Metodología General de Formulación. Proyecto

Impreso el 1 de Junio de 2015

Fortalecimiento y promoción de la actividad fisica, mediante la formación de niños y jovenes en diferentes disciplinas

deportivas en Sonson, Antioquia, Occidente

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento:

No. Documento:

Nombres:

Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

E-mail:

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21701. Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)

Unidad de medida

Personas

Meta

3019938

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Antioquia la masa educada

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

2.4.1.1. Proyecto: Centros de Iniciación, enriquecimiento motriz y desarrollo deportivo.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sonsón compromiso de todos

Programa estratégico 3.9 Sonsón con alternativas sanas para todos

Proyecto 3.9.2.2 Escuelas del deporte

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

No existe en el municipio una organización que articule los procesos del deporte y que tenga alternativas con programas o proyectos deportivos enfocados

a la iniciación y formación deportiva

Descripción de la situación existente

Debido al alto indice de obesidad y sedentarismos en los niños y jovenes, se hace necesario crear un programa que permita vincular a toda la población

infantil y juvenil a actividades fisicas, recreativas y deportivas haciendo buen uso del tiempo libre

Magnitud actual

Solo el 0.54% de los jovenes del municipio de Sonsón practican algún deporte

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa

Tipo:

Baja oferta de programas deportivos

Deficiente dotación deportiva en las escuelas del deporte

Indirecta

Tipo:

Baja gestión administrativa

Poca participación en la actividad deportiva

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Sonson Beneficiario Ecónomico

Concertación entre los participantes

El Municipio de Sonsón a traves de la Dirección Técnica de deportes esta aunando esfuerzos para promover el sano esparcimiento y el aprovechamiento

del tiempo libre de los niños, jovenes adultos y adultos mayores del municipio de Sonsón.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

36781

Fuente de información

Dane 2011

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Afectadas

Occidente Antioquia Sonson Cabecera Municipal El Municipio de Sonsón esta localizado en el departamento de Antioquia, en la subregión del oriente antioquia, en la vertiente oriental de la cordillera central. La cabecera municipal se encuentra a los 5°42°45°, latitud norte y a los 75°18°35° latitud oeste Greenwich. Altura 2475 m.s.n.m 13°. Con una extensión de 1323 kms2 desde la vertiente caucana hasta la vertiente del magdalena medio antioqueño. Posee 104 veredas y 8

corregimientos

Número de personas Objetivo

2000

Fuente de información

Dirección Técnica de Deporte

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Objetivo

Occidente Antioquia Sonson Cabecera Municipal El municipio de Sonsón esta localizado en el departamento de Antioquia, subregion Oriente Antioqueño, en la vertiente oriental de la cordillera central. La cabacera municipal se encuentra a una distancia de 111 kilometros de la capital Antioqueña, posee una altura sobre el nivel del mar de 2475 metros, una temperatura de 13 grados centigrados, una extension de 1323 kilometros cuadrados, va desde la vertiente caucana hasta la vertiente del Magdalena Medio. Cuenta con 101 veredas y 8

corregimiento

Clasificacion

Detalle

Numero de

Personas

Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género

Hombre

1200

_{Dirección Técnica de Deportes}

Género

Mujer

800

_{Dirección Técnica de Deportes}

Edad (años)

0 - 6

100

_{Dirección Técnica de Deportes}

Edad (años)

7 - 14

1400

_{Dirección Técnica de Deportes}

Edad (años)

15 - 17

400

_{Dirección Técnica de Deportes}

Edad (años)

18 - 26

100

_{Dirección Técnica de Deportes}

Edad (años)

27 - 59

0

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Desarrollar procesos iniciación y formación deportiva a niños y niñas entre 5 y 14 años en diferentes disciplinas deportivas, aportando a su desarrollo humano y a la convivencia a través de la formación en valores

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta Niños y niñas que acceden a las escuelas de iniciación y formación deportiva Número 2000

Objetivo Específicos

Aumentar la oferta de programas deportivos

Mejorar la dotación deportiva en las escuelas del deporte Aumentar la gestión administrativa

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa

_{Se evaluó con la MGA}

Desarrollar y promocionar la actividad fisica, mediante la formación de niños y jóvenes

en diferentes disciplinas deportivas.

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Desarrollar y promocionar la actividad fisica, mediante la formación de niños y jóvenes

en diferentes disciplinas deportivas.

Año inicio: 2012

Año final: 2015

Desarrollar o realizar diferentes entrenamientos, capacitaciones asesorias y acompañamiento a través de las escuelas del deporte, para fortalecer la

actividad fisica, el deporte y el sano esparcimiento en niños y jovenes, tanto de la zona urbana como rural de nuestro municipio.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Entrenamiento y capacitación a través de las escuelas del deporte

Año

Entrenamiento y capacitación a través de las escuelas del deporte

Número Entrenamiento y capacitación a través de las escuelas del deporte

2012 2015 2015

Oferta Demanda

Déficit Bien o Servicio Unidad de _medida Descripción

Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2012 500,00 2.000,00 -1.500,00 2013 500,00 1.500,00 -1.000,00 2014 500,00 1.000,00 -500,00 2015 500,00 500,00 0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Desarrollar y promocionar la actividad fisica, mediante la formación de niños y jóvenes en diferentes disciplinas deportivas.

3.1 Capacidad Generada Personas vinculadas a las escuelas del deporte

Unidad de medida Número

Número de beneficiarios 2.000

Total Capacidad generada 2000

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

Desarrollar y promocionar la actividad fisica, mediante la formación de niños y jóvenes en diferentes disciplinas deportivas.

Occidente Antioquia Sonson Cabecera Municipal El Municipio de Sonsón esta localizado en el departamento de Antioquia, en la subregión del oriente antioquia, en la vertiente oriental de la cordillera central. La cabecera municipal se encuentra a los 5°42°45°, latitud norte y a los 75°18°35° latitud oeste Greenwich. Altura 2475 m.s.n.m 13°. Con una extensión de 1323 kms2 desde la vertiente caucana hasta la vertiente del magdalena medio antioqueño. Posee 104 veredas y 8 corregimientos

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Factores ambientales

Impacto para la Equidad de Género Medios y costos de transporte Orden público

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Desarrollar y promocionar la actividad fisica, mediante la formación de niños y jóvenes en diferentes disciplinas deportivas.

Estudios requeridos

Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere NO NO NO NO

6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Desarrollar y promocionar la actividad fisica, mediante la formación de niños y jóvenes en diferentes disciplinas deportivas.

Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Accidentes fisicos de niños y jovens que realizan deporte Ocasional Lesiones musculares y ffracturas Moderado Acompañamiento en los diferentes

entrenamientos por parte de los instructores de deportes de las diferentes escuelas deportivas

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Desarrollar y promocionar la actividad fisica, mediante la formación de niños y jóvenes en diferentes disciplinas deportivas.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Aumentar la oferta de programas deportivos

Realización de entrenamientos deportivos

Apoyo logistico y técnico en la realización de entrenamientos y capacitaciones

Mejorar la dotación deportiva en las escuelas del deporte

Aumento de implementación deportiva Compra de implementación deportiva y material didactico

Relación Productos

Aumentar la oferta de programas deportivos Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

Realización de entrenamientos deportivos Porcentaje 20

Mejorar la dotación deportiva en las escuelas del deporte Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

Inversión 2012 Apoyo logistico y técnico en la realización de entrenamientos y capacitaciones Si 53,900,000

Inversión 2012 Compra de implementación deportiva y material didactico Si 22,150,000

Inversión 2013 Apoyo logistico y técnico en la realización de entrenamientos y capacitaciones Si 51,100,000

Inversión 2013 Compra de implementación deportiva y material didactico Si 21,140,000

Inversión 2014 Apoyo logistico y técnico en la realización de entrenamientos y capacitaciones Si 64,400,000

Inversión 2014 Compra de implementación deportiva y material didactico Si 46,110,000

Inversión 2015 Apoyo logistico y técnico en la realización de entrenamientos y capacitaciones Si 86,600,000

Inversión 2015 Compra de implementación deportiva y material didactico Si 36,400,000

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

Ingreso obtenidos por disminución de citas medicas

Unidad Medida Descripción

Bien Tipo

Pesos Ingreso obtenidos por disminución de citas medicas

Servicios y seguros Beneficio 2012 300,00 20.000,00 6.000.000,00 2013 400,00 20.000,00 8.000.000,00 2014 500,00 20.000,00 10.000.000,00 2015 600,00 20.000,00 12.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2012 6.000.000,00

2013 8.000.000,00

2014 10.000.000,00

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad:

4,73

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

Tasa de interes de los certificados de deposito a término 90 días (DTF)

Flujo de Caja

Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015)

Amortización créditos 0 0 0 0

Costos de Inversión 76,050,000 72,240,000 110,510,000 123,000,000

Costos de Operación 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (70,050,000) (64,240,000) (100,510,000) (111,000,000)

Ingresos y beneficios 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000

Intereses créditos 0 0 0 0

Año 0 (2012) Año 1 (2013) Año 2 (2014) Año 3 (2015) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 Ingreso obtenidos por disminución de 4,260,000 5,680,000 7,100,000 8,520,000 1 Créditos 0 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 40,900,000 39,600,000 48,400,000 58,800,000 1 3.1. Materiales 7,584,000 0 26,939,000 11,218,000 1 4.2. Otros Servicios 8,910,500 15,009,400 8,527,100 15,762,000 1 2.0 Transporte 10,400,000 9,200,000 12,800,000 22,240,000 1 Costos de Operación 0 0 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 0 Flujo Económico (63,534,500) (58,129,400) (89,566,100) (99,500,000) 0

Flujo Económico

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Desarrollar y promocionar la actividad fisica, mediante la formación de niños y jóvenes en diferentes disciplinas deportivas. -319.654.3 64,98 No Aplica 0,09 190.900,00 190.900,00 352.856.608,40 128.916.962 ,61 -257.659.4 31,21 No Aplica 0,08 168.145,00 168.145,00 278.715.3 04,03 116.042.832,7 0

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Desarrollar y promocionar la actividad fisica, mediante la formación de niños y jóvenes

en diferentes disciplinas deportivas.

1604 recreación y deporte

Sector (Subprograma presupuestal)

0640 inversiones y aportes financieros

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios

Sonson

Propios

Valor

Año

2012

76.050.000,00

2013

72.240.000,00

2014

110.510.000,00

2015

123.000.000,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2012

0

76,050,000

0

2013

0

72,240,000

0

2014

0

110,510,000

0

2015

0

123,000,000

0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Aumentar la oferta de programas deportivos

Producto

Realización de entrenamientos deportivos

Código

Apoyo Interinstitucional

Número

Rhoe Poet1-poet0

0900G028

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Mejorar la dotación deportiva en las escuelas del deporte

Producto

Aumento de implementación deportiva

Código

Niños, Niñas Y Adolescentes Entre 7 Y 18 Años

Inscritos En Clubes Prejuveniles Y Juveniles.

Número

1500P018

Indicadores de producto

2012 2013 2014 2015 Aumentar la oferta de programas deportivos Realización de entrenamientos deportivos Apoyo Interinstitu cional 25 25 25 25

Objetivo Producto Indicador

2012 2013 2014 2015 Eventos De Promocion Institucional Realizados Número 500,00 500,00 500,00 500,00

Indicadores de gestión

Indicador Metas Unidad Fórmula