENF EN CADA

SITIO FENF

 EN CADA SITIO

 FENF FENF EN CADA SITIO  FENF CGDF: Coordinación General de Desarrollo Financiero.

FENF: Facultad de Enfermería.

FEDU: Facultad de Educación.

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2007

Cláusula de la Norma ISO 9001:2008

Justificación

7.3 Este proceso no requiere actividades de diseño y desarrollo, ya que se realiza en apego a las normativas, leyes y reglamentos aplicables vigentes.

7.5.2

7.6