Memoria y Cuenta 2012
Ministerio del Poder Popular
para la Alimentación
(MINPPAL)
Que el Ministro del Poder Popular para la Alimentación presenta a la ASAMBLEA NACIONAL
TOMO II
2 República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación Despacho del Ministro
Oficina de Planificación y Presupuesto
Av. Andrés Bello,
Edificio las Fundaciones, Caracas – Venezuela
Teléfonos: 0212-507-27-15 0212-572-25-66
0212-577-76-61
0212-577-11-72
Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.
Memoria y Cuenta 2012. Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Oficina de Planificación y Presupuesto. 2012. – Caracas. El Ministerio Enero 2013.
Se presenta en dos tomos:
1. Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Logros 2012 del Ministerio e Informes de Gestión de los Entes Adscritos.
2. Venezuela. Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Cuenta 2012 del Ministerio y Estados Financieros de los Entes adscritos.
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Memoria y Cuenta 2012
Ministerio del Poder Popular
para la Alimentación
(MINPPAL)
Que el Ministro del Poder Popular para la Alimentación presenta a la ASAMBLEA NACIONAL
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Directorio
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
General (Ej) Carlos Alberto Osorio Z.
Ministro
Lic. Carlos A. Franklin C.
Viceministro de Políticas Alimentarias
Directores Generales
Lic. María Alejandra Díaz P./Dirección del Despacho
Econ. Luisa Elena Castillo/Oficina de Planificación y Presupuesto
MT/3 Luis Hernández/Oficina de Administración y Finanzas
Lic. Yohanny González Ascanio/Oficina de Recursos Humanos
Lic. Lisbeth Seekatz/Auditoría Interna Lic. Karla Uzcátegui M./Oficina de
Comunicación y Relaciones Institucionales Abog. Vanessa Avendaño G./Oficina de Relaciones Internacionales
Abog. Mary Carmen García /Consultoría Jurídica
Ing. Rossbert Johanna Olarte/Oficina de Tecnología de la Información
Lic. María Zuleima Mendoza /Oficina de Atención al Ciudadano
Luis Moreno Machado/Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas / Dirección General de Alimentos
Lic. Thamar Piña/Dirección General de Calidad
Lic. José Gregorio Reyes Reyes/Dirección General de Mercadeo
Lic. José Gregorio Alvarado/Dirección General de Programas Socioeconómicos
Ing. Antonio Lozada R./Dirección General de Trabajo con las Comunidades Organizadas
Presidentes (as) de Entes Adscritos
Gral (Ej) Carlos A. Osorio Z./Presidente de La CASA, S.A.
Gral (Ej) Carlos A. Osorio Z./Presidente de PDVAL, S.A.
Cnel (Ej) Félix Osorio G./Presidente de MERCAL, C.A.
Lic. Soraida Ramírez /Presidenta de FUNDAPROAL
Lic. Williams Renjifo/Presidente de ENACA, C.A.
Cap. Rubén campos /Presidente de LOGICASA Tcnel. (Ej) Johan Hernández/Presidente de VENALCASA
Cnel. Rafael Coronado Patiño / Presidente Red de Abastos Bicentenario, S.A.
Ing. Jorge Rodríguez/Presidente de CEALCO, C.A.
Lic. Marilyn Di Luca/Directora Ejecutiva INN. Lic. Maykell Reyes / Gerente General de Lácteos Los Andes, C.A.
Lic. Ángel E. Orsini P./ Gerente General de Industrias Diana, C.A.
Lic. Howard F. Díaz L./Superintendente de SADA
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Contenido
Página 6. Cuenta 2011: Gestión Financiera del Ministerio del Poder
Popular para la Alimentación y sus Entes Adscritos
3
6.1. Gestión Financiera 2011 del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.
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6.2. Gestión Financiera 2011 de los Entes Adscritos al Ministerio del
Poder Popular para la Alimentación. 69
6.2.1. Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos
Agrícolas (SADA). 71
6.2.2. Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La
CASA, S.A.). 80
6.2.2.1. Venezolana de Alimentos La CASA, S.A. (VENALCASA). 107
6.2.2.2. Logística CASA, S.A. (LOGICASA). 109
6.2.3. Mercado de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.). 117
6.2.4. Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S. A.
(PDVAL). 126
6.2.4.1. Centro de Almacenes Congelados, C.A. (CEALCO). 139
6.2.5. Lácteos Los Andes, C. A. 155
6.2.6. Red de Abasto Bicentenario, S.A. 170
6.2.7. Indústrias Diana, C.A. 181
6.2.8. FARMAPATRIA, C.A. 195
6.2.9. Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL) 201
3
6. Cuenta 2012:
Gestión Financiera del Ministerio
del Poder Popular para la
Alimentación y sus Entes Adscritos
5
6.1 Gestión Financiera 2012 del
Ministerio del Poder Popular para la
Alimentación
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Exposición de Motivos de los hechos Económicos y Financieros 2012
El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MINPPAL), fue constituido según Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.024 de fecha 16 de septiembre de 2004, iniciando operaciones en enero del año 2005. Tiene como responsabilidad desarrollar e implantar políticas alimentarias que coadyuven a garantizar y mejorar los niveles de abastecimiento alimentario del país, así como, lograr la mayor eficiencia en la ejecución de la Misión Alimentación, que está en marcha desde el año 2003 en todo el territorio nacional para garantizar la distribución y suministro de alimentos para toda la población venezolana, con énfasis en los sectores más vulnerables. Considerando que la alimentación es un derecho social fundamental de todas y todos las ciudadanas y ciudadanos, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria.
El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación tiene como Misión y Visión las
siguientes:
Misión Institucional: El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación tiene como Misión aprobada en agosto de 2007, en función de sus competencias: “Garantizar el acceso de los alimentos a la población a través de la regulación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas en materia de comercio, industria, mercadeo y distribución de alimentos; recepción, almacenamiento, depósito, conservación, transporte, distribución, entrega, colocación, calidad y consumo; inspección, vigilancia, fiscalización y sanción sobre actividades de almacenamiento agrícola y sus actividades conexas, administración, operación y explotación de silos, frigoríficos, almacenes y depósitos agrícolas propiedad del Estado; regulación y expedición de permisos, autorizaciones, licencias, certificados y demás trámites y actos necesarios en materia de exportación en el sector de alimentos y alimentación. Así como, dirigir la política exterior y participación en las negociaciones internacionales en materia de alimentos y alimentación; promoción de estrategias para equilibrar la oferta y demanda de los circuitos agroalimentarios; regulación de los productos alimenticios, completando los ciclos de producción y comercialización, concertación, análisis y la fijación de precios y tarifas de productos y servicios alimenticios; políticas de financiamiento en el sector de producción y comercio de alimentos; políticas para la adquisición, instalación y administración de maquinarias y equipos necesarios para la producción y comercialización de alimentos, en coordinación con los órganos
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competentes; a fin de mejorar la calidad de vida y lograr la seguridad alimentaria de la nación, en el marco del modelo productivo socialista”.
Visión Institucional: Ser el órgano de la Administración Pública rector y coordinador de la política alimentaria, capaz de impulsar la seguridad y soberanía alimentaria a toda la población, en articulación con los órganos competentes y el sector productivo, con predominio de la producción nacional, basado en el modelo social productivo eficiente, socialista, humanista y endógeno; con la participación masiva de la comunidad, en el marco de los principios y valores de la revolución bolivariana.
1.3. Competencias del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
De acuerdo con el Artículo Nº 26 del Decreto 6.732, sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional de fecha 2 de junio de 2009, y publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.202 de fecha 17 de junio de 2009, son competencias del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación las siguientes: 1. La regulación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas, planificación y
realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de alimentos y alimentación.
2. La regulación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas, planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de comercio, industria, mercadeo y distribución de alimentos.
3. La regulación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas, planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional, en materia de seguridad alimentaria, en coordinación con los Ministerios del Poder Popular para la Agricultura y Tierras y del Poder Popular para el Comercio.
4. La regulación, formulación, seguimiento y evaluación de políticas, planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de recepción, almacenamiento, depósito, conservación, transporte, distribución, entrega, colocación y consumo de alimentos.
5. La planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de las actividades empresariales del Estado en el sector de los alimentos y de la alimentación.
6. La participación en las negociaciones internacionales en materia de alimentos, en coordinación con los Ministerios del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, del Poder Popular para el Comercio, y del Poder Popular para Relaciones Exteriores. 7. Dirigir la política exterior en materia de alimentos y alimentación, en coordinación con
los Ministerios del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, del Poder Popular para el Comercio, y del Poder Popular para Relaciones Exteriores.
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9. La regulación, formulación y promoción de estrategias, conjuntamente con los Ministerios del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, y del Poder Popular para el Comercio, para equilibrar la oferta y la demanda de los circuitos agroalimentarios; así como la regulación de los productos alimenticios, completando los ciclos de producción y comercialización.
10. La formulación, planificación, coordinación, seguimiento y realización de Planes Especiales de Alimentación, de carácter excepcional.
11. La concertación, análisis y la fijación de precios y tarifas de productos y servicios alimenticios, en coordinación con los órganos y entes competentes en la materia. 12. Ejercer la rectoría en materia de inspección, vigilancia, fiscalización y sanción, sobre
actividades de almacenamiento agrícola y sus actividades conexas, a través del órgano competente.
13. Lo relativo a la administración, operación y explotación silos, frigoríficos, almacenes y depósitos agrícolas, propiedad del Estado de conformidad con la Ley.
14. La regulación expedición de permisos, autorizaciones, licencias, certificados y demás trámites y actos necesarios en materia de exportación e importación en el sector de alimentos y alimentación.
15. Lo relativo al almacenamiento, oferta, transporte y comercio de vegetales o animales o sus partes.
16. Coordinar con los organismos competentes, la formulación, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas para la adquisición, instalación y administración de maquinarias y equipos necesarios para la producción y comercialización de alimentos. 17. La dirección, administración y manejo de programas de compensaciones para el
desarrollo competitivo para el sector alimentos.
18. La planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de políticas de financiamiento en el sector de producción y comercio de alimentos.
19. La inspección y vigilancia del ejercicio de toda profesión y actividad relacionada con los alimentos y la alimentación.
20. Formular, planificar y hacer seguimiento a la política comunicacional en materia de calidad y consumo de alimentos, su publicidad y divulgación a la población venezolana, en coordinación con la planificación y políticas de comunicación e información dictadas por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, y sin perjuicio de las competencias que le corresponden a este Ministerio, de conformidad con el artículo 24 del presente Decreto.
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El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación está conformado por las siguientes unidades administrativas:
Despacho del Ministro. Dirección del Despacho.
Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. Oficina de Administración y Finanzas.
Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales. Oficina de Relaciones Internacionales.
Oficina de Recursos Humanos.
Oficina de Planificación y Presupuesto. Consultoría Jurídica.
Auditoría Interna.
Oficina de Tecnología de la Información. Oficina de Atención al Ciudadano.
Y los Despachos de Viceministros (unidades sustantivas) siguientes:
Despacho del Viceministro de Políticas Alimentarias, conformado por:
- Dirección General de Alimentos. - Dirección General de Mercadeo. - Dirección General de Calidad.
Despacho del Viceministro de Gestión Socioeconómica, conformado por:
- Dirección General de Programas Socioeconómicos.
- Dirección General Trabajo con las Comunidades Organizadas. - Dirección General de Fiscalización y Control.
El MINPPAL tiene bajo su tutela a los siguientes Entes y/o Empresas del Estado: 1. Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA). 2. Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.). 3. Mercados de Alimentos, C.A. (MERCAL, C.A.).
4. Fundación de Programas Estratégicos Alimentarios (FUNDAPROAL). 5. Instituto Nacional de Nutrición (INN).
6. Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL). 7. Red de Abastos Bicentenario, S.A.
8. Lácteos Los Andes, C.A. 9. Industrias Diana, C.A.
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Igualmente, por decisión Presidencial, se crea, mediante el Decreto N° 8.981 de fecha 15 de mayo de 2012, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.922 de fecha 15 de mayo de 2012, FARMAPATRIA, C.A. como empresa adscrita al
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Esta empresa tiene como objeto fundamental mejorar la disponibilidad de medicamentos a precios accesibles y prestar servicios farmacéuticos a la población venezolana.
Durante el año 2012, el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y sus Entes Adscritos, desarrolló e implementó un conjunto de políticas,
proyectos y acciones en el ámbito alimentario, con base a lo establecido en el Artículo 305
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.889 Extraordinaria de fecha 31 de julio de 2008), los lineamientos y directrices señalados en el Proyecto Nacional ¨Simón Bolívar¨ - Primer Plan Socialista de la Nación 2007-2013 (en materia de seguridad y soberanía alimentaria), y en función de sus competencias (establecidas en el Decreto sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.202 de fecha 17de junio de 2009).
El desarrollo e implementación de las políticas, proyectos y acciones fueron establecidos en
el Plan Operativo Anual 2012, definiendo las Líneas Generales de Política y Objetivos
Estratégicos Institucionales que fundamentaron su ejecución, las cuales fueron las siguientes:
Nueva Ética Socialista:
1. Coadyuvar en la construcción y concientización de los nuevos principios y valores como ejes centrales para la consolidación de la nueva ética y modelo productivo socialista, en el ámbito alimentario.
1.1. Sensibilizar a los servidores públicos del MINPPAL y sus Entes Adscritos, en el sentido bolivariano, ético socialista y en la conciencia de su papel transformador.
Suprema Felicidad Social:
2. Coadyuvar con la superación de la pobreza a través de la transformación de las relaciones económicas y el fortalecimiento en la accesibilidad de los alimentos para toda la población venezolana.
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2.1. Incrementar la disponibilidad de productos alimenticios de primera necesidad que abarque a toda la población, de forma oportuna, permanente, a precios accesibles, inocuos y con altos niveles de calidad.
2.2. Contribuir en la erradicación de la pobreza extrema, impulsando la inclusión social de los beneficiarios de los programas sociales del MINPPAL, en los procesos socio-productivos.
Democracia Protagónica Revolucionaria:
3. Propiciar la participación masiva de la comunidad en torno a la seguridad alimentaria y la democracia protagónica revolucionaria.
3.1. Alcanzar y ampliar la democracia protagónica revolucionaria propiciando la participación soberana en el proceso de toma de decisiones en el ámbito alimentario.
Modelo Productivo Socialista:
4. Consolidar el nuevo modelo de desarrollo productivo socialista, humanista y endógeno en el ámbito alimentario.
4.1. Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad alimentaria, estimulando el uso de la tecnología que garantice la autosuficiencia agroalimentaria, en el marco del modelo productivo socialista y participativo.
Nueva Geopolítica Nacional:
5. Contribuir con la estructura socio-territorial desconcentrada, en el marco del fortalecimiento del sistema de producción agroalimentario.
5.1. Incentivar el desarrollo del sector agroalimentario en el nuevo ordenamiento territorial.
Venezuela, Potencia Energética Mundial:
6. Coadyuvar al desarrollo del sector agroalimentario mediante el aprovechamiento de recursos provenientes del sector energético
6.1. Fomentar y consolidar alianzas socioeconómicas con la industria energética para fortalecer sector agroalimentario.
Nueva Geopolítica Internacional:
7. Fortalecer las alianzas políticas, económicas y tecnológicas en el ámbito internacional, en el tema alimentario.
7.1. Impulsar la cooperación internacional, sobre la base de los principios de complementariedad y solidaridad entre los pueblos, propugnando de esta forma las vías hacia un comercio justo, que permita superar las asimetrías y ofreciendo un trato especial y diferenciado, con miras a consolidar nuestra soberanía agroalimentaria.
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los niveles adecuados de seguridad alimentaria, y de las Reservas Estratégicas de Alimentos, como medida de protección y provisión permanente de alimentos para toda la población de la nación. Estos esfuerzos, conllevaron no solo a incorporar acciones relativas a la adquisición de los alimentos, sino también acciones que permitieron mantener la capacidad de almacenamiento y distribución de los mismos, de manera de dar cumplimiento al Artículo 8 de la LOSSA: ¨Todas las ciudadanas y los ciudadanos, en todo
el territorio de la República Bolivariana de Venezuela tienen el derecho a la disponibilidad y acceso oportuno y suficiente de alimentos de calidad¨.
En este sentido, los resultados de gestión físico-financiera para esta Memoria y Cuenta, se programaron y ejecutaron con la finalidad de concretar los objetivos señalados en la
política presupuestaria nacional establecida por el Presidente de la República para el
ejercicio fiscal 2012, las líneas y directrices del Proyecto Nacional ¨Simón Bolívar¨ - Primer
Plan Socialista de la Nación 2007-2013 en el marco de las competencias que le
corresponden a este Ministerio, y con base en los recursos aprobados según
comunicación N° F-3801 de fecha 23-9-2011 emanada del Ministerio del Poder Popular
de Planificación y Finanzas por Bs. 4.051.607.533, y publicado en Gaceta Oficial
Extraordinaria N° 6.065 de fecha 19-12-2011.
Así mismo, durante el año 2012 se realizaron varias modificaciones al Presupuesto aprobado, ascendiendo, al cierre del ejercicio fiscal a la cantidad de Bs. 5.506.868.217 (35,92%), de los cuales el 18,49% (Bs. 1.018.109.235) se destinó a las Acciones Centralizadas y el 81,51% (Bs. 4.488.758.982) a Transferencias para Proyectos de los Entes Adscritos. Es importante destacar, que el 66,68% del total de este presupuesto asignado directamente al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, fue dirigido al subsidio de alimentos a través de La CASA, S.A.:
Presupuesto Asignado 2012 por Categoría Presupuestaria
Descripción Presupuesto Ley
Presupuesto con Modificaciones
%
Dirección y Coordinación de los Gastos de los
Trabajadores 69.353.400 64.605.991 1,17
Gestión Administrativa 866.910.375 952.856.644 17,30
Apoyo a los Proyectos del Organismo 50.000.000 42.703.923 0,78
14 (FUNDAPROAL)
Apoyo Institucional al Sector Público (INN) 614.945.432 700.687.778 12,72
Apoyo Institucional al Sector Público
(FARMAPATRIA) 7.500.000 0,14
Previsión y Protección Social 646.600 646.600 0,01
Total Acciones Centralizadas 936.910.375 1.018.109.235 18,49
Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes
y Depósitos Agrícolas (SADA) 45.000.000 47.243.224 0,86
Aportes y transferencias para financiar los
Proyectos de los Entes Descentralizados 3.069.697.158 4.441.515.758 80,65
Fundación Programas Estratégicos
(FUNDAPROAL) 712.035.057 712.035.057 12,93
Corporación de Abastecimiento y Servicios
Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.) 2.300.000.000 3.671.818.600 66,68
Instituto Nacional de Nutrición (INN) 57.662.101 57.662.101 1,05
Total Proyectos 3.114.697.158 4.488.758.982 81,51
Total General 4.051.607.533 5.506.868.217 100,00
El presupuesto distribuido por partidas presupuestarias, se presenta en el siguiente cuadro:
Presupuesto Asignado 2012 por Partida Presupuestaria
Nota: Las transferencias y donaciones (407) se refiere a recursos asignados para la ejecución de proyectos para el INN, La CASA, y FUNDAPROAL (recursos ordinarios y créditos adicionales).
El presupuesto asignado al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y sus Entes Adscritos, tuvo un nivel de ejecución equivalente al 99,8% (comprometido), distribuido en Acciones Centralizadas (para cubrir gastos de funcionamiento del MINPPAL, FUNDAPROAL e INN) y los aportes para la ejecución de los proyectos de Entes Adscritos al Ministerio ( SADA, FUNDAPROAL,INN, FARMAPATRIA y La CASA, S.A.):
Partida Denominación Presupuesto Aprobado Presupuesto con Modificaciones % Distribución 401 Gastos de Personal 100.467.895 100.372.895 1,82 402 Materiales, Suministros y Mercancías 9.490.788 9.749.096 0,18 403 Servicios No Personales 35.062.690 31.649.382 0,57 404 Activos Reales 15.809.027 18.659.027 0,34 405 Activos Financieros 7.500.000 0,14 407 Transferencias y Donaciones 3.890.302.133 5.338.062.817 96,93 411 Disminución de Pasivos 475.000 875.000 0,02 Totales 4.051.607.533 5.506.868.217 100,00
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alimentario, y programación y ejecución de acciones de carácter social el marco de las políticas alimentarias nacionales.
• Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA), Bs. 47.243.224: Las acciones de SADA estuvieron dirigidas al fortaleciendo el Sistema de Control Agroalimentario (SICA), como sistema de información que permite el registro de todos los entes con sus recepciones y despachos que participan en el ciclo agro-productivo. Igualmente se llevarán a cabo las inspecciones necesarias para ejercer el control y la fiscalización de los inventarios de alimentos en almacenes, depósitos y silos a nivel nacional, tanto públicos como privados, con el objeto de garantizar la calidad y disponibilidad de alimentos para toda la población venezolana, en conjunto con los órganos competentes.
Para mantener el acceso oportuno y permanente de alimentos de primera calidad y a precios accesibles para la población venezolana se le proporcionó recursos por parte del Ejecutivo Nacional a la Misión Alimentación a través de los aportes y transferencias a los siguientes Entes Adscritos:
• Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL), Bs.
914.000.000: Estos recursos se destinaron a cubrir los gastos de funcionamiento de la Fundación (recursos humanos y gastos administrativos) así como, para el mantenimiento de las Casas de Alimentación constituidas a nivel nacional. En este sentido, Bs. 201.964.943 se destinaron a cubrir los gastos de funcionamiento (Acciones Centralizadas) de la Fundación, y Bs. 712.035.057, para la ejecución del proyecto Casas de Alimentación (Mercal Máxima Protección) a nivel nacional.
• La CASA, S.A., Bs. 3.671.818.600: Estos recursos se emplearon para la compra de alimentos, para ser distribuidas a través de la Red Mercal en el marco del Plan de Compras de Alimentos. Este Plan, tiene como principales acciones la comercialización y distribución de 14 rubros alimentarios de primera necesidad.
• Instituto Nacional de Nutrición (INN), Bs. 758.349.879: Correspondiendo Bs. 700.687.778 para las Acciones Centralizadas y Bs. 57.662.101 para Proyectos en al ámbito nutricional.
• FARMAPATRIA: Bs. 7.500.0000 para el desarrollo e inicio de su operatividad.
El resto de los Entes Adscritos que conforman la estructura del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y de la Misión Alimentación: PDVAL, MERCAL, Red de Abastos Bicentenario, LOGICASA, VENALCASA, ENACA, CEALCO, Industrias Diana y Lácteos Los Andes, ejecutaron sus Proyectos y Acciones Centralizadas con recursos
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propios, demostrando así la capacidad de autosostenibilidad de estas empresas, para fortalecer, ampliar y potenciar la política alimentaria en lo que respecta a los procesos de producción, adquisición, almacenamiento, transformación, distribución, comercialización y
consumo de alimentos en todos sus aspectos logísticos y operativos
.
A continuación se presenta resumen de los cuadros de ejecución del presupuesto 2012
por categoría y partida presupuestaria:
Cuadro Resumen del Presupuesto Por Categoría:
Denominación Presupuesto y
Modificaciones Comprometido % Causado %
Dirección y Coordinación para los Gastos de los Trabajadores
64.605.991 62.775.703 97,2 61.709.704 95,5
Gestión Administrativa 952.856.644 946.335.347 99,3 945.498.319 99,2
Apoyo Institucional a los Proyectos del Organismo
42.703.923 36.182.626 84,7 35.345.598 82,8
Apoyo Institucional al Sector Público
910.152.721 910.152.721 100 910.152.721 100,0
Fundación Programas
Estratégicos (FUNDAPROAL)
201.964.943 201.964.943 100 201.964.943 100,0
Instituto Nacional de Nutrición 700.687.778 700.687.778 100 700.687.778 100,0
Recursos Ordinarios 614.945.432 614.945.432 100 614.945.432 100,0
Crédito Adicional 85.742.346 85.742.346 100 85.742.346 100,0
FARMAPATRIA 7.500.000 7.500.000 100 7.500.000 100,0
Previsión y Protección Social 646.600 561.787 86,9 559.956 86,6
Total Acciones Centralizadas 1.018.109.235 1.009.672.837 99,2 1.007.767.980 99,0
Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA)
47.243.224 43.325.168 91,7 43.325.168 91,7
Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados 4.441.515.758 4.441.515.758 100 4.441.515.758 100,0 Fundación Programas Estratégicos (FUNDAPROAL) 712.035.057 712.035.057 100 712.035.057 100,0 Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (La CASA, S.A.)
3.671.818.600 3.671.818.600 100 3.671.818.600 100,0
Recursos Ordinarios 2.300.000.000 2.300.000.000 100 2.300.000.000 100,0
Crédito Adicional 1.371.818.600 1.371.818.600 100 1.371.818.000 100,0
Instituto Nacional de Nutrición 57.662.101 57.662.101 100 57.662.101 100,0
Total Proyectos 4.488.758.982 4.484.840.926 99,9 4.484.840.926 99,9 Total General 5.506.868.217 5.494.513.763 99,8 5.492.608.906 99,7
17 Modificaciones 401 Gastos Personal 97.868.710 95.697.212 94.695.048 90.892.089 402 Materiales, Mercancías y Suministros 9.749.096 8.154.885 8.146.259 7.185.464 403 Servicios no Personales 29.636.133 24.241.168 24.017.788 23.358.364 404 Activos Reales 13.376.199 10.329.834 9.696.909 5.329.374 405 Activos Financieros 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 407 Transferencias y Donaciones 5.347.863.079 5.347.760.864 5.347.723.102 5.347.585.677 411 Disminución de Pasivos 875.000 829.801 829.801 829.801 Totales 5.506.868.217 5.494.513.763 5.492.608.906 5.482.680.770 Porcentaje de Ejecución 99,8
Cuadros Detallados de la Ejecución Financiera 2012 del Ministerio del Poder
Popular para la Alimentación
Al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación le fue asignado durante el 2012 con base a las modificaciones al Presupuesto, la cantidad de Bs. 5.506.868.217, que en resumen fue distribuido por partidas y categoría presupuestarias, tal y como se señala en los cuadros siguientes, con base en los reportes generados por el SIGECOF:
401 97.868.710 95.697.212 94.695.048 90.892.089 2.171.498 402 9.749.096 8.154.885 8.146.259 7.185.464 1.594.211 403 29.636.133 24.241.168 24.017.788 23.358.364 5.394.965 404 13.376.199 10.329.834 9.696.909 5.329.374 3.046.365 405 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 0 407 5.347.863.079 5.347.760.864 5.347.723.102 5.347.585.677 102.215 408 411 875.000 829.801 829.801 829.801 45.199 5.506.868.217 5.494.513.763 5.492.608.906 5.482.680.770 12.354.454 Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos - Año 2012
5. Partida 6. Denominación 7.Ley de Presupuesto y Modificaciones 8.Acumulado Comprometido 9. Acumulado Causado 10. Acumulado Pagado 11.Disponible Gastos Personal Materiales y Suministros y Mercancias Servicios no Personales Activos Reales Activos Financieros Transferencias y Donaciones Otros Gastos Disminución de Pasivos 12. Totales
13.Fuente de Financiamiento: 1.- Ingresos Ordinarios 14. Fecha de Elaboración: 31/12/12
Notas: El presupuesto inicial del MINPPAL no incluye créditos adicionales ni los recursos propios de los Entes Fuente: Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012. Separata Ministerio del Poder popular para la Alimentación. SIGECOF.
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Resumen Presupuesto 2012 por Proyectos y Acciones Centralizadas (por unidades administrativas)
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
Denominación Presupueto Ley Modificaciones Presupuesto y Modificaciones Dirección y Coordinación para los Gastos de los
Trabajadores 69.353.400 -4.747.409 64.605.991 Gestión Administrativa 866.910.375 85.946.269 952.856.644 Apoyo Institucional a los Proyectos del Organismo 50.000.000 -7.296.077 42.703.923
01002- Dirección del Despacho 67.200 67.200 01004- Oficina de Recursos Humanos 2.660.766 2.660.766 01005- Oficina de Administración y Finanzas 20.086.277 20.086.277 02001- Despacho del Viceministro de Política Alimentarías 76.160 76.160 02002- Dirección General de Alimentos 42.560 42.560 02004- Dirección General de Mercadeo 370.160 370.160 03004- Dirección General de Calidad 118.054 118.054 10027- Dirección General de Programas
Socioeconómicos
113.093 113.093 10030- Consultoría Jurídica 36.131 36.131 10031- Oficina de Tecnología de la Información 16.562.456 -7.296.077 9.266.379 10032- Oficina de Atención al Ciudadano 3.779.131 3.779.131 10034- Auditoría Interna 4.801 4.801 10035- Oficina de Comunicación y Relaciones
Institucionales
5.445.493 5.445.493 10036- Oficina de Relaciones Internacionales 280.000 280.000 10037- Dirección General de Trabajo con las
Comunidades Organizadas
112.616 112.616 10038- Dirección General de Fiscalización y Control 245.102 245.102
Apoyo Institucional al Sector Público 816.910.375 93.242.346 910.152.721
Fundación Programas Estratégicos (FUNDAPROAL) 201.964.943 201.964.943
Instituto Nacional de Nutrición (INN) 614.945.432 85.742.346 700.687.778
Recursos Ordinarios 614.945.432 85.742.346 700.687.778
Farmapatria 7.500.000 7.500.000
Previsión y Protección Social 646.600 646.600 Total Acciones Centralizadas 936.910.375 81.198.860 1.018.109.235
Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y
Depósitos Agrícolas (SADA) 45.000.000 2.243.224 47.243.224
Aportes y transferencias para Financiar los Proyectos
de los Entes Descentralizados 3.069.697.158 1.371.818.600 4.441.515.758
Fundación Programas Estratégicos (FUNDAPROAL) 712.035.057 712.035.057 Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A.
(LA CASA) 2.300.000.000 1.371.818.600 3.671.818.600 Instituto Nacional de Nutrición (INN) 57.662.101 - 57.662.101
Total Proyectos 3.114.697.158 1.374.061.824 4.488.758.982
Las modificaciones presupuestarias incluyen créditos adicionales a La CASA, S.A, INN y FARMAPATRIA. Nota: No incluye los recursos propios de los Entes
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Resumen Ejecución del Presupuesto 2012 por Proyectos y Acciones Centralizadas Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
Presupuesto y
Modificaciones Comprometido % Causado % Dirección y Coordinación
para los Gastos de los Trabajadores
64.605.991 62.775.703 97,2 61.709.704 95,5 Gestión Administrativa 952.856.644 946.335.347 99,3 945.498.319 99,2 Apoyo Institucional a los
Proyectos del Organismo 42.703.923 36.182.626 84,7 35.345.598 82,8
01002- Dirección del 67.200 60.034 89,3 60.034 89,3 01004- Oficina de Recursos Humanos 2.660.766 2.120.971 79,7 2.120.971 79,7 01005- Oficina de 20.086.277 17.120.934 85,2 16.369.116 81,5 02001- Despacho del Viceministro de Política 76.160 68.733 90,2 68.669 90,2 02002- Dirección General de Alimentos 42.560 6.121 14,4 6.121 14,4 02004- Dirección General de Mercadeo 370.160 118.810 32,1 118.810 32,1 03004- Dirección General de 118.054 47.363 40,1 47.231 40,0 10027- Dirección General de Programas Socioeconómicos 113.093 95.729 84,6 95.729 84,6 10030- Consultoría Jurídica 36.131 16.000 44,3 16.000 44,3 10031- Oficina de Tecnología de la Información 9.266.379 8.375.569 90,4 8.331.884 89,9 10032- Oficina de Atención 3.779.131 3.360.562 88,9 3.320.890 87,9 10034- Auditoría Interna 4.801 0 0,0 0 0,0 10035- Oficina de Comunicación y Relaciones 5.445.493 4.423.793 81,2 4.423.793 81,2 10036- Oficina de Relaciones Internacionales 280.000 81.474 29,1 81.474 29,1 10037- Dirección General de
Trabajo con las Comunidades 112.616 68.496 60,8 68.496 60,8
10038- Dirección General de Fiscalización y Control 245.102 218.036 89,0 216.380 88,3 Apoyo Institucional al 910.152.721 910.152.721 100,0 910.152.721 100,0 Fundación Programas Estratégicos (FUNDAPROAL) 201.964.943 201.964.943 100,0 201.964.943 100,0 Instituto Nacional de 700.687.778 700.687.778 100,0 700.687.778 100,0 Recursos Ordinarios 614.945.432 614.945.432 100,0 614.945.432 100,0 Crédito Adicional 85.742.346 85.742.346 100,0 85.742.346 100,0 Farmapatria 7.500.000 7.500.000 100,0 7.500.000 100,0 Previsión y Protección Social 646.600 561.787 86,9 559.956 86,6 1.018.109.235 1.009.672.837 99,2 1.007.767.980 99,0 Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y
Depósitos Agrícolas (SADA) 47.243.224 43.325.168 91,7 43.325.168 91,7 Aportes y transferencias
para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados 4.441.515.758 4.441.515.758 100,0 4.441.515.758 100,0 Fundación Programas Estratégicos (FUNDAPROAL) 712.035.057 712.035.057 100,0 712.035.057 100,0 Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. (LA CASA) 3.671.818.600 3.671.818.600 100,0 3.671.818.600 100,0 Recursos Ordinarios 2.300.000.000 2.300.000.000 100,0 2.300.000.000 100,0 Crédito Adicional 1.371.818.600 1.371.818.600 100,0 1.371.818.000 100,0 Instituto Nacional de Nutrición
(INN) 57.662.101 57.662.101 100,0 57.662.101 100,0 4.488.758.982 4.484.840.926 99,9 4.484.840.926 99,9 5.506.868.217 5.494.513.763 99,8 5.492.608.906 99,7 Total Acciones Total Proyectos Total General Denominación
20
(*) El % de ejecución se calcula sobre el comprometido 2012.
La ejecución física y financiera del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, estuvo orientada hacia la obtención de resultados concretos sobre la base de la ejecución de lo asignado en su presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2012, sus gastos administrativos centrales y el apoyo requerido para garantizar la operatividad de los proyectos que se ejecutan en la Misión Alimentación:
Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas (SADA),
para ejercer la suprema administración y control de los silos, almacenes y depósitos agrícolas a través de la inspección, supervisión, fiscalización, aplicación de normas; ejecución de los planes y proyectos y otras actividades conexas (públicos y privados). Los recursos asignados en la Ley de Presupuesto y Modificaciones durante el ejercicio fiscal 2012 fue de Bs.45.000.000. Este Presupuesto inicial presentó una modificación originada por el ajuste de sueldos y salarios al personal que labora en la superintendencia; en virtud de la cual el monto asignado al cierre del ejercicio fiscal fue de Bs. 47.243.224, de los cuales se ejecutó un 91,7%.
Los recursos asignados en general, para la ejecución de los proyectos tanto del Ministerio como de sus Entes Adscritos y acciones centralizadas, se ejecutó en un 99,9%.
El detalle de la ejecución financiera por partida, mensual y trimestral 2012 se presenta a continuación:
Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos: Mensual y Trimestral
401 100.467.895,00 80.743.249,35 1.048.942,87 646.661,31 19.724.645,65 402 9.490.788,00 1.169.626,98 22.143,98 3.651,78 8.321.161,02 403 35.062.690,00 1.824.131,21 85.970,68 85.970,68 33.238.558,79 404 15.809.027,00 153.512,76 0,00 0,00 15.655.514,24 405 407 3.890.302.133,00 899.446.931,81 898.883.961,15 898.883.961,15 2.990.855.201,19 408 0,00 411 475.000,00 0,00 0,00 0,00 475.000,00 4.051.607.533,00 983.337.452,11 900.041.018,68 899.620.244,92 3.068.270.080,89 Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos - Año 2012
1. Código: 41
2. Nombre del Organismo: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 3. Organo de Adscripción: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
4. Periodicidad de la Información: Mensual ( Enero ) Trimestral ( ) Anual ( )
(Expresado en Bs) 5. Partida 6. Denominación 7.Ley de Presupuesto y Modificaciones 8.Acumulado Comprometido 9. Acumulado Causado 10. Acumulado Pagado 11.Disponible Gastos Personal Materiales , Suministros y Mercancías Servicios no Personales Activos Reales Activos Financieros Transferencias y Donaciones Otros Gastos Disminución de Pasivos 12. Totales
13.Fuente de Financiamiento: 1.- Ingresos Ordinarios 14. Fecha de Elaboración: 18/12/2012
21 401 100.467.895,00 84.183.248,33 6.427.572,94 6.048.731,74 16.284.646,67 402 9.490.788,00 1.597.285,03 171.727,98 84.975,78 7.893.502,97 403 35.062.690,00 3.080.821,28 1.065.035,98 921.904,56 31.981.868,72 404 15.809.027,00 397.901,76 0,00 0,00 15.411.125,24 405 407 3.890.302.133,00 1.798.492.006,38 1.797.904.334,06 1.797.904.334,06 2.091.810.126,62 408 0,00 411 475.000,00 38.253,79 38.253,79 38.253,79 436.746,21 4.051.607.533,00 1.887.789.516,57 1.805.606.924,75 1.804.998.199,93 2.163.818.016,43 Otros Gastos Disminución de Pasivos 12. Totales
13.Fuente de Financiamiento: 1.- Ingresos Ordinarios 14. Fecha de Elaboración: 18/12/2012 MINPPAL/OPP/APLA/09/PMyC/08-12 Gastos Personal Materiales , Suministros y Mercancías Servicios no Personales Activos Reales Activos Financieros Transferencias y Donaciones 5. Partida 6. Denominación 7.Ley de Presupuesto y Modificaciones 8.Acumulado Comprometido 9. Acumulado Causado 10. Acumulado Pagado 11.Disponible Organo de Adscripción: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
4. Periodicidad de la Información: Mensual ( Febrero ) Trimestral ( ) Anual ( )
(Expresado en Bs) 401 100.467.895,00 2.801.530,12 6.668.112,67 6.866.987,77 97.185.890,04 402 9.490.788,00 756.938,45 544.348,21 631.100,41 8.544.528,03 403 35.062.690,00 2.250.761,47 1.495.858,26 1.497.165,46 32.556.882,81 404 15.809.027,00 107.376,27 285.189,00 285.189,00 15.681.430,29 405 0,00 407 3.890.302.133,00 899.087.448,72 899.043.807,16 899.035.376,36 2.991.212.764,28 408 0,00 411 475.000,00 95.615,86 95.615,86 95.615,86 379.384,14 4.051.607.533,00 905.099.670,89 908.132.931,16 908.411.434,86 3.145.560.879,59
Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos - Año 2012 1. Código: 41
2. Nombre del Organismo: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 3. Organo de Adscripción: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
4. Periodicidad de la Información: Mensual ( Marzo ) Trimestral ( ) Anual ( )
(Expresado en Bs) 5. Partida 6. Denominación 7.Ley de Presupuesto y Modificaciones 8.Acumulado Comprometido 9. Acumulado Causado 10. Acumulado Pagado 11.Disponible Gastos Personal Materiales y Suministros Servicios no Personales Activos Reales Activos Financieros Transferencias y Donaciones Otros Gastos Disminución de Pasivos 12. Totales
13.Fuente de Financiamiento: 1.- Ingresos Ordinarios 14. Fecha de Elaboración: 18/12/2012
22 401 100.467.895,00 93.643.635,77 17.403.118,38 16.293.204,87 6.824.259,23 402 9.490.788,00 2.883.463,00 1.029.832,51 1.019.311,51 6.607.325,00 403 35.062.690,00 7.757.677,72 3.933.424,54 3.372.088,43 27.305.012,28 404 15.809.027,00 676.295,03 368.245,67 364.615,67 15.132.731,97 405 0,00 407 3.890.302.133,00 2.829.925.819,23 2.829.376.880,35 2.829.376.880,35 1.060.376.313,77 408 0,00 411 475.000,00 133.869,65 133.869,65 133.869,65 341.130,35 4.051.607.533,00 2.935.020.760,40 2.852.245.371,10 2.850.559.970,48 1.116.586.772,60 Materiales , Suministros y Mercancías 9. Acumulado Causado 10. Acumulado Pagado 11.Disponible
Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos - Año 2012 1. Código: 41
2. Nombre del Organismo: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 3. Organo de Adscripción: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
4. Periodicidad de la Información: Mensual ( Abril ) Trimestral ( ) Anual ( )
(Expresado en Bs) Gastos Personal Servicios no Personales Activos Reales Activos Financieros Transferencias y Donaciones 5. Partida 6. Denominación 7.Ley de Presupuesto y Modificaciones 8.Acumulado Comprometido Otros Gastos Disminución de Pasivos 12. Totales
13.Fuente de Financiamiento: 1.- Ingresos Ordinarios 14. Fecha de Elaboración: 18/12/2012 MINPPAL/OPP/APLA/09/PMyC/08-12 401 100.467.895,00 86.984.778,45 13.095.685,61 12.915.719,51 13.483.116,55 402 9.490.788,00 2.352.653,48 716.076,19 716.076,19 7.138.134,52 403 35.062.690,00 5.206.917,73 2.560.894,24 2.419.070,02 29.855.772,27 404 15.809.027,00 504.718,03 285.189,00 285.189,00 15.304.308,97 405 0,00 0,00 0,00 0,00 407 3.890.302.133,00 2.697.579.455,10 2.696.948.141,22 2.696.939.710,42 1.192.722.677,90 408 0,00 0,00 0,00 0,00 411 475.000,00 133.869,65 133.869,65 133.869,65 341.130,35 4.051.607.533,00 2.792.762.392,44 2.713.739.855,91 2.713.409.634,79 1.258.845.140,56 Otros Gastos Disminución de Pasivos 12. Totales
13.Fuente de Financiamiento: 1.- Ingresos Ordinarios 14. Fecha de Elaboración: 18/12/2012 MINPPAL/OPP/APLA/09/PMyC/08-12 Gastos Personal Materiales , Suministros y Mercancías Servicios no Personales Activos Reales Activos Financieros Transferencias y Donaciones 5. Partida 6. Denominación 7.Ley de Presupuesto y Modificaciones 8.Acumulado Comprometido 9. Acumulado Causado 10. Acumulado Pagado 11.Disponible
Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos - Año 2012
1. Código: 41 2.
Nombre del Organismo: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
3. Organo de Adscripción: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
4. Periodicidad de la Información: Mensual ( ) Trimestral ( 1er ) Anual ( )
23 401 100.467.895,00 104.156.377,33 30.667.021,87 30.486.112,49 -3.688.482,33 402 9.490.788,00 3.244.141,30 1.526.738,93 1.526.738,93 6.246.646,70 403 35.062.690,00 8.681.437,35 5.483.399,42 5.363.719,17 26.381.252,65 404 15.809.027,00 836.354,72 406.845,67 406.845,67 14.972.672,28 405 0,00 407 3.890.302.133,00 2.962.253.048,33 2.961.728.404,44 2.961.728.404,44 928.049.084,67 408 411 475.000,00 182.351,95 182.351,95 182.351,95 292.648,05 4.051.607.533,00 3.079.353.710,98 2.999.994.762,28 2.999.694.172,65 972.253.822,02
3. Organo de Adscripción: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
4. Periodicidad de la Información: Mensual ( Mayo ) Trimestral ( ) Anual ( )
(Expresado en Bs) 5. Partida 6. Denominación 7.Ley de Presupuesto y Modificaciones 8.Acumulado Comprometido 9. Acumulado Causado 10. Acumulado Pagado 11.Disponible Gastos Personal Servicios no Personales Activos Reales Activos Financieros Transferencias y Donaciones Materiales , Suministros y Mercancías Otros Gastos Disminución de Pasivos 12. Totales
13.Fuente de Financiamiento: 1.- Ingresos Ordinarios 14. Fecha de Elaboración: 18/12/2012 MINPPAL/OPP/APLA/09/PMyC/08-12 401 100.467.895,00 106.921.798,50 34.677.166,89 34.645.226,89 -6.453.903,50 402 9.490.788,00 3.960.735,47 2.398.117,53 2.194.237,53 5.530.052,53 403 35.062.690,00 10.729.930,18 7.802.130,33 7.755.887,38 24.332.759,82 404 15.809.027,00 1.114.012,43 692.160,41 692.160,41 14.695.014,57 405 0,00 407 3.890.302.133,00 3.095.133.376,72 3.094.583.080,23 3.094.568.580,23 795.168.756,28 408 411 475.000,00 422.836,30 422.836,30 422.836,30 52.163,70 4.051.607.533,00 3.218.282.689,60 3.140.575.491,69 3.140.278.928,74 833.324.843,40 Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos - Año 2012
1. Código: 41
2. Nombre del Organismo: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 3. Organo de Adscripción: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
4. Periodicidad de la Información: Mensual ( Junio ) Trimestral ( ) Anual ( )
(Expresado en Bs) 5. Partida 6. Denominación 7.Ley de Presupuesto y Modificaciones 8.Acumulado Comprometido 9. Acumulado Causado 10. Acumulado Pagado 11.Disponible Gastos Personal Servicios no Personales Activos Reales Activos Financieros Transferencias y Donaciones Materiales , Suministros y Mercancías Otros Gastos Disminución de Pasivos 12. Totales
13.Fuente de Financiamiento: 1.- Ingresos Ordinarios 14. Fecha de Elaboración: 18/12/2012
24 401 100.467.895,00 106.921.798,50 34.677.166,89 34.645.226,89 -6.453.903,50 402 9.490.788,00 3.960.735,47 2.398.117,53 2.194.237,53 5.530.052,53 403 35.062.690,00 10.729.930,18 7.802.130,33 7.755.887,38 24.332.759,82 404 15.809.027,00 1.114.012,43 692.160,41 692.160,41 14.695.014,57 405 0,00 407 3.890.302.133,00 3.095.133.376,72 3.094.583.080,23 3.094.568.580,23 795.168.756,28 408 411 475.000,00 422.836,30 422.836,30 422.836,30 52.163,70 4.051.607.533,00 3.218.282.689,60 3.140.575.491,69 3.140.278.928,74 833.324.843,40 Otros Gastos Disminución de Pasivos 12. Totales
13.Fuente de Financiamiento: 1.- Ingresos Ordinarios 14. Fecha de Elaboración: 18/12/2012 MINPPAL/OPP/APLA/09/PMyC/08-12 Gastos Personal Materiales , Suministros y Mercancías Servicios no Personales Activos Reales Activos Financieros Transferencias y Donaciones 5. Partida 6. Denominación 7.Ley de Presupuesto y Modificaciones 8.Acumulado Comprometido 9. Acumulado Causado 10. Acumulado Pagado 11.Disponible
Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos - Año 2012
1. Código: 41
2. Nombre del Organismo: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 3. Organo de Adscripción: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
4. Periodicidad de la Información: Mensual ( ) Trimestral ( 2do ) Anual ( )
(Expresado en Bs) 401 100.467.895,00 112.638.312,77 40.563.986,42 40.094.634,53 -12.170.417,77 402 9.494.296,00 4.177.538,49 2.803.094,69 2.792.752,69 5.316.757,51 403 35.059.182,00 12.585.831,80 9.265.971,43 9.127.712,06 22.473.350,20 404 15.809.027,00 1.044.698,62 753.922,30 753.922,30 14.764.328,38 405 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 407 3.925.759.117,00 3.228.213.453,63 3.227.676.488,48 3.227.588.072,36 697.545.663,37 408 411 475.000,00 432.039,23 432.039,23 432.039,23 42.960,77 4.094.564.517,00 3.359.091.874,54 3.281.495.502,55 3.280.789.133,17 735.472.642,46 Otros Gastos Disminución de Pasivos 12. Totales
13.Fuente de Financiamiento: 1.- Ingresos Ordinarios 14. Fecha de Elaboración: 18/12/2012 MINPPAL/OPP/APLA/09/PMyC/08-12 Gastos Personal Materiales , Suministros y Mercancías Servicios no Personales Activos Reales Activos Financieros Transferencias y Donaciones 5. Partida 6. Denominación 7.Ley de Presupuesto y Modificaciones 8. Acumulado Comprometido 9. Acumulado Causado 10. Acumulado Pagado 11. Disponible Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos - Año 2012
1.
Código: 41
2.
Nombre del Organismo: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
3. Organo de Adscripción: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
4. Periodicidad de la Información: Mensual ( Julio ) Trimestral ( ) Anual ( )
25 401 100.467.895,00 118.146.134,50 47.015.262,92 46.617.548,35 -17.678.239,50 402 9.494.296,00 4.869.963,65 3.099.332,51 3.099.332,51 4.624.332,35 403 35.059.182,00 15.438.911,40 11.565.082,22 11.534.851,45 19.620.270,60 404 15.809.027,00 1.130.806,71 847.516,35 847.516,35 14.678.220,29 405 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 407 3.941.244.217,00 3.396.302.652,66 3.395.691.315,78 3.395.691.315,78 544.941.564,34 408 411 475.000,00 432.039,23 432.039,23 432.039,23 42.960,77 4.110.049.617,00 3.543.820.508,15 3.466.150.549,01 3.465.722.603,67 566.229.108,85 Organo de Adscripción: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
4. Periodicidad de la Información: Mensual ( Agosto ) Trimestral ( ) Anual ( )
(Expresado en Bs) 5. Partida 6. Denominación 7.Ley de Presupuesto y Modificaciones 8.Acumulado Comprometido 9. Acumulado Causado 10. Acumulado Pagado 11. Disponible Gastos Personal Materiales , Suministros y Mercancías Servicios no Personales Activos Reales Activos Financieros Transferencias y Donaciones Otros Gastos Disminución de Pasivos 12. Totales
13.Fuente de Financiamiento: 1.- Ingresos Ordinarios 14. Fecha de Elaboración: 18/12/2012 MINPPAL/OPP/APLA/09/PMyC/08-12 401 100.372.895,00 121.422.416,98 51.519.391,52 51.472.099,21 -21.049.521,98 402 9.494.296,00 6.419.534,71 4.412.792,86 4.375.110,67 3.074.761,29 403 31.904.182,00 17.120.643,28 13.871.979,20 13.840.868,65 14.783.538,72 404 18.659.027,00 1.244.097,57 996.239,89 996.239,89 17.414.929,43 405 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 407 3.941.244.217,00 3.544.162.200,48 3.543.621.932,47 3.528.136.832,47 397.082.016,52 408 411 875.000,00 432.039,23 432.039,23 432.039,23 442.960,77 4.110.049.617,00 3.698.300.932,25 3.622.354.375,17 3.606.753.190,12 411.748.684,75 Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos - Año 2012
1. Código: 41
2. Nombre del Organismo: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 3. Organo de Adscripción: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
4. Periodicidad de la Información: Mensual ( Septiembre ) Trimestral ( ) Anual ( )
(Expresado en Bs) 5. Partida 6. Denominación 7.Ley de Presupuesto y Modificaciones 8.Acumulado Comprometido 9. Acumulado Causado 10. Acumulado Pagado 11.Disponible Gastos Personal Materiales , Suministros y Mercancías Servicios no Personales Activos Reales Activos Financieros Transferencias y Donaciones Otros Gastos Disminución de Pasivos 12. Totales
13.Fuente de Financiamiento: 1.- Ingresos Ordinarios 14. Fecha de Elaboración: 18/12/2012
26 401 100.372.895,00 121.422.416,98 51.519.391,52 51.472.099,21 -21.049.521,98 402 9.494.296,00 6.419.534,71 4.412.792,86 4.375.110,67 3.074.761,29 403 31.904.182,00 17.120.643,28 13.871.979,20 13.840.868,65 14.783.538,72 404 18.659.027,00 1.244.097,57 996.239,89 996.239,89 17.414.929,43 405 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 407 3.941.244.217,00 3.544.162.200,48 3.543.621.932,47 3.528.136.832,47 397.082.016,52 408 0,00 0,00 0,00 411 875.000,00 432.039,23 432.039,23 432.039,23 442.960,77 4.110.049.617,00 3.698.300.932,25 3.622.354.375,17 3.606.753.190,12 411.748.684,75 Otros Gastos Disminución de Pasivos 12. Totales
13.Fuente de Financiamiento: 1.- Ingresos Ordinarios 14. Fecha de Elaboración: 18/12/2012 MINPPAL/OPP/APLA/09/PMyC/08-12 Gastos Personal Materiales , Suministros y Mercancías Servicios no Personales Activos Reales Activos Financieros Transferencias y Donaciones 5. Partida 6. Denominación 7. Ley de Presupuesto y Modificaciones 8.Acumulado Comprometido 9. Acumulado Causado 10. Acumulado Pagado 11. Disponible Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos - Año 2012
1. Código: 41 2.
Nombre del Organismo: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
3. Organo de Adscripción: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 4. Periodicidad de la Información: Mensual ( ) Trimestral ( 3er ) Anual ( )
(Expresado en Bs) 401 100.372.895,00 133.850.486,09 63.662.307,56 63.554.867,21 -33.477.591,09 402 9.649.096,00 6.935.566,27 4.982.767,05 4.978.186,05 2.713.529,73 403 31.749.382,00 19.279.794,05 15.536.607,63 15.380.347,65 12.469.587,95 404 18.659.027,00 2.927.193,65 1.834.390,22 1.834.390,22 15.731.833,35 405 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 407 3.941.244.217,00 3.676.525.348,77 3.675.984.019,92 3.675.984.019,92 264.718.868,23 408 411 875.000,00 730.769,36 730.769,36 484.689,18 144.230,64 4.110.049.617,00 3.847.749.158,19 3.770.230.861,74 3.769.716.500,23 262.300.458,81 Otros Gastos Disminución de Pasivos 12. Totales
13.Fuente de Financiamiento: 1.- Ingresos Ordinarios 14. Fecha de Elaboración: 18/12/2012 MINPPAL/OPP/APLA/09/PMyC/08-12 Gastos Personal Materiales , Suministros y Mercancías Servicios no Personales Activos Reales Activos Financieros Transferencias y Donaciones 5. Partida 6. Denominación 7.Ley de Presupuesto y Modificaciones 8.Acumulado Comprometido 9. Acumulado Causado 10. Acumulado Pagado 11.Disponible Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos - Año 2012
1. Código: 41
2. Nombre del Organismo: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 3. Organo de Adscripción: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
4. Periodicidad de la Información: Mensual ( Octubre ) Trimestral ( ) Anual ( )
27 401 100.372.895 150.794.796 74.733.184 73.893.226 -50.421.901 402 9.749.096 7.583.745 5.260.357 5.260.357 2.165.351 403 31.649.382 20.852.309 17.444.869 17.172.442 10.797.073 404 18.659.027 3.231.151 1.908.115 1.908.115 15.427.876 405 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 0 407 5.338.062.817 5.205.620.505 5.205.051.438 5.205.047.876 132.442.312 408 411 875.000 730.769 730.769 730.769 144.231 5.506.868.217 5.396.313.276 5.312.628.732 5.311.512.785 110.554.941 3. Organo de Adscripción: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
4. Periodicidad de la Información: Mensual ( Noviembre ) Trimestral ( ) Anual ( )
(Expresado en Bs) 5. Partida 6. Denominación 7.Ley de Presupuesto y Modificaciones 8.Acumulado Comprometido 9. Acumulado Causado 10. Acumulado Pagado 11.Disponible Gastos Personal Materiales , Suministros y Mercancías Servicios no Personales Activos Reales Activos Financieros Transferencias y Donaciones Otros Gastos Disminución de Pasivos 12. Totales
13.Fuente de Financiamiento: 1.- Ingresos Ordinarios 14. Fecha de Elaboración: 18/12/2012 MINPPAL/OPP/APLA/09/PMyC/08-12 401 97.868.710,00 95.697.211,79 94.695.047,60 90.892.089,08 2.171.498,21 402 9.749.096,00 8.154.884,52 8.146.258,88 7.185.464,34 1.594.211,48 403 29.636.133,13 24.241.168,32 24.017.787,61 23.358.363,60 5.394.964,81 404 13.376.199,00 10.329.833,51 9.696.908,94 5.329.374,16 3.046.365,49 405 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 407 5.347.863.078,81 5.347.760.863,82 5.347.723.101,87 5.347.585.677,47 102.214,99 408 0,00 411 875.000,00 829.801,21 829.801,21 829.801,21 45.198,79 5.506.868.216,94 5.494.513.763,17 5.492.608.906,11 5.482.680.769,86 12.354.453,77 Otros Gastos Disminución de Pasivos 12. Totales
13.Fuente de Financiamiento: 1.- Ingresos Ordinarios 14. Fecha de Elaboración: 31/12/2012 MINPPAL/OPP/APLA/09/PMyC/08-12 Gastos Personal Materiales , Suministros y Mercancías Servicios no Personales Activos Reales Activos Financieros Transferencias y Donaciones 5. Partida 6. Denominación 7.Ley de Presupuesto y Modificaciones 8.Acumulado Comprometido 9. Acumulado Causado 10. Acumulado Pagado 11.Disponible
Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos - Año 2012
1. Código: 41
2. Nombre del Organismo: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 3.
Organo de Adscripción: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
4.
Periodicidad de la Información: Mensual ( Diciembre ) Trimestral ( ) Anual ( ) (Expresado en Bs)
28 401 97.868.710,00 95.697.211,79 94.695.047,60 90.892.089,08 2.171.498,21 402 9.749.096,00 8.154.884,52 8.146.258,88 7.185.464,34 1.594.211,48 403 29.636.133,13 24.241.168,32 24.017.787,61 23.358.363,60 5.394.964,81 404 13.376.199,00 10.329.833,51 9.696.908,94 5.329.374,16 3.046.365,49 405 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 407 5.347.863.078,81 5.347.760.863,82 5.347.723.101,87 5.347.585.677,47 102.214,99 408 411 875.000,00 829.801,21 829.801,21 829.801,21 45.198,79 5.506.868.216,94 5.494.513.763,17 5.492.608.906,11 5.482.680.769,86 12.354.453,77 Otros Gastos Disminución de Pasivos 12. Totales
13.Fuente de Financiamiento: 1.- Ingresos Ordinarios 14. Fecha de Elaboración: 18/12/2012 MINPPAL/OPP/APLA/09/PMyC/08-12 Gastos Personal Materiales , Suministros y Mercancías Servicios no Personales Activos Reales Activos Financieros Transferencias y Donaciones 5. Partida 6. Denominación 7.Ley de Presupuesto y Modificaciones 8.Acumulado Comprometido 9. Acumulado Causado 10. Acumulado Pagado 11.Disponible
Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos - Año 2012
1. Código: 41
2. Nombre del Organismo: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 3. Organo de Adscripción: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 4. Periodicidad de la Información: Mensual ( ) Trimestral ( 4to ) Anual ( )
(Expresado en Bs)
Acción Centralizada: Dirección y Control para el Gasto de los Trabajadores
401 68.653.400,00 15.902.985,88 755.162,56 352.881,00 7.106.600,18 402 403 700.000,00 137.547,92 9.485,44 9.485,44 502.452,08 404 405 407 408 411 69.353.400,00 16.040.533,80 764.648,00 362.366,44 7.609.052,26
Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos - Año 2012 1. Código: 41
2. Nombre del Organismo: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 3. Organo de Adscripción: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
4. Periodicidad de la Información: Mensual ( Enero ) Trimestral ( ) Anual ( )
(Expresado en Bs) 5. Partida 6. Denominación 7.Ley de Presupuesto y Modificaciones 8.Acumulado Comprometido 9. Acumulado Causado 10. Acumulado Pagado 11.Disponible Gastos Personal Materiales , Suministros y Mercancías Servicios no Personales Activos Reales Activos Financieros Transferencias y Donaciones Otros Gastos Disminución de Pasivos 12. Totales
29 401 68.653.400,00 16.380.942,82 3.188.815,36 2.809.974,16 6.628.643,24 402 403 700.000,00 139.467,92 20.832,66 11.405,44 500.532,08 404 405 407 408 411 69.353.400,00 16.520.410,74 3.209.648,02 2.821.379,60 7.129.175,32
2. Nombre del Organismo: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 3. Organo de Adscripción: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
4. Periodicidad de la Información: Mensual ( Febrero ) Trimestral ( ) Anual ( )
(Expresado en Bs) 5. Partida 6. Denominación 7.Ley de Presupuesto y Modificaciones 8.Acumulado Comprometido 9. Acumulado Causado 10. Acumulado Pagado 11.Disponible Gastos Personal Materiales , Suministros y Mercancías Servicios no Personales Activos Reales Activos Financieros Transferencias y Donaciones Otros Gastos Disminución de Pasivos 12. Totales
13.Fuente de Financiamiento: 1.- Ingresos Ordinarios (0001 Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores ) 14. Fecha de Elaboración: 14/01/2013 401 68.653.400,00 17.063.190,73 6.897.948,37 6.718.302,27 5.946.395,33 402 403 700.000,00 150.267,92 35.018,53 35.018,53 489.732,08 404 405 407 408 411 69.353.400,00 17.213.458,65 6.932.966,90 6.753.320,80 6.436.127,41
Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos - Año 2012 1. Código: 41
2. Nombre del Organismo: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 3. Organo de Adscripción: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
4. Periodicidad de la Información: Mensual ( Marzo ) Trimestral ( ) Anual ( )
(Expresado en Bs) 5. Partida 6. Denominación 7.Ley de Presupuesto y Modificaciones 8.Acumulado Comprometido 9. Acumulado Causado 10. Acumulado Pagado 11.Disponible Gastos Personal Materiales , Suministros y Mercancías Servicios no Personales Activos Reales Activos Financieros Transferencias y Donaciones Otros Gastos Disminución de Pasivos 12. Totales
13.Fuente de Financiamiento: 1.- Ingresos Ordinarios (0001 Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores ) 14. Fecha de Elaboración: 14/01/2013
