Ficha Informativa de Proyecto 2015

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MINFIN - Ministerio de Finanzas

Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas

Dirección Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas Públicas

PROYECTO:

K010

MINFIN - Fortalecimiento a la aplicación de Inteligencia de Negocios del Ministerio de

Finanzas (Componente 3)

Líder del Proyecto: Nieto, Orlando ([email protected])

Patrocinador Ejecutivo: Carvajal Pérez, Luis Amable Programas Relacionados: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO ECUATORIANO -ESIGEF FASE III

Titular: Redín Benítez, Francisco Xavier Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Tecnología Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 24,514.00 Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 02/03/2015 - 21/03/2016 Fecha de última actualización: 25/08/2015 Fecha de Fin Base:

-Modificado por: Redín Benítez, Francisco Xavier Fecha del siguiente Hito: 01/05/2015

DATOS GENERALES

Descripción

Consultoría para el fortalecimiento de la aplicación de Inteligencia de Negocios del Ministerio de Finanzas

PROPÓSITO:

Fortalecer a la aplicación del inteligencia de negocios a través de la implementación de nuevas funcionalidades, mejoramiento de la administración y seguridad de su portal.

PRODUCTOS:

1. Plan de Gestión del Proyecto

2. Documento de Implementación y Despliegue de las actividades de fortalecimiento de la seguridad del Portal BI del Ministerio de Finanzas

3. Documento de Implementación y Despliegue de las mejoras para la administración del Portal BI del Ministerio de Finanzas

4. Informes de seguimiento, asesoría e implementación de funcionalidades relacionadas a la herramienta de BI del Ministerio de Finanzas

LÍNEA BASE: N/D

OBJETIVO:

Asesorar e implementar funcionalidades en la herramienta de Inteligencia de Negocios que mantiene el Ministerio de Finanzas; y, fortalecer la administración y seguridad de su Portal

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

.Configurar las mejoras en la administración y las seguridades a nivel de las opciones de consulta y/o generación de reportes disponibles del Portal BI.

.Determinar el esquema de autenticación de los usuarios internos al portal BI.

.Habilitar y ajustar la opción de auditoría del portal BI de acuerdo a la necesidad del Ministerio de Finanzas. .Dar asesoría y transferir conocimientos en temas relacionados a la herramienta y la solución implantada. .Implementar funcionalidades sobre la herramienta.

Beneficios Cualitativos

Disponibilidad de nuevas funcionalidades

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Tipo de Beneficiario

Los usuarios del Ministerio de Finanzas y de las entidades; y, los administradores de la herramienta

Restricciones

ALCANCE:

Revisión y configuración de la administración y seguridades del portal en el ambiente de desarrollo y su paso a producción. Implementación de nuevas funcionalides.

Transferencia de conocimientos en la herramienta de BI.

RECURSOS:

Se solicitó un coordinador del proyecto y un experto en BI para cumplir con estos trabajos, de parte del Ministerio el personal de BI estará colaborando y supervisando.

TIEMPO:

10 meses a partir de la suscripción del contrato

COSTO: $25,750 mas IVA

CALIDAD:

Las implementaciones de BI entrarán al ciclo de vida del desarrollo de software, con lo cual se mejorará la documentación y la calidad de los entregables no solo para este proyecto.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 45.85 %

Fecha de Inicio: 02/03/2015 Fecha de Fin: 21/03/2016

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

14 % 19 % 34 % 56 % 56 % 64 % 64 % 72 % 72 % 80 % Avance real acumulado

14 % 19 % Estado

2015

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización

JUNIO 2015:

1. Considerando que la solicitud realizada por parte del Subsecretario de Innovación, cuenta con la autorización del MCPE mediante Oficio No. MCPE-VM-2015-0134-O de 4-06-2015 y es de conocimiento de la SNAP en Oficio Nro. SNAP-SCG-2015-000533-O de 19 de junio de 2015, se ingresa en la ficha del sistema GPR la aprobación por escrito del patrocinador ejecutivo y se realiza la cancelación del proyecto K010 MINFIN - Fortalecimiento a la aplicación de Inteligencia de Negocios del Ministerio de Finanzas (Componente 3), considerando que en la investigación de mercado realizada no se encontró otro proveedor local con la experiencia mínima para

Redín Benítez, Francisco Xavier

29/06/2015 -09:30 AM

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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última actualización

prestar el servicio requerido y conforme lo señalado en el Artículo 36 del Reglamento a la Ley de Contratación Pública no se podrá iniciar el proceso con el mismo proveedor, y por tanto no se podrá llevar adelante dicho proceso de contratación.

Se adjuntan en el proyecto los respaldos de dicha cancelación. MAYO 2015:

1. En reunión con la Dirección de Planificación e Inversión se congela el proyecto conforme solicitud realizada por parte del Subsecretario, y mientras se recibe autorización por parte del MCPE y la SNAP para cancelar el proyecto, considerando que en la investigación de mercado realizada no se encontró otro proveedor local con la experiencia mínima para prestar el servicio requerido y conforme lo señalado en el Artículo 36 del Reglamento a la Ley de Contratación Pública no se podrá iniciar el proceso con el mismo proveedor, y por tanto no se podrá llevar adelante dicho proceso de contratación.

03/06/2015 -12:56 PM

ABRIL 2015:

1. Se inicio el proceso de contratación con la publicación del pliego el día 10 de abril (APOYA HITO 3)

2. La oferta no cumplió con lo solicitado y por tanto no se puede continuar con el proceso de contratación, sin permitir que se de el hito 4

3. Según el artículo 36 del Reglamento a la Ley de Contratación Pública, no se puede llamar al mismo proveedor por ser contratación directa y al contar con otro proveedor con la experiencia requerida no se puede reiniciar.

04/05/2015 -08:32 AM

MARZO 2015:

1. Se teerminaron de elaborar los términos de referencia (APOYA HITO 1)

2. Se obtuvo la certificación presupuestaria y se solicitó inicio del proceso de contratación (APOYA HITO 2)

27/04/2015 -12:19 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de

última actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas /

Totales 5- PROYECTO. * General.

La falta de certificados digitales para el BI CAUSARÍA que no se pueda implementar todas las seguridades requeridas para la aplicación

13/04/2015 Orlando Nieto 50 % 30 15 0/0

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto

1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

Hito Categoría Fecha

Comprometida Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 1 ANTEPROYECTO: Términos de refencia elaborados 1-Solicitud de Información 02/03/2015 02/03/2015 Sí 4.0 2 DEFINICIÓN: Término de referencia para inicio de proceso remitido a Subsecretaría

1-Solicitud de Información

09/03/2015 03/03/2015 Sí 10.0

3 PLANEACIÓN: Inicio proceso contractual publicado 2-Publicación de Pliegos 15/04/2015 10/04/2015 Sí 5.0 4 PLANEACIÓN: Proceso adjudicado 3-Adjudicación 01/05/2015 01/05/2015 No 5.0

5 EJECUCIÓN: Plan de gestión del proyecto entregado

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HITOS

Hito Categoría Fecha

Comprometida Fecha Estimada Fecha Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 6 EJECUCIÓN: Implementación de seguridades 5-Entregables Intermedios 01/06/2015 01/06/2015 No 22.0

7 EJECUCIÓN: Primer informe de segumiento entregado

5-Entregables Intermedios

31/08/2015 31/08/2015 No 8.0

8 EJECUCIÓN: Segundo informe de segumiento entregado

30/10/2015 30/10/2015 No 8.0

9 EJECUCIÓN: Tercer informe de segumiento entregado

31/12/2015 31/12/2015 No 8.0

10 CIERRE: Informe final de segumiento entregado

9-Entregables Formales

29/02/2016 29/02/2016 No 10.0

11 COMPLETADO: Acta de Entrega recepción final interna suscrita

6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva

21/03/2016 21/03/2016 No 10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador Estado Avance al Período Meta Resultado del Período Fecha de Inicio Último Período Actualizado

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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 24,514.00 **

Costo Total: 28,840.00

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

Años Previos Año Actual (2015) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 24,514.00 0.00 24,514.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 24,514.00 0.00 24,514.00

Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00 Planeado - Codificado (2015) 24,514.00 Programado a Devengar 0.00 24,514.00 0.00 24,514.00 Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 0.00 0.00 0.00

Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) 0.00 24,514.00 0.00 24,514.00 % de Programado a Devengar vs. Devengado * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 * Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015

Presupuesto Mensual 2015 Mes Prog. a Devengar

(Mensual) Devengado (Mensual) Prog. a Devengar (Acumulado) Devengado (Acumulado) Avance Acumulado Estado Avance Anual Ene Feb

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Presupuesto Mensual 2015 Mes Prog. a Devengar

(Mensual) Devengado (Mensual) Prog. a Devengar (Acumulado) Devengado (Acumulado) Avance Acumulado Estado Avance Anual Mar 0.00 0.00 Abr 0.00 0.00 May 0.00 0.00 Jun 20,188.00 20,188.00 Jul 0.00 20,188.00 Ago 0.00 20,188.00 Sep 2,163.00 22,351.00 Oct 0.00 22,351.00 Nov 0.00 22,351.00 Dic 2,163.00 24,514.00 Total 24,514.00 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos

2 Incrementar la eficiencia de los aplicativos informáticos relacionados al SNFP MEDIANTE el diseño, implementación, optimización y mejora de sus componentes.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

Descripción de Archivo Archivo Fecha

de Alta

1 A1. ASOCIACIÓN HITO 1, Término de referencia elaborado

A1.pdf 14/04/2015

2 A2. ASOCIACIÓN HITO 2, Entrega de término de referencia a Subsecretaría para inicio de proceso

A2.pdf 13/04/2015

3 A3. ASOCIACIÓN HITO 3, Publicación proceso contractual

A3.pdf 13/04/2015

4 A4. Pedido de cancelación del proyecto A4.pdf 04/05/2015 5 A5. Acta de reunión de congelamiento del proyecto K010 A5.pdf 12/05/2015 6 A6. Acta de reunión de revisión del proyecto K010 A6.pdf 29/05/2015 7 A7. Aprobación de cancelación por parte de Patrocinador

Ejecutivo

A7.pdf 26/06/2015

8 A8. Oficio aprobacion cancelacion MCPE y SNAP Solicitud__autorizacion_MCPE_y_SNAP.zip 29/06/2015 9 A9. Acta de reunión de cancelación del proyecto K010 Acta_K010_cancelacion.pdf 29/06/2015 10 Solicitud de cancelacion y respaldos Solicitud_Sub_Innovacion_K010.rar 08/05/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre Rol Puesto Correo Electrónico

Medrano, Miguel Angel Líder de versionamiento y despliegue

Servidor Publico 5 [email protected]. ec

Moposita, Sonia Soporte en inteligencia de negocios

Analista 3 de Sistemas de Información

[email protected] .ec

Nieto, Orlando Líder de la implementación

Analista 2 de Sistemas de Información