Gaseta municipal de Barcelona. Any 082, núm. 15: Pressupostos generals-1 (25 maig 1995)

(1)

GASETA

MUNICIPAL

PRESSUPOSTOS GENERALS 1995

_(I)

SUMARI

Pressupostos generals

Pressupost municipal

427 Pressupost consolidat

429 Pressupost dels organismes autònoms i

empreses

municipals

432

Classificació

_orgànica

₄₃₆

Despeses

per

àmbits

436 Despeses

per

àmbits i

sectors

438 Despeses

per

àmbits,

sectors

i

programes...

442

Memòria

d'ingressos

470

Memòria de

_despeses

₄₇₅

Ajuntament

V

de Barcelona

Núm.

15

_{(I) / Any LXXXII}

_{25 de}

(2)

ingressos

Totai

percentual

A.

OPERACIONS CORRENTS

197.062.360.245 90,73

CAPÍTOL

1.

Impostos directes

79.729.002.000 36,70

CAPÍTOL

2.

Impostos indirectes

1.907.648.051 0,87

CAPÍTOL

3. Taxes i altres

ingressos

27.387.091.992 12,60

CAPÍTOL

4. Transferències corrents 82.600.246.202

38,03

CAPÍTOL

5.

Ingressos

patrimonials

5.438.372.000 2,50

B.

OPERACIONS

DE

CAPITAL

3.550.000.000 1,63

CAPÍTOL

6. Venda d'inversions reals 2.420.000.000

1,11

CAPÍTOL

7.Transferències de

capital

1.130.000.000 0,52

C.

OPERACIONS

FINANCERES

16.584.000.000 7,63

CAPÍTOL

8. Variació d'actius financers

0,00

CAPÍTOL

9. Variació de

_{passius financers}

_{16.584.000.000}

7,63

TOTAL

INGRESSOS

217.196.360.245 100,00

Distribució

Despeses

Total

percentual

A.

OPERACIONS CORRENTS

166.492.777.588 76,65

CAPÍTOL

1. Remuneracionsdel

_personal

39.785.182.438

_18,31

CAPÍTOL

2.

_{Compres de béns corrents i serveis}

38.115.654.281

17,54

CAPÍTOL

3. Interessos 32.427.292.358

14,92

CAPÍTOL

4. Transferènciescorrents 56.164.648.511

25,85

B.

OPERACIONS

DE CAPITAL

CAPÍTOL

6. Inversions reals

CAPÍTOL

7. Transferències de

_capital

C.

OPERACIONS

FINANCERES

CAPÍTOL

8. Variació d'actius financers

CAPÍTOL

9. Variació de

_{passius financers}

TOTAL

DESPESES

31.980.366.611

14,72

13.580.336.611

6,25

18.400.030.000

8,47

18.723.216.046

8,62

0,00

18.723.216.046

_8,62

(3)

En milions depessetes

1994P 1995P

1995/1994

PRESSUPOST 1995-MARC

PRESSUPOSTARI

Homogeni

%press.

A. INGRESSOSCORRENTS 184.101 197.062

7,0%

Total

_ingressos

_tributaris

106.926 109.023

2,0%

IBI, IAE, IVTM

72.295 72.445

0,2%

Resta de

_{capítols 1+2+3}

32.231 34.194

6,1%

Recàrrec EMT 2.400 2.384 -0,7%

F.N.C.M.

_{(Cap. 4)}

53.721 60.542

_12,7%

Altres transferències 13.332 16.649 24.9%

Anot. d'ordre MMB i PAMEM 4.800 5.409

_12,7%

Ingressos patrimonials

5.332 5.438

_2,2%

B. DESPESES CORRENTS NO FINANCERES 128.586 134.066

_4,3%

Personal

_{(Cap. 1)}

40.222 39.786

-1,1%

Compra de béns i serveis (Cap. 2)

33.463 35.035

_4,7%

Prev. reconeixement decrèdits 2.941 3.079 4,7%

Transferènciescorrents

(Cap. 4)

47.160 50.756

_7,6%

Anot. d'ordre MMB 4.800 5.409

12,7%

C. ESTALVI ABANS INTERESSOS

_(A-B)

55.515 62.997

_13,5%

D. INTERESSOS

_{(Cap. 3)}

33.183 32.427

-2,3%

E. ESTALVI CORRENT

_(C-D)

22.332 30.570

_36,9%

F. INGRESSOS DECAPITAL NO FINANCERS 5.471 3.550 -35,1%

Vendad'inversions reals

_{(Cap. 6)}

4.645 2.420

_-47,9%

Transferències de

_{capital (Cap. 7)}

826 1.130 36,8% G. ESTALVI + ING. CAP. NO FINANCERS

_(E+F)

27.803 34.120

_22,.7%

H.

TRANSFERÈNCIES

DE CAPITAL

_{(Cap. 7)}

15.998 18.400 15,0%

I.

INVERSIÓ

DIRECTA

_{(Cap. 6)}

10.588 13.580

_28,3%

J. CAPACIT.

_{(+) 0 NECESSIT.(-) DE FINANÇ.}

1.217 2.140

_75,8%

K. VAR. PASS. FINANCERS DESPESES

_{(Cap. 9)}

24.540 18.723

-23,7%

L.VAR.PASS. FINANCERS

_{INGRESSOS(Cap. 9)}

-23.323 -16.583

-28,9%

M. VAR. ACTIUS FINANCERS

_{(Cap. 8)}

112 0

-100,0%

N.TOTAL DESPESES

_{(B+D+H+l+K+M)}

213.007 217.196 2,0%

(4)

autònoms

amb

personalitat jurídica,

els de les societats

mercantils amb capital totalment

municipal i

els de les

empreses

participades

amb majoria de

capital municipal.

L'import

total,

sense

consolidar, del

pressupost

de

1995

del

grup

municipal

és

de 267.951

milions

de

_pessetes,

que

comparat

amb els 259.107 milions de 1994,

el qual

representa

un

augment

de

3,41%.

El

_pressupost

_{consolidat, és}

_a

_dir,

_una

_{vegada eliminades les transferències internes del}

_grup,

és de

248.021 milions de

pessetes,

xifra

que en

relació als 240.456 milions de

l'any

1994

suposa un

increment del 3,14%.

El

_pressupost

_{conjunt d'organismes autònoms i societats mercantils}

_suma

_50.755

_{milions de}

pessetes,

dels quals 32.239 milions

corresponen

als organismes

autònoms

i 18.516

a

les

societats

mercantils. En analitzar

_aquestes

_xifres

_cal

_tenir

en

compte,

d'acord

amb

allò

que

diu

l'article

39/1988, de 28 de desembre, de la Llei

reguladora de les Hisendes Locals,

que

els

pressupostos

de les societats mercantils

tenen

caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

Les

_{despeses corrents}

_{consolidades de}

_grup

_municipal

_sumen

_{190.755 milions de}

_pessetes

_i

els

_ingressos

_corrents

_222.274

_{milions, la qual}

_{cosa suposa un}

_estalvi

_corrent

_{de 31.519}

milions atribuïble

_{quasi totalment al pressupost de}

_{l'Ajuntament (30.569 milions), ja}

_que

_els

organismes autònoms i societats

tenen,

en

conjunt,

un

superàvit

corrent

de 950 milions.

Els

_ingressos

_corrents

_del

_grup

_{municipal creixen}

_{en un}

_{6,6% mentre}

_que

_{les despeses només}

creixen

en un

_{3,2%, fet}

_que

_explica

_l'increment

_en

_l'estalvi

_corrent

_{que es}

_{dóna al}

_1995.

Amb

tot,

el més rellevant del pressupost

de

1995

és el canvi de signe de les necessitats de

finançament.

Així,

mentre

l'any

1994

hi havia

una

necessitat de finançament de

963 milions

de

_pessetes,

_l'any

₁₉₉₅

_s'ha

_passat

_{a una}

_{capacitat de finançament de 2.243 milions de}

(5)

En milions de_pessetes

Ajunt. OO.AA Soc. M.

TOTAL NO CONS.

Transfer. Internes

OO.AA.

Transfer Internes Soc. M.

TOTAL CONSOL.

A. OPERACIONSCORRENTS 197.062 29.074 12.779 238.914 16.065 575 222.274

1.

Impostos directes

79.279 79.279 79.279

2.

_Impostos

_indirectes

1.908 1.908 1.908

3. Taxes i altres

ingressos

27.387 9.294 10.698 47.379 47.379 4. Transferènciescorrents 82.600 18.947 1.984 103.531 86.891

Ajuntament

Barcelona

16.065 575 16.640 16.065 575 0

Altres subvencions 2.882 1.410 4.291 4.291

5.

Ingressos

patrimonials

5.438 833 96 6.367 6.367

B. OPERACIONS DE CAPITAL 3.550 2.613 3.600 9.763 405 2.885 6.473

6. Venda d'inversions reals 2.420 957 544 3.921 3.921

7. Transferències de

_capital

1.130 1.656 3.056 5.842 5.842

Ajuntament de

Barcelona

405 2.885 3.290 405 2.885 0

Altres subvencions 1.251 171 1.422 1.422

C. OPERACIONS FINANCERES 16.584 553 2.137 19.274 0 0 19.274

8. Variaciód'actiusfinancers 2 161 163 163

9. Variació

_{passius financers}

16.584 551 1.976 19.111 19.111

TOTAL INGRESSOS 217.196 32.239 18.516 267.951 16.470 3.460 248.021

Ajunt. OO.AA Soc. M.

TOTAL NO

CONS.

Transfer. Internes

OO.AA.

Transfer. Internes Soc. M.

TOTAL CONSOL.

A.OPERACIONS CORRENTS 166.492 28.100 12.802 207.395 16.065 575 190.755

1. Remuneracions

personal

39.785 17.173 5.347 62.305 62.305 2.

_{Compres de béns i serveis}

38.116 9.569 4.823 52.509 52.509

3. Interessos 32.427 402 2.632 35.461 35.461

4. Transferènciescorrents 56.164 956 57.120 16.065 575 40.480 35.105

B.OPERACIONS DE CAPITAL 31.980 3.993 2.422 38.395 405 2.885

6. Inversions reals 13.580 3.993 2.422 19.995 19.995

7. Transferènciesde

capital

18.400 18.400 405 2.885 15.110

C. OPERACIONS FINANCERES 18.723 146 3.292 22.161 22.161

8. Variaciód'actius financers 17 790 807 807

9. Variació

_{passius financers}

18.723 129 2.502 21.354 21.354

TOTAL DESPESES 217.196 32.239 18.516 267.051 16.470 3.460 248.021

r

(6)

r-Homogeni

1994

1995 % Var

95/94

A.

INGRESSOS CORRENTS

208.513 222.274

6,60%

Capítol 1

78.835 79.729

1,13%

Capítol 2

1.996 1.908

-4,41%

Capítol 3

47.922 47.379

-1,13%

Subtotal

_{ingressos tributaris}

128.753 129.016

0,20%

Capítol 4

73.674 86.891

17,94%

Capítol 5

6.086 6.367

4,62%

B. DESPESES CORRENTS NO

_FINANÇ.

149.531 155.294

3,85%

Personal

_{(Cap. 1)}

63.507 62.305

-1,89%

Compra de béns i serveis (Cap. 2)

49.504 52.509

6,07%

Transferències corrents

_{(Cap. 4)}

36.520 40.480

10,84%

C. ESTALVI

ABANS INTERESSOS

_(A-B)

58.982 66.980

13,56%

D. INTERESSOS

_{(Cap. 3)}

36.399 35.461

-2,58%

E. ESTALVI CORRENT

_(C-D)

22.583 31.519

39,57%

F. INGRESSOS DE CAPITAL NO

_FINANÇ.

8.939 6.473

-27,59%

Venda d'inversions reals

_{(Cap. 6)}

7.444 3.921

-47,33%

Transferències de

_{capital (Cap. 7)}

1.495 2.552

70,70%

G. ESTALVI+ING.CAPITAL NO FIN.

_(E+

31.522 37.992

20,53%

H. INGRESSOS VAR.ACTIUS FIN.

_{(Cap. 8)}

1.987 163

-91,80%

I. DESPESES VAR.ACTIUS FIN.

_{(Cap. 8)}

443 807

82,17%

J.

TRANSFERÈNCIES

DE CAPITAL

_{(Cap. 7)}

13.329 15.110

13,36%

K.

INVERSIÓ

DIRECTA

_{(Cap. 6)}

20.700 19.995

-3,41%

L. DESPESES DE CAPITAL

_(J+K)

34.029 35.105

3,16%

M.

DÈFICIT/SUPERÀVIT

NET

_(G+H+l+L)

-963 2.243

332,92%

N.

AMORTITZACIÓ

FINANCERA

_{(Cap. 9)}

26.821 21.354

-20,38%

0.

_{REFINANÇAMENT PASSIUS (Cap. 9)}

-27.784 -19.111

-31,22%

(7)

El

_Pressupost

_{per a}

_{1995 dels}

_organismes

_{autònoms i}

_empreses

municipals

El

_pressupost

_{per a}

₁₉₉₅

_{dels organismes}

_{autònoms i}

_empreses

_municipals

_es

_situa

_en

_50.755

milions de

_pessetes,

_dels

_{quals el 64% (32.239}

_milions)

_correspon

_{als organismes}

_autònoms

_i

_el

36%

_{(18.516 milions)}

_a

_{les societats}

_municipals.

En

relació

a

_{1994, cal destacar}

_que

_{l'I.M. de Recaptació ha incrementat notablement el}

_seu

pressupost,

a

causa

de

l'absorció de bona

part

de les activitats de

l'Àrea

d'Hisenda de

l'Ajuntament

i de la societat

Informació Cartogràfica i de Base, SA,

que

ha experimentat,

en

conseqüència,

una

reducció del

seu

pressupost.

Per

la

seva

banda, el

pressupost

de l'Institut

Municipal de

Música

es

limita

a

l'activitat de la Banda Municipal,

donat

que

l'Orquestra Ciutat

de

Barcelona passa a

dependre del Consorci de l'Auditori i

l'Orquestra.

Els

_ingressos

_{corrents representen}

_{el 82%}

_{(41.867 milions) del total}

_{pressupostat,}

_{dels quals}

29.074 milions corresponen

als

organismes autònoms i 12.794

a

les

empreses

municipals.

Dels

ingressos dels organismes

autònoms,

9.294 milions de

taxes

i

preus,

16.065 milions de

transferències de

_{l'Ajuntament i}

_2.882

_{milions de subvencions d'altres institucions,}

_mentre

_que

per a

les

empreses

municipals la distribució és de 10.713,

575 i 1.410 milions de

pessetes

respectivament.

Les

_{despeses corrents}

_suposen

_el

_81%

_(40.902

_milions)

_del

_pressupost,

_{dels quals 28.100}

milions

_pertanyen

_als

_organismes

_autònoms

_{i 12.802 milions}

_a

_les

_empreses

_{municipals. El total}

de

_{despesa corrent}

_es

_distribueix

_{en un}

_55%

_en

_{despeses de personal,}

_un

_35%

_{en compra}

_de

béns i seveis i

un

10%

en

_{despeses financeres i}

_{transferències.}

Les inversions dels

sector

_públic

_{municipal descentralitzat representen}

_un

_{13% del total de}

_les

despeses pressupostades i

es

situen

en

6.414 milions, dels

quals

3.993 milions

corresponen

als

organismes autònoms i

2.422 milions

a

les

empreses

municipals.

De les inversions realitzades

_{pel conjunt de les entitats, destaquen}

_per

_la

_seva

_{magnitud les}

dutes

a

terme

_{pel Patronat}

_{Municipal de l'Habitatge,}

_en

_construcció

_{de vivendes socials}

.

A

més

de les inversions

_{previstes amb}

_{finançament del propi Patronat,}

_{es preveu}

_{la realització de}

_més

inversió per

import de 3.035,3 milions de pessetes

finançades

per

l'INCASOL

i altres.

La Societat

_{Municipal d'Aparcaments i}

_{Serveis realitzarà}

_{inversions orientades}

_a

_proporcionar

una

_{adequada infraestructura d'aparcaments}

_a

_{la ciutat i l'Institut Municipal de}

_Serveis

(8)

A.

OPERACIONS CORRENTS

5.270 1.080 426 364 40 1.098 1.714

1. DESPESES DE PERSONAL 2.361 470 250 325 27 349 1.230 2.DESP.

BÉNS

CORRENTS I SERV. 2.909 218 99 38 13 749 484

3. DESPESES FINANCERES 389 0 0

4.

TRANSFERÈNCIES

CORRENTS 3 76

B.

OPERACIONS DE CAPITAL

731 2.985 4 7 0 0 145

6. INVERSIONS REALS 731 2.853 4 7 0 0 145

7.

TRANSFERÈNCIES

CAPITAL

8. ACTIUS FINANCERS 16 0

9. PASSIUS FINANCERS 116 0 0

r

TOTAL

PRESSUPOST DESPESES

6.000 4.065 429 371 41 1.098 1.859

ORGANISMES

AUTÒNOMS

DESPESES 1995

IMU IMRB MERCATS PIJ

EDUCACIÓ

TOTAL OA A.

OPERACIONS CORRENTS

586 2.757 1.381 5.149 8.235 28.100

1. DESPESES DE PERSONAL 997 362 3.957 6.844 17.173

2. DESP.

BÉNS

CORRENTS ISERV. 586 1.324 731 1.181 1.236 9.569

3. DESPESES FINANCERES 0 1 5 8 402

4.

TRANSFERÈNCIES

CORRENTS 0 436 288 6 147 956

B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 10 96 159 2 4.138

6. INVERSIONS REALS 10 96 148 0 3.993

7.

TRANSFERÈNCIES

CAPITAL 0 116

w*

8. ACTIUS FINANCERS 0 0 1 0 17

9. PASSIUS FINANCERS 0 0 11 2 129

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 586 2.767 1.477 5.308 8.237 32.239

(9)

ORGANISMES

AUTÒNOMS

INGRESSOS 1995 enmilions depessetes

IMSF PMH IMD IMM FMVR IMBE IMI IMU

A. OPERACIONS

CORRENTS

6.000 1.107 429 371 41 1.098 1.714 586

1. IMPOSTOS DIRECTES

2. IMPOSTOS INDIRECTES

3.TAXES I ALTRESINGRESSOS 5.881 166 10 1 3 376 30

4.TRANSFERÈNCIES

CORRENTS 284 419 370 34 722 1684 586

Ajuntament de Barcelona

284 210 350 24 722 1.205 586

Ajuntament- Pers. cedit

Total Transfer.

Ajuntament

284 210 350 24 722 1.205 586

Altres subvencions 209 20 10 0 479

5. INGRESSOS PATRIMONIALS 119 657 0 4 0 0

B. OPERACIONS DE CAPITAL 2.959 145 0

6. VENDAD'INVERSIONS REALS 957 145 0

7.

TRANSFERÈNCIES

DECAPITAL 1.501 145

Ajuntament de Barcelona

250 0 0

Altres subvencions 1.251

8.ACTIUS FINANCERS 1

9. PASSIUS FINANCERS 500

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 6.000 4.065 429 371 41 1.098 1.859 586

ORGANISMES

AUTÒNOMS

INGRESSOS 1995

IMRB MERCATS PIJ

EDUCACIÓ

TOTAL OA

A. OPERACIONS CORRENTS 2.757 1.477 5.257 8.237 29.074

1. IMPOSTOS DIRECTES 2. IMPOSTOS INDIRECTES

3. TAXES I ALTRES INGRESSOS 12 1.464 739 611 9.294

4.

TRANSFERÈNCIES

CORRENTS 2.744 1 4.478 7.626 18.947

Ajuntament de Barcelona

2.744 4.478 5.463 16.065

Ajuntament

-

Pers. cedit

Total Transf.

Ajuntament

2.744 4.478 5.463 16.065

Altres subvencions 1 2.163 2.882

5. INGRESSOS PATRIMONIALS 2 12 40 0 833

B.

OPERACIONS

DE CAPITAL 10 5 ¡ 1 3.165

6. VENDAD'INVERSIONS DECAPITAL

■i n

957

7.

TRANSFERÈNCIES

DE CAPITAL

1 (J

10 1.656

8. ACTIUS FINANCERS 0 1 1 2

9. PASSIUS FINANCERS 50 0 551

(10)

A.

OPERACIONS CORRENTS

5.450 1.042 400 1.892 780 2.587 628 12.779

1. IMPOSTOSDIRECTES

2. IMPOSTOSINDIRECTES

3.TAXES IALTRES INGRESSOS

4.

TRANSFERÈNCIES

CORRENTS Ajuntament

de

Barcelona

AltresTransferències

5. INGRESSOS PATRIMONIALS

5.431 19 951 71 56 15 20 160 240 240 275 1.617 279 1.338 733 47 2.520 57 57 10 628 10.698 1.984 575 1.410 96

B.

OPERACIONS DE

CAPITAL

441 60 96 275 191 4.674 5.737

6.VENDA D'INVERSIONSREALS

7.

TRANSFERÈNCIES

CAPITAL

8.ACTIUSFINANCERS

9. PASSIUS FINANCERS

391 50 50 10 20 9 67 271 4 53 138 100 2.715 1.859 544 3.056 161 1.976

TOTAL

PRESSUPOST INGRESSOS

5.891 1.102 496 2.167 780 2.777 5.302 18.516

SOCIETATS MERCANTILS

DESPESES 1995 enmilions depessetes

SMASSA zoo ICB B.ACT. BPIO MCBN PCV

TOTAL SOCIETATS MERCANTIL

A. OPERACIONS CORRENTS 3.780 973 407 1.857 726 1.965 3.095 12.802

1. DESPESES DE PERSONAL

2. DESP.

BÉNS

CORRENTS I SERV. 3. DESPESES FINANCERS

4.

TRANSFERÈNCIES

CORRENTS

2.218 1.184 378 551 422 114 273 20 1.166 676 15 218 508 820 1.106 38 260 654 2.181 5.347 4.823 2.632 1.984

B. OPERACIONS DE CAPITAL 2.111 129 89 310 54 813 2.207 5.714

6. INVERSIONS REALS

7.

TRANSFERÈNCIES

CAPITAL 8.ACTIUS FINANCERS

9. PASSIUS FINANCERS

1.023 405 684 100 28 1 20 69 308 2 35 19 513 300 423 267 1.517 2.422 96 790 2.502

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 5.891 1.102 496 2.167 780 2.777 5.302 18.516

(11)

Despeses

per

àmbits

Per Ambits

Milers de_pessetes

Capítol 1

Capítol

2 Capítol 3

Capítol 4

AJUNTAMENT

01

ÀMBIT

D'ALCALDIA I

PRESIDÈNCIA

02 AMBIT D'URBANISME I MEDIAMBIENT

03 AMBIT D'ORGANITZACIO I ECONOMIA

04 AMBIT DE LA VIA PUBLICA

05 AMBIT DE BENESTAR SOCIAL

06 AMBIT D'EDUCACIO I CULTURA

07 AMBIT DE DESCENTRALITZACIÓ

08 AMBIT DE MANTENIMENT URBA I SERVEIS

39.785.182 38.115.654 32.427.292 56.164.649

1.369.961 1.198.225

1.447.485 595.165

3.341.376 2.493.280

16.482.441 1.505.474

2.471.965 2.815.070

1.948.433 1.135.200

7.580.088 11.902.590

1.528.708 13.391.650

645.259

1.229.583

4.408.000

1.026.714

3.105.644

9.040.703

993.747

5.172.000

f

(12)

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 9

TOTAL

Per

Àmbits

13.580.337

18.400.030

52.000

4.713.714 3.110.000

681.000 7.482.030

400.000 5.728.000

304.000 800.000

690.000 932.000

3.030.406

1.030.216 348.000

2.679.000

18.723.216 217.196.360 AJUNTAMENT

3.265.445 01 AMBIT D'ALCALDIA I PRESIDENCIA

11.095.947 02

ÀMBIT

D'URBANISME I MEDI AMBIENT 18.405.686 03 AMBITD'ORGANITZACIO I ECONOMIA

25.142.628 04 AMBIT DE LA VIA PUBLICA

9.496.679 05 AMBIT DE BENESTAR SOCIAL

13.746.335 06

ÀMBIT D'EDUCACIÓ

I CULTURA 23.506.830 07 AMBIT DE DESCENTRALITZACIÓ

21.470.575 08 AMBIT DE MANTENIMENT URBA I SERVEIS

18.723.216 91.066.235 99 NO IMPUTABLES

(13)

Despeses

per

Àmbits

i

Sectors

Per Ambits i Sectors

Milers depessetes

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3

Capítol

4

AJUNTAMENT 39.785.182 38.115.654 32.427.292 56.164.649

01

ÀMBIT

D'ALCALDIA I

PRESIDENCIA

01.01

ÒRGANS

DEGOVERN

01.02

PRESIDÈNCIA

01.03 RELACIONS EXTERIORS

01.04 COMISSIONAT DELS DRETS CIVILS

01.05 IMPREMTAMUNICIPAL

01.06 PUBLICACIONS

01.07 ALTRES PROGRAMES DE

L'ÀMBIT

01

1.369.961 128.060 789.001 70.718 27.184 201.207 76.798 76.993 1.198.225 632.686 40.779 67.700 143.551 133.992 179.518 645.259 158.075 113.993 3.434 368.873 78 482 322

02 AMBIT D'URBANISME I MEDI AMBIENT 1.447.485 595.165

02.01 URBANISME I MEDI

AMBIENT-DIRECCIÓ

230.392 46.580

02.02 URBANISME 763.734 223.383

02.03 PROJECTES I OBRES 379.346 52.611

02.04 PAISATGE

URBÀ

74.013 272.591

1.229.583

408.205 11.625

606.866 202.888

03 AMBIT D'ORGANITZACIO I ECONOMIA 3.341.376 2.493.280

03.01

ADMINISTRACIÓ

GENERAL

ÀMBIT

ORG. I ECO.. 1.070.677 369.000

03.02 PATRIMONI 941.277 1.365.630

03.03

INFORMACIÓ

DE BASE 961.734 613.650

03.04 FINANCES 116.183 26.000

03.06 ECONOMIA I EMPRESES 162.157 119.000 03.07 DESENVOLUPAMENT

ECONÒMIC

I SOCIAL 89.348

03.08 INGRESSOS 4.408.000 3.172.000 68.000 583.000 297.000 288.000

04 AMBIT DE LA VIA PUBLICA

04.01 VIA

PÚBLICA

16.482.441 1.505.474

1.026.714

05 AMBIT DE BENESTAR SOCIAL

05.01 BENESTAR

SOCIAL-DIRECCIÓ

05.02 AFERS SOCIALS I JOVENTUT 05.04 CENTRE GESTOR D'ESPORTS

05.05 SALUT

PÚBLICA

06

ÀMBIT D'EDUCACIÓ

I CULTURA

06.01

EDUCACIÓ

06.02 CULTURA

06.03 CENTRE GESTOR DE MUSEUS

07

ÀMBIT

DE

DESCENTRALITZACIÓ

07.01 DISTRICTE 1: CIUTAT VELLA

07.02 DISTRICTE 2: EIXAMPLE

07.03 DISTRICTE 3: SANTS-

MONTJUÏC

07.04 DISTRICTE 4: LESCORTS

07.05 DISTRICTE 5:

SARRIÀ

-SANTGERVASI

07.06 DISTRICTE 6:

GRÀCIA

07.07 DISTRICTE 7: HORTA -

GUINARDÓ

07.08 DISTRICTE 8: NOU BARRIS

07.09 DISTRICTE 9: SANT ANDREU 07.10 DISTRICTE 10: SANT

MARTÍ

07.99

DESCENTRALITZACIÓ

2.471.965 2.815.070 3.105.644

665.639 773.363 63.163

565.857 1.251.880 1.039.715

432.926 170.021 89.480

807.542 619.806 1.913.286

1.948.433 1.135.200 9.040.703

70.550 2.575 5.462.703

433.855 400.412 2.608.042

1.444.028 732.213 969.958

7.580.088 11.902.590 993.747

861.024 1.408.602 135.803 635.563 1.410.399 54.000 883.424 1.257.973 84.133

414.467 584.107 18.500

495.480 782.440 25.786

482.830 487.282 39.000

706.502 1.097.377 58.048 965.129 1.400.305 122.500

702.733 1.043.738 39.684 882.745 1.662.405 66.068

(14)

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 9

TOTAL

Per

Àmbits

i Sectors

13.580.337

18.400.030

18.723.216 217.196.360 AJUNTAMENT

52.000

32.000

20.000

3.265.445 01 AMBIT D'ALCALDIA I PRESIDENCIA

286.136 01.01

ÒRGANS

DE GOVERN 1.567.680 01.02

PRESIDÈNCIA

114.930 01.03 RELACIONS EXTERIORS

463.757 01.04 COMISSIONAT DELS DRETS CIVILS 364.837 01.05 IMPREMTA MUNICIPAL

211.272 01.06 PUBLICACIONS

256.833 01.07 ALTRES PROGRAMES DE

L'ÀMBIT

01

4.713.714 10.000 2.231.993 2.471.721 3.110.000 2.965.000 145.000

11.095.947 02 AMBIT D'URBANISME I MEDI AMBIENT

3.660.177 02.01 URBANISME I MEDI AMBIENT-

DIRECCIÓ

3.230.735 02.02 URBANISME

3.655.543 02.03 PROJECTES I OBRES

549.492 02.04 PAISATGE

URBÀ

681.000 65.000 616.000 7.482.030 10.000 165.030 7.207.000 100.000

18.405.686 03 AMBIT D'ORGANITZACIO I ECONOMIA

4.686.677 03.01

ADMINISTRACIÓ

GENERAL

ÀMBIT

ORG. I ECON. 2.990.907 03.02 PATRIMONI

2.323.414 03.03

INFORMACIÓ

DE BASE 142.183 03.04 FINANCES

7.785.157 03.06 ECONOMIA I EMPRESES

477.348 03.07 DESENVOLUPAMENT

ECONÒMIC

ISOCIAL

03.08 INGRESSOS

400.000 5.728.000

25.142.628 04 AMBIT DE LA VIA PUBLICA

25.142.628 04.01 VIA

PÚBLICA

304.000

800.000

9.496.679 05 AMBIT DE BENESTAR SOCIAL

1.806.165 05.01 BENESTAR

SOCIAL-DIRECCIÓ

2.857.452 05.02 AFERS SOCIALSI JOVENTUT

692.427 05.04 CENTRE GESTOR D'ESPORTS 4.140.635 05.05 SALUT

PÚBLICA

690.000 275.000 193.000 222.000 932.000 213.400 718.600

13.746.335 06 AMBIT D'EDUCACIO I CULTURA

5.810.827 06.01

EDUCACIÓ

3.848.709 06.02 CULTURA

4.086.799 06.03 CENTRE GESTOR DE MUSEUS

3.030.406

357.710 254.710 328.710 140.710 134.710 264.710 364.710 393.014 302.710 362.712 126.001

23.506.830 07 AMBIT DE DESCENTRALITZACIÓ

2.763.140 07.01 DISTRICTE 1: CIUTAT VELLA 2.354.672 07.02 DISTRICTE 2: EIXAMPLE

2.554.239 07.03 DISTRICTE 3: SANTS -

MONTJUÏC

1.157.784 07.04 DISTRICTE 4: LESCORTS

1.438.416 07.05 DISTRICTE 5:

SARRIÀ

-SANT GERVASI

1.273.822 07.06 DISTRICTE 6:

GRÀCIA

2.226.638 07.07 DISTRICTE 7: HORTA -

GUINARDÓ

2.880.947 07.08 DISTRICTE 8: NOU BARRIS 2.088.865 07.09 DISTRICTE 9: SANT ANDREU

(15)

Milers de_pessetes

Per

Àmbits

i Sectors

Capítol

1 Capítol

2 Capítol

3 Capítol

4

08

ÀMBIT

DE

MANTENIMENT URBA I SERVEIS

1.528.708

13.391.650

5.172.000

08.01 MANTENIMENT

URBÀ

I SERVEIS-

DIRECCIÓ

591.477 1.865.794 4.487.000

08.02 CENTREGESTOR DE VIALITAT 588.761 1.935.089

08.03 CENTRE GESTOR DE NETEJA URBANA 348.471 9.590.767 685.000

99 NO IMPUTABLES 3.614.727 3.079.000 32.427.292 30.543.000

99.01 NO IMPUTABLES 3.614.727 3.079.000 32.427.292 30.543.000

-?■»

(16)

Capítol 6

Capítol

7 Capítol

8 Capítol

9 TOTAL

Per

Àmbits

i Sectors

1.030.216

348.000

484.116 348.000

436.100

110.000

21.470.575 08 AMBIT DE MANTENIMENT URBA I SERVEIS

7.776.388 08.01 MANTENIMENT

URBÀ

I SERVEIS-

DIRECCIÓ

2.959.949 08.02 CENTRE GESTOR DE VIALITAT

10.734.238 08.03 CENTRE GESTOR DE NETEJA URBANA

2.679.000

18.723.216 91.066.235 99 NO IMPUTABLES

18.723.216 91.066.235 99.01 NO IMPUTABLES

r

I

-?■»

(17)

01 ÀMBIT

D'ALCALDIA I

PRESIDÈNCIA

Milers depessetes

Per

_Àmbits,

Sectors i

Programes

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3

Capítol

4

AJUNTAMENT 39.785.182 38.115.654 32.427.292 56.164.649

01

ÀMBIT

D'ALCALDIA I

PRESIDÈNCIA

1.369.961 1.198.225 645.259

01.01

ÒRGANS

DE GOVERN 128.060 158.075

111.10

REPRESENTACIÓ POLÍTICA

128.060 158.075

01.02

PRESIDÈNCIA

789.001 632.686 113.993

111.20GABINET D'ALCALDIA I COMUNICACIONS

121.10DIRECCIÓI

ADMINISTRACIÓ

121.30 SECRETARIA GENERAL

121.40 ACTES I NOTIFICACIONS -GASETA MUNICIPAL

121.60PROGRAMACIÓCENTRAL 121.70 SERVEISJURÍDICS

121.80CARTA MUNICIPAL

463.01 BARCELONA 10

721.10 REGULACIÓ ECONÒMICA-NOUS SERVEIS

211.725 154.351 40.686 122.248 65.831

194.160

83.418 133.420 5.267 77.529

45.161 67.955 19.036 11.675

189.227

57.885

56.109

01.03 RELACIONS EXTERIORS 70.718 40.779 3.434

111.50 RELACIONS INTERNACIONALS 70.718 40.779 3.434

01.04COMISSIONATDELS DRETS CIVILS 27.184 67.700 368.873

124.10 COMISSIONAT DRETS CIVILS

325.10 BARCELONA SOLIDARITAT

27.184 2.700 65.000

20.600 348.273

01.05 IMPREMTA MUNICIPAL 201.207 143.551 78

123.20 IMPREMTA MUNICIPAL 201.207 143.551 78

01.06 PUBLICACIONS 76.798 133.992 482

123.10 PUBLICACIONS

463.50 BCNMETRÒPOLI MEDITERRÀNIA

76.798 114.431

19.561

482

01.07ALTRES PROGRAMES DE L

ÀMBIT

01 76.993 179.518 322

(18)

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 8

Capítol

9 TOTAL

Per

Àmbits,

Sectors i Programes

13.580.337 18.400.030 18.723.216 217.196.360 AJUNTAMENT

52.000 3.265.445 01

ÀMBIT

D'ALCALDIA I

PRESIDÈNCIA

286.136 01.01

ÒRGANS

DE GOVERN

286.136 111.10

REPRESENTACIÓ POLÍTICA

32.000 1.567.680 01.02

PRESIDÈNCIA

295.142 111.20 GABINET D'ALCALDIA I COMUNICACIONS

32.000 377.655 121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

45.953 121.30 SECRETARIA GENERAL

199.777 121.40 ACTES I NOTIFICACIONS-GASETA MUNICIPAL

110.992 121.60

PROGRAMACIÓ

CENTRAL 262.114 121.70SERVEIS

JURÍDICS

19.036 121.80 CARTA MUNICIPAL

11.675 463.01 BARCELONA 10

245.336 721.10

REGULACIÓ ECONÒMICA

-NOUS SERVEIS

114.930 01.03RELACIONS EXTERIORS

114.930 111.50 RELACIONS INTERNACIONALS

463.757 01.04 COMISSIONAT DELS DRETSCIVILS 50.484 124.10 COMISSIONAT DRETS CIVILS

413.273 325.10 BARCELONA SOLIDARITAT

20.000 364.837 01.05 IMPREMTA MUNICIPAL

20.000 364.837 123.20 IMPREMTA MUNICIPAL

(19)

Per

_{Ambits, Sectors i}

_Programes

02 AMBIT

D'URBANISME I MEDI AMBIENT

Milers depessetes

Capítol

1 Capítol 2

Capítol

3 Capítol

4

AJUNTAMENT 39.785.182 38.115.654 32.427.292 56.164.649

02 AMBIT D'URBANISME I MEDI AMBIENT 1.447.485 595.165 1.229.583

02.01 URBANISME I MEDI AMBIENT- DIRECCIÓ

121.10DIRECCIÓ IADMINISTRACIÓ

431.10 PROMOCIÓHABITATGE SOCIAL_(PMH) 431.20 PROMOCIÓ REHABILITACIÓCIUTAT VELLA 454.22 IMH -HISTÒRIA DE BARCELONA

02.02 URBANISME

432.10 DISCIPLINA I PLANEJAMENT

432.20 COMPRA DESÒL

230.392

763.734

46.580

44.010

2.570

223.383

408.205

124.517

283.687

11.625

02.03 PROJECTES I OBRES

315.10SUPRESSIÓBARRERES

ARQUITECTÒNIQUES

432.30 REDACCIÓ DE

PROJECTES-EXECUCIÓ

D'OBRES 453.20 MILLORA DEL PATRIMONI

02.04 PAISATGE

URBÀ

453.10 MILLORA PAISATGEURBÀ

379.346

348.322

31.024

74.013

52.611

272.591

606.866

298.102

20.999 287.765

202.888

(20)

Capítol

6 Capítol

7 Capítol

8 Capítol

9 TOTAL

Per

_Àmbits,

Sectors i

Programes

13.580.337 18.400.030 18.723.216 217.196.360 AJUNTAMENT

r

4.713.714 3.110.000

10.000 2.965.000

10.000

250.000

2.715.000

2.231.993

2.471.721 145.000

11.095.947 02 AMBIT D'URBANISME I MEDI AMBIENT

3.660.177 02.01 URBANISMEI MEDIAMBIENT-

DIRECCIÓ

408.919 121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

533.687 431.10

PROMOCIÓ

HABITATGE SOCIAL (PMH)

2.715.000 431.20

PROMOCIÓ REHABILITACIÓ

CIUTAT VELLA 2.570 454.22 IMH -

HISTÒRIA

DE BARCELONA

3.230.735 02.02 URBANISME

998.742 432.10 DISCIPLINAI PLANEJAMENT 2.231.993 432.20 COMPRA DE SOL

3.655.543 02.03 PROJECTESI OBRES

298.102 315.10

SUPRESSIÓ

BARRERES

ARQUITECTÒNIQUES

3.038.653 432.30

REDACCIÓ

DE

PROJECTES-EXECUCIÓ

D'OBRES

318.789 453.20 MILLORA DEL PATRIMONI

549.492 02.04 PAISATGE

URBÀ

(21)

Per

Ambits, Sectors

i Programes

03 ÀMBIT

D'ORGANITZACIO I ECONOMIA

Milers de

_pessetes

Capítol 1

Capítol

2 Capítol

3 Capítol

4

AJUNTAMENT 39.785.182 38.115.654 32.427.292 56.164.649

03

ÀMBIT

D'ORGANITZACIO I

ECONOMIA

03.01

ADMINISTRACIÓ

GENERAL

ÀMBIT

ORG. I

ECON.

121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

131.10

DIRECCIÓ

DEPERSONAL

131.11

ADMINISTRACIÓ

DEPERSONAL

131.12

FORMACIÓ

I

SELECCIÓ

DE PERSONAL

131.13RELACIONS LABORALS

131.40

ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA

131.60DIRECCIÓCENTRAL

131.70 SEGONA

TINÈNCIA

ALCALDIA

141.11 INTERVENCIÓ

141.21 JUNTA ARBITRALDE CONSUM

141.23 CONSELLTRIBUTARI

631.10

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

03.02 PATRIMONI

131.80

GESTIÓ

D'ACTIUSI COMPRES

161.10

GESTIÓ

DEPATRIMONI

171.10 PLA DE LOCALS ITALLERS

171.20 SERVEIS COMUNS

171.21

RECEPCIÓ

I CONSERGERIA

171.22 NETEJA

171.23 PARC

MÒBIL

171.24 CENTRE REPRODUCTOR DOCUMENTS

171.25 SUBMINISTRAMENTS 3.341.376 2.493.280 1.070.677 34.856 35.742 219.828 113.120 31.474 154.887 156.823 63.627 190.960 28.713 40.648 941.277 64.132 90.490 199.411 7.441 204.053 114.988 211.177 15.127 34.458 369.000 107.000 211.000 15.000 1.000 35.000 1.365.630 33.925 192.100 110.825 2.750 40.330 30.000 28.500 927.200 4.408.000 3.172.000 11.500 321.000 58.500 37.000 2.744.000 68.000 68.000

I

INFORMACIÓ

DE BASE 961.734 613.650 583.000

131.20

ORGANITZACIÓ

103.814 43.000 342.000

151.10

INFORMACIÓ

SOBRE

POBLACIÓ

13.176 43.000

151.11

PADRÓ

ICENS ELECTORAL 104.334

151.12 CENS MILITAR 22.772

151.20 PLA DE LACIUTAT 171.600 16.000

151.31 ARXIU ADMINISTRATIU 41.043

151.32 BIBLIOTECA 21.540 20.000

151.40

ESTADÍSTICA

71.860

463.10

INFORMACIÓ

PERSONALITZADA 45.113 51.650 241.000

463.11 SERVEI 010 227.608

463.12 SERVEI 900 86.080

463.13 OFICINATROBALLES 10.308

463.21

INFORMACIÓ

NO PERSONALITZADA 42.486 440.000

03.04 FINANCES

131.30

DIRECCIÓ

FINANÇAMENT

141.12 TRESORER 116.183 95.550 20.632 26.000 26.000

03.06 ECONOMIA I EMPRESES

131.50

DIRECCIÓ TÈCNICA

OOAA

432.01 REDACCIÓDE PROJECTES I

EXECUCIÓ

D'OBRES

451.02 PARC ZOOLÒGIC (SUBV.)

461.10 PROMOCIÓINTERIOR I EXTERIOR 622.10 MERCATS PROVEÏMENTS I ESPECIALS

721.02 PATRONAT DE TURISME _(SUBV.)

(22)

Capítol 6

Capítol

7 Capítol

8 Capítol

9 TOTAL

Per

_Àmbits,

_{Sectors i}

_Programes

13.580.337 18.400.030 18.723.216 217.196.360 AJUNTAMENT

681.000 7.482.030

65.000 10.000

65.000

10.000

18.405.686 03 AMBIT D'ORGANITZACIO I ECONOMIA

4.686.677 03.01

ADMINISTRACIÓ

GENERAL

ÀMBIT

ORG. I ECON. 34.856 121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

154.242 131.10

DIRECCIÓ

DE PERSONAL 219.828 131.11

ADMINISTRACIÓ

DE PERSONAL 113.120 131.12

FORMACIÓ

I

SELECCIÓ

DEPERSONAL

31.474 131.13 RELACIONS LABORALS 475.887 131.40

ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA

491.323 131.60

DIRECCIÓ

CENTRAL

115.627 131.70 SEGONA

TINÈNCIA

ALCALDIA 190.960 141.11

INTERVENCIÓ

29.713 141.21 JUNTA ARBITRAL DE CONSUM 75.648 141.23 CONSELL TRIBUTARI

2.754.000 631.10

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

616.000 2.990.907 03.02 PATRIMONI

98.057 131.80

GESTIÓ

D'ACTIUS I COMPRES 350.590 161.10

GESTIÓ

DE PATRIMONI

616.000 926.236 171.10 PLA DE LOCALS I TALLERS

7.441 171.20 SERVEIS COMUNS

206.803 171.21

RECEPCIÓ

I CONSERGERIA 155.318 171.22 NETEJA

241.177 171.23 PARC

MÒBIL

43.627 171.24 CENTRE REPRODUCTOR DOCUMENTS

961.658 171.25 SUBMINISTRAMENTS

165.030 2.323.414 03.03

INFORMACIÓ

DE BASE

145.030 633.844 131.20ORGANITZACIÓ

56.176 151.10INFORMACIÓSOBRE POBLACIÓ

104.334 151.11 PADRÓI CENS ELECTORAL

22.772 151.12 CENS MILITAR

187.600 151.20PLA DE LA CIUTAT

41.043 151.31 ARXIU ADMINISTRATIU

41.540 151.32 BIBLIOTECA

71.860 151.40ESTADÍSTICA

20.000 357.763 463.10

INFORMACIÓ

PERSONALITZADA

227.608 463.11 SERVEI 010

86.080 463.12 SERVEI 900

10.308 463.13 OFICINA TROBALLES

482.486 463.21

INFORMACIÓ

NO PERSONALITZADA

142.183 03.04 FINANCES

121.550 131.30

DIRECCIÓ

FINANÇAMENT

20.632 141.12 TRESORER

7.207.000 7.785.157 03.06 ECONOMÍA I EMPRESES

r

6.806.000 50.000

351.000

139.530 131.50 DIRECCIÓ TECNICA OOAA

6.806.000 432.01

REDACCIÓ

DE PROJECTES I

EXECUCIÓ

D'OBRES 106.000 451.02 PARC

ZOOLÒGIC

(SUBV.)

(23)

03 ÀMBIT

D'ORGANITZACIÓ

I

ECONOMIA

Milers de_pessetes

Per

_Àmbits,

_{Sectors i}

_Programes

_Capítol

₁

_{Capítol 2}

_{Capítol 3}

_{Capítol 4}

03.07 DESENVOLUPAMENT

ECONÒMIC

I SOCIAL

322.10 PLANS

D'OCUPACIÓ

89.348

288.000

(24)

Capítol 6

Capítol

7 Capítol

8 Capítol

9 TOTAL

Per

Àmbits,

Sectors i Programes

100.000 477.348 03.07 DESENVOLUPAMENT

ECONÒMIC

I SOCIAL

(25)

04 AMBIT DE LA VIA PUBLICA

Milers depessetes

Per

_Àmbits,

Sectors i

Programes

Capítol 1

Capítol

2 Capítol

3 Capítol 4

AJUNTAMENT 39.785.182 38.115.654 32.427.292 56.164.649

04

ÀMBIT

DE LA VIA

PÚBLICA

16.482.441 1.505.474 1.026.714

04.01 VIA

PÚBLICA

16.482.441 1.505.474 1.026.714

121.10DIRECCIÓIADMINISTRACIÓ 514.525 68.649 81.000

222.10 SERVEIS GENERALS DE LA GU 1.931.230 143.810 8.045

222.20DIVISIÓTERRITORIAL GU 8.425.779 262.992 27.900

222.30 ESPECIALITATS I SUPORT GU 1.707.282 14.100

222.40 PREVENCIÓDE LA

DELINQÜÈNCIA

24.461 19.655 3.768

223.50 SERVEIS GENERALS DEL SEIS 164.299 46.725

223.60 ACTIVITATS DEPREVENCIÓSEIS 153.159

223.70 INTERVENCIÓDEL SEIS 3.267.597 89.200

513.30GESTIÓDE SISTEMES DE CONTROL DE

TRÀNSIT

128.638 764.434

513.40SUPORT AL TRANSPORTPÚBLIC 98.515

513.50 TRANSPORTS I APARCAMENTS 21.768 807.485

(26)

Capítol 6

Capítol 7

Capítol

8 Capítol

9 TOTAL

Per

Àmbits,

Sectors i

Programes

13.580.337 18.400.030 18.723.216 217.196.360 AJUNTAMENT

400.000 5.728.000 25.142.628 04

ÀMBIT

DE LA VIA

PÚBLICA

400.000 5.728.000 25.142.628 04.01 VIA

PÚBLICA

175.000 839.174 121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

25.000 2.108.085 222.10 SERVEISGENERALS DE LA GU

100.000 8.816.671 222.20 DIVISIÓTERRITORIALGU

F _1.721.382

47.884 211.024

153.159

222.30 ESPECIALITATS I SUPORT GU

222.40

PREVENCIÓ

DELA

DELINQÜÈNCIA

223.50 SERVEISGENERALS DELSEIS

223.60 ACTIVITATS DE

PREVENCIÓ

SEIS

m 100.000 3.456.797

893.073

98.515

223.70

INTERVENCIÓ

DEL SEIS

513.30

GESTIÓ

DESISTEMES DE CONTROL DE

TRÀNSIT

513.40 SUPORT ALTRANSPORT

PÚBLIC

5.728.000 6.557.253

239.609

513.50TRANSPORTSIAPARCAMENTS

(27)

Per

Ambits, Sectors i

Programes

05 AMBIT DE BENESTAR SOCIAL

Milers de_pessetes

Capítol

1 Capítol 2

Capítol

3 Capítol 4

AJUNTAMENT 39.785.182 38.115.654 32.427.292 56.164.649

05 AMBIT DE BENESTAR

SOCIAL

2.471.965 2.815.070 3.105.644

05.01 BENESTAR SOCIAL- DIRECCIÓ

121.10DIRECCIÓ IADMINISTRACIÓ

121.50 CONSELL DE BENESTAR SOCIAL

311.10DIRECCIÓD'AFERS SOCIALS I JOVENTUT 312.60RESIDÈNCIESMPALS. PER A LA VELLESA 324.80 IMAE 665.639 357.264 18.457 252.375 37.543 773.363 245.853 6.877 499.590 21.042 63.163 63.163

05.02 AFERS SOCIALS I JOVENTUT

311.10DIRECCIÓD'AFERS SOCIALS I JOVENTUT 311.30 SERVEIS COMPLEMENTARIS

311.40ATENCIÓ PRIMÀRIASECTORIAL 311.50URGÈNCIES IEMERGÈNCIES

312.10ATENCIÓA LAINFÀNCIA

312.20ATENCIÓA LA VELLESA 312.30ATENCIÓA LA DONA 312.40INSERCIÓ

SÒCIO-LABORAL

312.50ATENCIÓADISMINUÏTS

324.20PROMOCIÓJOVES 324.30 PROMOCIÓDONA 324.40PROMOCIÓGENT GRAN 324.50COOPERACIÓI VOLUNTARIAT 324.60 INFORMACIÓ

324.70 TARGETA ROSA

565.857 158.121 88.349 138.654 51.052 24.151 21.205 29.047 55.279 1.251.880 106.972 358.789 340.920 37.693 52.127 41.906 64.382 77.698 88.900 11.784 20.807 3.300 46.600 1.039.715 1.500 82.080 78.875 2.000 5.500 500 7.000 209.749 41.100 8.290 45.163 77.200 1.000 479.758

05.04 CENTREGESTOR D'ESPORTS

452.11 DIRECCIÓESPORTS

452.12 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

452.13GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

452.21 ESPORT ESCOLAR

452.22ESPORT PER A TOTHOM

452.23 ACTES ESPORTIUS

452.24INFORMACIÓESPORTIVA

05.05 SALUT

PÚBLICA

412.10ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

412.20ASSISTÈNCIA SANITÀRIA BENÈFICA

414.20PROMOCIÓDE LA SALUT 415.10DIRECCIÓSALUTPÚBLICA

415.30 CONTROL SANITARI

415.40 LABORATORI SALUTPÚBLICA

416.10 PMAD

_{(DROGODEPENDÈNCIES)}

(28)

Capítol

6 Capítol

7 Capítol

8 Capítol

9 TOTAL

Per

Àmbits,

Sectors i

Programes

13.580.337 18.400.030 18.723.216 217.196.360 AJUNTAMENT

304.000 800.000 9.496.679 05

ÀMBIT

DE BENESTAR SOCIAL

304.000 1.806.165 05.01 BENESTAR SOCIAL-

DIRECCIÓ

274.000 940.280 121.10

DIRECCIÓ

t

ADMINISTRACIÓ

25.335 121.50 CONSELL DE BENESTAR SOCIAL 30.000 30.000 311.10

DIRECCIÓ

D'AFERS SOCIALS I JOVENTUT

751.965 312.60

RESIDÈNCIES

MPALS. PER A LA VELLESA

58.585 324.80 IMAE

2.857.452 05.02 AFERSSOCIALS I JOVENTUT

266.593 311.10DIRECCIÓ D'AFERS SOCIALS I JOVENTUT

440.869 311.30 SERVEISCOMPLEMENTARIS

419.795 311.40ATENCIÓ PRIMÀRIASECTORIAL

128.043 311.50URGÈNCIES IEMERGÈNCIES

196.281 312.10ATENCIÓA LA INFÀNCIA

42.406 312.20ATENCIÓA LA VELLESA

71.382 312.30ATENCIÓA LA DONA

128.750 312.40

INSERCIÓ

SÒCIO-LABORAL

209.749 312.50ATENCIÓA DISMINUÏTS

154.151 324.20 PROMOCIÓJOVES

41.279 324.30 PROMOCIÓDONA

95.017 324.40 PROMOCIÓGENT GRAN

80.500 324.50COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT

102.879 324.60 INFORMACIÓ

479.758 324.70 TARGETA ROSA

692.427 05.04 CENTRE GESTOR D'ESPORTS 131.275 452.11

DIRECCIÓ

ESPORTS

72.927 452.12 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 250.094 452.13

GESTIÓ

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

49.189 452.21 ESPORT ESCOLAR 73.911 452.22 ESPORT PER A TOTHOM

80.384 452.23 ACTES ESPORTIUS

34.648 452.24

INFORMACIÓ

ESPORTIVA

800.000 4.140.635 05.05SALUT

PÚBLICA

800.000 1.250.854 412.10

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

1.376.129 412.20

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA BENÈFICA

244.098 414.20

PROMOCIÓ

DE LA SALUT

239.497 415.10

DIRECCIÓ

SALUT

PÚBLICA

272.136 415.30 CONTROL SANITARI

(29)

Per

Ambits, Sectors

i Programes

06 ÀMBIT

D'EDUCACIO I CULTURA

Milers depessetes

Capítol 1

Capítol

2 Capítol

3 Capítol 4

AJUNTAMENT

39.785.182 38.115.654 32.427.292 56.164.649

06

ÀMBIT

D'EDUCACIÓ

I

CULTURA

06.01

EDUCACIÓ

121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

423.13CONSELLS ESCOLARS

423.15

EDUCACIÓ

06.02CULTURA

121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

121.20CAPITALITAT BARCELONA 2001

451.11

SUBVENCIÓ

A L'ORQUESTRA OCB

451.12 BANDAMUNICIPAL

451.13 PALAU DE LA

MÚSICA

CATALANA

451.14AUDITORI

451.21 IMBE-TEATRE I DANSA

451.22 IMBE-

MÚSICA

IALTRES

451.31

ACCIÓ

CULTURAL-ARTS

ESCÈNIQUES

451.32

ACCIÓ

CULTURAL-ARTS

PLÀSTIQUES

451.33

ACCIÓ

CULTURAL-

MÚSICA

451.34

ACCIÓ

CULTURAL- DISTRICTES

451.35

ACCIÓ

CULT.-

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

451.36

ACCIÓ

CULTURAL-

INFORMACIÓ

451.37

ACCIÓ

CULTURAL

451.40 BIBLIOTEQUES

451.50 ARTS

PLÀSTIQUES-FUNCIONAMENT

I ACTIVITAT

454.21 IMH- FUNCIONAMENT,CONSERV.I ACTIVITATS

1.948.433 1.135.200 70.550 70.550 433.855 243.692 5.166 65.683 47.633 46.417 25.264 2.575 645 1.930 400.412 50.000 45.000 16.000 77.512 25.370 93.289 93.241 9.040.703 5.462.703 5.462.703 2.608.042 8.455 460.000 350.000 80.000 340.000 382.069 639.000 35.750 48.000 125.000 133.025 6.744

06.03 CENTREGESTOR DEMUSEUS 1.444.028

732.213

969.958

451.50ARTS

PLÀSTIQUES-FUNCIONAMENT

IACTIVITAT 9.164

454.10MUSEUS- FUNCIONAMENT, CONSERV. I ACT. 908.638 250.262

969.958

454.11 MUSEU PICASSO 63.581 240.000

454.21 IMH-FUNCIONAMENT, CONSERV.I ACTIVITATS 462.645 235.000

(30)

Capítol

6 Capítol

7 Capítol

8 Capítol

9 TOTAL

Per

_Àmbits,

_{Sectors i}

_Programes

13.580.337 18.400.030

690.000 932.000

275.000

193.000 213.400

150.000

63.400

193.000

222.000 718.600

35.000 718.600

'r _187.000

18.723.216 217.196.360 AJUNTAMENT

13.746.335 06

ÀMBIT D'EDUCACIÓ

I CULTURA

5.810.827 06.01

EDUCACIÓ

71.194 121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

1.930 423.13 CONSELLS ESCOLARS

5.737.703 423.15

EDUCACIÓ

3.848.709 06.02 CULTURA

302.146 121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

45.000 121.20 CAPITALITAT BARCELONA2001

460.000 451.11

SUBVENCIÓ

A L'ORQUESTRA OCB 350.000 451.12 BANDA MUNICIPAL

80.000 451.13 PALAU DE LA

MÚSICA

CATALANA 150.000 451.14 AUDITORI

340.000 451.21 IMBE-TEATRE I DANSA

382.069 451.22 IMBE-

MÚSICA

I ALTRES

702.400 451.31

ACCIÓ

CULTURAL-ARTS

ESCÈNIQUES

35.750 451.32

ACCIÓ

CULTURAL-ARTS

PLÀSTIQUES

64.000 451.33

ACCIÓ

CULTURAL-

MÚSICA

82.678 451.34

ACCIÓ

CULTURAL- DISTRICTES

125.000 451.35

ACCIÓ

CULT.-

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

91.053 451.36

ACCIÓ

CULTURAL-

INFORMACIÓ

273.947 451.37

ACCIÓ

CULTURAL 199.744 451.40 BIBLIOTEQUES

139.658 451.50 ARTS

PLÀSTIQUES-FUNCIONAMENT

IACTIVITAT 25.264 454.21 IMH- FUNCIONAMENT, CONSERVI ACTIVITATS

4.086.799 06.03 CENTRE GESTOR DE MUSEUS

9.164 451.50 ARTS

PLÀSTIQUES-FUNCIONAMENT

IACTIVITAT 2.882.458 454.10 MUSEUS- FUNCIONAMENT, CONSERV. I ACT.

303.581 454.11 MUSEU PICASSO

884.645 454.21 IMH-FUNCIONAMENT, CONSERVIACTIVITATS

(31)

Per

Ambits, Sectors

i Programes

07 ÀMBIT

DE

DESCENTRALITZACIÓ

Milers de

_pessetes

Capítol 1

Capítol

2 Capítol 3

Capítol 4

AJUNTAMENT

39.785.182 38.115.654 32.427.292

56.164.649

07

ÀMBIT

DE

DESCENTRALITZACIÓ

07.01 DISTRICTE 1: CIUTAT

VELLA

121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

171.10 PLADE LOCALS ITALLERS

311.20UBASP

311.30SERVEIS COMPLEMENTARIS

311.50

URGÈNCIES

I

EMERGÈNCIES

322.10PLANS

D'OCUPACIÓ

324.10

PROMOCIÓ

INFANTS

324.20

PROMOCIÓ

JOVES

324.40

PROMOCIÓ

GENT GRAN

414.20

PROMOCIÓ

DE LA SALUT

422.10SUPORT OBLIGATORIESCOLES

PÚBLIQUES

423.10 ESCOLES MUNICIPALSD'ADULTS

431.20

PROMOCIÓ

REHABILITACIÓ

CIUTAT VELLA

432.13

CONCESSIÓ

DE

LLICÈNCIES

D'OBRES

432.30

REDACCIÓ

DE

PROJECTES-EXECUCIÓ

D'OBRES

442.30 NETEJA

VIÀRIA

451.37

ACCIÓ

CULTURAL

452.22 ESPORT PER A TOTHOM

463.60 CENTRES

CÍVICS

511.10 MANTENIMENT I

RENOVACIÓ

ENLLUMENAT

511.11 ESTALVI

ENERGÈTIC

511.20MANTENIMENT I

RENOVACIÓ

PAVIMENT

7.580.088 11.902.590 861.024 1.408.602 216.439 175.498 13.350 293.080 10.832 3.605 24.038 43.956 16.450 76.835 138.681 15.864 32.075 67.613 8.500 65.105 950 167.434 1.599 9.113 69.695 527.948 38.434 9.725 66.500 101.495 11.277 63.535 993.747 135.803 5.400 31.051 1.731 7.211 55.786 1.638 10.000 3.550 17.102 2.335

07.02 DISTRICTE 2: EIXAMPLE

121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

171.10 PLA DELOCALS I TALLERS

311.20UBASP

311.50

URGÈNCIES

I

EMERGÈNCIES

312.20

ATENCIÓ

A LAVELLESA

324.10

PROMOCIÓ

INFANTS

324.20

PROMOCIÓ

JOVES

324.40

PROMOCIÓ

GENT GRAN

414.20

PROMOCIÓ

DE LA SALUT

422.10 SUPORTOBLIGATORI ESCOLES

PÚBLIQUES

432.13

CONCESSIÓ

DE

LLICÈNCIES

D'OBRES

432.30

REDACCIÓ

DE

PROJECTES-EXECUCIÓ

D'OBRES

442.30 NETEJA

VIÀRIA

451.37

ACCIÓ

CULTURAL

451.38

ACCIÓ

CULTURAL-FESTES POPULARS DTES.

463.60CENTRES

CÍVICS

RENOVACIÓ

ENLLUMENAT

511.11 ESTALVI

ENERGÈTIC

RENOVACIÓ

PAVIMENT

635.563 184.896 140.516 7.251 2.962 15.939 58.411 182.059 17.169 26.360 1.410.399 141.348 24.500 6.967 39.563 15.206 21.469 14.986 800 66.760 700 51.251 730.594 16.045 2.500 2.500 13.096 123.859 13.762 124.494 54.000 1.157 17.596 1.607 6.696 10.114 4.226 2.491 4.710 3.974 1.430 r

07.03DISTRICTE 3: SANTS -MONTJUÏC

121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

311.20 UBASP

312.20

ATENCIÓ

A LAVELLESA

312.70 REALLOTJAMENT

POBLACIÓ

CANTUNIS

324.10

PROMOCIÓ

INFANTS

(32)

Capítol 6

Capítol

7 Capítol

8 Capítol

9 TOTAL

Per

Àmbits,

Sectors i Programes

13.580.337 18.400.030 18.723.216 217.196.360 AJUNTAMENT

3.030.406 23.506.830 07

ÀMBIT

DE

DESCENTRALITZACIÓ

357.710 2.763.140 07.01 DISTRICTE1: CIUTATVELLA

27.579 424.916 121.10

DIRECCIÓ

i

ADMINISTRACIÓ

EMERGENCES

330.131

232.000

424.916 121.10

13.350 171.10

334.963 311.20

1.731 311.30

7.211 311.50

3.605 322.10

147.437 324.10

10.138 324.20

119.061 324.40

17.400 414.20

244.269 422.10

3.550 423.10

1.599 431.20

9.113 432.13

538.507 432.30

527.948 442.30

71.399 451.37

12.060 452.22

98.575 463.60

101.495 511.10

11.277 511.11

63.535 511.20

RENOVACIÓ ENLLUMENAT

254.710 2.354.672 07.02 DISTRICTE2: EIXAMPLE

22.710 350.110 121.10

24.500 171.10

165.079 311.20

1.607 311.30

6.696 311.50

49.677 312.20

15.206 324.10

32.946 324.20

17.947 324.40

16.739 414.20

127.662 422.10

700 432.13

465.310 432.30

730.594 442.30

37.924 451.37

6.474 451.38

3.930 452.22

39.455 463.60

123.859 511.10

13.762 511.11

124.494 511.20

TALLERS

511.20MANTENIMENT I RENOVACIÓ PAVIMENT

328.710 2.554.239 07.03 DISTRICTE 3: SANTS-

MONTJUÏC

22.710 406.397 121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

198.035 311.20UBASP

4.722 312.20

ATENCIÓ

A LA VELLESA

32.005 312.70REALLOTJAMENT

POBLACIÓ

CANTUNIS

(33)

07 ÀMBIT

DE

DESCENTRALITZACIÓ

Milers depessetes

Per

_Àmbits,

Sectors i

Programes

Capítol 1

Capítol

2 Capítol

3 Capítol 4

324.20PROMOCIOJOVES

324.40

PROMOCIÓ

GENT GRAN

414.20

PROMOCIÓ

DE LA SALUT

422.10SUPORTOBLIGATORIESCOLES

PÚBLIQUES

432.13

CONCESSIÓ

DE

LLICÈNCIES

D'OBRES

432.30

REDACCIÓ

DE

PROJECTES-EXECUCIÓ

D'OBRES

442.30 NETEJA

VIÀRIA

451.37

ACCIÓ

CULTURAL

452.12INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

452.22ESPORT PER ATOTHOM

463.60CENTRES

CÍVICS

511.10MANTENIMENT I

RENOVACIÓ

ENLLUMENAT

511.11 ESTALVI

ENERGÈTIC

511.20MANTENIMENT I

RENOVACIÓ

PAVIMENT

20.433 14.888 151.061 33.429 99.197 8.563 142.865 24.328 376 166.109 604 107.572 399.960 24.731 171 1.000 57.470 127.729 14.192 108.181 4.094 21.706 5.332 5.894

07.04 DISTRICTE 4: LES CORTS

121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

311.20UBASP

311.50

URGÈNCIES

I

EMERGÈNCIES

312.20

ATENCIÓ

A LA VELLESA

324.10

PROMOCIÓ

INFANTS

324.20

PROMOCIÓ

JOVES

414.20

PROMOCIÓ

DE LA SALUT

422.10SUPORT OBLIGATORIESCOLES

PÚBLIQUES

432.13

CONCESSIÓ

DE

LLICÈNCIES

D'OBRES

432.30

REDACCIÓ

DE

PROJECTES-EXECUCIÓ

D'OBRES

442.30 NETEJA

VIÀRIA

451.37

ACCIÓ

CULTURAL

451.38

ACCIÓ

CULTURAL- FESTES POPULARSDTES.

452.22 ESPORT PERA TOTHOM

463.60CENTRES

CÍVICS

511.10MANTENIMENT I

RENOVACIÓ

ENLLUMENAT

511.11 ESTALVI

ENERGÈTIC

RENOVACIÓ

PAVIMENT

414.467 177.582 23.621 79.053 23.823 69.437 14.296 11.575 4.404 10.677 584.107 61.590 18.409 7.623 1.400 9.250 4.040 503 61.956 2.250 22.665 222.200 4.330 2.148 4.365 1.760 8.756 53.176 20.412 77.272 18.500 5.367 247 1.030 2.162 2.299 1.275 1.789 2.399 1.932

07.05 DISTRICTE5:SARRIA- SANT GERVASI

495.480

121.10DIRECCIÓI

ADMINISTRACIÓ

158.657

171.10 PLA DELOCALSI TALLERS

311.20UBASP 101.957

311.50

URGÈNCIES

I

EMERGÈNCIES

312.20

ATENCIÓ

ALA VELLESA

324.10

PROMOCIÓ

INFANTS

324.20

PROMOCIÓ

JOVES

414.20

PROMOCIÓ

DE LA SALUT

PÚBLIQUES

30.053

432.30

REDACCIÓ

DE

PROJECTES-EXECUCIÓ

D'OBRES 135.820

442.30 NETEJA

VIÀRIA

451.37

ACCIÓ

CULTURAL

451.38

ACCIÓ

CULTURAL-FESTESPOPULARS DTES.

452.12 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 40.433

463.60CENTRES

CÍVICS

28.560

511.10MANTENIMENT I

RENOVACIÓ

ENLLUMENAT

511.11 ESTALVI

ENERGÈTIC

RENOVACIÓ

PAVIMENT

(34)

Capítol 6

Capítol

7 Capítol

8 Capítol

9 TOTAL

Per

Àmbits,

Sectors i

Programes

28.422 324.20

20.433 324.40

15.264 414.20

28.000 345.170 422.10

34.033 432.13

268.000 474.769 432.30

399.960 442.30

55.000 451.37

10.000 10.171 452.12

6.332 452.22

206.229 463.60

127.729 511.10

14.192 511.11

108.181 511.20

140.710 1.157.784 07.04 DISTRICTE 4: LES CORTS

22.710

118.000

r*

134.710

22.710

112.000

261.882 121.10

42.029 171.10

92.043 311.20

247 311.30

1.030 311.50

3.562 312.20

9.250 324.10

6.339 324.20

503 414.20

87.054 422.10

71.687 432.13

154.961 432.30

222.200 442.30

17.694 451.37

4.547 451.38

4.365 452.12

8.096 452.22

19.433 COcôcoo

53.176 511.10

20.412 511.11

77.272 511.20

.438.416 07.05 DISTF

277.859 121.10

56.759 171.10

122.713 311.20

618 311.30

2.576 311.50

8.833 312.20

6.327 324.10

9.855 324.20

1.023 414.20

78.553 422.10

285.840 432.30

302.192 442.30

11.039 451.37,

6.483 451.38

44.963 452.12

7.779 452.22

41.123 463.60i

79.992 511.10

8.888 511.11

85.000 511.20

FESTES POPULARS DTES.

(35)

07 ÀMBIT

DE

DESCENTRALITZACIÓ

Milers de_pessetes

Per

_Àmbits,

_{Sectors i Programes}

Capítol 1

Capítol

2 Capítol

3 Capítol 4

07.06 DISTRICTE 6:

GRÀCIA

482.830 487.282 39.000

121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

156.020 113.001

171.10 PLA DELOCALS ITALLERS 19.000

311.20 UBASP 92.706 4.900 4.168

311.30SERVEISCOMPLEMENTARIS 742

311.50

URGÈNCIES

I

EMERGÈNCIES

3.091

312.20

ATENCIÓ

A LA VELLESA 1.500 6.000

324.10

PROMOCIÓ

INFANTS 13.850

324.20

PROMOCIÓ

JOVES 22.388 6.000 5.000

414.20

PROMOCIÓ

DELA SALUT 600

PÚBLIQUES

62.408 111.601 2.000

432.30

REDACCIÓ

DE

PROJECTES-EXECUCIÓ

D'OBRES 124.177 55.200

451.37

ACCIÓ

CULTURAL 3.035 1.450 4.000

451.38

ACCIÓ

CULTURAL-FESTES POPULARS DTES. 14.300 9.000

452.22 ESPORT PER ATOTHOM 100 5.000

463.60 CENTRES

CÍVICS

22.096 15.525

RENOVACIÓ

ENLLUMENAT 63.951

511.11 ESTALVI

ENERGÈTIC

9.638

RENOVACIÓ

PAVIMENT 56.666

07.07 DISTRICTE 7: HORTA-

GUINARDÓ

706.502 1.097.377 58.048

121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

171.916 164.028 9.500

171.10 PLA DELOCALS ITALLERS 19.831

311.20 UBASP 184.881 25.991 11.061

311.30 SERVEISCOMPLEMENTARIS 1.236

311.50URGÈNCIES I

EMERGÈNCIES

5.151

312.20

ATENCIÓ

A LAVELLESA 718

324.10

PROMOCIÓ

INFANTS 46.742

324.20

PROMOCIÓ

JOVES 8.975 7.500

324.30

PROMOCIÓ

DONA 1.000

324.40

PROMOCIÓ

GENTGRAN 2.490

414.20PROMOCIÓ DE LASALUT 565

PÚBLIQUES

116.238 184.760

423.20 SERVEIS

PEDAGÒGICS

265

432.13

CONCESSIÓ

DE

LLICÈNCIES

D'OBRES 58.633 500

432.30REDACCIÓDE

PROJECTES-EXECUCIÓ

D'OBRES 48.055 55.015

442.30 NETEJAVIÀRIA 341.300

442.60 DESPESESGENERALSMEDIAMBIENT I SERVEIS

451.37ACCIÓCULTURAL 10.900 8.000

451.38ACCIÓCULTURAL-FESTES POPULARS DTES. 5.110

452.12 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 600

452.13 GESTIÓINSTAL·LACIONS ESPORTIVES 3.673

452.22 ESPORT PER A TOTHOM 1.000 7.000

463.60 CENTRESCÍVICS 123.106 53.008

RENOVACIÓ

ENLLUMENAT 92.867

511.11 ESTALVI

ENERGÈTIC

21.626

RENOVACIÓ

PAVIMENT 68.687

07.08 DISTRICTE8: NOU BARRIS 965.129 1.400.305 122.500

121.10 DIRECCIÓI

ADMINISTRACIÓ

199.011 246.968 342

311.20 UBASP 260.850 15.615 13.612

311.30SERVEIS COMPLEMENTARIS 1.731

311.50

URGÈNCIES

I

EMERGÈNCIES

7.211

312.20

ATENCIÓ

A LAVELLESA 4.364 5.900

324.10

PROMOCIÓ

INFANTS 73.007 7.000

324.20

PROMOCIÓ

JOVES 9.912 5.152 20.233

414.20 PROMOCIÓDE LA SALUT 503

(36)

Capítol

6 Capítol

7 Capítol

8 Capítol 9

TOTAL

Per

Àmbits,

Sectors i

Programes

264.710 1.273.822 07.06 DISTRICTE 6:

GRÀCIA

22.710

242.000

321.700

5.300

10.000

291.731 121.10

19.000 171.10

101.774 311.20

742 311.30

3.091 311.50

7.500 312.20

13.850 324.10

33.388 324.20

600 414.20

176.009 422.10

421.377 432.30

8.485 451.37

23.300 451.38

5.100 452.22

37.621 463.60

63.951 511.10

9.638 511.11

56.666 511.20

364.710 2.226.638 07.07 DISTRICTE 7: HORTA -

GUINARDÓ

27.710 373.153 121.10

19.831 171.10

221.933 311.20

1.236 311.30

5.151 311.50

718 312.20

46.742 324.10

16.475 324.20

1.000 324.30

2.490 324.40

565 414.20

300.998 422.10

265 423.20

59.133 432.13

424.770 432.30

346.600 442.30

10.000 442.60

18.900 451.37

5.110 451.38

600 452.12

3.673 452.13

8.000 452.22

176.115 463.60

92.867 511.10

21.626 511.11

68.687 511.20

393.014 2.880.947 07.08 DISTRICTE8: NOU BARRIS

22.710 469.031 121.10

DIRECCIÓ

IADMINISTRACIÓ

290.077 311.20 UBASP

1.731 311.30 SERVEIS COMPLEMENTARIS

7.211 311.50

URGÈNCIES

I

EMERGÈNCIES

10.264 312.20

ATENCIÓ

ALA VELLESA 80.007 324.10

PROMOCIÓ

INFANTS 35.297 324.20

PROMOCIÓ

JOVES

503 414.20

PROMOCIÓ

DE LA SALUT

(37)

07 ÀMBIT

DE

DESCENTRALITZACIÓ

Milers depessetes

Per

_Àmbits,

Sectors

i Programes

Capítol 1

Capítol

2 Capítol 3

Capítol 4

432.13

CONCESSIÓ

DE

LLICÈNCIES

D'OBRES

496

432.30

REDACCIÓ

DE

PROJECTES-EXECUCIÓ

D'OBRES

146.587

87.155

442.30 NETEJA

VIÀRIA

386.628

442.60DESPESESGENERALSMEDI AMBIENT I

SERVEIS

451.09BIBLIOTEQUES

877

451.37

ACCIÓ

CULTURAL

18.676

24.767

451.38

ACCIÓ

CULTURAL-FESTESPOPULARS

DTES.

13.192

12.899

7.975

452.22ESPORT PER ATOTHOM

3.081

463.60CENTRES

CÍVICS

61.484

88.088 RENOVACIÓ

ENLLUMENAT

97.711

511.11 ESTALVI

ENERGÈTIC

10.857 RENOVACIÓ

PAVIMENT

68.687

15.944 9.250

6.180

35.097

07.09 DISTRICTE 9: SANT ANDREU

111.01

REPRESENTACIÓ

POLÍTICA

121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

311.20UBASP

324.10

PROMOCIÓ

INFANTS

324.20

PROMOCIÓ

JOVES

324.30

PROMOCIÓ

DONA

324.40

PROMOCIÓ

GENT GRAN

422.10SUPORT OBLIGATORI ESCOLES

PÚBLIQUES

423.20SERVEIS

PEDAGÒGICS

432.30

REDACCIÓ

DE

PROJECTES-EXECUCIÓ

D'OBRES

442.30 NETEJA

VIÀRIA

451.31

ACCIÓ

CULTURAL

451.33

ACCIÓ

CULTURAL

451.37

ACCIÓ

CULTURAL

451.38

ACCIÓ

CULTURAL- FESTES POPULARS DTES.

452.12 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

452.21 ESPORT ESCOLAR

463.60CENTRES

CÍVICS

511.10MANTENIMENT I

RENOVACIÓ

ENLLUMENAT

511.11 ESTALVI

ENERGÈTIC

511.20MANTENIMENT I

RENOVACIÓ

PAVIMENT

513.20

MANTENIMENT-RENOVACIÓ

ESTRUCTURESVIALS

ARTSESCENIQUES MÚSICA 702.733 140.421 181.123 137.230 137.920 9.433 96.606 1.043.738 3.117 172.786 3.508 3.570 5.855 5.420 159.543 669 140.000 330.634 2 14.327 13.092 20.729 72.939 8.104 89.293 150 39.684 5.698 9.386 4.000 1.500 1.800 800 3.000 1.000 2.500 4.500 600 1.700 3.200

07.10 DISTRICTE 10: SANT MARTI

882.745

121.10

DIRECCIÓ

I

ADMINISTRACIÓ

155.866

311.20UBASP 178.834

311.30SERVEISCOMPLEMENTARIS

311.50

URGÈNCIES

I

EMERGÈNCIES

312.10

ATENCIÓ

A LA

INFÀNCIA

312.20

ATENCIÓ

A LA VELLESA

312.30

ATENCIÓ

A LA DONA

324.10

PROMOCIÓ

INFANTS

324.20

PROMOCIÓ

JOVES

324.30

PROMOCIÓ

DONA

324.40

PROMOCIÓ

GENT GRAN 5.844

414.20

PROMOCIÓ

DE LA SALUT

422.10SUPORT OBLIGATORI ESCOLES

PÚBLIQUES

231.459

432.13

CONCESSIÓ

DE

LLICÈNCIES

D'OBRES

432.30

REDACCIÓ

DE

PROJECTES-EXECUCIÓ

D'OBRES 158.285

442.30 NETEJA

VIÀRIA

451.37ACCIÓCULTURAL 11.051

451.38ACCIÓCULTURAL-FESTESPOPULARS DTES.