INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER SEMESTRE 2015

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INDICE

1.1 EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO POR

SECTORIALES

...139

1.1.1 SECTORIAL ADMINISTRATIVO ...139

1.1.2 SECTORIAL AGROPECUARIO ...155

1.1.3 SECTORIAL AMBIENTE ...168

1.1.4 SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR...178

1.1.5 SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS ...188

1.1.6 SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL ...198

1.1.7 SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y

COMPETITIVIDAD ...209

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ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 106: Ingresos Sectorial Administrativo por Entidad y Fuente de Financiamiento ....142

Cuadro 107: Ingresos Sectorial Administrativo por Entidad, Naturaleza y Grupo ...143

Cuadro 108: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo por Entidad y Naturaleza del

Gasto ...146

Cuadro 109: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo por Grupo ...148

Cuadro 110: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo por Entidad y Programas ...150

Cuadro 111: Ejecución Inversión Sectorial Administrativo por Entidad y Proyecto ...153

Cuadro 112: Ingresos Sectorial Agropecuario por Entidad y Fuente de Financiamiento ...157

Cuadro 113: Ingresos Sectorial Agropecuario por Entidad, Naturaleza y Grupo...159

Cuadro 114: Ejecución de Gastos Sectorial Agropecuario por Entidad, Naturaleza y Grupo161

Cuadro 115: Ejecución de Gastos Sectorial Agropecuario por Entidad y Programa ...163

Cuadro 116: Ejecución Inversión Sectorial Agropecuario por Entidad y Proyecto ...167

Cuadro 117: Ingresos Sectorial Ambiente por Entidad y Fuente de Financiamiento ...170

Cuadro 118: Ingresos Sectorial Ambiente por Entidad, Naturaleza y Grupo ...171

Cuadro 119: Ejecución de Gastos Sectorial Ambiente por Entidad, Naturaleza y Grupo ...174

Cuadro 120: Ejecución de Gastos Sectorial Ambiente por Entidad y Programas ...175

Cuadro 121: Ejecución Inversión Sectorial Ambiente por Entidad ...177

Cuadro 122: Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad y Fuente de Financiamiento

...180

Cuadro 123: Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior por Naturaleza Económica ...181

Cuadro 124: Ejecución Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad, Naturaleza y Grupo ...183

Cuadro 125: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad y Programas .184

Cuadro 126: Ejecución Inversión Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad ...186

Cuadro 127: Ingresos Sectorial Asuntos Internos por Entidad y Fuente de Financiamiento .190

Cuadro 128: Ingresos Sectorial Asuntos Internos por Entidad, Naturaleza y Grupo ...191

Cuadro 129: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos Internos por Entidad, Naturaleza y Grupo

...193

Cuadro 130: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos Internos por Entidad y Programas ...194

Cuadro 131: Ejecución Inversión Sectorial Asuntos Internos por Entidad y Proyectos ...196

Cuadro 132: Ingresos Sectorial Bienestar Social por Entidad y Fuente de Financiamiento ..201

Cuadro 133: Ingresos Sectorial Bienestar Social por Entidad, Naturaleza y Grupo ...202

Cuadro 134: Ejecución de Gastos Sectorial Bienestar Social por Entidad, Naturaleza y Grupo

...204

(3)

Cuadro 135: Ejecución de Gastos Sectorial Bienestar Social por Entidad y Programas ...205

Cuadro 136: Ejecución Inversión Sectorial Bienestar Social por Entidad y Proyecto ...208

Cuadro 137: Ingresos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Fuente de Financiamiento

...211

Cuadro 138: Ingresos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Naturaleza ...212

Cuadro 139: Ejecución de Gastos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Naturaleza ....214

Cuadro 140: Ejecución de Gastos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Programas ....215

Cuadro 141: Ejecución Inversión Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Proyecto ...217

Cuadro 142: Ingresos Sectorial Comunicaciones por Entidad y Fuente de Financiamiento ..220

Cuadro 143: Ingresos Sectorial Electoral Por Entidad, Naturaleza y Grupo ...221

Cuadro 144: Ejecución de Gastos Sectorial Comunicaciones por Entidad, Naturaleza y Grupo

...223

Cuadro 145: Ejecución de Gastos Sectorial Comunicaciones por Entidad y Programas ...225

Cuadro 146: Ejecución Inversión Sectorial Comunicaciones por Entidad y Proyecto ...227

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ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Administrativo ...144

Gráfico 2: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Administrativo ...151

Gráfico 3: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Administrativo ...155

Gráfico 4: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Agropecuario ...160

Gráfico 5: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Agropecuario ...164

Gráfico 6: Evolución Histórica de Inversion Sectorial Agropecuario ...168

Gráfico 7: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Ambiente ...172

Gráfico 8: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Ambiente ...176

Gráfico 9: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Ambiente ...178

Gráfico 10: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior ...182

Gráfico 11: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior ...185

Gráfico 12: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Asuntos del Exterior ...187

Gráfico 13: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Asuntos Internos ...192

Gráfico 14: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Asuntos Internos ...195

Gráfico 15: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Asuntos Internos ...197

Gráfico 16: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Bienestar Social ...203

Gráfico 17: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Bienestar Social ...207

Gráfico 18: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Bienestar Social ...209

Gráfico 19: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Comercio Exterior ...212

Gráfico 20: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Comercio Exterior ...216

Gráfico 21: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Comercio Exterior ...218

Gráfico 22: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Comunicaciones ...222

Gráfico 23: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Comunicaciones ...226

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139 1.1 EJECUCION

DEL

PRESUPUESTO

GENERAL

DEL

ESTADO

POR

SECTORIALES

1.1.1 SECTORIAL ADMINISTRATIVO

A. ANTECEDENTES

A.1 CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL

El Sectorial Administrativo está conformado por 30 entidades, que concentran las instituciones que efectúan actividades de los órganos superiores de la administración pública, dentro de la cuales están las encargadas de la coordinación de la Presidencia de la República, ministerios, órganos de coordinación interministerial, entidades de control y los organismos que brindan apoyo y servicios estatales que se detallan a continuación:

Agencia de Regulación y Control del Agua – Arca, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, Consejo Nacional de Competencias, Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos, Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaria Nacional de Comunicaciones, Corporación del Seguro de Depósitos COSEDE, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Instituto Nacional de Preinversión, Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, Ministerio de Coordinación de la Política Económica, Ministerio de Coordinación de la Producción Empleo y Competitividad, Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos, Ministerio de Coordinación de Seguridad, Presidencia y Secretaria General de la Administración Pública, Procuraduría General del Estado, Secretaria de Gestión de Riesgos, Secretaria Nacional de Comunicación, Secretaria Nacional de Gestión de la Política, Secretaria Nacional de la Administración Pública, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES, Secretaria Nacional del Agua, Secretaria Técnica de Cooperación Internacional, Secretaria Técnica de Discapacidades, Secretaria Técnica del Mar, Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Publico Inmobiliar, Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911, Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR, Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP y Vicepresidencia de la Republica. El sectorial presenta cambios en su composición, debido a la creación de entidades como: Comité Nacional de Limites Internos y Secretaria Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, Secretaria Técnica Para la Gestión Inclusiva en Discapacidades; mientras que, la Secretaría Nacional del Agua pasó a formar parte de los Sectoriales Recursos Naturales; y la Secretaría Técnica de Discapacidades se transformó en Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades.

A.2 MISIÓN

Garantizar una eficiente administración pública central; asesorar y asistir al Presidente de la República en la adopción y ejecución de las políticas de Estado, para el cumplimiento de las atribuciones que le corresponden y en la coordinación con las demás funciones del Estado y con otros niveles de gobierno; coordinación y supervisión del cumplimiento de los lineamientos de la planificación nacional, de la ejecución de planes, programas económicos

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140

y sociales institucionales; ejercer la rectoría del sistema estadístico nacional; y, garantizar el manejo responsable del registro de datos públicos.

A.3 VISIÓN

Garantizar una gestión eficaz, transparente y sostenible de la administración pública, para coadyuvar al fortalecimiento de la gobernabilidad y estabilidad del país mediante la confianza pública.

A.4 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

Las instituciones que conforman el Sectorial Administrativo, se encuentran articuladas con 11 objetivos del Plan del Buen Vivir como son: Consolidar la transformación de la Justicia y fortalecer la seguridad integral en estricto respeto a los Derechos Humanos; Auspiciar la Igualdad, Cohesión e Integración Social y Territorial en la Diversidad; Mejorar las Capacidades y Potencialidades de la Ciudadanía; Mejorar la Calidad de Vida de la Población; Garantizar los Derechos de la Naturaleza y Promover un Ambiente Sano y Sustentable; Garantizar la Soberanía y la Paz, e Impulsar a Inserción Estratégica en el Mundo y la Integración Latinoamericana; Construir y Fortalecer Espacios Públicos, Interculturales y de Encuentro Común; Afirmar y Fortalecer la Identidad Nacional, las Identidades Diversas, la Plurinacionalidad y la Interculturalidad; Garantizar el Acceso a la Participación Pública y Política; Establecer un Sistema Social, Solidario y Sostenible; Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir.

A.5 PRINCIPALES LOGROS

Las entidades que conforman el Sectorial registran resultados importantes, destacándose los logros alcanzados como resultado de la vigencia del nuevo Código Penal que se describen a continuación:

La caducidad de prisión preventiva, en el primer semestre de 2015 fue de 0,03%.

Los procesos penales que tuvieron sentencia llegaron a un 64,8% mientras que aquellos sin sentencia al 35%.

El nivel de audiencias fallidas se ha reducido de 29,2% al 3,7% transcurridos seis meses de 2015.

Según el COIP, por el principio de favorabilidad o ley posterior más benigna se presentaron 2.792 solicitudes de audiencias de este tipo, de las cuales se realizaron 2.775 y 17 están agendadas.

Los avances alcanzados en la reducción de delitos así como en la disminución en la cifra de homicidios y asesinatos que bajó a 8,2 por cada 100.000 habitantes, cuando antes del 2007 era de 22.

Como resultado de las diligencias cumplidas, 2.237 personas salieron libres y 538 requerimientos fueron negados. No hay ninguno pendiente.1

1

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141 B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS

La efectividad en la recaudación representa el 2,05% del Presupuesto General del Estado, con un monto codificado que ascendió a USD 441,74 millones, ejecutado en el 85,80% a través del accionar de 22 entidades.

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones es la entidad que concentra el 96,26% de las recaudaciones efectivas del Sectorial ejecutado en el 92,09%, obedece principalmente a las tasas y contribuciones por concesiones en el sector de las telecomunicaciones.

Del análisis de las ejecuciones de las instituciones que generan ingresos, se desprende lo siguiente:

El Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad registró una ejecución superior al cien por ciento, debido especialmente a cuentas pendientes por cobrar de los anticipos por devengar de ejercicios anteriores y transferencias y donaciones corrientes para entidades financieras públicas.

La Secretaría Nacional de la Administración Pública, Procuraduría General del Estado, y Secretaría Técnica de Cooperación Internacional registran el 100%.

Cinco instituciones oscilaron sus ejecuciones entre 99% y 82%; cuatro entidades entre 76%-52%; y, nueve entidades son inferiores al 38%.

Del análisis del codificado respecto al devengado por entidad, se observan valores recaudados superiores al codificado en el Ministerio de Coordinación de la Política Económica, por el registro de la amortización o recuperación de anticipos contractuales otorgados en ejercicios anteriores para la compra de bienes y/o servicios, que no se devengaron en el ejercicios fiscal en el que fueron concedidos y en el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, debido a los ingresos por recuperación de anticipos y préstamos a servidores en concepto de remuneraciones, por USD 35.110,54 millones y USD 2.159,18 millones, respectivamente.

B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Los ingresos durante el primer semestre del 2015, provinieron de recursos fiscales generados por las instituciones en el 94,71%, básicamente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaria Nacional de Comunicaciones por las recaudaciones por tasas y contribuciones por la adjudicación de concesiones de frecuencias de radio, televisión para medios públicos, privados y comunitarios, en aplicación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, publicado en el Registro Oficial No. 439 de 18 de febrero de 2015; y, el 5,16% por anticipos de ejercicios anteriores de la Secretaría del Mar y del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, entre las principales entidades generadoras de recursos.

Cabe mencionar que el crecimiento de los ingresos se ha producido en montos superiores a cinco percentiles del monto inicial (USD 376,76 millones), comportamiento que obedece a

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142

las suscripciones de convenios por concesiones del sector de las telecomunicaciones efectuados en el transcurso del primer semestre del 2015. Efectividad alcanzada pese a la disminución de los recursos de la Secretaría de Gestión de Riesgos en aplicación de la regulación para el ejercicio de la competencia de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, dirigidas a las autoridades y funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales y de los cuerpos de bomberos

Cuadro 1: Ingresos Sectorial Administrativo por Entidad y Fuente de Financiamiento

Primer Semestre 2015 (Millones de dólares y porcentajes)

Fuente: Reportes e-SIGEF

Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES RECAUDADO % EFECTIVIDAD

(a) (b) c= (b-a) (d) (d/b)

002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 1.53 1.53 - - 0.00% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.76 0.76 0.42 54.60% CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 1.46 1.75 0.29 0.91 52.04% 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.39 383.79 383.40 353.44 92.09% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.02 0.02 0.02 100.00% INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.51 0.51 0.39 75.66% 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 1.67 1.67 - 0.00% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 6.22 6.22 2.16 34.67% 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 0.54 0.54 - 0.00% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.37 0.37 0.35 93.91% MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION

EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.02 0.02 0.02 100.00% MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES

ESTRATEGICOS 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.95 0.95 0.61 64.91% MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD _{002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.02 0.02}

-

- 0.00% 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.01 0.01 - 0.00 50.00% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.54 0.54 0.53 97.03% PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO _{998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES} _{- 0.04}

0.04

0.04 100.00% 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 60.17 6.81 - 53.36 4.55 66.76% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.59 0.59 0.39 66.86% SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.06 0.06 0.05 87.26% SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA _{998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES} _{- 0.41} _0.41 _- _0.00% SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.87 0.87 0.87 100.00% 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 0.14 0.14 - 0.00% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.08 0.08 0.05 60.21% SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL _{998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES} _{- 0.00} _0.00 _0.00 _100.00% SECRETARIA TECNICA DEL MAR 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 7.84 7.84 6.48 82.70% SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN

DISCAPACIDADES 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 3.19 3.19 0.06 1.80% SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 14.17 14.17 4.24 100.00% 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.01 0.01 - 0.00 34.72% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 1.38 1.38 1.44 104.24% 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 1.40 1.40 - 0.50 35.72% 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 6.06 6.06 1.49 24.67%

Total general 64.98 441.74 376.76 379.01 85.80%

SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

UDAF_DESC FUENTE

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION

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B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA

Considerando la naturaleza económica de los ingresos se puede evidenciar que en este sectorial los ingresos corrientes participan con 94,84%, ejecutado en 90,93%, básicamente de la gestión del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones. El financiamiento concentra el 5,16% y corresponde a las fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado a través de la captación del ahorro interno o externo, para financiar prioritariamente proyectos de inversión, ejecutado en 44,10% principalmente por el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad.

Los ingresos de capital representan menos del 1% y corresponden a la venta de bienes de larga duración, intangibles, de la recuperación de inversión de la recepción de fondos como transferencias o donaciones sin contraprestación, destinados a la inversión de la formación bruta de capital, con una ejecución del 0,15%.

Cuadro 2: Ingresos Sectorial Administrativo por Entidad, Naturaleza y Grupo

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD

(a) (b) c = (b-a) (d) (e=d/b)

CORRI ENTE 17 RENTAS DE I NVERSI ONES Y MULTAS 1.53 1.53 - - 0.00% FI NANCI AMI ENTO 38 CUENTAS PENDI ENTES POR COBRAR - 0.76 0.76 0.42 54.60%

1.53

2.29 0.76 0.42 18.21% 14 VENTA DE BI ENES Y SERVI CI OS 0.83 0.83 - 0.48 58.32% 17 RENTAS DE I NVERSI ONES Y MULTAS - 0.29 0.29 0.10 34.44% 19 OTROS I NGRESOS 0.63 0.63 - 0.32 51.84%

1.46

1.75 0.29 0.91 52.04% 13 TASAS Y CONTRI BUCI ONES 0.37 383.77 383.40 353.41 92.09% 17 RENTAS DE I NVERSI ONES Y MULTAS - - - 0.03 100.00% 19 OTROS I NGRESOS 0.03 0.03 - 0.01 19.42% FI NANCI AMI ENTO 38 CUENTAS PENDI ENTES POR COBRAR - 0.02 0.02 0.02 100.00%

0.39

383.82 383.42 353.47 92.09% I NSTI TUTO NACI ONAL DE ESTADI STI CAS Y

CENSOS

FI NANCI AMI ENTO 38 CUENTAS PENDI ENTES POR COBRAR - 0.51 0.51 0.39 75.66%

0.51 0.51 0.39 76.29% CAPI TAL 28 TRANSFERENCI AS Y DONACI ONES DE

CAPI TAL E I NVERSI ON - 1.67 1.67 - 0.00% FI NANCI AMI ENTO 38 CUENTAS PENDI ENTES POR COBRAR - 6.22 6.22 2.16 34.67%

CAPI TAL E I NVERSI ON - 0.38 0.38 - 0.00% 37 SALDOS DI SPONI BLES - 0.16 0.16 - 0.00% 38 CUENTAS PENDI ENTES POR COBRAR - 0.37 0.37 0.35 93.91%

0.91 0.91 0.35 38.01% MI NI STERI O DE COORDI NACI ON DE LA

POLI TI CA ECONOMI CA CORRI ENTE 18

TRANSFERENCI AS Y DONACI ONES

CORRI ENTES - - - 0.04 100.00%

- - 0.04 100.00% MI NI STERI O DE COORDI NACI ON DE LA

PRODUCCI ON EMPLEO Y COMPETI TI VI DAD

0.02 0.02 0.02 111.07% MI NI STERI O DE COORDI NACI ON DE LOS

SECTORES ESTRATEGI COS

0.95 0.95 0.61 64.91% MI NI STERI O DE COORDI NACI ON DE

SEGURI DAD

CORRI ENTE 19 OTROS I NGRESOS 0.02 0.02 - - 0.00% 0.02

0.02 - - 0.00% CORRI ENTE 17 RENTAS DE I NVERSI ONES Y MULTAS 0.01 0.01 - 0.00 50.00% FI NANCI AMI ENTO 38 CUENTAS PENDI ENTES POR COBRAR - 0.54 0.54 0.53 97.03%

0.01

0.55 0.54 0.53 96.52% PROCURADURI A GENERAL DEL ESTADO FI NANCI AMI ENTO 38 CUENTAS PENDI ENTES POR COBRAR - 0.04 0.04 0.04 100.00%

0.04 0.04 0.04 100.00% 13 TASAS Y CONTRI BUCI ONES 60.04 6.81 - 53.23 4.54 66.73% 17 RENTAS DE I NVERSI ONES Y MULTAS 0.12 0.00 - 0.11 0.00 100.00% FI NANCI AMI ENTO 38 CUENTAS PENDI ENTES POR COBRAR - 0.59 0.59 0.39 66.86%

60.17

7.40 - 52.77 4.94 66.76% SECRETARI A NACI ONAL DE COMUNI CACI ON FI NANCI AMI ENTO 38 CUENTAS PENDI ENTES POR COBRAR - 0.06 0.06 0.05 87.26%

0.06 0.06 0.05 87.26% SECRETARI A NACI ONAL DE GESTI ON DE LA

POLI TI CA

FI NANCI AMI ENTO 38 CUENTAS PENDI ENTES POR COBRAR - 0.41 0.41 - 0.00%

0.41 0.41 - 0.00% SECRETARI A NACI ONAL DE LA

ADMI NI STRACI ON PUBLI CA

CAPI TAL E I NVERSI ON - 0.06 0.06 - 0.00% 37 SALDOS DI SPONI BLES - 0.07 0.07 - 0.00% 38 CUENTAS PENDI ENTES POR COBRAR - 0.08 0.08 0.05 60.21%

0.22 0.22 0.05 22.41% SECRETARI A TECNI CA DE COOPERACI ON

I NTERNACI ONAL

0.00 0.00 0.00 100.00% SECRETARI A TECNI CA DEL MAR FI NANCI AMI ENTO 38 CUENTAS PENDI ENTES POR COBRAR - 7.84 7.84 6.48 82.70%

7.84 7.84 6.48 82.73% SECRETARI A TECNI CA PARA LA GESTI ON

I NCLUSI VA EN DI SCAPACI DADES

3.19 3.19 0.06 1.80% SERVI CI O I NTEGRADO DE SEGURI DAD ECU 911 FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDI ENTES POR COBRAR - 14.17 14.17 4.24 29.92%

14.17 14.17 4.26 30.05% CORRI ENTE 17 RENTAS DE I NVERSI ONES Y MULTAS 0.01 0.01 - 0.00 34.72% FI NANCI AMI ENTO 38 CUENTAS PENDI ENTES POR COBRAR - 1.38 1.38 1.38 99.79%

0.01

1.39 1.38 1.38 99.45% 63.58

434.28 370.70 377.01 86.81% Total MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA

ENTIDAD NATURALEZA

Total CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Total CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS GRUPO

CONSEJO NACI ONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTI VOS

CONSEJO NACI ONAL DE CONTROL DE SUSTANCI AS ESTUPEFACI ENTES Y PSI COTROPI COS

CONSEJO NACI ONAL DE TELECOMUNI CACI ONES Y SECRETARI A NACI ONAL DE

COMUNI CACI ONES

I NSTI TUTO NACI ONAL DE PREI NVERSI ON

MI NI STERI O DE COORDI NACI ON DE DESARROLLO SOCI AL

Total CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES Total INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

Total INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION

Total SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS Total SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION Total SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA Total SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS Total MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD

Total PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Total PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Total general CORRI ENTE

CORRI ENTE

FI NANCI AMI ENTO

CORRI ENTE

FI NANCI AMI ENTO

Total VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PRESI DENCI A Y SECRETARI A GENERAL DE LA

ADMI NI STRACI ON PUBLI CA

SECRETARI A DE GESTI ON DE RI ESGOS

SECRETARI A NACI ONAL DE PLANI FI CACI ON Y DESARROLLO SENPLADES

VI CEPRESI DENCI A DE LA REPUBLI CA

Total SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES Total SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL Total SECRETARIA TECNICA DEL MAR Tota l SECRETARI A TECNI CA PARA LA GESTI ON I NCLUSI VA EN DI SCAPACI DADES

(10)

144

Con respecto al monto codificado de USD 441,74 millones, el 89,49% es de naturaleza corriente que proviene principalmente de la tarifa a los convenios concesionarios celebrados con sociedades para la explotación de actividades en el sector de las telecomunicaciones en instalaciones del Estado; 10,03% corresponde a financiamiento, originados por los ingresos de la recuperación de anticipos y préstamos a servidores en concepto de remuneraciones; y, 0,48% de capital, por el registro de la amortización o recuperación de anticipos contractuales otorgados en ejercicios anteriores para la compra de bienes y/o servicios, que no se han devengado durante el año en el que fueron concedidos.

B.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015

Del análisis comparativo a junio en el período 2009-2015 de la ejecución presupuestaria de los ingresos del Sectorial Administrativo, se desprende una evolución creciente en la recaudación, con la participación mayoritaria del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones y la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos, generados por cobro de la contribución adicional para los cuerpos de bomberos, provenientes de los servicios de alumbrado eléctrico; que pasó de USD 3,26 millones en el año 2009 a USD 379,01 millones en el 2015; en el cual se evidencia un aumento significativo en el último año, debido principalmente a los convenios suscritos por concesiones con sociedades para la explotación de actividades en el sector de las telecomunicaciones en instalaciones del Estado.

Gráfico 1: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Administrativo

Primer Semestre 2009 – 2015 (Millones de dólares y porcentajes)

Fuente: Reportes e-SIGEF

Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones y la Secretaría Nacional de Comunicaciones son las entidades que mayor aporta al crecimiento del sectorial, pese a la disminución de los ingresos de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que en el marco de un modelo de gestión descentralizada de los cuerpos de bomberos para logar su autonomía, registra cambios que conciernen al otorgamiento de las facultades de rectoría, regulación de los cuerpos de bomberos, y que a partir de la aprobación del nuevo modelo de gestión

23.67 263.38 156.58 164.98 132.90 262.91 441.74 3.26 98.88 114.28 156.50 _146.62 _149.41 379.01 13.79% 99.98% 72.99% 94.86% 110.32% 56.83% 85.80% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 450.00 500.00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(11)

145

descentralizado, pasaron a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que se efectúo en el año 2014.

Con Resolución 0010- CNC-2014 “Regulación para el ejercicio de la competencia para gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios”; mediante la cual los GAD metropolitanos y municipales asumen las facultades de rectoría, planificación, regulación, control y gestión local de la competencia.

C. SITUACION DE LOS GASTOS

C.1 GASTOS POR ENTIDAD

Los gastos del sectorial Administrativo durante el primer semestre del 2015, reflejan un codificado que asciende a USD 657,50 millones, con una ejecución de 37,16%.

El sectorial representa el 1,76% del total del Presupuesto General del Estado codificado (USD 37.360,5 millones) y el 1.44% respecto al devengado (USD 16.970,6 millones).

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 participa del 11,97% de la asignación del sectorial, seguido por la Procuraduría General de Estado con 10,50%, la Secretaría Nacional de Comunicación con 9.34%, la Secretaría Nacional de la Administración Pública el 9,34%, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR con 7,81% y la Secretaría de Gestión de Riesgos el 6,48%, que suman 53,95%, en tanto que el 46,05% restante está distribuido entre 25 entidades.

El mayor nivel de ejecución registran la Secretaría Técnica del Mar con 62,77%, el Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos 53,13% y el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad con el 49,56%. De las restantes entidades, diez alcanzan entre 40% y 48% y trece niveles inferiores a 37%.

Al efectuar el análisis de la ejecución por naturaleza económica se observa que el 74,41% se dirige para gasto corriente, básicamente para cubrir erogaciones de la administración central en actividades de política nacional de comunicaciones e información, fortalecimiento y gestión institucional (incluye grupo 99 por tratarse de gastos de personal de ejercicios anteriores); 22.94% en gasto de inversión, principalmente en proyectos como “Delimitación de los espacios marinos acorde con la nueva convención del mar”, “Sistema Nacional de comando y control para la seguridad ciudadana C4I2”; y, 2,65% en gastos de capital en la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos.

(12)

146

Cuadro 3: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo por Entidad y Naturaleza del Gasto

INICIAL CODIFICADO MODIFICADODEVENGADO% EJECUCION

(a) (b) (c=b-a) (d) (b/d)

CORRIENTE 2.68 3.03 0.35 1.00 32.86% CAPITAL - 0.12 0.12 0.10 85.22% FINANCIAMIENTO - 0.00 0.00 0.00 100.00% Total AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA 2.68 3.15 0.47 1.09 34.78% CORRIENTE - 0.68 0.68 0.27 40.48% CAPITAL - 0.09 0.09 0.02 16.10% Total COMITE NACIONAL DE LIMITES INTERNOS - 0.77 0.77 0.29 37.51% CORRIENTE 4.22 6.54 2.32 2.00 30.64% CAPITAL - 0.23 0.23 0.02 9.78% Total CONSEJO DE REGULACION Y DESARRROLLO DE LA INFORMACION Y

COMUNICACION 4.22 6.77 2.55 2.03 29.93% CORRIENTE 4.23 3.89 - 0.34 2.03 52.32% CAPITAL - 0.78 0.78 0.22 28.66% Total CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 4.23 4.67 0.44 2.26 48.35% CORRIENTE 1.22 1.51 0.28 0.62 41.09% INVERSION 0.10 0.10 - 0.04 39.29% Total CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 1.32 1.61 0.28 0.66 40.98% CORRIENTE 15.71 15.22 - 0.49 7.49 49.20% INVERSION 0.89 0.44 - 0.45 0.04 9.28% CAPITAL 0.11 0.05 - 0.06 0.02 40.28% Total CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 16.71 15.71 - 1.00 7.55 48.05% CORRIENTE 8.94 8.09 - 0.85 3.24 40.03% CAPITAL - 0.37 0.37 0.18 49.54% FINANCIAMIENTO - 0.08 0.08 0.08 100.00% Total CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA

NACIONAL DE COMUNICACIONES 8.94 8.55 - 0.39 3.51 41.02% CORRIENTE 2.05 2.25 0.20 1.00 44.69% INVERSION 0.39 0.20 - 0.20 - 0.00% CAPITAL 0.05 0.29 0.24 0.03 10.42% Total CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE 2.49 2.73 0.24 1.03 37.91% CORRIENTE 19.92 19.26 - 0.65 7.52 39.02% INVERSION 5.77 7.13 1.35 1.36 19.10% CAPITAL 1.71 0.79 - 0.92 0.44 56.00% FINANCIAMIENTO - 0.01 0.01 0.01 100.00% Total INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 27.40 27.19 - 0.21 9.33 34.31% CORRIENTE 1.71 1.65 - 0.06 0.77 46.36% INVERSION 15.22 27.28 12.06 4.44 16.28% CAPITAL - 0.33 0.33 0.33 99.73% Total INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION 16.94 29.27 12.33 5.54 18.93% CORRIENTE 6.35 5.40 - 0.95 2.40 44.50% INVERSION 14.55 8.41 - 6.13 2.60 30.86% CAPITAL - 0.31 0.31 0.31 99.57% FINANCIAMIENTO - 0.02 0.02 0.01 76.87% Total MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 20.90 14.14 - 6.76 5.32 37.62% CORRIENTE 13.10 5.60 - 7.51 2.35 41.96% CAPITAL - 0.07 0.07 0.07 91.94% Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA 13.10 5.67 - 7.44 2.41 42.58% CORRIENTE 5.32 7.42 2.10 3.67 49.48% CAPITAL - 0.00 0.00 - 0.00% FINANCIAMIENTO - 0.03 0.03 0.02 79.82% Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y

COMPETITIVIDAD 5.32 7.45 2.13 3.69 49.56%

CORRIENTE 7.78 10.68 2.91 5.68 53.12% FINANCIAMIENTO - 0.00 0.00 0.00 98.18% Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS

7.78 10.69 2.91 5.68 53.13% CORRIENTE 4.90 4.62 - 0.28 1.88 40.67% INVERSION 6.32 4.11 - 2.21 - 0.00% CAPITAL - 0.01 0.01 - 0.00% FINANCIAMIENTO - 0.01 0.01 0.00 58.94% Total MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 11.22 8.75 - 2.48 1.88 21.55% CORRIENTE 28.22 28.01 - 0.21 10.10 36.07% INVERSION 3.30 5.32 2.02 1.42 26.71% CAPITAL 0.80 1.42 0.62 0.16 11.48% Total PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION

PUBLICA 32.32 34.75 2.43 11.69 33.63% MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD

PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA

MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE

INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA

COMITE NACIONAL DE LIMITES INTERNOS

CONSEJO DE REGULACION Y DESARRROLLO DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS

CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES

(13)

147

VIENEN

INICIAL CODIFICADO MODIFICADODEVENGADO% EJECUCION (a) (b) (c=b-a) (d) (b/d) CORRIENTE 68.39 68.55 0.16 30.09 43.89% INVERSION 0.29 0.29 - 0.19 64.08% CAPITAL - 0.20 0.20 0.03 13.49% FINANCIAMIENTO - 0.01 0.01 0.01 100.00% Total PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 68.68 69.05 0.37 30.31 43.89% SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS CORRIENTE 86.59 25.02 - 61.57 12.07 48.24% INVERSION 10.53 17.01 6.48 1.48 8.69% CAPITAL 4.71 0.34 - 4.37 0.17 49.47% FINANCIAMIENTO - 0.24 0.24 0.13 55.27% Total SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS 101.83 42.61 - 59.22 13.85 32.50% SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION CORRIENTE 27.82 44.05 16.24 19.37 43.96% INVERSION 6.63 12.23 5.60 1.74 14.22% CAPITAL 9.38 5.14 - 4.24 0.26 5.02% Total SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION 43.83 61.43 17.60 21.36 34.78% SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA CORRIENTE 14.00 13.47 - 0.53 6.21 46.11% INVERSION 5.38 6.09 0.71 1.18 19.41% CAPITAL 4.39 1.92 - 2.48 0.01 0.36% Total SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA 23.77 21.48 - 2.29 7.40 34.46% SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CORRIENTE 14.76 23.35 8.59 9.53 40.84% INVERSION 18.52 27.66 9.13 5.65 20.43% CAPITAL 5.50 0.44 - 5.06 0.03 6.70% FINANCIAMIENTO - 0.10 0.10 0.07 70.22% Total SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 38.78 51.54 12.76 15.28 29.65% SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES

CORRIENTE 17.69 21.49 3.81 9.17 42.67% INVERSION 13.13 14.40 1.27 4.15 28.85% CAPITAL 1.89 0.80 - 1.09 0.03 4.03% FINANCIAMIENTO - 0.07 0.07 0.06 82.64% Total SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

SENPLADES 32.71 36.76 4.06 13.42 36.49% SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL CORRIENTE 2.54 2.39 - 0.16 1.15 48.11% INVERSION 0.22 0.23 0.00 0.06 24.35% CAPITAL - 0.01 0.01 0.01 100.00% FINANCIAMIENTO - 0.00 0.00 0.00 100.00% Total SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL 2.77 2.63 - 0.13 1.22 46.45% SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE PREVENCION DE ASENTAMIENTOS

HUMANOS IRREGULARES CORRIENTE - 0.69 0.69 0.28 40.86% Total SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE PREVENCION DE

ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES - 0.69 0.69 0.28 40.86% SECRETARIA TECNICA DEL MAR CORRIENTE 3.60 3.87 0.27 1.29 33.41% INVERSION 4.15 13.91 9.76 9.88 71.01% CAPITAL 1.00 0.02 - 0.98 0.00 1.10% Total SECRETARIA TECNICA DEL MAR 8.75 17.79 9.05 11.17 62.77% SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN

DISCAPACIDADES CORRIENTE 4.38 4.54 0.16 1.80 39.69% INVERSION 5.44 8.25 2.81 2.97 36.04% CAPITAL - 0.29 0.29 0.03 9.62% FINANCIAMIENTO - 0.14 0.14 0.11 80.34% Total SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN

DISCAPACIDADES 9.82 13.22 3.40 4.91 37.16% SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CORRIENTE 47.79 47.57 - 0.22 21.88 46.00% INVERSION 10.74 29.78 19.04 8.98 30.16% CAPITAL - 1.31 1.31 0.83 63.62% FINANCIAMIENTO - 0.07 0.07 0.06 89.97% Total SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 58.53 78.73 20.20 31.76 40.34% SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP CORRIENTE 9.83 10.44 0.60 4.25 40.75% INVERSION 0.76 3.42 2.65 0.02 0.51% CAPITAL 0.09 0.69 0.60 0.16 23.04% Total SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP 10.68 14.54 3.86 4.43 30.46% VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRIENTE 13.00 13.66 0.66 6.12 44.79% CAPITAL - 0.13 0.13 0.10 82.93% FINANCIAMIENTO - 0.02 0.02 0.02 99.01% Total VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 13.00 13.80 0.80 6.24 45.22% Total general 588.72 606.13 17.41 225.60 37.22%

(14)

148

Se observa una reducción del 10,43% del monto inicial, principalmente, por las modificaciones en los presupuestos del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR y la Secretaría de Gestión de Riesgos y que se detallan a continuación:

Gastos de inversión 12,86%, con incidencia principalmente en proyectos tales como: “Implementación de proyectos inmobiliarios estratégicos para la distribución a nivel nacional de las instituciones del sector público”, “Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana-C412”, “Delimitación de los Espacios Marinos acordes con la nueva convención del mar”, “Programa de Cocción Eficiente”, “Dotación de un Inmueble Adecuado Óptimamente para ubicar Instituciones Públicas en el Edificio denominado Centro Financiero en la Ciudad de Guayaquil”, Encauzamiento y protección de la quebrada las Totoras” y “Estudio Bio-Psicosocial sobre personas con discapacidad Misión Solidaria Manuela Espejo Diagnóstico y respuesta”.

En gastos de Capital 38,36%, debido a la reducción en la adquisición de maquinarias y equipos, sistemas y paquetes informáticos, terrenos y vehículos, especialmente, de la Secretaría Nacional de Comunicación.

En gastos corrientes 6,90% con afectación de la reducción de servicios personales por contrato, publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva, suministros para la defensa y seguridad pública, salarios unificados, publicidad y propaganda usando otros medios, fondo de reserva, seguros, decimotercer sueldo, aporte patronal y vestuario, lencería y prendas de protección, entre los rubros más representativos.

En el siguiente cuadro se puede apreciar la estructura del sectorial por grupos de gasto:

Cuadro 4: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo por Grupo

Durante el primer semestre del 2015, se efectuaron modificaciones dentro del sectorial con disminuciones y reasignaciones de los presupuestos respecto al monto inicial, destacándose de la reducción de USD 76,53 millones: i) reducción en el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR de 41,53% en los gastos de inversión; ii) en los gastos corrientes se observa el efecto de la aplicación de la Resolución 0010- CNC-2014, respecto INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION

(a) (b) (c=b-a) (d) (b/d)

51 GASTOS EN PERSONAL 242.93 204.80 - 38.13 88.15 43.04%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 198.79 196.17 - 2.61 79.60 40.58%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 7.95 4.88 - 3.07 1.46 29.90%

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.70 13.54 11.84 11.95 88.30%

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 14.97 28.41 13.44 10.20 35.91%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 117.09 168.85 51.77 44.99 26.64%

75 OBRAS PUBLICAS 114.91 17.00 - 97.92 0.03 0.20%

77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.20 0.37 0.17 0.12 32.36%

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION - 0.76 0.76 0.71 93.39%

84 BIENES DE LARGA DURACION 35.49 21.88 - 13.61 6.47 29.57%

99 OTROS PASIVOS - 0.85 0.85 0.65 76.23%

Total general 734.03 657.50 - 76.53 244.33 37.16% GRUPOS DE GASTO

(15)

149

de la regulación para el ejercicio de la competencia y el cambio modelo de gestión descentralizada de los cuerpos de bomberos, que pasaron a los Gobiernos Autónomos Descentralizados lo que disminuye en 40,68%; iii) en los gastos de capital, se disminuye 17,79% en la adquisición de mecanismos de difusión de la imagen gubernamental y relacionamiento público, la implementación y fortalecimiento del programa radial habla Ecuador en el territorio nacional e internacional, así como el fortalecimiento de la SNGR.

Cabe señalar que, en cumplimiento con la regla fiscal contenida en el Artículo 286 de la Constitución de la República que dispone: “Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y producirán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes…”; en este caso, los egresos permanentes, están financiados con los ingresos permanentes, por lo tanto se conducen de manera sostenible, toda vez que la ejecución de los gastos en el devengado asciende a USD 181,17 millones y en las recaudaciones de los ingresos corresponden a USD 359,47 millones; por consiguiente, se cumple la regla fiscal; lo que no pasa igual en los egresos no permanentes en el cual los ingresos no permanentes ascienden a USD 63,17 millones y los egresos no permanentes USD 63,17 millones.

C.2 GASTOS POR PROGRAMAS

El presupuesto asignado al Sectorial Administrativo se desarrolla a través de 48 programas, entre los más representativos, se encuentran:

“Administración Central” con el 46,74%, desarrolla su accionar en mayor proporción en la Secretaría Nacional de Comunicación, seguido por la Presidencia de la República, Secretaría de la Administración Pública, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES y la Secretaría de Gestión de Riesgos, ejecutado en 44% del monto codificado; “Patrocinio del Estado en Asesoría y Control de la Legalidad” el 9.01%, a cargo de la Procuraduría General del Estado, ejecutado en el 43,43%; “Servicio Integrado de Seguridad ECU 911” el 4,56%, ejecutado en el 48,48%; y, “Administración de proyectos de gestión inmobiliaria” el 3,76%, ejecutado en el 38,16%; y los 43 programas alcanzan una participación en suma del 31,32%.

Es notable la disminución de programas como: “Dotación inmobiliaria” a cargo del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, que disminuye en 93,94%; “Coordinación en la formulación ejecución seguimiento y evaluación de las políticas públicas” del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social el 34,36%; “Fortalecimiento de los servicios de emergencia” del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 el 19,73%; “Administración Central” principalmente por la Secretaría de Gestión de Riesgos el 2,31%; “Administración sobre los derechos del mar” de la Secretaría Técnica del Mar el 66,67%; “Desarrollo y fortalecimiento de la preinversión del sector público”, que ejecuta el Instituto Nacional de Preinversión el 23,30%; y, “Cambio de la estructura de la matriz productiva nacional” con el 31,64%, entre los rubros más representativos de las modificaciones efectuadas.

Cabe señalar que, la entidad que registra el mayor número de programas, es la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES, que cuenta con 7 programas como son: “Administración Central” en el que consta la parte operativa de la entidad, así como la

(16)

150

“Administración de Proyectos”, “Cambio Estructural de la Matriz Productiva Nacional”, “Erradicación de la Pobreza”, “Planificación Territorial Prospectiva”, “Presencia del Ecuador en el Contexto Internacional”, “Transformación del Estado” y “Relaciones de Poder”.

Cuadro 5: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo por Entidad y Programas Primer Semestre 2015

(Millones de dólares y porcentajes)

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION (a) (b) (c=b-a) (d) (b/d) AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL

AGUA - ARCA ADMI NI STRACI ON CENTRAL 1.75 2.24 0.49 0.90 40.03%

REGULACI ON Y CONTROL DEL AGUA 0.92 0.90 - 0.02 0.20 21.70%

COMITE NACIONAL DE LIMITES INTERNOS ADMI NI STRACI ON CENTRAL - 0.77 0.77 0.29 37.51%

CONSEJO DE REGULACION Y DESARRROLLO DE

LA INFORMACION Y COMUNICACION ADMI NI STRACI ON CENTRAL 1.71 2.79 1.08 0.98 35.13%

REGULACI ON Y DESARROLLO DE LA I NFORMACI ON Y COMUNI CACI ON 2.52 3.99 1.47 1.05 26.29%

CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE

ACTIVOS ADMI NI STRACI ON CENTRAL 4.23 3.37 - 0.86 1.54 45.59%

PREVECI ON DETECCI ON Y ERRADI CACI ON DEL LAVADO DE ACTI VOS - 1.30 1.30 0.72 55.49%

CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS ADMI NI STRACI ON CENTRAL 0.74 0.93 0.19 0.37 40.12% ASI GNACI ON Y TRANSFERENCI A DE COMPETENCI AS A LOS GOBI ERNOS AUTONOMOS DESCENTRALI ZADOS 0.59 0.68 0.10 0.29 42.15%

CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS

ADMI NI STRACI ON CENTRAL 12.80 12.49 - 0.31 6.05 48.43% PREVENCI ON I NTEGRAL CONTRA EL USO Y CONSUMO DE DROGAS 3.91 3.22 - 0.68 1.50 46.56%

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES

ADMI NI STRACI ON CENTRAL 6.01 5.94 - 0.07 2.77 46.72% CONTROL Y/O ASI GNACI ON DEL USO DEL ESPECTRO RADI OELECTRI CO 1.13 1.54 0.41 0.32 20.63% REGULACI ON DE LOS SERVI CI OS DE TELECOMUNI CACI ONES RADI ODI FUSI ON TELEVI SI ON AUDI O/VI DEO POR

SUSCRI PCI ON 1.80 1.07 - 0.73 0.41 38.83%

CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS

COSEDE ADMI NI STRACI ON CENTRAL 1.75 2.09 0.34 0.93 44.36%

ASEGURAMI ENTO DE DI SPONI BI LI DADES DE RECURSOS PARA PROCESOS DE RESOLUCI ON BANCARI A 0.74 0.64 - 0.10 0.11 16.76%

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y

CENSOS ADMI NI STRACI ON CENTRAL 8.98 8.95 - 0.04 2.58 28.86%

CENSOS ESTADI SI TCAS Y REGI STROS POBLACI ONALES - 0.82 0.82 0.60 73.38% CENSOS ESTADI STI CAS Y REGI STROS POBLACI ONALES 18.42 17.42 - 1.00 6.14 35.27%

INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION ADMI NI STRACI ON CENTRAL 1.08 1.28 0.20 0.61 47.89% CARTERA DE PROYECTOS NUEVOS PARA PREI NVERSI ON - 13.69 13.69 4.47 32.62% DESARROLLO Y FORTALECI MI ENTO DE LA PREI NVERSI ON DEL SECTOR PUBLI CO 15.85 12.16 - 3.69 0.46 3.81% FORTALECI MI ENTO DEL PROCESO DE PREI NVERSI ON - 0.02 0.02 - 0.00% PROGRAMA DE PROYECTOS DE PREI NVERSI ON 2010 - 2.12 2.12 - 0.00%

MINISTERIO DE COORDINACION DE

DESARROLLO SOCIAL ADMI NI STRACI ON CENTRAL 6.35 7.35 1.00 4.04 54.99%

COORDI NACI ON EN LA FORMULACI ON EJECUCI ON SEGUI MI ENTO Y EVALUACI ON DE LAS POLI TI CAS PUBLI CAS 14.55 6.79 - 7.76 1.28 18.82%

MINISTERIO DE COORDINACION DE LA

POLITICA ECONOMICA ADMI NI STRACI ON CENTRAL 7.71 3.11 - 4.60 1.40 44.94%

COORDI NACI ON EN LA FORMULACI ON EJECUCI ON SEGUI MI ENTO Y EVALUACI ON DE LAS POLI TI CAS PUBLI CAS 5.39 2.56 - 2.83 1.02 39.72%

MINISTERIO DE COORDINACION DE LA

PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD ADMI NI STRACI ON CENTRAL 5.32 7.45 2.13 3.69 49.56%

FOMENTO Y PROMOCI ON DE LA PRODUCCI ON, COMPETI TI VI DAD Y COMERCI ALI ZACI ON - - - - #¡DI V/0!

MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS

SECTORES ESTRATEGICOS ADMI NI STRACI ON CENTRAL 1.73 2.98 1.25 2.19 73.70%

COORDI NACI ON EN LA FORMULACI ON EJECUCI ON SEGUI MI ENTO Y EVALUACI ON DE LAS POLI TI CAS PUBLI CAS 6.05 7.71 1.66 3.48 45.19%

MINISTERIO DE COORDINACION DE

SEGURIDAD ADMI NI STRACI ON CENTRAL 4.88 4.61 - 0.27 1.88 40.87%

COORDI NACI ON EN LA FORMULACI ON EJECUCI ON SEGUI MI ENTO Y EVALUACI ON DE LAS POLI TI CAS PUBLI CAS 6.35 4.13 - 2.21 - 0.00%

PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA ADMI NI STRACI ON CENTRAL 30.32 30.16 - 0.16 10.20 33.82%

FOMENTO DE LA GESTI ON POLI TI CA PARA LA CONSECUCI ON DE LA SOCI EDAD DEL BUEN VI VI R 2.00 3.69 1.69 0.61 16.39% SERVI CI OS GENERALES DE PLANI FI CACI ON - 0.90 0.90 0.88 98.21%

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO ADMI NI STRACI ON CENTRAL 9.41 9.78 0.37 4.57 46.70% PATROCI NI O DEL ESTADO ASESORI A Y CONTROL DE LA LEGALI DAD 59.27 59.27 - 0.00 25.74 43.43%

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS ADMI NI STRACI ON CENTRAL 78.57 18.30 - 60.27 9.21 50.32% DEFENSA CONTRA I NCENDI OS - 0.11 0.11 0.06 49.80% FORTALECI MI ENTO DEL SI STEMA NACI ONAL DESCENTRALI ZADO DE LA GESTI ON DEL RI ESGO 5.58 5.09 - 0.49 1.58 31.08% PREPARACI ON EN LA GESTI ON DE RI ESGOS 2.07 1.28 - 0.79 0.58 45.36% PREVENCI ON Y MI TI GACI ON DE RI ESGOS 15.61 17.83 2.22 2.42 13.58%

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION ADMI NI STRACI ON CENTRAL 27.82 45.43 17.61 19.60 43.15% SERVI CI O DE DI FUSI ON Y EFECTI VI DAD DE LA I NFORMACI ON DE GOBI ERNO NACI ONAL 16.01 16.00 - 0.01 1.76 11.02%

SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA

POLITICA ADMI NI STRACI ON CENTRAL 12.63 13.35 0.72 6.15 46.09%

DI ALOGO Y CONCERTACI ON NACI ONAL PARA EL DESARROLLO DE LA GESTI ON POLI TI CA 4.02 2.39 - 1.63 0.41 17.22% PARTI CI PACI ON CI UDADANA EN LA GESTI ON POLI TI CA 7.11 5.61 - 1.50 0.84 14.89% SI STEMA NACI ONAL DE PARTI CI PACI ON CI UDADANA - 0.13 0.13 - 0.00%

SECRETARIA NACIONAL DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA ADMI NI STRACI ON CENTRAL 18.83 23.72 4.89 9.63 40.61%

FORTALECI MI ENTO DE LAS CAPACI DADES I NSTI TUCI ONALES DE LA FUNCI ON EJECUTI VA 1.20 4.68 3.48 0.15 3.29% MEJORAMI ENTO CONTI NUO DE LOS SERVI CI OS PUBLI COS 17.80 21.68 3.89 5.02 23.15% PREVENCI ON Y FORTALECI MI ENTO DE LA GESTI ON DE TRANSPARENCI A Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCI ON 0.96 0.75 - 0.21 0.09 12.00% SERVI CI OS GENERALES DE PLANI FI CACI ON - 0.71 0.71 0.39 54.51%

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y

DESARROLLO SENPLADES ADMI NI STRACI ON CENTRAL 13.75 25.37 11.62 10.13 39.92%

ADMI NI STRACI ON DE PROYECTOS - 0.43 0.43 0.34 79.17% CAMBI O ESTRUCTURAL DE LA MATRI Z PRODUCTI VA NACI ONAL 1.76 0.33 - 1.43 0.10 29.28% ERRADI CACI ON DE LA POBREZA 1.22 0.99 - 0.23 0.33 33.52% PLANI FI CACI ON TERRI TORI AL PROSPECTI VA 8.97 6.67 - 2.30 1.73 25.97% PRESENCI A DEL ECUADOR EN EL CONTEXTO I NTERNACI ONAL 2.18 0.30 - 1.88 0.14 46.44% TRANSFORMACI ON DEL ESTADO Y RELACI ONES DE PODER 4.82 2.67 - 2.15 0.65 24.24%

SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION

INTERNACIONAL ADMI NI STRACI ON CENTRAL 1.48 1.58 0.10 0.78 49.53%

GESTI ON I NTEGRAL DE LA COOPERACI ON I NTERNACI ONAL ECUATORI ANA 1.29 1.04 - 0.25 0.42 40.88% SERVI CI OS GENERALES PARA LA COOPERACI ON I NTERNACI ONAL - 0.02 0.02 0.02 100.00%

SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE PREVENCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES

ADMI NI STRACI ON CENTRAL - 0.69 0.69 0.28 40.86%

SECRETARIA TECNICA DEL MAR ADMI NI STRACI ON CENTRAL 2.46 15.70 13.24 10.84 69.04% ADMI NI STRACI ON SOBRE LOS DERECHOS DEL MAR 6.29 2.10 - 4.19 0.33 15.83%

SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION

INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES ADMI NI STRACI ON CENTRAL 4.38 4.59 0.21 1.84 40.03%

ATENCI ON I NTEGRAL A PERSONAS CON DI SCAPACI DADES 5.44 3.95 - 1.50 1.76 44.57% MANUELA ESPEJO - 4.68 4.68 1.31 28.05% MI SI ON JOAQUI N GALLEGOS LARA - 0.01 0.01 0.00 75.41%

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911ADMI NI STRACI ON CENTRAL 21.19 18.41 - 2.78 7.28 39.51% FORTALECI MI ENTO DE LOS SERVI CI OS DE EMERGENCI A 37.33 29.97 - 7.36 14.53 48.48% SERVI CI O I NTEGRADO DE SEGURI DAD ECU 911 - 30.34 30.34 9.95 32.80%

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION

PUBLICA - SERCOP ADMI NI STRACI ON CENTRAL 9.30 10.01 0.72 4.17 41.65%

DI NAMI ZACI ON DEL SI STEMA NACI ONAL DE CONTRATACI ON PUBLI CA 1.38 4.52 3.14 0.26 5.67%

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ADMI NI STRACI ON CENTRAL 4.74 7.28 2.54 4.30 58.99% CAMBI O ESTRUCTURAL DE LA MATRI Z PRODUCTI VA NACI ONAL 8.26 6.52 - 1.74 1.94 29.83% ADMI NI STRACI ON CENTRAL 14.63 16.58 1.94 6.01 36.24% ADMI NI STRACI ON DE PROYECTOS DE GESTI ON I NMOBI LI ARI A 3.32 24.73 21.41 9.44 38.16% BI ENES I NMUEBLES DE LAS I NSTI TUCI ONES PUBLI CAS - 2.36 2.36 1.46 61.75% DOTACI ON I NMOBI LI ARI A 127.36 7.71 - 119.65 1.84 23.85%

Total general 734.03 657.50 - 76.53 244.33 37.16% ENTIDAD

SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR

(17)

151

En el año 2014, los programas ejecutados por el Sectorial Administrativo se han desplegado a través de 48 planes, entre los que se puede mencionar: “Servicio Integrado de Seguridad ECU911” con el 19% de USD 1.048.35 millones, “Administración y Control de los Recursos Hídricos” 17%, “Administración de Proyectos de Gestión y Dotación Inmobiliar” 7%, proyectos relacionados con la Procuraduría General del Estado 6%, proyectos de defensa contra incendios el 5% y proyectos de bienes inmuebles de las instituciones públicas el 4%.

C.3 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015

Al efectuar el análisis comparativo de las asignaciones del Sectorial Administrativo durante el primer semestre de los ejercicios fiscales 2009-2015; presentan un comportamiento moderadamente creciente a partir del 2009 que presentó una mejor recaudación en el año 2014 por parte del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones; que pasó de USD 86,33 millones de asignación a USD 389,87; con una disminución del 37,33% en el año 2015, debido al cambio de administración de los cuerpos de bomberos en aplicación del proceso de descentralización territorial, lo cual repercute especialmente en la reducción del personal y la disminución de los gastos de bienes de larga duración, especialmente; así como la reducción de los proyectos del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.

A continuación se muestra su comportamiento:

Gráfico 2: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Administrativo Enero – Junio 2009/2015

(Millones de dólares y porcentajes)

Del gráfico precedente, se puede determinar que, las ejecuciones, durante el período de análisis, se han mantenido de manera regular, con fluctuaciones de rangos del 26,57% al 37,60%, independientemente de los años y volúmenes de asignaciones efectuadas.

229.61 839.7 _811.09 1,028.82 1,354.10 1,186.65 657.5 86.33 223.12 286.68 374.57 384.62 389.87 244.33 37.60% 26.57% 35.35% 36.41% 28.40% 32.85% 37.16% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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152 D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN

D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO

La inversión se desarrolló a través de 131 proyectos con una asignación de USD 231,48 millones ejecutados en el 26,08%; al incluir los anticipos no devengados se tendría una ejecución superior en 2.44 puntos porcentuales de ejecución.

Las asignaciones enfocadas principalmente, a los proyectos del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público en el 15,03%, Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 el 12,92%, Secretaría Nacional de la Administración Pública 12,02% y el Instituto Nacional de Preinversión 11,93%, destinados a bienes y servicios para inversión como son el estudio y diseño de proyectos, consultorías, asesorías, investigación especializada, desarrollo y actualización de asistencia técnica, soporte de sistemas informáticos, difusión de información, servicios y derechos en producción, programación de radio y televisión, entre otros.

Cabe señalar que las modificaciones efectuadas registran una reducción del 17,27% del monto inicial de USD 279,81 millones, efectuadas principalmente en el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar con el 73,37%, en el proyecto “Implementación de proyectos inmobiliarios estratégicos para la distribución a nivel nacional de las instituciones del sector público”; Ministerio Coordinador de Desarrollo Social el 40,07% en el “Proyecto emblemático acción nutrición”, “Estrategia nacional intersectorial para la promoción de derechos sexuales y reproductivos” y “Estrategia nacional intersectorial de hábitos de vida saludable”; el Ministerio de Coordinación de Seguridad 35% en el proyecto “Gestión segura e integrada de fronteras”; Secretaría Nacional de Gestión de la Política 18,42% en el proyecto “Escuela permanente y continua de formación ciudadana; análisis considerado por los mayores rubros de entidades y proyectos.

Otras entidades registran aumentos superiores al 100% de sus presupuestos como el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 en los proyectos “Sistema nacional de comando y control para la seguridad ciudadana-C4I2” y “Sistema de respuesta comunicacional del SIS ECU-911”; Secretaría del Mar en los proyectos “Delimitación de los espacios marinos acordes con la nueva convención del mar”, “ Estudios de las dinámicas y desplazamientos estacionales de masas de aguas en el perfil costero continental” y “Estimación del índice de salud del océano en el Golfo de Guayaquil”; Servicio de Contratación Pública-SECOP. De otra parte el Instituto Nacional de Preinversión incrementó su presupuesto en 81,39%, especialmente en los proyectos de “Diseños definitivos de las obras de intercepción y tratamiento de las aguas residuales para quito y parroquias”, “Estudios del proyecto multipropósito rio verde” y “Estudios del proyecto de trasvase rio Daule - Pedro Carbo”; y, la Secretaría de Gestión de Riesgos con el 37,19% fundamentalmente en el proyectos “Sistema nacional descentralizado de la gestión del riesgo y emergencias”, entre los mayores rubros.