0
INDEPENDENCIA – HUARAZ - ANCASH
Estudio de Preinversión
NIVEL: PREFACTIBILIDAD
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO
PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM - HUARAZ-REGION
ANCASH
CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION
Y DESARROLLO
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO
PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM - HUARAZ-REGION
ANCASH
I n d i c e General
1 RESUMEN EJECUTIVO2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre, ubicación y fuente de financiamiento 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3 Participación de las Entidades involucradas y Beneficiarios 2.4 Marco de Referencia
3. IDENTIFICACION
3.1 Diagnóstico de la situación actual 3.2 Definición del problema y sus causas 3.3 Objetivos del proyecto
3.4 Planteamiento de Alternativas
4 FORMULACIÓN
4.1 Horizonte de planeamiento del proyecto 4.2 Análisis de riesgo del proyecto
4.3 Determinación de los servicios Educativos 4.4 Estudio de la Demanda
4.5 Análisis de la Oferta 4.6 Balance de mercado
4.7 Planteamiento técnico de las alternativas 4.8 Costos del proyecto
5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO
5.1 Beneficios cualitativos del Proyecto 5.2 Evaluación de la rentabilidad social 5.3 Análisis de sensibilidad
5.4 Selección del mejor Proyecto alternativo 5.5 Evaluación del Impacto ambiental
5.6 Análisis de Sostenibilidad para la alternativa elegida 5.7 Organización y gestión
5.8 Plan de implementación de la alternativa elegida 5.9 Línea de base para la evaluación de impacto 5.10 Matriz de Marco Lógico para la alternativa elegida
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones 6.2 Recomendaciones
C A P Í T U L O I
C A P Í T U L O I
Resumen Ejecutivo
1.1. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM - HUARAZ-REGION ANCASH
1.2. Objetivo del proyecto
El objetivo central identificado en el estudio es lograr la: MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" - HUARAZ – ANCASH”.
1.3. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
Conceptualmente la brecha de cobertura sucede debido al déficit de oferta, es decir descuento directo de la demanda, en tanto que la brecha de calidad deriva de la atención inadecuada de la demanda por restricciones en los factores productivos (Recursos naturales, capital y RRHH), suponiendo una alta sensibilidad en los mismos.
El resumen de la Demanda Insatisfecha de mercado en cobertura y calidad tanto interna y externa se muestra en la tabla siguiente.
CPU U NASAM Ext erna (Ot ro s C PU 's) 1/ C PU U N A SAM C PU 's Ex ternos CPU U NASAM CP U 's Exte rnos Brecha de co ber tura Brecha de calid ad Brecha de co ber tura Br echa de cali dad Ate nc ión de co be rt ura Ate nc ión de cali dad Ate nción de co ber tu ra Ate nción de cali dad 0 1077 5143 734 3, 467 0 2513 3 43 10 77 1, 67 6 2, 63 0 68. 17% 0.0 0% 67.4 1% 48.8 6% 1 1090 5207 734 3, 496 0 2535 3 56 10 90 1, 71 1 2, 67 2 67. 36% 0.0 0% 67.1 4% 48.6 8% 2 1104 5272 734 3, 525 0 2557 3 70 11 04 1, 74 7 2, 71 5 66. 51% 0.0 0% 66.8 6% 48.5 0% 3 1117 5339 734 3, 555 0 2581 3 83 11 17 1, 78 4 2, 75 8 65. 73% 0.0 0% 66.5 9% 48.3 4% 4 1131 5405 734 3, 586 0 2605 3 97 11 31 1, 81 9 2, 80 0 64. 92% 0.0 0% 66.3 5% 48.2 0% 5 1146 5473 734 3, 616 0 2628 4 12 11 46 1, 85 7 2, 84 5 64. 07% 0.0 0% 66.0 7% 48.0 2% 6 1160 5543 734 3, 648 0 2653 4 26 11 60 1, 89 5 2, 89 0 63. 29% 0.0 0% 65.8 1% 47.8 6% 7 1175 5612 734 3, 678 0 2677 4 41 11 75 1, 93 4 2, 93 5 62. 49% 0.0 0% 65.5 4% 47.7 0% 8 1190 5683 734 3, 710 0 2702 4 56 11 90 1, 97 3 2, 98 1 61. 70% 0.0 0% 65.2 8% 47.5 5% 9 1205 5755 734 3, 742 0 2727 4 71 12 05 2, 01 3 3, 02 8 60. 93% 0.0 0% 65.0 2% 47.3 8% 10 1220 5829 734 3, 776 0 2753 4 86 12 20 2, 05 3 3, 07 6 60. 18% 0.0 0% 64.7 8% 47.2 3% Fue nte : P roye ccione s d e Dema nd a y O ferta, es tudio d e merca do (marzo 20 11 ) El abo raci ón pr op ia
1/ Brecha del Proye
ct o 2/ A te nci ón pr oy ect ada si n pr oye ct o BREC HA EXTER NA Ofe rta d e calid ad Deman da de mercad o N IVEL DE ATE N CION DE LOS SE R VICI OS D E F ORMA CI ON P REUN IV ERS ITARIA A N IVEL U NASA M 2/ A N IVEL EXTER N O Tabla 1. 1: Ba lan ce de m e rcado in te rno y e xt erno de los servicios de formaci ón pre uni vers itaria en l a zona de inf luen cia (Bal an ce de cob ert ura y c ali d ad - Nº al um no s-) O fe rt a proye ct ada Año Of ert a de cobe rtur a BRECHA U N A SAM 1/ BAL ANC E DE MERC AD O
De acuerdo a los resultados de la brecha externa se aprecia que aproximadamente 2 de cada 10 alumnos egresados de secundaria que desean continuar estudios universitarios, optan por estudiar su formación preuniversitaria y posiblemente su postulación fuera de la zona de influencia - Lima y otras regiones/provincias- (Esto es la brecha no atendida)
Por otro lado la Brecha de la UNASAM y sobre el cual el proyecto espera tener impacto total, es explicado fundamentalmente por la deficiencia en la oferta actual y proyectada, la que por efectos del proyecto será reemplazada con lo que la brecha de mercado resulta igual a las necesidades de mercado.
1.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA ALTERNATIVA I
Construcción de infraestructura propia para el Centro Preuniversitario, en el local central de la UNASAM
La presente alternativa contempla la construcción de una nueva edificación de 05 niveles, mediante el sistema aporticado, con acabados modernos y adecuados para el funcionamiento del proyecto. La parte superior donde se colocaran la cobertura de techo, de adecuaran pequeños ambientes para el confort del alumnado como cafetín y terrazas.
- La zona a intervenir comprende un área total de 275.0 m2 aprox.
- Se realizaran trabajos preliminares de demolición y eliminación de
construcciones existentes, tales como los ambientes de adobe, cercos y también el ambiente donde se encuentra lo zona de impresión de la Editorial.
- Todo material excedente se eliminaran mediante maquinaria pesada a
botaderos autorizados por la Municipalidad Local.
- Se realizaran trabajos estructurales en base a un sistema aporticado con
cimentaciones definidas por el estudio de suelos como zapatas combinadas, vigas de cimentación, cimientos y sobrecimientos reforzados; también contaran con columnas, placas, vigas, columnetas, viguetas, losas aligeradas, escalera, y estructura de concreto para el ascensor.
- Los muros serán de ladrillo King kong H18 de soga y cabeza, distribuidos
según indiquen los planos
- Se revestirán las paredes, vigas, columnas, columnetas, placas con mortero
de cemento arena, los zocalos de los servicios higienicos seran de cerámicos
- Los pisos para los diferentes niveles, serán de porcelanato al igual que sus
contrazocalos; en las terrazas serán de piso pulido y bruñado.
- Los ambientes interiores del primer nivel de los ambientes secundarios,
tendrán divisiónes a media altura mediante tabiquerías y vidrios templados.
- Se colocaran puertas principales metalicas y las interiores con maderas
contraplacadas MDF, las ventanas serán de vidrios templados y bordes de estructura de aluminio.
- Tendran coberturas laterales llamadas parasoles, que serán fijadas con
- De igual forma la cobertura principal de techo en el ultimo nivel serán de planchas thermo acústicas precor fijadas con estructuras metalicas, complementándose con ares también cubiertas de policarbonato.
- Se colocaran falsos cielo raso de baldosas acústicas en los ambientes de
espacios altos y debajo de la cobertura de techo.
- Las escaleras contaran con barandas metalicas y en las gradas con bordes
de aluminio.
- La infraestrutura contara con un sistema de ascensor hasta el quinto nivel
con funcionamiento electro mecanico.
- También se contaran para el abastecimiento de agua, con Cisterna y un
tanque elevado a base de concreto armado.
- Se colocaran en los servicios higienicos los inodoros con fluxómetros,
lavaderos de losa, las divisiones interiores de de los servicios serán con tabiquerías de estructuras metalicas.
- Contaran con sistema de evacuación pluvial y sistema contra incendio
- La energía eléctrica será independiente para el proyecto, contaran con
luminarias en todo los niveles en ambientes interiores y exteriores e inclusive en la parte superior de las terrazas.
- Tendrá un sistema de puesta a tierra
- Se colocaran salidas para internet, data, intercomunicadores, teléfonos y
otros.
- Se colocaran alarmas contra incendio, luz de emergencias.
El área total por niveles se aprecia a continuación: PRIMER NIVEL: (Area asignada 275.0 m2) SEGUNDO NIVEL: (Area asignada 289.90 m2) TERCER NIVEL: (Area asignada 289.90 m2) CUARTO NIVEL: (Área asignada 289.90 m2) QUINTO NIVEL: (Área asignada 289.90 m2) SEXTO NIVEL: (Área asignada 270.76 m2)
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA ALTERNATIVA II
Alquiler de ambientes adecuados para el Centro Preuniversitario de la UNASAM
De otra parte, el Proyecto a través de la Alternativa II se orienta a brindar los servicios de formación preuniversitaria pudiendo considerar la integralidad de un edificio o no, tal o tales ambientes deberán responder a las necesidades de sus usuarios, estos es adecuadamente equipados y funcionalmente operativos.
Ø Consideraciones técnicas
Las consideraciones arquitectónicas se consideraran las construcciones de nuevas y atractivas infraestructuras que vienen desarrollándose en la Ciudad de Huaraz
· Descripción de ambientes
a.
Sala de Cómputo.- El ambiente que se alquile para la sala decómputo deberá responder a las necesidades de información de los alumnos tareas propias estadísticas y servicios de Internet.
b.
Aulas.- Se deberá alquilar ambientes cómodos con un espaciomínimo de 56m2 por aula y un total de 12 aulas para el servicio del
aprendizaje de los estudiantes.
c.
Biblioteca.- Se deberá alquilar un ambiente amplio y adecuado parala investigación bibliografica de los estudiantes con los servidores principales, para los diferentes servicios que se pretende dar.
d.
Almacén y Archivos.- Esta alternativa deberá contemplar el alquilerde un ambiente para el almacenamiento de equipos, así mismo para almacenar documentos y archivos de la institución.
e.
Oficina.- Se deberá alquilar oficinas administrativas, para losservicios de la institución.
f.
Secretarías y Sala de Espera.- Adicionalmente se deberá alquilarambientes para labores de secretariado y salas de espera
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA AMBAS ALTERNATIVAS
El proyecto considera la modernización de su capacidad técnica y operativa, en ese marco prevé, las siguientes actividades complementarias para las 02 alternativas
Adquisición de equipos, mobiliario y material bibliográfico para Centro Preuniversitario de la UNASAM
Capacitación pedagógica a docentes del Centro Preuniversitario de la UNASAM
1.5. Costos del PIP.
Ahora bien en base al Presupuesto de la inversión fija tangible, intangibles y capital de trabajo a continuación se resume el Presupuesto de inversión para cada alternativa:
Tabla 1.2: Presupuesto de Inversión para la Alternativa 01
215,874.00 Global 1 83,122.00 83,122.00 Global 1 80,000.00 80,000.00 Global 1 42,000.00 42,000.00 Estudio 1 10,752.00 10,752.00 4,398,120.47 Global 1 3,857,955.87 3,857,955.87 Global 1 540,164.60 540,164.60 4,613,994.47 Elaboración propia
1/ Referencialmente considera el 1.78% de los costos de obras civiles INVERSIÓN FIJA TANGIBLE
TOTAL INVERSIÓN DESCRIPCIÓN Unidad de medida Cant Costo Unitario (S/.) Obras civiles
Equipos, mobiliario y otros
Costo parc ial (S/.) Expediente Técnico 1/
Supervisión del PIP Elaboracion de Linea base Capacitación
Tabla 1.3 Presupuesto de Inversión para la Alternativa 02 108,252.00 Global 1 10,500.00 10,500.00 Global 1 80,000.00 80,000.00 Global 1 7,000.00 7,000.00 Estudio 1 10,752.00 10,752.00 604,214.60 Global 1 540,164.60 540,164.60 Global 1 64,050.00 64,050.00 712,466.60 Elaboración propia Expediente Técnico Capacitación Supervisión del PIP Elaboracion de Linea base INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE
INVERSIÓN FIJA TANGIBLE
TOTAL INVERSIÓN DESCRIPCIÓN Unidad de medida Cant Costo Unitario (S/.) Adecuacion de local Equipos, mobiliario y otros
Costo parc ial (S/.)
Independientemente de que alternativa se ejecute, el PIP tiene previsto reinvertir en compra de equipos al quinto año del horizonte de evaluación del proyecto, a continuación mostramos el detalle de equipos en los que se reinvertirá:
Tabla 1.4: Presupuesto de Reinversión para ambas alternativas.
DESCRIPCIÓN Unid. Med. Cant. Costo Unitario (S/.) Costo parcial (S/.) COMPUTADORA
Cuatro núcleos independientes y controlador de memoria integrado en un solo encapsulado físico con velocidad del reloj (base) de 2.93 GHz, soporte para memorias de 1333 MHz, memoria cache de 8 MB, bus de sistema (DMI) 2.5 GT/s y TDP de 95 W
Unid. 3 4,600.00 13,800.00
Laptop Unid. 14 4,500.00 63,000.00
Duplicadora digital (A3 / 130 CPM) Unid. 1 19,800.00 19,800.00
Fotocopiadora (A3 / ampliación 200 % reducción 50 %) Unid. 1 17,585.00 17,585.00
Proyector multimedia de 3000 lumins Unid. 13 5,000.00 65,000.00
Ecran de 2.40 x 2.40 con trípode Unid. 13 1,000.00 13,000.00
192,185.00 Fuente y elaboración propia
TOTAL S/.
1.6. Beneficios del PIP.
- Beneficios en la situación con proyecto
Los beneficios sociales cualitativos para el Proyecto en términos generales lo constituyen los fines planteados en el árbol de Objetivos
Ø Considerando su naturaleza, el objetivo del presente proyecto está
orientado a mejora de la calidad de servicios del centro preuniversitario de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" - Huaraz - Ancash
Entre otros beneficios sociales el proyecto a través de sus acciones contribuirá a los siguientes fines:
i. Mejora de la competencia de los alumnos que estudian/estudiaron en el CPU UNASAM
a. Mejora de posibilidades de ingreso a la UNASAM y otras Universidades
b. Mejora del rendimiento académico de los ingresantes en las materias básicas
c. Alumnos que ingresan a la UNASAM, tienen un tiempo promedio de estudio estandar
d. Satisfacción de ingresantes debido a la reducción del desfase de la secundaria con la formación universitaria
ii. Mejora de la demanda de alumnos al CPU - UNASAM
o Menor preferencia por otras academias y/o Centros
Preuniversitarios
Todo ello contribuye a un mayor aporte del Centro Preuniversitario de la UNASAM en la formación de profesionales competitivos en la Región Ancash Complementariamente es preciso señalar que el Proyecto considerando la naturaleza de las 02 alternativas generará los siguientes resultados:
i. Adecuadas condiciones físicas para la prestación de servicios del Centro
Preuniversitario
a. Adecuada infraestructura para la enseñanza en el Centro Preuniversitario de la UNASAM
b. Suficiencia de equipos, mobiliario y material bibliográfico para la prestación de servicios
ii. Adecuada pedagogía de enseñanza
a. Adecuadas competencias pedagógicas para la enseñanza preuniversitaria
Finalmente es preciso señalar las externalidades que se desprenden de la ejecución del proyecto:
i. Revaloración y estímulo para continuar desplegando esfuerzo e pro
de lo formación preuniversitaria
ii. La población beneficiaria potencial accede a los servicios de
educación preuniversitaria adecuadamente en términos de calidad y cercanía.
iii. Mayores niveles de capitalización del Recurso Humano como factor
fundamental de todo proceso productivo tanto a nivel de demanda (alumnos) y oferta (docentes)
iv. Incremento del índice de preferencia por la UNASAM
v. Mejora en la Inserción al Mercado Laboral y generación de
unidades productivas, etc.
- Beneficios en la situación sin proyecto
Dado las condiciones actuales del sistema de provisión del servicio educativo los beneficios en la situación sin proyecto son casi nulos en términos de calidad.
- Beneficios Incrementales
Para el presente, los beneficios incrementales corresponden a los beneficios en la situación con proyecto.
1.7. Resultados de la evaluación social.
De acuerdo con los resultados de la evaluación económica, social y análisis de sensibilidad se elige la alternativa I.
Tabla 1.5: Selección de la mejor estrategia de Proyecto
7,191,731.67 7,998,197.90 22,871 22,871 314.45 349.71 Porcentaje 20.63% -146.75% Indice de Elasticidad 0.54 0.07 Porcentaje 24.58% -10.83% Indice de Elasticidad 0.46 0.93
Fuente: Evaluación social y sensibilidad del proyecto COSTO EFEC-TIVIDAD
(ACE)
PRECIOS SOCIALES ANÁLISIS
Costo Efectividad por alumno
Alternativa 01 Alternativa 02 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (MARGEN DE SEGURIDAD RESPECTO A LA OTRA ALTERNATIVA) Escenario 01: Variación de la inversión Escenario 02: Variación de los costos de O&M INDICADORES Valos Actual de Costos totales (VACT) Meta (Nº horas de alumnos promedio anual en el Horizonte de evaluación del PIP.)
1.8. Sostenibilidad del PIP.
a) Disponibilidad de Recursos
Los recursos para la etapa de inversión provendrán del Tesoro Público, por la fuente de Recursos Ordinarios, de acuerdo a la previsión presupuestal para el presente ejercicio presupuestal (2011).
Al respecto considerando que la inversión del proyecto se realizará con cargo a la fuente de Recursos Ordinarios, los excedentes (Ingresos – gastos) operativos serán dispuestos por la Administración Central de la UNASAM, para financiar otras acciones de Inversión, tal lo dispuesto por la Resolución Nº 919-2005-ANR, que aprueba las políticas y parámetros de los Centros Preuniversitarios de las Universidades Públicas.
b) Financiamiento de los Costos de Operación y mantenimiento
El análisis de Sostenibilidad para el proyecto se analiza desde el punto de vista de la rentabilidad económica. Así sobre la base del presupuesto de ingresos y costos a precios privados, los indicadores de rentabilidad como el VAN y la TIR permiten apreciar la sostenibilidad en los términos siguientes.
Tabla 1.6: Indicadores de rentabilidad económica del Proyecto (A precios de mercado) Flujos inc rementales Flujos totales (A 30 años) CONCLUSION nd 1,141,983.39 SOSTENIBLE 1,472,463.16 3,459,967.14 SOSTENIBLE
Fuente y elaboración propia
T.S.D. 11.00%
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
Sostenibilidad óptima VAN total > 0 (30 años)
Sostenibilidad mínima VAN Operativo > 0
(10 años)
Es preciso mencionar que la sostenibilidad óptima ha sido calculada con un periodo de evaluación de 30 años que es el periodo de vida útil de las edificaciones proyectadas por el PIP pues estas viene a ser el activo principal del estudio.
1.9. Impacto ambiental.
· La evaluación de impactos ambientales permite concluir que el proyecto genera un impacto ambiental positivo en magnitud e importancia. El proyecto es ambientalmente positivo debido principalmente a que los impactos negativos son de baja intensidad, de corta duración y muy puntuales, sólo por el tiempo que dura la construcción; y por el contrario la operatividad de la edificación contribuirá a la mejora del ambiente en el ámbito de influencia del proyecto.
· Los impactos negativos que se producen en la calidad del aire (incremento de gases por uso de maquinarias y equipo, polvo de excavaciones y materiales) pueden ser superadas con las medidas de mitigación propuestas.
· Los impactos positivos son de mayor importancia y se producen a corto, mediano y largo plazo, mientras que los impactos negativos se están produciendo a corto plazo, con proyecciones de desaparecer o disminuir sustantivamente, lo que hace del sistema de tratamiento un proyecto ambientalmente factible.
· En la etapa de ejecución de la obra la implementación del manejo ambiental, será de responsabilidad del contratista y controlando por el supervisor de obra. En la etapa de funcionamiento del Centro Pre
universitario, la implementación del manejo ambiental será de responsabilidad de la Administración.
1.10.Organización y Gestión.
En la fase de Inversión el proyecto estará a cargo de la Oficina General de Desarrollo Físico como Unidad Ejecutora del Pliego, quien es la responsable por la ejecución de la totalidad de componentes del PIP, aún cuando alguno de ellos sea llevado a cabo por otra dependencia.
En tal sentido para la ejecución del proyecto se recomienda coordinar con la dirección del centro preuniversitario de la UNASAM la ejecución de todos los componentes así como con la Unidad Formuladora a efectos de asegurar la correcta ejecución del mismo.
En la fase operativa el proyecto estará a cargo del Centro Preuniversitario de la UNASAM, la cual estará a cargo de la infraestructura, equipamiento que genere la ejecución del presente estudio, será la encargada de administrar estos bienes.
1.11.Plan de Implementación.
El proyecto se ejecutara conforme los siguientes cronogramas:
Tabla 1.7: Cronograma de ejecución Física
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente Técnico Porc. 100 100.00
Revisión Expediente Porc. 100 100.00
Proceso para ejecución Porc. 100 100.00
Supervisión Porc. 100 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29
Desarrollo de capacidades Porc. 100 50.00 50.00
Elaboración de Línea de base Porc. 100 100.00
Obras civiles Porc. 100 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29
Equipamiento Porc. 100 50.00 50.00
Liquidación Porc. 100 100.00
Fuente y elaboración propia
Cant. MESES
Descripción Unid. Med
Tabla 1.8: Cronograma de ejecución financiera.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente Técnico 83,122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Revisión Expediente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proceso para ejecución 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervisión 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00
Desarrollo de capacidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00
Elaboración de Línea de base 0.00 0.00 10,752.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras civiles 0.00 0.00 551,136.55 551,136.55 551,136.55 551,136.55 551,136.55 551,136.55 551,136.55 0.00
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,082.30 270,082.30 0.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (En S/.) 83,122.00 567,888.55 557,136.55 557,136.55 557,136.55 557,136.55 867,218.85 867,218.85 0.00
Fuente y elaboración propia
42,000.00 0.00 0.00 80,000.00 4,613,994.47 540,164.60 0.00 83,122.00 10,752.00 3,857,955.87 Descripción Costo (En S/.) MESES
1.12. Conclusiones y Recomendaciones - Conclusiones
El problema principal que atenderá el proyecto está referido a la: MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" HUARAZ -ANCASH. En un análisis comparativo, se concluye que la alternativa 01 es la más rentable en términos sociales puesto que presenta un menor costo-efectividad a la par de presentar mayores márgenes de seguridad en relación a la variabilidad de sus metas tal como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 1.9: Resumen de la evaluación del PIP
7,191,731.67 7,998,197.90 22,871 22,871 314.45 349.71 Porcentaje 20.63% -146.75% Indice de Elasticidad 0.54 0.07 Porcentaje 24.58% -10.83% Indice de Elasticidad 0.46 0.93
Fuente: Evaluación social y sensibilidad del proyecto COSTO EFEC-TIVIDAD
(ACE)
PRECIOS SOCIALES ANÁLISIS
Costo Efectividad por alumno
Alternativa 01 Alternativa 02 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (MARGEN DE SEGURIDAD RESPECTO A LA OTRA ALTERNATIVA) Escenario 01: Variación de la inversión Escenario 02: Variación de los costos de O&M INDICADORES Valos Actual de Costos totales (VACT) Meta (Nº horas de alumnos promedio anual en el Horizonte de evaluación del PIP.)
- Recomendaciones
Considerando que el PIP contiene todos los aspecto técnicos para garantizar la adecuada ejecución del PIP se recomienda aprobar y dar viabilidad al presente estudio.
1.13. Marco Lógico
Tabla 1.10: Matriz de marco Lógico del PIP
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
F I N
MAYOR APORTE DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM EN LA FORMACION DE PROFESIONALES COMPETITIVOS EN LA REGION ANCASH
Fuente: Evaluación de impacto
del proyecto
* La politica universitaria potencia su accionar extensivo derivado de la reduccion de la brecha de calidad educativa entre la educacion secundaria y la universitaria. P R O P Ó S I T O MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" -HUARAZ - ANCASH
Memorias aunales del CPU UNASAM.
Rresultados de los examenes de admision desarrollados.
Estadistica de l Oficina general de estudios de la UNASAM.
* La Universidad diseña e implementa una política efectiva de inclusion y apertura a estudiantes de secundaria el area de infuencia directa.
* Se mantienen el compromiso de los docentes para apoyar/desarrollar las labores académicas en virtud al refuerzo de capacidades.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
R.1: Adecuada infraestructura para la enseñaza en el centro preuniversitario de la UNASAM R.2: Suficiencia de equipos, mobiliario y material bibliografico para prestacion de servicios. R.3: Adecuadas competencias pedagogicas para la enseñanza preuniversitaria.
Indicador R 1.1: Construccion de un nevo local para el funcionamiento del CPU
con los siguientes ambientes::
PRIMER NIVEL
1. Dirección, Servicio Higiénico Dirección, Secretaria, Auxiliar, Hall y espera, Coordinador académico, Digitación Impresiones, Librería – Atención, Biblioteca Internet, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros, Jardín
SEGUNDO NIVEL
Aula 201, Aula 202, Aula 203, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros.
TERCER NIVEL
Aula 301, Aula 302, Aula 303, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros
CUARTO NIVEL
Aula 401, Aula 402, Aula 403, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros,
QUINTO NIVEL
Aula 501, Aula 502, Aula 503, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros
SEXTO NIVEL - COBERTURA
Cafetería, Atención, Deposito, Hall Y pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios higiénicos varones, Terraza, Circulación, escalera y muros
Indicador R 2.1: Equipamiento y amoblamiento del CPU al 100% de sus
necesidades a los 15 meses de iniciado la ejecución del proyecto (desde el expediente técnico).
2. OBJETIVO INMEDIATO
Indicador 1: Reduccion Tiempo promedio de egreso de la universidad según
carreras profesionales en medio año al final del periodo de ejecucion del proyecto.
Reduccion en seis meses la edad promedio de egreso al quinto año de ejecucion del proyecto y reduccion de un año de la edad promedio de egreso de la Universidad al decimo año de ejecucion del proyecto.
RESUMEN DE OBJETIVOS
Indicador O.1: 10940 alumnos atendidos a lollargo de los primeros 05 años de
ejecucion del proyecto, 15511 alumns atendidos a lo largo de siete años de ejecucion del proyecto y 22588 alumnos atendidos al decimo año de ejecucion del proyecto.
Indicador O.2: el 100% de los alumnos atendidos a lo largo del periodo de
evaluacion del proyecto ingresan con notas aprobatorias. elevando las notas promedio de ingreso ala universidad.
Indicador O.2: el 100% de los alumnos atendidos a lo largo del periodo de
evaluacion del proyecto aprueban los cursos basicos llevados en los primeros ciclos elevando la nota promedio de aprobacion de estos cursos.
3. RESULTADOS
INDICADORES
* El diseño técnico y los requerimientos de equipos satisface efectivamente las necesidades académicas .
* Las propuestas de uso de las ualas y equipos del CPU responden a las necesidades académicas de la fomación profesional universitaria y el entorno los mismos que no se modifican sustancialmente.
* Los docentes capacitados mantienen su compromiso de replicar los conocimientos en el pregrado así como apoyar en las investigaciones relacionadas. INDICADORES 1. OBJETIVO DE DESARROLLO RESUMEN DE OBJETIVOS C O M P O N E N T E S
Indicador R 3.1: Capacitacion al 100% de los docentes del centro
preuniversitario de la UNASAM en temas relacionados a pedagogia en eseñanza pre universitaria al prier año de ejecutado el proyecto.
Fuente R.1.1, 2.1, 3.1, 4.1:
Informe de liquidación de obras y equipamiento
Fuente R.1.1, 2.1, 3.1, 4.1:
Visitas de inspeccion por la UE y OPI. (Evaluación de productos del PIP)
Fuente R.5.1: Constancias de
capacitaciones de los docentes
…VIENE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
4. ACTIVIDADES 5. INSUMOS S/. 4,613,994.47
Indicador 2.1.1 Adquisición de equipos, mobiliario y
material bibliográfico para Centro Preuniversitario de la UNASAM
Indicador 2.1.2 Formulacion de linea base de impacto
Acción 3.1: :
Capacitación pedagógica a docentes del Centro Preuniversitario de la UNASAM
Indicador 3.1.1 Asignación de fondos para la
capacitacion en temas de pedagogia en la enseñanza pre-universitaria
S/. 80,000.00 Indicador 1.1.1: Construcción de infraestructura propia
para el Centro Preuniversitario, en el local central de la UNASAM con los siguientes ambientes:
PRIMER NIVEL
1. Dirección, Servicio Higiénico Dirección, Secretaria, Auxiliar, Hall y espera, Coordinador académico, Digitación Impresiones, Librería – Atención, Biblioteca Internet, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros, Jardín SEGUNDO NIVEL
Aula 201, Aula 202, Aula 203, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros.
TERCER NIVEL
Aula 301, Aula 302, Aula 303, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros
CUARTO NIVEL
Aula 401, Aula 402, Aula 403, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros,
QUINTO NIVEL
Aula 501, Aula 502, Aula 503, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros
SEXTO NIVEL - COBERTURA
Cafetería, Atención, Deposito, Hall Y pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios higiénicos varones, Terraza, Circulación, escalera y muros S/. 3,983,077.87 A C C I O N E S
* Las autoridades Universitarias toman conciencia real de la importancia y necesidad de reducir la brecha académica existente entre la educacion secundaria y la Universidad
* Los precios referenciales establecidos en el estudio de preinversión se mantienen estables.
* Existe voluntad politica de ejecutar el proyecto.
* Existe celeridad administrativa para la ejecución del PIP (Se cuplen los plazos previstos para la ejecución)
* Los docentes muestran su disposición para participar en las capacitaciones y apoyar en las acciones del PIP
* Existe la disponibilidad de equipos requeridos para el proyecto .
* Existe los cursos asignados para las capacitaciones establecidas o al menos sustitutos casi perfectos.
R.3: Adecuadas competencias pedagogicas para la enseñanza preuniversitaria.
Seguimiento y monitoreo al proyecto
Informes trimestrales de avance físico y financiero de la OGDF
Facturas, boletas y otros comprobantes de pago .
R.2: Suficiencia de equipos, mobiliario y material bibliografico para prestacion de servicios.
Acción 2.1: : Adquisición
de equipos, mobiliario y material bibliográfico para Centro Preuniversitario de la UNASAM S/. 550,916.60 Acción 1,1: Construcción de infraestructura propia para el Centro Preuniversitario, en el local central de la UNASAM
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
R.1: Adecuada infraestructura
C A P Í T U L O I I
C A P Í T U L O I I
Aspectos Generales
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM - HUARAZ - REGIÓN ANCASH
Ubicación:
» Departamento : Ancash
» Provincia : Huaraz
» Distrito : Independencia
» Dirección : Avenida centenario Nº 200
Mapa 2.2: Mapeo de Locales Institucionales de la UNASAM en los distritos de Huaraz e Independencia
(Ubicación específica del Edificio de los CCPP donde opera actualmente el CPU y el Local central, donde se ubicará el PIP)
Clasificación Funcional
FUNCIÓN 22: Educación
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico.
PROGRAMA 048: Educación superior
Conjunto de acciones orientadas a la enseñanza superior para la formación de profesionales de alto nivel y la promoción de investigaciones en los campos del arte, la ciencia, la técnica y la cultura en general. Incluye la coordinación y orientación superior.
Subprograma 0109: Educación superior universitaria
Ubicación actual del Edificio de los Centros de Producción de la
UNASAM
LOCAL CENTRAL DONDE SE UBICARA EL PIP
Comprende las acciones desarrolladas con el objeto de formar profesionales a nivel superior universitario en los campos de la ciencia, la técnica, el arte y la cultura.
Fuente de financiamiento
Recursos Ordinarios
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
En la tabla siguiente vea los datos de los responsables de la Unidad Formuladora y Ejecutora encargados de la formulación y ejecución del PIP.
2.1.1 Unidad Formuladora
Sector : UNIVERSIDADES
Pliego : 532 Universidad Nacional “Santiago Antúnez de
Mayolo”
Dirección : Av. Centenario Nº 200 – Independencia – Huaraz –
Ancash
Dependencia : Centro de Estudios y Proyectos de Inversión y
Desarrollo – (CEPID - Unidad Formuladora)
Funcionario : Econ. José SIFUENTES STRATTI
Cargo : Jefe del CEPID - Unidad Formuladora.
Teléfono : (043) 943 032810 RPM: *703726
e-mail : [email protected]
2.1.2 Unidad Ejecutora
Sector : UNIVERSIDADES
Pliego : 532 Universidad Nacional “Santiago Antúnez de
Mayolo”
Dirección : Av. Centenario Nº 200 – Independencia – Huaraz –
Ancash
Dependencia : Oficina General de Desarrollo Físico
(OGDF-Unidad Ejecutora)
Funcionario : Ing. Oscar Freddy Alva Villacorta
Cargo : Jefe de la OGDF- Unidad Ejecutora
Teléfono : (043) 421452
e-mail : [email protected]
Se propone como Unidad Ejecutora del proyecto a la Oficina General de Desarrollo Físico, toda vez que es la dependencia que tiene como función la ejecución del desarrollo físico de la UNASAM, razón de ello constituye su designación como tal en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. Esta dependencia cuenta con la capacidad técnica y operativa para la ejecución del proyecto tal como lo demuestra la ejecución de proyectos ejecutados en los ejercicios fiscales anteriores.
De la misma manera, es preciso señalar que el presente proyecto está directamente vinculado con los lineamientos de la Oficina General de Desarrollo Físico como Unidad Ejecutora del Pliego y dentro de su campo de acción.
2.3 PARTICIPACIÓN DE AS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS 2.3.1 Entidades Involucradas
a. Alta Dirección de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”
Rectorado y Vicerrectorados, quienes muestran su
absoluto respaldo para la concreción del proyecto, toda vez que en la actualidad viene destinando recursos para el pago de ambientes de alquiler cuando dichos recursos podrían ser canalizados para atender otros objetivos de la UNASAM a la par de capitalizar el patrimonio Universitario
.
b. Directivos del Centro Preuniversitario
El Centro Preuniversitario como Unidad orgánica dependiente de la Vicerrectoría Académica, anhela la ejecución del proyecto en el corto plazo, dado las inadecuadas condiciones de operatividad de su infraestructura que es alquilada y su escaso equipamiento.
Prueba de su decidido apoyo constituye la coordinación e iniciativa de su Director, personal docente y administrativo para la materialización del proyecto.
2.3.2 Beneficiarios
a. Alumnos del Centro Preuniversitario de la UNASAM
Quienes verán mejorado las condiciones actuales de prestación del servicio de formación preuniversitaria.
b. Alumnos del Centro Preuniversitario de la UNASAM
Alumnos que egresan del 5º año y personas con deseos de ingresar a la UNASAM, quienes verán mejorada sus posibilidades de acceder a una formación pre-universitaria de calidad.
Por otra parte es preciso señalar que no existen conflictos de intereses entre las entidades involucradas.
Complementariamente es preciso señalar el compromiso de las autoridades tanto de la Administración Central de la UNASAM como del Centro Preuniversitario-UNASAM de llevar adelante las acciones del Proyecto antes y después de su ejecución.
2.4 MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 Antecedentes del proyecto
Frente al evidente desfase de la Educación secundaria y la requerida para ingresar a la universidad, así como, desempeñarse eficientemente en el transcurso de sus futuros estudios, en la década de los 80’s, se tomó en consideración la necesidad de superar ésta deficiencia institucionalizándose así los Centros Pre-Universitarios de las Universidades como Unidades Orgánicas dependientes de las mismas. Mediante resolución Nº 919-2005-ANR, la asamblea nacional de rectores aprueba la propuesta de Políticas y Parámetros de Centros Universitarios de Universidades Públicas, que contiene recomendaciones técnicas vinculadas a la necesidad de mejorar la calidad de la educación, mediante la inversión en la edificación de infraestructura pre-universitaria de universidades públicas, de acuerdo a lo recomendado en el Informe Técnico N° 053-2004-EF /68.01 de la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas. En base a esta resolución y ante la actual situación por la que atraviesa el CPU de la UNASAM, la autoridades universitarias mediante Resolución Rectoral Nº 242-91-UNASAM de fecha 19 de abril de 1991, el Rector de la UNASAM designa la comisión encargada de formular el Proyecto de Funcionamiento y el Reglamento del Centro Preuniversitario de la UNASAM.
Producto del trabajo de esta Comisión, mediante Resolución Rectoral Nº 138-93-UNASAM de fecha 12 de marzo de 1993, se autorizó el funcionamiento de un sólo Centro Preuniversitario de la UNASAM, teniendo como objetivo primordial reforzar y mejorar el nivel académico de los estudiantes que han concluido la educación secundaria, así como para aquellos que se encuentren cursando el cuarto y quinto año secundario brindándoles una última y específica capacitación para postular al concurso de admisión y, al igual que otras universidades, reservar un porcentaje de las vacantes que anualmente se ofrecen para los alumnos que por orden de mérito alcancen a cubrirlas al finalizar su formación en el Centro Preuniversitario.
En sus inicios se constituye como una Unidad orgánica dependiente de la Facultad de Ciencias, iniciando sus actividades en los ambientes más grandes de la Facultad de Ingeniería Civil, en 1999 trasladan sus actividades académicas a los ambientes de la Facultad de Ciencias Agrarias ubicado en la Ciudad Universitaria – Shancayán en tanto la administración se mantiene en el Local Central de la Universidad. Posteriormente en el año 2000 ante la negativa de las Facultades de ceder ambientes para las actividades académicas del CPU-UNASAM, se ha venido alquilando ambientes para tales fines, dichos ambientes no reunían las condiciones adecuadas para la formación preuniversitaria y por si fuera poco a tarifas elevadísimas.
Actualmente de acuerdo al artículo 60º del Estatuto de la Universidad, se constituye en un Órgano de apoyo del Vicerrectorado Académico.
Así en estos 16 años de funcionamiento; el Centro Preuniversitario de la UNASAM ha tenido que incrementar su oferta educativa alquilando y adecuando ambientes para el desarrollo de sus actividades académicas.
Así hasta mediando de la década pasada, ha venido funcionando en 04 aulas alquiladas del Colegio Particular “La Inmaculada” ubicada en la parte sur de la Ciudad de Huaraz a 10 minutos de la Plaza de armas (Con vehículo), las cuales resultaban inadecuadas densas y antipedagógicas y por si fuera poco muy costosa, situación que no garantiza una enseñanza de calidad.
Posteriormente se trasladan al Edificio de los Centros Académicos de la UNASAM, ubicado en el Jr. Los Libertadores Nº 385- Independencia –
Huaraz, la que es ocupada en calidad de alquiler y las aulas son de uso
compartido con el COCIAP, Post Grado y el Centro de Idiomas UNASAM, además de los servicios médicos de la UNASAM y los juegos empresariales de la FEC que funcionan en el mismo edificio, los que a su vez se ser onerosos, resultan inadecuadas densas y antipedagógicas, situación que tampoco garantiza una enseñanza de calidad.
Es en este marco de antecedente en el que se desarrollo el presente Proyecto elaborado como parte del paquete de inversiones estratégicas Universitarias, para el presente ejercicio fiscal.
2.4.2Lineamientos y tendencias en los que se enmarca el proyecto a. Lineamientos sectoriales
Ley Nº 23733 – Ley Universitaria
La ley Universitaria, en el marco de su autonomía académica, normativa y administrativa, explicita las competencias Universitarias relacionadas a los servicios como sigue:
Literal “d” del artículo 2º que establece, entre otros los fines de las Universidades: “Extender su acción y sus servicios a la comunidad, y promover su desarrollo integral”.
Artículo 12, que señala “Las Universidades pueden organizar
institutos, escuelas, centros y otras unidades con fines de investigación, docencia y servicio”.
Artículo 69, señala: “Cada Universidad, con la finalidad de
atender a la formación que requiere los estudios en ella, puede crear un Centro o Centros Pre-Universitarios, cuyos alumnos ingresan a ella previa comprobación de asistencia, rigurosa y permanente evaluación y nota aprobatoria. Su organización y funcionamiento es determinada por el Estatuto y Reglamentos de la respectiva Universidad”
Artículo 79, señala: “Las Universidades pueden establecer,
órganos y actividades dedicados a la producción de bienes económicos y a la prestación de servicios, siempre que sean
compatibles con su finalidad. La utilidad resultante es recurso propio de cada Universidad.”
Resolución Nº 919-2005-ANR
Mediante esta resolución la Asamblea Nacional de Rectores aprueba las Políticas y Parámetros de los Centros Preuniversitarios de las Universidades Públicas, la misma que contiene las recomendaciones técnicas normativas vinculadas a la necesidad de mejorar la calidad de la educación mediante la inversión en la edificación de infraestructura pre-universitaria de universidades públicas, de acuerdo a lo recomendado en el Informe Técnico N° 053-2004-EF /68.01 de la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas.
Este instrumento deja a prerrogativa de las propias Universidades la priorización de este tipo de proyectos tal lo efectuado por la UNASAM, en el marco de los lineamientos sectoriales de la ANR.
b. Lineamientos institucionales Estatuto de la UNASAM
El estatuto de la UNASAM, en su artículo 60 establece: “Los Centros de Investigación y Producción son órganos de apoyo al Vicerrectorado Académico, orientan y desarrollan proyectos de enseñanza, investigación y extensión académica. Su administración se realiza conforme a lo que establece el Reglamento respectivo. Estos centros son: Centro Pre Universitario…”.
Plan Estratégico de Desarrollo de la UNASAM 2006 – 2015
Instrumento rector general de largo plazo que orienta los destinos de la Universidad, el mismo que plantea:
VISIÓN
Universidad acreditada, con carreras profesionales acordes a la demanda, posicionada y reconocida
a nivel nacional, propulsora del desarrollo sostenible.
MISIÓN
Formar profesionales emprendedores, innovadores,
promotores e impulsores del desarrollo regional y nacional, con
base científica, tecnológica y responsabilidad social.
En tal sentido considera 04 Ejes estratégicos de desarrollo, con los siguientes Objetivos:
EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO GENERAL
EJE 01 :
FORMACION ACADEMICA Y PROFESIONAL
Formar profesionales de elevado nivel académico, con valores,
impulsores del desarrollo e insértales al mercado laboral.
EJE 02:
INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO
Generar conocimientos científicos y tecnológicos para atender las
necesidades de desarrollo regional y nacional
EJE 03 :
PROYECCIÓN SOCIAL y EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA
Posicionar a la universidad como líder en el desarrollo social, económico y cultural de la región; involucrando a la comunidad universitaria. EJE 04 : PRODUCCIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Promover el desarrollo de la universidad y su entorno con la producción de bienes y prestación de servicios de calidad.
Fuente: Plan de Desarrollo UNASAM
En tal contexto, el proyecto contribuye directamente al logro de los Objetivos del tercer eje de desarrollo “PROYECCIÓN
SOCIAL y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA”, dada la naturaleza de
su intervención.
Así en este eje se ha considerado como uno de los proyectos estratégicos la implementación del presente (Proyecto Nº 03).
Programa Multianual de Inversión Pública 2012-2014
Asimismo el proyecto se encuentra incluido en el Programa Multianual de Inversión Pública 2012-2014 como uno de los proyectos prioritarios para el presente ejercicio fiscal (Previsión presupuestal para el presente ejercicio 2011).
De lo anterior se desprende un aporte explicito del proyecto a los Lineamientos sectoriales y a los instrumentos de gestión estratégica Universitaria, por lo que se concluye que el proyecto encaja perfectamente en los lineamientos de política además de su inclusión en las mismas.
C A P Í T U L O I I I
C A P Í T U L O I I I
Identificación
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL3.1.1 Caracterización del Departamento de Ancash 3.1.1.1 Superficie y Ubicación Geográfica
El departamento de Ancash, situado en la región central – occidental del país, cubre una superficie de 35 915 Km², que representa el 2,8 por ciento del territorio nacional. Limita por el norte con el departamento de La Libertad; por el este con los departamentos de La Libertad y Huánuco; por el sur con el departamento de Lima y por el oeste con el Océano Pacífico. Políticamente está dividido en 20 provincias y 166 distritos, siendo la ciudad de Huaraz su capital.
El territorio engloba espacios geográficos de costa y sierra; sin embargo, aproximadamente el 72,0 por ciento de su territorio es esencialmente andino. Presenta una altura que oscila entre los 4 m.s.n.m. (distrito Chimbote - provincia Santa) y los 3 910 m.s.n.m. (distrito Shilla - provincia Carhuaz).
3.1.1.2 Población
Según el Censo de Población y Vivienda del 2007, Ancash es la décima región más poblada del país, con 1 063 459 habitantes, que representa el 3,9 por ciento de la población nacional.
Cuadro 3.1 Ancash: Superficie y Población 1/
Provincia Superficie (km²) Población
Huaraz 2 493 147 463 Aija 697 7 995 Antonio Raymondi 562 17 059 Asunción 529 9 054 Bolognesi 3 155 30 725 Carhuaz 804 43 902 Carlos F. Fitzcarrald 624 21 322 Casma 2 261 42 368 Corongo 988 8 329 Huari 2 772 62 598 Huarmey 3 908 27 820 Huaylas 2 293 53 729 Mariscal Luzuriaga 731 23 292 Ocros 1 945 9 196 Pallasca 2 101 29 454 Pomabamba 914 27 954 Recuay 2 304 19 102 Santa 4 005 396 434 Sihuas 1 456 30 700 Yungay 1 361 54 963 Total 35 915 1 063 459
1/ Incluye: 12,2 km2 de superficie insular oceánica.
Asimismo, se observa una alta concentración en la provincia de Santa, al albergar al 37,3 por ciento de la población departamental. Su última tasa de crecimiento intercensal es del 0,8 por ciento anual. El 64,2 por ciento de su población es urbana y, según sexo, la distribución es equilibrada (50,2 por ciento, femenina y 49,8, masculina).
3.1.1.3 Clima e hidrografía
El clima de Ancash es variado. En la costa y piso inferior de la vertiente occidental, el clima es desértico, con lluvias muy escasas y mal distribuidas, que se incrementan a medida que se avanza en altitud. Zonas con clima templado y seco, se encuentran en los pisos medios de las vertientes andinas oriental y occidental, así como en el Callejón de Huaylas. Frío y seco en las punas y altas mesetas. Muy frío en las cumbres nevadas. Al este de la Cordillera Blanca y en el fondo del valle formado por el Marañón, hay un clima cálido-húmedo, con temperaturas altas durante el día y la noche.
El sistema hidrográfico de Ancash está conformado por ríos que pertenecen a las vertientes del Amazonas y del Pacífico. El Marañón es el principal río de la vertiente del Amazonas. Entre los ríos de la vertiente del Pacífico se tiene el río Santa, Nepeña y Huarmey.
3.1.1.4 Estructura productiva
El departamento de Ancash, según información del INEI (2008), es la quinta economía departamental del país, al aportar al Valor Agregado Bruto (VAB) nacional un 3,7 por ciento. Sin embargo, la importancia relativa del departamento en el país es mayor en el caso de algunos sectores como minería, con una contribución del 17,3 por ciento; pesca, con 11,3 por ciento y construcción, con 4,4 por ciento.
Cuadro N° 3.2 Ancash: Valor Agregado Bruto
Valores a Precios Constantes de 1994 (Miles de nuevos soles)
Actividades 2008 Estructura Agricultura, Caza y 384 895 6.0 Pesca 105 569 1.6 Minería 1 882 889 29.2 Manufactura 926 238 14.3 Electricidad y Agua 213 654 3.3 Construcción 503 307 7.8 Comercio 414 676 6.4 Transportes y 507 875 7.9 Restaurantes y Hoteles 135 337 2.1 Servicios 365 793 5.7 Otros Servicios 1 018 272 15.8
Valor Agregado Bruto 6 458 100.0
Fuente : INEI
En la estructura productiva departamental, la minería destaca por ser la de mayor importancia relativa (29,2 por ciento), seguida de otros servicios (15,8 por ciento), y manufactura (14,3 por ciento). Dichos sectores, en conjunto, contribuyen con el 59,3 por ciento al VAB departamental y dan trabajo al 30,8 por ciento de la población económicamente activa ocupada.
3.1.1.5 Desempeño Económico Regional
Según los recientes resultados del IV CENSO ECONOMICO realizado recientemente. La región Ancash ocupa el quinto lugar en productividad, siendo mayor que el promedio nacional. El primer lugar lo ocupa Moquegua, le sigue Pasco, Tacna, Loreto y Ancash. Según el índice nacional el personal más productivo lo tenemos en la actividad de explotación de minas y en el suministro de electricidad.
Asimismo, el CENSO indica un crecimiento de 6.5% anual de establecimientos económicos; pasando de 12,944 en el año 1994 (III CENSO ECONOMICO) a 42,298 reportados en el año 2008. Ancash concentra al 3.5% del total de negocios en el País. Este resultado está directamente relacionado con el comportamiento positivo de la economía peruana en los últimos años (hasta el 2008).
Además, las unidades económicas censadas generan un valor agregado de la producción por 6007 millones de nuevos soles, que contribuyen al Producto Bruto Interno Regional (PBI). Este valor registrado, representa el 4.4% del total nacional (137, 312 millones de nuevos soles), siendo el comercio, la industria manufacturera y explotación de minas, las actividades con mayor contribución.
Así también, Ancash emplea al 2.9% de la mano de obra a nivel nacional, con un total de 82,000 personas ocupadas, cifra superior a 25,049 personas ocupadas reportadas en el año 1994 (III CENSO ECONOMICO). La mano de obra nacional se concentra en las actividades de: comercio, transporte, pesca, industrias manufactureras, acuicultura, construcción, explotación en minas, servicios de alojamiento, servicios de comida, información y comunicación. En nuestra región la actividad comercial y de servicios se desempeña con mayor dinamismo, los establecimientos de comercio al por mayor y menor se han ido incrementando considerablemente y captan el mayor número de la Población económicamente activa (PEA).
3.1.1.6 Economía actual
La Región Ancash beneficiada por ser una de las que cuenta con la mayor riqueza de recursos naturales tanto en la costa, con una riqueza marina que le permite ser después de Piura la mayor pesquería a nivel nacional y en la sierra su actividad minera es la que mayor aporte económico otorga a la Región por concepto de canon; la agricultura en la costa a demostrado ser una actividad permanente y sostenida en arroz, maíz, algodón, caña de azúcar, papa, frutales y agro exportación, y en la sierra más bien es una actividad de autoconsumo sin embargo, la región posee cuantiosos y muy diversos recursos naturales.
Así, además de basar su crecimiento en actividades mineras principalmente en Jangas (Huaraz) y San Marcos (Huari), donde se ubican Barrick Misquichilca (Mina Pierina) y Antamina respectivamente, esta además de ser la primera exportadora de cobre, es uno de los proyectos cupríferos más importantes establecidos en la última
década, de la misma manera la mina Pierina constituye una de las más importantes inversiones auríferas, la Región cuenta con un gran potencial hidroenergético a través del río Santa, el desarrollo comercial se vuelve atractivo; a la fecha, tanto Huaraz en la sierra como Chimbote en la costa son ejes de desarrollo mostrado por la presencia de cadenas comerciales de productos de consumo masivo y el incremento de empresas financieras que resaltan el movimiento económico y financiero de las micro y pequeñas empresas ancashinas. En relación con los montos asignados por concepto de canon, Ancash recibe S/.855 millones por canon minero (26% del total nacional), y es la primera región del país en ese rubro, por encima de Arequipa que percibe S/.533 millones (15%).
Empresas relevantes
Las empresas más importantes de Ancash de acuerdo al dossier Regional de las 10 mejores Empresas se presentan a continuación:
1. Compañía Minera Antamina: Ubicada en el distrito de San Marcos
(Huari), representa una de las inversiones más influyentes de la región. Su mineroducto atraviesa Ancash hasta llegar a Huarmey.
2. Minera Barrick Misquichilca: La mina Pierina inició su producción
aurífera en 1998 en el distrito de Jangas (Huaraz). Considerada entre las principales mineras del país, sus ingresos alcanzaron US$ 588,7 millones en el primer semestre del 2009.
3. Duke Energy Egenor: Representa el potencial hidroenergético de
Ancash al aprovechar el caudal del río Santa. Tiene una planta térmica en Chimbote y una planta hidroeléctrica en el Cañón del Pato (263 MW). Facturó US$ 64,2 millones en el primer semestre del 2009.
4. Empresa Siderúrgica del Perú (Siderperú): Una de las dos
principales siderúrgicas nacionales y símbolo de la zona. Actualmente forma parte del grupo brasileño Gerdau.
5. Tecnológica de Alimentos (TASA): Empresa del Grupo Brescia,
especializada en la producción de harina y aceite de pescado. En el 2009 fue la primera empresa pesquera exportadora.
6. Corporación Pesquera Inca (Copeinca): Del Grupo Dyer y Coriat,
tiene el segundo puesto entre las pesqueras exportadoras del país. Cotiza en la Bolsa de Valores de Oslo.
7. Agro Industrias San Jacinto: Productora de caña de azúcar ubicada
en el valle de Nepeña, influye también en los valles del Santa, Lacramarca y Casma. Recientemente adquirida por el Grupo Gloria/Rodríguez Banda.
8. Austral Group: Pesquera considerada entre las empresas más
rentables del país, es la tercera exportadora del rubro. En Ancash, tiene plantas en Coishco y en Huarmey. Sus exportaciones alcanzaron los US$117 millones en el 2008.
9. Hayduk Corporación: Quinta exportadora peruana de productos
pesqueros. Cuenta con plantas de harina, conservas y congelados en Coishco.
10. Centrales Eléctricas Brasileiras (Electrobrás): Empresa brasileña
con recientes intenciones de invertir US$4,800 millones en la para la construcción de seis plantas hidroeléctricas (proyecto Corina), con un potencial total de 9,000 MW.
3.1.2 Área de análisis de impactos y características relevantes
El proyecto tendrá dos zonas de influencia claramente definidas por proximidad a los servicios del Centro Preuniversitario de la UNASAM, de esta forma tenemos:
a) Área de influencia directa
El área de influencia directa del proyecto de acuerdo a la ubicación espacial está constituido por la zona del Callejón de Huaylas (provincias de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Huaylas), incluido la provincia de Aija, en razón de la procedencia mayoritaria de sus estudiantes del centro Preuniversitario de dicha zona.
b) Área de influencia indirecta
El área de influencia indirecta lo constituye las siguientes provincias: A.RAIMONDI, ASUNCION, BOLOGNESI, CORONGO, HUARI, OCROS, POMABAMBA, SIHUAS, C.F.FITZCARRALD, MCAL. LUZURIAGA, PALLASCA por el nivel de proximidad que tienen al proyecto y no haber otro centro de educación superior universitaria cercana a la zona
c) Área de influencia Marginal
El resto del departamento de Ancash, en razón de su mayor lejanía para accesibilidad de estudios y existir en la Zona la Universidad Nacional del Santa.
Características relevantes de la zona de influencia directa del proyecto:
El Callejón de Huaylas es un valle conformado por las Cordilleras Blanca y Negra, a través de las cuales discurre el río Santa que nace en la Laguna de Conococha (4100 m.s.n.m.) y desemboca en el Océano Pacífico, en la localidad de Santa - Chimbote. El Callejón de Huaylas empieza en la localidad de Cátac, provincia de Recuay y termina en el Cañón del Pato.
El Callejón de Huaylas, tiene clima variado, la temperatura varía desde el tiempo polar hasta el semi tropical, tiene variaciones; durante el día es caluroso y la noche es fría. La época de lluvia es de setiembre a marzo y de abril a agosto se denomina verano andino.
Mapa 3.1: Área de influencia directa del proyecto
i. Características demográficas
Los habitantes de la zona de influencia directa ascienden, según el censo de 2007 a 327,154, las cuales se concentran mayormente en la ciudad de Huaraz, capital de departamento de Ancash. Esta población representa el 30.76% de la población total del departamento.
Tabla 3.3: Zona de influencia del proyecto, población censada periodo 1993-2007
1993 2007
Ancash 955,023 1,063,459 0.77%
Zona de influencia Directa 289,403 327,154 0.88%
Huaraz 121,028 147,463 1.42% Aija 8,657 7,995 -0.57% Carhuaz 39,721 43,902 0.72% Huaylas 50,575 53,729 0.43% Recuay 19,234 19,102 -0.05% Yungay 50,188 54,963 0.65%
Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007 Provincia
Población Total - Censo Tasa anual de
crecimiento
La distribución de género de la población de influencia directa del proyecto se establece en 49% masculino y 51% femenino. En cuanto a la distribución de la población según ámbito, el 51.48% de la población afectada se encuentra en la zona urbana, mientras que el 48.52% se ubica en zona rural.
Tabla 3.4: Zona de influencia del proyecto, población según sexo y ámbito
Hombres Mujeres Urbana Rural
Ancash 1,063,459 529,708 533,751 682,954 380,505
Zona de influencia Directa 327,154 160,346 166,808 168,432 158,722
Huaraz 147,463 72,215 75,248 109,376 38,087 Aija 7,995 3,994 4,001 2,528 5,467 Carhuaz 43,902 21,283 22,619 14,862 29,040 Huaylas 53,729 26,491 27,238 17,538 36,191 Recuay 19,102 9,320 9,782 10,860 8,242 Yungay 54,963 27,043 27,920 13,268 41,695
Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007
Según ámbito
Provincia Población
Total
Según sexo
ii. Nivel de vida
El nivel de vida de la población, medido a través del IDH muestra que para el periodo 2003-2005, la mayor parte de provincias de la zona afectada tienen un índice por debajo del promedio departamental, al igual que los ingresos familiares per cápita.
Tabla 3.5: Zona de influencia del proyecto, IDH e ingresos de familias (2003-2005)
Ambito IDH Ingreso Fam.
Per cápita
Ancash 0.5776 283.3
Zona de influencia del proyecto
Huaraz 0.5866 280.3 Aija 0.5758 265.3 Recuay 0.5899 271.5 Carhuaz 0.5013 257.1 Yungay 0.4878 243.2 Huaylas 0.5226 252.4 Fuente: PNUD 2005
iii. Indicadores de vivienda
En cuanto a los indicadores de vivienda en la zona afectada, se encontró que al 2007, el tipo de material predominante en la zona es de adobe o tapia con un 80.4%, en segundo lugar están las casas de ladrillo o bloque de cemento con 17.6%, mientras que el 2.1% son de otro material.
Tabla 3.6: Zona de influencia del proyecto, viviendas según material predominante
Ladrillo o bloque
de cemento Adobe o tapia Madera
Quincha
(Caña con barro) Estera
Piedra con Barro Piedra sillar con cal o cemento Otro material Ancash 496,796 163,286 285,168 6,300 5,226 30,300 3,174 402 2,940 Zona de influencia Directa 156,968 27,574 126,132 536 322 606 1,162 108 528 Huaraz 69,886 21,738 46,638 306 148 410 350 62 234 Aija 4,220 32 3,948 4 22 26 148 12 28 Carhuaz 22,024 1,700 20,168 20 12 12 82 10 20 Huaylas 25,458 2,360 22,736 34 12 12 266 6 32 Recuay 9,812 486 8,658 46 64 108 256 10 184 Yungay 25,568 1,258 23,984 126 64 38 60 8 30
Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007
Provincia Total viviendas
Material predominante en las paredes exteriores de la vivienda
En cuanto al régimen de tenencia de viviendas, el 70% de la viviendas habitadas son propias totalmente pagadas, un 10.9% de viviendas son ocupadas mediante alquiler, un 5.5% son cedidas por el lugar de trabajo, un 2.6% ocupadas por invasión y un 11.10% las ocupan de otra forma.
Tabla 3.7: Zona de influencia del proyecto, viviendas según régimen de tenencia
Alquilada Invasión Pagándola
Propia Totalmente pagada Cedida por elcentro de trabajo/otro hogar/institución Otra Forma Ancash 496,796 45,048 35,048 15,628 346,164 21,346 33,562
Zona de influencia Directa 156,968 17,052 4,004 3,700 109,866 8,598 13,748
Huaraz 69,886 10,684 2,196 2,486 48,338 1,912 4,270 Aija 4,220 446 18 34 2,566 956 200 Carhuaz 22,024 1,270 414 300 18,376 880 784 Huaylas 25,458 2,266 138 314 17,800 3,424 1,516 Recuay 9,812 1,116 808 208 6,126 828 726 Yungay 25,568 1,270 430 358 16,660 598 6,252
Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007
Provincia Total viviendas
Régimen de tenencia
iv. Acceso a servicio eléctrico
Respecto al servicio de alumbrado eléctrico, la zona de influencia directa presenta una cobertura del 72.1% de alumbrado público de las viviendas, mientras que un 27.9% aún carecen de este servicio. La provincia que presenta la mayor cobertura es Huaraz con el 82.2%, mientras que Yungay tiene la cobertura más baja con el 53.4%.
Tabla 3.8: Zona de influencia del proyecto, viviendas según disposición de alumbrado eléctrico por red pública
SI NO SI NO
Ancash 248,398 181,804 66,594 73.2% 26.8%
Zona de influencia Directa 78,484 56,597 21,887 72.1% 27.9%
Huaraz 34,943 28,740 6,203 82.2% 17.8% Aija 2,110 1,438 672 68.2% 31.8% Carhuaz 11,012 8,361 2,651 75.9% 24.1% Huaylas 12,729 8,040 4,689 63.2% 36.8% Recuay 4,906 3,195 1,711 65.1% 34.9% Yungay 12,784 6,823 5,961 53.4% 46.6%
Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007
Provincia Total
viviendas
Dispone de alumbrado eléctrico por red pública
v. Servicios de saneamiento
En lo relativo a la cobertura de los servicios de saneamiento en el área de análisis, la cobertura de las redes públicas de agua potable alcanza al 75.5% de las viviendas, mientras que el 24.5% se abastece de otros medios, siendo en su mayor parte de ríos, manantiales, o pozos.
