ASESOR ALCALDIA DE CUCUTILLA. Metodología General de Formulación. Proyecto

(1)

Impreso el 14 de julio de 2014

Servicio de atención integral de la población adulta mayor de Cucutilla, Norte de Santander, Centro Oriente

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento:

No. Documento:

Nombres:

Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania

88158503

HUGO CESAR

VILLAMIZAR GOMEZ

ASESOR

3138000791

[email protected]

ALCALDIA DE CUCUTILLA

E-mail:

(2)

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

22101. Adulto mayor

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Salud y Protección - Porcentaje de adultos mayores de 65 años cubiertos con programas de protección a la vejez – Viejitos en Acción*

Unidad de medida

Porcentaje

65 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

UN NORTA PA'LANTE

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

1.8.3 DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ, PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES EN EL

DEPARTAMENTO.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

CUCUTILLA EMPRESA DE TODOS

1.4.1 CENTROS DE VIDA 1.4.3 ATENCIÓN DEL ESTADO A LOS ADULTOS MAYORES

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

(3)

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

De acuerdo a la Mipsam se estableció como problema central la “Deficiente atención integral del adulto mayor en el municipio de Cucutilla”

Descripción de la situación existente

En el centro de día, se atienden adultos que por acusas ajenas a su voluntad no puede permanecer en sus hogares, ya que requieren de un cuidado

especial, en su mayoría población rural que se encuentra bajo tratamiento en el centro de salud el casco urbano, en su mayoría es necesario suministrarles

medicamentos a horas específicas, hacerle curaciones en sus heridas y realizarles controles te tensión, peso y diabetes, esta institución ofrece hospedaje,

bienestar social y cuidado integral de manera permanente o temporal a adultos mayores por lo que es necesario destinar recursos al sostenimiento

económico y al mantenimiento del lugar.

En general las condiciones económicas de la población de Cucutilla es precaria, la población adulta mayor, adicionalmente debe asumir la perdida de

condiciones físicas y mentales, por efecto de la vejes y estilos de vida inapropiados para la salud, por esto se encuentran marginados y bajo circunstancias

de debilidad y vulnerabilidad. El municipio tiene alrededor de 1,052 adultos que no se benefician de ningún programa gubernamental es por ellos que se

hace uso del fondo pro-anciano para llevar a cabo la realización de algunos eventos en pro de esta población.

Magnitud actual

La población adulta mayor del municipio de Cucutilla, es de 1.584 personas, de las cuales 886 son mujeres y 698 hombres

El 44% no lograron en su vida adquirir una propiedad. El 54.18% viven solos

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa

Tipo:

Bajo desarrollo socioeconomico de las familias

Indirecta

Tipo:

Deficientes programas del estado para la atención de la población adulta mayor

Efectos generados por el problema

Directo

(4)

Precarias condiciones de vida de la población adulta mayor

Indirecto

Tipo:

Reducción de las expectativas de vida de la población

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Cucutilla Beneficiario Ejecutor del proyecto proyectos similares

Departamental Norte de Santander Cooperante Cofinanciador del proyecto Proyectos similares

Otro Beneficiario Veeduría ciudadana Asociación del adulto

mayor de Cucutilla

Proyectos similares

Concertación entre los participantes

El municipio atiende las necesidades del adulto mayor en el territorio, con los recursos y la coordinación interinstitucional con que cuenta. La alternativa de

solución consiste en mejorar la atención, dándole el criterio de integralidad que plantea la ley 1251 de 2008 y la ley 1315 de 2009, incorporando recursos

adicionales mediante la ley 1276 de 2009.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

1584

Fuente de información

DANE

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Afectadas

(5)

Centro Oriente Norte de Santander Cucutilla Cabecera Municipal El proyecto se ejecuta en el casco urbano concretamente en el centro vida y en 7 puntos de encuentro para cubrir las 27 veredas del municipio

Número de personas Objetivo

345

Fuente de información

Planeación Municipal

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Objetivo

Centro Oriente Norte de Santander Cucutilla Cabecera Municipal El proyecto se ejecuta

en el casco urbano concretamente en el centro vida y en 7 puntos de encuentro para cubrir las 27 veredas del municipio

Clasificacion

Detalle

Numero de

Personas

Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género

Hombre

167

_{Planeación Municipal}

Género

Mujer

178

_{Planeación Municipal}

Edad (años)

0 - 6

0

Edad (años)

7 - 14

0

(6)

Edad (años)

18 - 26

0

Edad (años)

27 - 59

0

Edad (años)

60 en adelante

345

_{Planeación Municipal}

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

22

_{Planeación Municipal}

Población Vulnerable

Discapacitados

62

_{Planeación Municipal}

Población Vulnerable

Pobres Extremos

345

_{Planeación Municipal}

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Mejorar la atención integral que el municipio de Cucutilla presta a los adultos mayores en el marco de la ley 1251 de 2008.

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida Meta

Personas beneficiarias del proyecto Número 345

Objetivo Específicos

Fortalecer el centro de bienestar del adulto mayor del municipio de Cucutilla, en sus diferentes componentes, mediante la dotación de elementos indispensables para su buen funcionamiento.

(7)

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa

_{Se evaluó con la MGA}

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DE CUCUTILLA NORTE DE SANTANDER

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

(8)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DE CUCUTILLA NORTE DE SANTANDER

Año inicio: 2014

Año final: 2016

El proyecto consiste en generar servicios complementarios o mejorar aquellos, que actualmente no presta el municipio, o presenta con deficiencias,

debido a limitantes presupuestales y de recurso humano. Priorizados de acuerdo al diagnóstico MIPSAM y el test delta.

Fortalecimiento del centro de bienestar del adulto mayor que también funciona como centro día.

Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Cucutilla.

Encuentros educativos, recreativos y culturales.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Población adulta mayor atendida integralmente por el estado

Año

Población adulta mayor atendida integralmente por el estado

Número Servicios complementarios en salud, nutrición y recreación 2014 2016 2016

Oferta Demanda

Déficit

Bien o Servicio Unidad de _medida Descripción

Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección 2014 345,00 620,00 -275,00 2015 320,00 460,00 -140,00 2016 300,00 300,00 0,00

(9)

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DE CUCUTILLA NORTE DE SANTANDER

3.1 Capacidad Generada Personas beneficiarias del proyecto

Unidad de medida Número

Número de beneficiarios 345

Total Capacidad generada 345

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DE CUCUTILLA NORTE DE SANTANDER

Centro Oriente Norte de Santander Cucutilla Cabecera Municipal El proyecto se ejecuta en el

casco urbano concretamente en el centro vida y en 7 puntos de encuentro para cubrir las 27 veredas del municipio

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos

(10)

Cercanía a la población objetivo Costo y disponibilidad de terrenos Estructura impositiva y legal Impacto para la Equidad de Género Medios y costos de transporte Otros

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DE CUCUTILLA NORTE DE SANTANDER Alternativa

Estudios requeridos

Estudio Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere NO NO NO NO

(11)

6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Accidentes de los adultos mayores provocados en las vías de acceso a los centros de atención

Probable Golpes, fracturas, cortadas Bajo Seleccionar lugares

seguros para concentrar la población adulta mayor. Informar en las convocatorias los cuidados a tener en cuenta en las jornadas de atención

Participantes con eventos cardiovasculares en los encuentros de atención

Probable Fallecimiento, lesiones

cardiovasculares

Bajo Presencia de personal

paramédico en todas las actividades

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

(12)

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Encuentros educativos, recreativos y culturales.

Formación temática

Juegos de integración

Taller de manualidades

Terapia física grupal

Fortalecimiento del centro de bienestar del adulto mayor que también funciona como centro día

(13)

Dotación del servicio de comedor

Dotación del servicio de cuidado personal.

Dotación del servicio de formación, cultura y recreación.

Dotación del servicio de salud

Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Cucutilla.

Creación del banco de ayudas técnicas, para la atención de la población en situación de discapacitada física.

(14)

Programa de control de enfermedades propias del adulto mayor.

Valoración y suministro de complementos nutricionales

Relación Productos

Fortalecer el centro de bienestar del adulto mayor del municipio de Cucutilla, en sus diferentes componentes, mediante la dotación de elementos indispensables para su buen funcionamiento.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad

Codigo CPC

Porcentaje 60

Porcentaje 70

Encuentros educativos, recreativos y culturales. Número 5

Relación de Actividades

Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor

(15)

Inversión 2014 Dotación del componente de gestión del riesgo Si 775,850

Inversión 2014 Dotación del servicio de comedor Si 1,944,404

Inversión 2014 Dotación del servicio de cuidado personal. Si 2,879,200

Inversión 2014 Dotación del servicio de formación, cultura y recreación. Si 2,362,714

Inversión 2014 Dotación del servicio de salud Si 3,826,740

Inversión 2014 Formación temática Si 4,495,800

Inversión 2014 Juegos de integración Si 379,724

Inversión 2014 Programa de control de enfermedades propias del adulto mayor. Si 3,932,940

Inversión 2014 Taller de manualidades Si 755,200

Inversión 2014 Terapia física grupal Si 453,120

Inversión 2014 Valoración y suministro de complementos nutricionales Si 2,006,000

(16)

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario

Cantidad Año

Ahorro del estado en costos médicos por persona debido a falta de promoción y prevención en salud para los adultos mayores Unidad Medida Descripción Bien Tipo Número Ahorro del estado en costos médicos por persona debido a falta de

promoción y prevención en salud para los adultos mayores Otros

Beneficio

2014 345,00 20.000,00 6.900.000,00

2015 320,00 40.800,00 13.056.000,00

2016 300,00 69.760,00 20.928.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2014 6.900.000,00

2015 13.056.000,00

(17)

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad:

4,1

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF del 14 de julio de 2014

Flujo de Caja

Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016)

Amortización créditos 0 0 0

Costos de Inversión 28,484,492 0 0

Costos de Operación 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0

Créditos 0 0 0

Flujo Neto de Caja (21,584,492) 13,056,000 20,928,000

Ingresos y beneficios 6,900,000 13,056,000 20,928,000

Intereses créditos 0 0 0

(18)

Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0

Ahorro del estado en costos médicos 5,520,000 10,444,800 16,742,400 1 Créditos 0 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 0 1.1. Mano Obra Calificada 3,398,400 0 0 1 3.1. Materiales 19,818,013 0 0 1 Costos de Operación 0 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 0 Flujo Económico (17,696,413) 10,444,800 16,742,400 0

Flujo Económico

(19)

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DE CUCUTILLA NORTE DE SANTANDE R 10.269.250 ,94 33,25 1,36 82.563,74 82.563,74 28.484.492,00 15.124.009, 20 4.976.240, 38 31,16 1,21 67.293,95 67.293,95 23.216.41 2,68 13.737.107,58

(20)

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DE CUCUTILLA NORTE DE SANTANDER

1505 atención adulto mayor

Sector (Subprograma presupuestal)

0320 protección y bienestar social

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos

Norte de Santander

Propios

Valor

Año

2014

26.205.742,00

2015

0,00

2016

0,00

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios

Cucutilla

Propios

Valor

Año

2014

2.278.750,00

2015

0,00

(21)

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2014

0 28,484,492

0 2015

0

0 2016

0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Fortalecer el centro de bienestar del adulto mayor del municipio de Cucutilla, en sus diferentes componentes, mediante la dotación de elementos

indispensables para su buen funcionamiento.

Producto

Fortalecimiento del centro de bienestar del adulto mayor que también funciona como centro día

Código

Adultos Mayores Beneficiarios De Complemento

Alimentario

Número

1500P019

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Fortalecer el centro de bienestar del adulto mayor del municipio de Cucutilla, en sus diferentes componentes, mediante la dotación de elementos

indispensables para su buen funcionamiento.

Producto

Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Cucutilla.

Código

Población Atendida

Número

Pb Bp1 - Bpo

(22)

Unidad

Formula

Indicador

Objetivo

Fortalecer el centro de bienestar del adulto mayor del municipio de Cucutilla, en sus diferentes componentes, mediante la dotación de elementos

indispensables para su buen funcionamiento.

Producto

Encuentros educativos, recreativos y culturales.

Código

Pacientes Atendidos Promedio Por Día

Número

Pad (pa1 - Pao) / Nm

0300P033

Indicadores de producto

2014 2015 2016 Fortalecer el centro de bienestar del adulto mayor del municipio de Cucutilla, en sus diferentes componentes, mediante la dotación de elementos indispensables para su buen funcionamiento. Encuentros educativos, recreativos y culturales. Pacientes Atendidos Promedio Por Día 5 8 12 Fortalecimiento del centro de bienestar del adulto mayor que también funciona como centro día Adultos Mayores Beneficiar ios De Complem ento Alimentari o 20 25 30 Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Cucutilla. Población Atendida 345 320 300

Objetivo Producto Indicador

(23)

2014 2015 2016 Actas de recibo suscritas Número 20,00 30,00 30,00 Informes de seguimiento realizados Número Sumatoria de informes realizados 3,00 4,00 4,00 Personas inscritas al programa Número Sumatoria de personas con compromisos individuales suscritos con el 345,00 320,00 300,00

Indicadores de gestión

Indicador Metas Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Verificación

Supuestos

Fines

22101. Adulto mayor

Salud y Protección -

Porcentaje de adultos

mayores de 65 años

cubiertos con

programas de

protección a la vejez

– Viejitos en Acción*

65,00

Control de asistencia

a las actividades

Se realiza una

adecuada difusión de

los servicio

Objetivo General - Propósito

Mejorar la atención

integral que el

municipio de Cucutilla

presta a los adultos

mayores en el marco

de la ley 1251 de 2008.

Personas

beneficiarias del

proyecto

345,00

Encuesta de

satisfacción del

servicio

Los servicios son

prestados con

amabilidad y

comprensión

(24)

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Fortalecimiento del

centro de bienestar del

adulto mayor que

también funciona como

centro día

Adultos Mayores

Beneficiarios De

Complemento

Alimentario

75,00

Formatos de

valoración de

pacientes

Se priorizan los

adultos de mayor

vulnerabilidad

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Mejorar el programa de

promoción y

prevención en salud

para los adultos

mayores del municipio

de Cucutilla.

Población Atendida

965,00

Formato de

seguimiento en salud

Mediante la

valoración periódica

se mejora la

intervención del

sistema de salud

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Encuentros educativos,

recreativos y culturales.

Pacientes Atendidos

Promedio Por Día

25,00

Formato de

seguimiento en salud

Mediante la

valoración periódica

se mejora la

intervención del

sistema de salud

Actividades

Dotación del servicio

de comedor

Recursos Ejecutados

1.944.404,00

Actas de entrega de

materiales

El proceso de

contratación se

desarrolla de acuerdo

a las especificaciones

del proyecto

Actividades

Dotación del

componente de gestión

del riesgo

Recursos Ejecutados

775.850,00

Actas de entrega de

materiales

El proceso de

contratación se

desarrolla de acuerdo

a las especificaciones

del proyecto

Actividades

Dotación del servicio

de salud

Recursos Ejecutados

3.826.740,00

Actas de entrega de

materiales

El proceso de

contratación se

desarrolla de acuerdo

a las especificaciones

del proyecto

Actividades

Dotación del servicio

de formación, cultura y

recreación.

Recursos Ejecutados

2.362.714,00

Actas de entrega de

materiales

El proceso de

contratación se

desarrolla de acuerdo

a las especificaciones

del proyecto

Actividades

Dotación del servicio

de cuidado personal.

Recursos Ejecutados

2.879.200,00

Actas de entrega de

materiales

El proceso de

contratación se

desarrolla de acuerdo

a las especificaciones

del proyecto

Actividades

Valoración y suministro

de complementos

nutricionales

Recursos Ejecutados

2.006.000,00

Actas de entrega de

materiales

El proceso de

contratación se

desarrolla de acuerdo

a las especificaciones

del proyecto

(25)