MAESTRÍA EN SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES
IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DEL PROYECTO SOSTENIBLE
“DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS
DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE VIDEO
VIGILANCIA”
INTRODUCCIÓN
OBJETIVO CENTRAL
•Diseñar e instalar sistemas de video vigilancia
basados
en
equipos
de
codificación,
decodificación,
almacenamiento,
sensores
DESCRIPCIÓN
El uso de los sistemas de video inteligente es
sumamente urgente. Los operadores de CCTV
están siendo sobrecargados con un contenido
que no puede vigilar de forma eficiente, debido a
la expansión tecnológica a la hora de analizar la
gran cantidad de información visual producida y
están ocurriendo situaciones en las empresas que
afectan la seguridad de las mismas.
OBJETIVO DEL NEGOCIO
•Ofrecer servicio técnicos de estructura y de
equipamiento que requiere el núcleo de video
vigilancia. Analizar los costos y beneficios de la
implementación y operación del núcleo de video
PLAZA DE DISTRIBUCIÓN
PRECIO
PROMOCIÓN
CLIENTES
Los cliente actuales que requieren de este
servicio son de alrededor 1000 entre
establecimientos
comerciales
y
hogares
Competencia en el Mercado
ESTUDIO TÉCNICO
EQUIPAMIENTO DE OPERACIONES
Edificaciones
Modificación al espacio físico 252.00 Mobiliario
Mesas, sillas, pupitre 366.00 Herramientas
Paquete (Martillo, pinzas, destornilladores,
medidores) 200.00
Tecnologías
Equipos de Computadoras (hardware y multimedios) y Programas (Software), cámaras digitales
3 620.00
Aire acondicionado
Inversión en Activo Fijo 350.00
Necesidades Financieras
ESTUDIO TÉCNICO
MOBILIARIO Cantidad Precio unitario Precio total
Mesas 1 100.00 100.00
Sillas 4 29.00 116.00
Pupitres 1 150.00 150.00
Subtotal 366.00
TECNOLOGÍA
Computadoras 2 850.00 1 700.00 softwares 5 1 500.00 1 500.00 Teléfono 1 30.00 30.00 Cámaras digitales 2 195.00 390.00
Otros
Aire acondicionado, energía
eléctrica, alquiler local 1 350.00 350.00 HERRAMIENTAS
Paquete (Martillo, pinzas,
destornilladores, medidores) 2 200.00 200.00
ESTUDIO TÉCNICO
CARGO MES ANUAL GERENTE 1200.00 14400.00 ADMINISTRADOR 900.00 10800.00 INSTALADOR 750.00 9000.00 TÉCNICO
COMERCIAL 550.00 6600.00
ASESOR EXTERNO 250.00 3000.00
TOTAL 3650.00 43800.00
CARGO MES ANUAL
GERENTE 1 200.00 14 400.00 ADMINISTRADOR 900.00 10 800.00 INSTALADOR 750.00 9 000.00
TÉCNICO COMERCIAL 550.00 6 600.00
ESTUDIO TÉCNICO
DETALLE CANTIDAD (ANUAL)
Costos
Costo Unitario Costo Anual Costo Total LAPICES (DOCENAS)
2 B/. 1.20 B/. 2.40 B/. 12.00 TINTA DE
COMPUTADORA
(UNIDADES) 10 B/. 18.50 B/. 185.00 B/. 925.00 PAPEL BOND 8” ½ x 11”
5 B/. 4.70 B/. 23.50 B/. 117.50 FOLDER (CAJAS)
2 B/. 3.00 B/. 6.00 B/. 30.00 ÚTILES DE ASEO Y
LIMPIEZA (VARIOS) 1 B/. 50.00 B/. 50.00 B/. 250.00 MATERIALES DE
INSTALACIÓN( CABLES, CONECTORES, TAPE,
GRAPAS, MOLDURAS) 2 B/. 575.00 B/. 1 150.00 B/. 5 750.00 OTROS
1 B/. 25.00 B/. 25.00 B/. 125.00
ESTUDIO TÉCNICO
GERENCIA
ASESORIA EXTERNA
INSTALACIÓN
ESTUDIO FINANCIERO
PROYECCIONES DE INGRESOS
DETALLE
2012 2013 2014 2015 2016 Ingresos del
Proyecto
ESTUDIO FINANCIERO
COSTOS DE OPERACIÓN
Descripción Costos
Mano de Obra Bl. 219 000.00
Insumos y materiales Bl. 7 211.50
Mantenimiento de equipos Bl. 1 810.00
Depreciación Bl. 2 085.00
ESTUDIO FINANCIERO
PROYECCIONES DE GASTOS
DETALLE Años
2012 2013 2014 2015 2016
Costos Totales de
Operación 46 021.00 45 925.12 45 954.17 45 984.55 46 025.07
Mano de Obra 43 800.00 43 800 43 800.00 43 800.00 43 800.00
Insumos y
Materiales 1 442.00 1485.26 1529.82 1572.71 1 623.00
Mantenimiento 362.00 372.86 384.05 395.57 407.43
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
A CINCO AÑOS
DETALLE AÑOS
2012 2013 2014 2015 2016 Costos de
Inversión
Inicial 4 788.00 Ingresos del
Proyecto 6 4974.00 66 923.24 68 930.92 70 998.84 73 128.81 Costos
Totales de
Operación 46 021 45 925.12 45 954.17 45 984.55 46 025.07 Flujo Neto
de Efectivo 18 953.00 20 998.12 22 976.75 25 014.29 27 103.74 Factor de
Descuento 1 0.9346 0.8734 0.8163 0.7629 0.713 Flujo Neto
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS
DETALLE AÑOS
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Costos de
Inversión 4 788.00 Costos Totales de
Operación 46 021.00 45 925.12 45 954.17 45 984.55 46 025.07 Mano de Obra 43 800.00 43 800.0 43 800 43 800 43 800 Insumos y
Materiales 1 442.00 1 485.26 1 529.82 1 572.71 1 623 Mantenimiento 362.00 372.86 384.05 395.57 407.43 Depreciación 417.00 267 240.3 216.27 194.64 Ingresos del
Proyecto 48 730.50 50 192.43 51 698.19 53 249.13 54 846.61 Flujo Neto de
Efectivo (a) -4 788.00 2 709.50 4 267.31 5 744.02 7 264.58 8 821.54
Factor de
Descuento (7%) (b) 1 0.9346 0.8734 0.8163 0.7629 0.713
Flujo Neto
Actualizado (c) -4 788.00 2 532.30 3 727.10 4 688.84 5542.15 6289.76
VAN (d) B/. 236.57
TIR (e) 82.71%
FODA
FORTALEZAS
Análisis Interno
•Capacidad de trabajo. Los promotores aportarán toda su ilusión y capacidad de trabajo para fortalecer la empresa y apoyar su consolidación y crecimiento futuro.
•Inversiones. Las inversiones necesarias para poner en marcha una empresa de sistemas de video vigilancia no son muy elevadas.
FODA
OPORTUNIDADES DEL ENTORNO
Análisis Externo
•Innovación tecnológica. La posibilidad de acceder a las grabaciones a
través de Internet desde un ordenador o teléfono móvil permite al cliente conocer el estado de su hogar o negocio en tiempo real.
•Capacidad de crecimiento. La obsesión por la seguridad hace que cada vez más familias y propietarios de negocios contraten estos servicios.
•Desarrollo de otros sectores como la demótica en el hogar. La
instalación de automatismos en los hogares incluye la incorporación de
FODA
DEBILIDADES
Análisis Interno
•Medios económicos. No es fácil que al inicio de una actividad empresarial los socios tengan unos recursos económicos
elevados, por lo que en los primeros meses la gestión de tesorería puede ser un punto débil.
•Formación. Los continuos cambios tecnológicos obligan a los trabajadores a renovar sus conocimientos constantemente.
•Contactos profesionales. Especialmente en el caso de jóvenes, la
FODA
AMENAZAS DEL ENTORNO
Análisis Externo
•Coyuntura económica. En periodos de crisis las empresas y personas son reacias a realizar inversiones en video vigilancia.
•Competencia. Pueden ofrecer el producto más barato, con mayor garantía, ofertar sistemas globales en lugar de pequeñas aplicaciones. •Inestabilidad de la demanda. A menudo es dificultoso para estas
COMENTARIOS
La tecnología tiene sentido porque mejora la calidad de vida de las personas .
Aplicaciones útiles de la tecnología es parte fundamental del proceso. Las
soluciones de video vigilancia ofrecida por esta empresa están basados en las
técnicas de video red, buscando simplicidad, integridad, versatilidad en el
software hardware utilizados para la compresión, procesamiento y transmisión
en tiempo real de video de alta calidad sobre cualquier tipo de red. (IP,A TM,
ADSL, cable y wireless) y este proyecto no incide en ningún aspecto de
impacto ambiental y proclama la conservación ambiental en su entorno., ya
que Panamá avanza en su estrategia para convertirse en el Hub de Comercio
