GASETA
MUNICIPAL
PRESSUPOSTOS
GENERALS
1994
(II)
SUMARI
Basesd'execució
271
Plantilla
pressupostària
287
Pressupost
Municipal
Ingressos i Despeses
percapítols
290
Ingressos
Classificació econòmica
291
Classificació
orgànica-econòmica
299
Despeses
Classificacióeconòmica
304
Classificació
orgànica
308
Classificació funcional310
Classificació
orgànica-funcional-econòmica
Àmbit
d'Alcaldia i Presidència314
Àmbit
d'Urbanisme i Medi Ambient316
Àmbit d'Organització i
Economia
319
Àmbit
de la Via Pública324
Àmbit
de Benestar Social327
Àrea
d'Educació331
Àrea
de Cultura332
Àmbit
de Descentralització i Relacions Ciu¬tadanes
334
Àmbit
de Manteniment UrbàiServeis341
No
imputables
345
Ajuntament
l|r
de Barcelona
BASES
D'EXECUCIÓ
Primera.-
Disposicions
Generals
Els
Pressupostos
generals
de
l'Ajuntament
de
Barcelona
s'elaboren,
executen
i
liquiden
d'acord amb la
normativa
vigent
i amb
aquestes
bases
d'execució
i,
en
particular,
amb els
manuals de
procediments,
instruccions
i circulars aprovats
pels
òrgans
municipals
competents.
Segona.-
Abast
dels
Pressupostos
Generals
1. Els
Pressupostos
generals de
l'Ajuntament
de
Barcelona
per
a
l'exercici
de
1994 estan
integrats
per:
a)
Els
de
la
mateixa
Entitat
b)
Els
Pressupostos
dels
organismes
autònoms
municipals
de
caràcter
administratiu:
1.
Fundació Mies Van
der
Rohe
2.
Institut
Municipal
de Disminuïts
3.
Institut
Municipal
d'Educació
4.
Institut
Municipal
d'Informàtica
5.
Institut
Municipal
de Mercats
6.
Institut
Municipal
de
Recaptació de
Barcelona
7.
Institut
Municipal de
Serveis
Funeraris
8.
Institut
Municipal
d'Urbanisme
9. Patronat
Municipal
de l'Habitatge
c)
Els
Pressupostos
dels
organismes
autònoms
municipals
de
caràcter
comercial,
industrial,
financer
o
anàleg
:1.
Institut
Municipal
Barcelona
Espectacles
2.
Institut
Municipal
de
Música
3.
Institut
Municipal de Parcs
i
Jardins
d)
Els
estats
de
previsions
d'ingressos
i
despeses
de
les societats
mercantils
següents:
1.
Barcelona
Promoció
d'Instal·lacions
Olímpiques,
S.A.
2.
Informació
Cartogràfica
i de Base,
S.A.
3.
Societat
Municipal
d'Aparcaments
i
Serveis,
S.A.
4. SPM.
Barcelona
Activa,
S.A.
5. SPM.
Parc
Zoològic de
Barcelona,
S.A.
2. En
l'exercici de
la
facultat de
tutela,
l'Ajuntament
podrà
organismes
autònoms
i
societatsmercantils,
pertal
d'homogeneïtzar
els
criteris
dins
elGrup.
La Intervenció General exercirà la funció de control i
fiscalització que
li
atribueix
la
normativavigent.
Tercera.-
Import
dels
Pressupostos
Generals
1. El
Pressupost de
l'Ajuntament
esfixa
en205.840
milionsde
pessetes.
Del
total
d'ingressos
pressupostats
176.936
milions depessetes
corresponen a recursosordinaris.
2. El
Pressupost
peral
conjunt
dels
organismes
autònoms
municipals
esfixa
en32.129
milions depessetes.
3. La
previsió
d'ingressos
i
despeses
de
les
empresesmunicipals
és
de
20.739
milions
depessetes.
4. El
Pressupost
General
del
Grup
Municipal,
sense
consolidar,
és
de 258.707
milions depessetes
i el
consolidat-eliminant
transferències
dins delGrup-
és
de
240.056
milions
depessetes.
Quarta.-
Vinculació
jurídica
1. El nivell de
vinculació
jurídica
dels
crèdits
de l'estat dedespeses
del
Pressupost està
definit
per:
a)
Capitol
b)
Àmbit
oDistricte
c)
Grup
de
Funció
2. Pel que
fa
ales
despeses
d'inversió,
la
mobilitat
de crèdit quenomés
requereix
aprovació
de
l'Àmbit
o
Districte,
solament
podrà
aplicar-se
dintre
d'un mateixprojecte.
Quan
es tracti de traslladar
crèdit
d'unprojecte
a unaltre
projecte
ja
inclòs
enel
Pressupost,
o a un nouprojecte,
caldràl'aprovació prèvia
del
Comitè
de Govern.Cinquena.-
Transferències
de crèdit1.
Correspon
al
Consell
Plenaril'aprovació
de
les
transferències
de crèdit en els casossegüents:
a)
Quan
impliquin
canvi
de
Capítol
b)
Quan
impliquin
canvi
de
Grup
de
Funció,
excepte
enel cas que
les
altes
i baixes afectin a crèditsde
Capítol
1.
2.
Correspon
al'Alcaldia
aprovar
les
transferències
en elsa)
Quan
impliquin canvi de Grup
de
Funció,
si les
altes
i baixes afecten
al
Capitol
1.
b)
Quan
només
impliquin
canvi
d'Àmbit
o
Districte.
3.
Els
expedients
de
transferències
de
crèdit
seran
lliurats
pels
Àmbits
o
Districtes
a
la
Direcció
d'Administració
Econòmica
per ala
seva
comptabilització
provisional.
La
Intervenció
els
informarà
i
elevarà
a
l'òrgan
competent
les
propostes
de
resolució.
Sisena.-
Ampliació
de
crèdit
1. Les
ampliacions
de crèdit de
les
partides
relacionades
a
l'Annex
de
partides
ampliables
d'aquest
Pressupost
no
requeriran
aprovació
expressa,
sinó
només
la
introducció de
la
modificació
pressupostària
en
el
sistema
comptable
(SIGEF)
per
la
Direcció
d'Administració
Econòmica,
previ
informe
de
la
Intervenció.
2. Fins que no
s'ultrapassi la
previsió d'un
ingrés vinculat
a una
partida
ampliable,
no
s'incrementarà el
crèdit
disponible
d'aquesta.
Tanmateix,
podrà tramitar-se
expedients
de despesa
amb
càrrec
al
crèdit
disponible
inicial
de
les
partides
ampliables.
Setena.-
Altres
modificacions
pressupostàries
1. Seran
aprovades
per
Decret
de
l'Alcaldia,
donant
compte
al
Consell
Plenari,
les següents
modificacions
pressupostàries:
a)
Generació de crèdits
per
majors
ingressos.
b)
Incorporació de romanents
de
crèdit.
2. Seran
aprovades
pel
Consell
Plenari
les
següents
modificacions
pressupostàries:
a)
Crèdits
extraordinaris.
b)
Suplements
de
crèdit.
c)
Baixa
per
anul·lació.
r
Vuitena.-
Retenció
de
crèdits
Per
disposició de
l'Alcaldia,
es
podrà
retenir
una
part
de
la
totalitat
del
crèdit
d'una
partida
pressupostària.
Novena.- Crèdits de Personal
1. La
previsió
de
despesa
de
Capítol
1
que
s'alliberi
perbaixes
incentivades
d'acord
amb el "Plàd'Incentius
a lajubilació
voluntària
per a1993",
aprovat
pel
Plè
de
17
de
setembre de 1993 i el "Plà de millora de les condicions de
jubilació
voluntària
perincapacitat
laboral",
aprovat
perla
Comissió de Govern de 2 de
juliol
de
1993,
revertirà
en la Partida 151.121.07 del'Àmbit
99.01.2.
Quedaran
automàticament
amortitzades les vacants que esprodueixin
enla
plantilla
perl'adscripció
osubrogació
als
Instituts
Municipals,
jubilacions
i
invalideses
permanents.
Desena.-
Despeses d'inversió
1. El Comitè de Govern aprova
les
actuacions
inversores,
de
capítols
6
i
7,
que esdesglosen
enprojectes
d'inversió.
2. No
podrà
tramitar-se
capdespesa
d'inversió,
concursosd'obres o
expedientes
d'expropiació
que no
estigui
inclosa
enles actuacions
inversores
aprovades
pel
Comitè
de
Govern idisposi
del
corresponent
crèdit
pressupostari.
3. En el moment
d'aprovar
les
actuacions
inversores,
el
Comité de Govern decidirà
quina
parde la
despesa
prevista
pera
l'actuació
esfinança
amb
contribucions
especials,
encompliment
de
la
llei. Elsimpostos
de
les
contribucions
especials
aprovades
•podran
incrementar
elpressupost
d'inversions
perla part
quesuperi els 200
milions
quefiguran
a la
partida
de
contribucions
especials
per
obres.
4. Les
quantitats
que enconcepte
d'inversions
de
reposició
es
contemplen
enel
capítol
sis dels àmbits
idistrictes,
s'han
d'entendre
comquantitats
destinades
a mantenir el valordels béns mobles o
immobles,
i
pertant,
en certscasos,
poden
significar
despesa
del
capítol
segon.L'Alcaldia
serà
competent
perautoritzar
latransferència.
Onzena.-
Despeses
plurianuals
Les
despeses
plurianuals
executades dins delslímits
legals
establerts,
i
sotmeses al'aprovació
de
l'òrgans
competent,
seran
comptabilitzades
per
l'Àmbit
oDistricte
gestor
de
la
despesa
tant
al'exercici
corrent com als exercicis futurs encomptes
d'ordre.
Dotzena.-
Grups
Polítics
Municipals
1. El crèdit de subvenció als grups
polítics
municipals,
inclòs en el
Pressupost
de
l'Àmbit
d'Alcaldia-Presidència,
esdistribuirà
en un 50% enproporció
al
nombre
de2. El
crèdit
de
subvenció als
grups
politics
dels
Consells
de
Districte
esdistribuirà
a
raó de
100.000
ptes. per
Conseller
i
trimestre,
i
seran
lliurades
a
cada
grup.
Tretzena.-
Despeses
d'informàtica
Els
expedients
de
compra
d'equipament
informàtic,
telecomunicacions,
software
o
contractació
de
serveis
de
consultoria
informàtica, hauran
d'incloure
un
informe
preceptiu
de
l'Àrea d'Informació de Base
i
Organització.
Catorzena.-
Despeses
de
Publicitat
Les
despeses
derivades
de
la
insersió de
publicitat
en
els
diferents
mitjans
i
suports
es
faran de
manera
centralitzada
per
l'Àrea
d'Informació
de
Base,
Direcció
de
Serveis
d'Informació
al
Ciutadà.
Els
diferents
sectors
pressupostaris
realitzaran
aquestes
despeses
através del
SIGEF.
Quinzena.-
Despeses
d'impremta
i
publicacions
La
Impremta
Municipal,
a
igualtat
de
condicions,
serà la
encarregada
d'executar
i
fer
els
encàrrecs
i
treballs de
qualsevol
tipus,
dels
diferents
Serveis
Municipals,
com
impresos,
campanyes
amb
suport
imprès,
fotolits,
disseny
gràfic
i
qualsevol
activitat
o
producte
relacionat
amb el
sector
de
les arts
gràfiques.
Els diferents
sectors
pressupostaris
realitzaran
aquestes
despeses
através del
SIGEF.
Setzena.-
Bestretes
de
caixa
fixa
Els
pagaments
al
comptat
s'atendran
mitjançant
les
bestretes
de caixafixa
assignades
a
cada
Àmbit
o
Districte,
regint-se
per
la
normativa
aprovada
per
la
Comissió de Govern
de
4 de
juny
de
1993.
Dissetena.-
Obres
i
Serveis
imputats
als
Districtes
1. Les
partides
assignades
als
Districtes per
finançar
els
contractes
de
manteniment
d'enllumenat
públic,
estalvi
energètic,
neteja
viària
i
pavimentació,
no
podran
ser
utilitzades
pels
mateixos
Districtes
per
atendre
altres
despeses.
reassignació,
entre els diferents
Districtes,
de
les quantitats
previstes
amb
1'objectiu
de
corregir
els
desviaments
que espuguin produir
enel
transcurs del'exercici.
Lareassignació
haurà
de tenir elvist-i-plau
del
Regidor
de
l'Àmbit
de
Descentralització i Relacions Ciutadanes.
Divuitena.-
Competències
de
l'Alcaldia
Correspon
al'Alcalde
l'autorització
de lesdespeses
següents:
a)
Personal
en actiu i dretspassius.
b)
Assegurances
socials
i
altres
prestacions
de
previsió.
c)
Representació
Municipal.
d)
Contractació
d'orbres i serveis laquantia
dels
quals
noexcedeixi
del
3%
dels recursos ordinarisdel
Pressupost
ni
la
sevadurada
noultrapassi
els
5 anys.e)
Contractació
desubministraments
iadquisició
de
béns i drets la
quantia
dels
quals
no
superi
el
1%
dels recursos
ordinaris
delPressupost
ni
la
seva durada noultrapassi
els
5
anys.f)
Contractes
d'assistència
i per ala
realització
de treballsespecífics
i
concrets nohabituals
laquantia
dels
quals
nosuperi
el
3%
dels
recursosordinaris del
Pressupost
ni
la
seva duradano
ultrapassi
els
5
anys.g)
Subvencions
aentitats,
organismes
i
particulars.
h)
Recaptació
de
recursoslegalment
establerts.
i)
Censos,
contingents,
càrregues
i
altres
despeses
similars.j)
Interessos
i
amortitzacions
d'emprèstits
ooperacions
de
crèdit.
k)
Despeses
relacionades
amb les mesures queadopti
l'Alcalde en cas de risc greu
de
catàstrofe
oinfortuni
públic.
Dinovena.-
Competències
del
Consell
PlenariEs
competència
del
Consell Plenaril'autorització
deles
despeses
següents:
o la seva durada
excedeixi
els5
anys.b)
Contractació
de
subministraments
i
adquisició
de
béns i
drets,
quanla quantia excedeixi
del
1% dels
recursos ordinaris del
Pressupost
ola
sevadurada
excedeixi els 5 anys.c)
Contractes
d'assistència
i
per ala
realització de
treballs
específics
i
concrets
nohabituals
la
quantia
dels
quals
superi
el
3%
dels
recursos
ordinaris delPressupost
ola
sevadurada excedeixi
els 5 anys.
Vintena.-
Competències
de la
Comissió de
Govern
Correspondrà
ala
Comissió
de
Govern
l'autorització
de
les
despeses
enaquelles
matèries
i
quanties
que
l'Alcalde
o
el
Consell Plenari lideleguin.
Vint-i-unena.-
Comitè
de
GovernAls efectes de la
coordinació
de
les
politiques
sectorials
i
de l'examen i
decisió
sobre
les
actuacions
d'inversió,
correspon
al
Comitè
de
Govern
1'aprovació
de
les
actuacions
inversores i de
transferències
de
capital,
i
els
seus
projectes,
qualsevol
que
sigui
la
seva
quantia.
També
haurà
d'aprovar
les
despeses
enbéns
corrents
i serveis
de
caràcter
plurianual,
i
les
subvencions de quantia superior
a
5 milions
depessetes,
senseperjudici
de les
competències dels
òrgans
de govern
municipals.
Vint-i-dosena.-
Contractació
directa
1. Els
limits
per ala
contractació
directa
per
raó de la
quantia
són
els
següents:
a)
Per
aobres
d'inversió
75.000.000
ptes.
b)
Per
aobres
de
manteniment
50.000.000
ptes.
c)
Per
aserveis
5.000.000
ptes.
d)
Per
asubministraments
10.000.000
ptes.
e)
Per
asubministraments
elaborats
segons
característiques
peculiars
fixades per
l'Administració muni¬
cipal
25.000.000
ptes.
f)
Per
aestudis,
serveis i
assis¬
per-sones
físiques
5.000.000
ptes.
g)
Per
aestudis,
serveis i
assis¬
tència tècnica encomenats a so¬
cietats o empreses
consultores
15.000.000
ptes.
2. Llevat dels casos
excepcionals
legalment
previstos,
od'aquells
en quela quantia
noultrapassi les
500.000
ptes.,
en els
expedients
de
contractació directa hi haurà
de
constar
que,abans
d'efectuar
l'adjudicació,
s'han consultat almenys
tres empreses,si
això
fos
possible,
o
que
l'adjudicatari
estrobi en
situació
d'homologat
peraquells
articles
oserveis
compresos en
el sistema
d'informació de
compres,
fet indicatiu
que
l'Ajuntament
ja ha
fet
d'antuvi les consultes
al
mercat.
En tot cas,
l'empresa
seleccionada
haurà d'estar
capacitada
peral
compliment
dels
contractes,
i
s'haurà de fixar amb ella
el
preujust del
contracte.
Vint-i-tresena. -
Operacions
de crèdit
1.
És
competència
del
Consell
Plenari
l'aprovació
d'operacions
de
crèdit.
És
competència
de
l'Alcalde
l'aprovació
d'operacions
de
tresoreria
que nosuperin
el
5%
dels
ingressos
liquidats
peroperacions
corrents
de
l'últim
exerciciliquidat,
donant compte
al
primer
Consell Plenari
quese celebri.
2. El
Segon
Tinent
d'Alcalde,
Regidor
de
l'Àmbit
d'Organització
i
Economia,
podrà
presentar
al Consell
Plenari
un
pla
d'operacions
de
crèdit,
per unpériode
de
temps
determinat,
sempreinferior
al
de
l'exercici,
que, en casd'aprovació,
permetrà
efectuar les
operacions
individuals
ques'hi estableixen amb
posterior
ratificació
pel
Consell
Plenari.
3. Les cobertures de risc de canvi
i/o
de
tipus
d'interès
d'operacions
de tresoreria
ode
crèdit vigents i futures
seranaprovades pel Segon Tinent
d'Alcalde
i ratificades pel Consell
Plenari en laprimera
sessió
que escelebri.
Vint-i-quatrena.
-Termini
de pagament
1. El termini ordinari de
pagament
és
el
de
sis
m apartir de la data
d'aprovació
de la fase
d'obligació
per ales
despeses
de
capítols
2
i
4,
i
el
de
nou mesos apartir
de
la
data
d'aprovació
de
la
fase
d'obligació
per ales
despeses
de
capítols
6
i
7.
2.
Qualsevol
altre
termini
de
pagament
haurà
de
seraprovat
Vint-i-cinquena.
-Execució de sentències
1. El Gabinet
Juridic
Central
comunicarà
al'Àmbit
o Districtecorresponent
les
sentències
judicials
favorables
o
condemnatòries al
pagament
de
quantitats.
Aixi
mateix
les
comunicarà a la
Intervenció
General
quevetllarà
perel
seu
compliment.
2. Si
l'Àmbit
oDistricte
al
qual
escomuniqués la sentència
considera que noli
correspondonar cobertura
pressupostària,
informarà a laGerència dels Serveis Centrals,
la
qual
decidirà
previ
informe
juridic i
d'Intervenció.
Vint-i-sisena.
-Compensació
En cas de
concurrència
de
les
condicions
de
creditor
i
deutor
en un mateixsubjecte
envers
l'Ajuntament,
i
previ
informe
d'Intervenció,
espodrà
aplicar
d'ofici
el
procediment
de
compensació
de
crèdits i
dèbits,
de
conformitat
amb allò
que
disposa
l'Ordenança
Fiscal General d'aquest
Ajuntament.
Vint-i-setena. -
Custòdia
dels
documents
comptables
1.
És
responsabilitat
dels Gerents
d'Àmbit
i Coordinadors
de
Districtes la
custòdia
dels
expedients
corresponents
ales
fases
d'autorització
i
disposició
de
despesa
assentades
als
llibres de
comptabilitat.
2. Els
originals
de
les
factures,
certificacions
d'obres i
serveis i altres documents
justificatius de la despesa,
un cop
s'hagi
procedit
al
seu
pagament,
seran
custodiats
per
la
Intervenció
General.
Disposició transitòria
1. Si la Llei de
Pressupostos
Generals de
l'Estat
establís,
per a
l'any
1994,
modificacions
retributives
amb
caràcter
general,
s'arbitraran
les
mesures
adients
per
fer-les
efectives,
al
conjunt
del
Grup
Municipal.
2. La
partida
de despeses
de
250 milions
per
al
cofinançament
d'habitatge
social
afectat
per
l'aluminosi,
en
el
supòsit
que
s'incrementés
elfinançament
de la Generalitat
per
damunt
del
previst
enel
Pla
d'Inversions
del
Patronat
Municipal
de
l'Habitatge,
donarà origen
a
arbitrar les
mesures
necessàries
Annex
:
Relació
de
partides ampliables
Sector
Partida
econòmica
d'ingressos
Import
en
ptes.
Despesa
vinculada
01
ÀMBIT
D'ALCALDIA
I PRESIDENCIA
01.04 Relacions Internacionals
49007
Cooperació internacional
1,000
Cap.
4
01.06 Presidència
38001
Reintegraments
per
franqueig
48010 Altres subvencions finalistes
49008 Associació internacional ciutats educadores
15,600,000
Cap.
2
1,000
Cap.
4
1,000
Cap.
2
01.07 Publicacions
30000 Publicacions
30001
Publicitat
enpublicacions municipals.
30500 Material inservible
20,000,000
Cap.
2
1,500,000
Cap.
2
1,000
Cap.
2
01.09
Altres programes
de l'àmbit
30702 Treballs
Oficina
Tècnica
d'Imatge
1,000
Cap.
2
01.10
Centre Gestor
Impremta
Municipal
30700 Treballs
Impremta
Municipal
30701 Treballs
Impremta
Municipal
68,067,000
Cap.
2 i
Cap.
4
5,000,000
Cap.
1
02
ÀMBIT
D'URBANISME
I MEDI AMBIENT
02.02 Urbanisme
30000 Publicacions
1,000,000
Cap.
2
39900 Execucions subsidiàries.
1,000
Cap.
2
02.03
Projectes i Obres
Sector
Partida
econòmica
d'ingressos
Import
en
ptes.
Despesa
vinculada
03
ÀMBIT
D'ORGANITZACIÓ
I ECONOMIA
03.02
Patrimoni
30500 Material
inservible
38112
Reintegraments
per
subministraments
38114 Utilització del
telèfon
públic
1,000,000
12,000,000
3,000,000
Cap.
2
Cap.
2
Concepte
222
03.03 Informació de
Base
30003 Difusió
d'informació
per
compte
de
tercers
34003 Servei
d'informació
a-tercers
42008 Subvencions fin.
A.G. Estat
Eleccions
42102
Aportacions
INE
Eleccions
45026 Subv. fin.
Generalitat Eleccions
49002
Aport. CEE
i
d'altres municipis
europeus
15,000,000
100,000,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
03.06
Economia i
Empreses
31007
Grua
i
parany
31008 Cementiris
31100
Mercats
35000 Estacionament
vehicles
(parquímetres)
1,000
1,000
1,000
1,000
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
03.07
Desenvolupament Econòmic
i Social
42101
Aportacions
INEM
i
Ministeri
de Treball
45012 Subv. fin. Generalitat
(PDES)
49000 Subv. fin.
Fons
Social
Europeu
1,000
Cap.
1,
Cap.
2
i
Cap.
4
1,000
Cap.
1,
Cap.
2
i
Cap.
4
1,000
Cap.
1,
Cap.
2
i
Cap.
4
r
03.08
Ingressos
38115 Indemnitzacions
desperfectes
04
ÀMBIT
DELA VIA
PÚBLICA
20,051,000
Cap.
2
04.01
Via,. Pública
38115 Indemnitzacions
desperfectes
39927 Altres
ingressos Protecció
Ciutadana.
48006 Altres
subv.
fin.
Protecció
Ciutadana
1,000
1,000
Concepte
227
Cap.
1 i
Cap.
2
1,000
Cap.
2
Sector
Partida econòmica
d'ingressos
Import
en
ptes.
Despesa
vinculada
05
ÀMBIT
DE BENESTAR SOCIAL
05.01
BenestarSocial. Direcció
34117 Serveis
per a
la
joventut
(IMAE)
5,000,000
Cap.
2
45027 Subv. fin.
Generalitat
per
personal
284,869,000
Cap.
1 i
Cap.
2
05.02 Afers
Socials i
Joventut
45005
Aport.Gen.fons ajut sist.tarif.soc.trans.
1,000
Cap.
2 i
Cap.
4
46203 Subv. fin.
Diputació-Afers Socials i
Joventut
49,885,000
Cap.
2 i
Cap.
4
05.04
Centre GestorEsports
34111 Instal·lacions
esportives
1,000
Cap.
2
34114
Actes
esportius
1,000
Cap.
2
45011
Aport.
Generalitat instal·lacions esportives
1,000
Cap.
2
05.05
Centre Gestor
Salut Pública
31003 Serveis
Centrede Zoonosis
34001
CAS.
atenció
adrogodependents
34105 Venda i
aplicació
sèrums i
vacunes
34106
Cursos
sanitat
45008 Subv. fin. Generalitat
Drogodopendència
3,400,000
1,000
4,500,000
1,500,000
145,600,000
Cap.
1,
Cap."
2 i
Cap.
4
Cap.
1,
Cap.
2 i
Cap.
4
Cap.
1,
Cap.
2 i
Cap.
4
Cap.
2
Cap.
1,
Cap.
2 i
Cap.
4
06
ÀMBIT
D'EDUCACIÓ
I CULTURA
06.02 Cultura
55301
Actes
culturals
15,000,000
Cap.
2
06.03
Centre Gestor Museus
30000 Publicacions
8,000,000
Cap.
2
Sector
Partida
econòmica
d'ingressos
Import
en
ptes.
Despesa
vinculada
07 DESCENTRALITZACIÓ I RELACIONS
CIUTADANES
07.01
Districte
de Ciutat Vella
34122
Activitats
centres
esportius districtes
34127
Actes
culturals
38112
Reintegraments
per
subministraments
38114
Utilització
del telèfon
públic
38115
Indemnitzacions
desperfectes
39900
Execucions
subsidiàries.
39915
Activitats
acentres
civics
Dte.
48100
Aportacions
finalistes pel
Dte.
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
6,065,000
7,572,000
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2 i
Cap.
4
07.02 Districte
de
1'Eixample
34122 Activitats
centres
esportius districtes
34127
Actes
culturals
38112
Reintegraments
per
subministraments
38114 Utilització del
telèfon
públic
38115
Indemnitzacions
desperfectes
39900 Execucions
subsidiàries.
39915
Activitats
acentres
civics
Dte.
48100
Aportacions finalistes pel
Dte.
1
000
Cap.
2
1 000
Cap.
2
1 000
Cap.
2
77 000
Cap.
2
1 000
Cap.
2
1 000
Cap.
2
4,241
000
Cap.
2
557 000
Cap.
2
07.03 Districte de
Sants-Montjuïc
34122 Activitats
centres
esportius districtes
34127
Actes
culturals
38112
Reintegraments
per
subministraments
38114 Utilització del telèfon
públic
38115 Indemnitzacions
desperfectes
39900 Execucions subsidiàries.
39915 Activitats
acentres
civics
Dte.
39926 Actuacions
mere.Aunós
48100
Aportacions finalistes pel
Dte.
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,093,000
34,500,000
1,187,000
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2 i
Cap.
4
07.04 Districte de
Les Corts
34122 Activitats
centres
esportius districtes
34127
Actes
culturals
38112
Reintegraments
per
subministraments
38114 Utilització del telèfon
públic
38115 Indemnitzacions
desperfectes
39900
Execucions subsidiàries.
39915 Activitats
acentres
civics
Dte.
48100
Aportacions finalistes
pel
Dte.
1,000
1,000
1,000
157,000
1,000
1,000
836,000
898,000
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Sector
Partida econòmica
d'ingressos
Import
en
ptes.
Despesa
vinculada
07
DESCENTRALITZACIÓ I RELACIONS CIUTADANES
07.05 Districte de Sarrià-Sant Gervasi
34122 Activitats
centres
esportius districtes
34127
Actes
culturals
38112
Reintegraments
per
subministraments
38114 Utilització del telèfon
públic
38115 Indemnitzacions
desperfectes
39900 Execucions subsidiàries.
39915 Activitats
acentres
civics
Dte.
48100
Aportacions finalistes pel
Dte.
12,400,000
1,000
1,000
145,000
1,000
1,000
1,825,000
195,000
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2 i
Cap.
4
r
07.06 Districte de Gràcia
34122 Activitats
centres
esportius districtes
34127
Actes
culturals
38112
Reintegraments
per
subministraments
38114 Utilització del telèfon
públic
38115 Indemnitzacions
desperfectes
39900 Execucions
subsidiàries.
39915 Activitats
acentres
civics
Dte.
48100
Aportacions finalistes
pel
Dte.
000
Cap.
2
000
Cap.
2
000
Cap.
2
000
Cap.
2
000
Cap.
2
000
Cap.
2
000
Cap.
2
000
Cap.
2 i
Cap.
4
07.07 Districte d'Horta-Guinardó
34122 Activitats
centres
esportius districtes
34127
Actes
culturals
38112
Reintegraments
per
subministraments
38114 Utilització del telèfon
públic
38115 Indemnitzacions
desperfectes
39900 Execucions
subsidiàries.
39915 Activitats
acentres
cívics
Dte.
48100
Aportacions finalistes
pel
Dte.
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
386,000
1,000
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2
Cap.
2 i
Cap.
4
07.08 Districte de
Nou
Barris
34122 Activitats
centres
esportius districtes
34127
Actes
culturals
38112
Reintegraments
per
subministraments
38114 Utilització del telèfon
públic
38115 Indemnitzacions
desperfectes
39900 Execucions subsidiàries.
39915 Activitats
acentres
cívics
Dte.
48100
Aportacions finalistes pel
Dte.
2,200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
7,559,000
548,000
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
i
Cap.
4
Sector
Partida econòmica
d'ingressos
Import
en
ptes.
Despesa
vinculada
07
DESCENTRALITZACIÓ
I RELACIONS
CIUTADANES
07.09
Districte
de
Sant
Andreu
34122 Activitats
centres
esportius districtes
1,000
Cap.
2
34127
Actes
culturals
1,000
Cap.
2
38112
Reintegraments
per
subministraments
1,000
Cap.
2
38114
Utilització del telèfon
públic
107,000
Cap.
2
38115 Indemnitzacions
desperfectes
1,000
Cap.
2
39900 Execucions
subsidiàries.
1,000
Cap.
2
39915
Activitats
acentres
civics
Dte.
2,022,000
Cap.
2
48100
Aportacions finalistes pel
Dte.
186,000
Cap.
2 i
Cap.
4
07.10 Districte
de
Sant
Martí
34122
Activitats
centres
esportius districtes
826,000
Cap.
2
34127
Actes
culturals
1,000
Cap.
2
38112
Reintegraments
per
subministraments
1,000
Cap.
2
38114 Utilització del telèfon
públic
310,000
Cap.
2
38115
Indemnitzacions
desperfectes
1,000
Cap.
2
39900 Execucions subsidiàries.
1,000
Cap.
2
39915 Activitats
acentres
cívics
Dte.
493,000
Cap.
2
48100
Aportacions finalistes pel
Dte.
1,857,000
Cap.
2 i
Cap.
4
07.99 Descentralització i Relacions Ciutadanes
39929
Act. prom.
Rel. Cíviques
350,000
Cap.
2
55304
Act.
arecintes del
GTRPP
9,000,000
Cap.
1 i
Cap.
2
08
ÀMBIT
DE MANTENIMENT
URBÀ
I SERVEIS
08.01 Manteniment urbà i serveis.
Direcció
38115 Indemnitzacions
desperfectes
1,000
Cap.
2
08.02
Centre Gestor
de Vialitat
Sector
Partida econòmica
d'ingressos
Import
en
ptes.
Despesa
vinculada
08
ÀMBIT
DE MANTENIMENT
URBÀ
I SERVEIS
08.03
CentreGestor
de
Neteja Urbana
34004 Altres serveis de
neteja
46218
Aport.MMB
elim. residus
sòlids (P.incinerad.
46219
Aport. MMB
elim. residus sòlids
(A.Garraf)
55900
Planta
incineradora
(venda
d'energia)
55909 Planta incineradora altres
ingressos.
115,000,000
1,000
1,000
945,000,000
1,000
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
2
2 i
Cap.
2 i
Cap.
2
2
99
NO IMPUTABLES99.01
Noimputables
30000 Publicacions
38115 Indemnitzacions
desperfectes
41101 Assist, sanitària función,
mpals.
-42009 Subv. fin.
Estat
42012
Aport. A.G. Estat
despeses capitalitat
42100
Aportacions
OOAA.
administratius
45000 Subv. fin. Generalitat
45032
Aportació
Generalitat
desp. capitalitat
46200 Subv.
fin.
Diputació
46217 Altres subvencions entitats locals
48010 Altres subvencions finalistes
48110 Altres
aportacions
49010 Subv. fin.
OO.
Internacionals
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1 nnn
Cap.
2
Cap.
2
Subconcepte
45
Cap.
2 i
Cap.
Cap.
2 i
Cap.
Cap.
2 i
Cap.
Cap.
2 i
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
2 i
Cap.
2 i
Cap.
2 i
Cap.
2 i
Cap.
Cap.
2
i
Cap.
01
mt
f
PLANTILLA
PRESSUPOSTÀRIA
Plantillapressupostàriaper a1994
Previsió amb
dades
a31
d'octubre de 1993
TOTAL RESERVA OFERTA
TOTAL FUNC. PERS. FUNC. FUNC. CONTR. FN+IN+CL PLAÇA I REG.
CODI CATEGORIA PLANTILLA ACTIU C.S. PRACT INTER. LABOR.
FP+CS
FN
CL
PENDENT
COSSOS
D'HABILITACIÓ
NACIONAL0110 Secretarigeneral 1 1 1
0111 Interventorde fons 1 0
0113 Dipositari defons 1 1 1
0115 Vice-interventor 1 1 1 0117 Interventorsadjunts 4 3 3 1
iCALA
D'ADMINISTRACIÓ
GRAL.1010 Tècnics 154 143 143 11 1011 Tècnicsaextingir 2 2 2
1020 Gestors 55 54 54 1
1030 Administratius 257 254 254 2 1031 Administ.aextingir 138 137 137 1 1040 Auxiliars 780 769 1 770 7 1041 Auxiliarsaextingir 49 48 48
1050 Subalterns 493 165 1 327 493 1051 Subalternsaextingir 23 23 23
ESCALAD'ADMINIST.ESPECIAL
CLASSE DETÈCNICSSUPERIORS
2010 Arquitect. i enginyeria 178 165 1 166 9
2110 Medicina 40 34 1 35 4
2111 Veterinària 24 23 1 24
2112 Farmàcia 4 4 4
2210 Ciències 37 36 1 37 2310 Arti història 62 61 61 1 2311 Arxivercap 1 1 1 2410 Catedràtics de música 1 0 0 2412 Prof.orquestrai banda 0 0 0
2413 Professors de música 2 1 1 1 2510 Educació isicología 86 75 1 2 78 8 2511 Professors educ.secundària 6 7 7 1 2610 Informació 6 6 6
2710 Dret 37 32 32 5
2810 Economia isociologia 80 68 1 69 10 2910 Estadística 10 3 3 6
2911 Organització i informàtica 4 4 4
^ASSEDETÈCNICSMITJANS
2020 Arquitectura i enginyeria 265 255 6 261 3 2120 Sanitat 161 156 0 156 2 2220 Ciències 1 1 1
2320 Arti història 6 6 6
3020 Bibliología 20 18 1 19 1
2520 Educació 5 4 4 2521 Mestres 27 27 27 1 2522 Professors tècnicsF.P. 1 1 1
2820 Ciències socials 270 109 157 266 2
Plantillapressupostàriaper a1994 Previsióamb dadesa31 d'octubre de1993 TOTAL RESERVA OFERTA
TOTAL FUNC. PERS. FUNC. FUNC. CONTR. FN+IN+CL PLAÇA I REG.
CODI CATEGORIA PLANTILLA ACTIU C.S. PRACT INTER. LABOR FP+CS FN CL PENDENT CLASSE DETÈCNICSAUXILIARS
2030 Arquitectura i enginyeria 200 182 14 196 3 2130 Sanitat 10 9 1 10
2330 Institucions culturals 16 9 6 15 2530 Educació 4 2 1 3 1
2531 Puericultura 4 3 3 2
2930 Informàtica 3 2 1 3 2830 Activitats socials 241 35 203 238
GUÀRDIAURBANA
5010 Superintendent 1 1 1
5011 Intendentmajor 6 6 6
5012 Intendent 26 21 4 25 1
5020 Inspectors 18 0
5030 Sots-Inspectors 17 17 17
5031 Sergents 60 60 60
5040 Caporals 226 227 227
5041 Agents 2470 2366 98 2464 2
SERVEID'EXTINCIÓD'INCENDIS
5110 Oficials 1 1 1
5130 Sots-oficials 14 13 13 1
5131 Sergents 24 24 24
5140 Caporals 79 79 79
5141 Bombers 624 625 625 1
5142 Bombersaextingir 3 3 3 PLACES DE COMESESESPECIALS
2040 Aux.pràc.arq.i engin. 90 51 38 89
2043 Aux.pràc.arq. eng.ext. 23 23 23
2041 Aux.pràc.serveis tècnics 4 5 5
2045 Aux.pràc.s.tècnicsext. 6 6 6
6041 Aux.pràc.serv.s. Ed. iC. 188 12 173 185
2140 Auxclínica lab. i farm. 103 99 2 101
2141 Pràcticssanitaris 44 41 3 44 2142 Sanitaris conductors 17 17 17 2143 Sanitarisconductors ext. 2 2 2 6042 Conductors 84 59 24 83 6044 Conductorsaextingir 6 6 6 6043 Radiotelefonistes 30 19 11 30
•
RSONALD'OFICIS
2031 Encarregats 40 9 1 29 39
2042 Mestresocapatassos 51 23 28 51
2046 Mestresocapatassosext. 1 1 1 2044 Oficials 244 121 124 245
2047 Oficialsaextingir 38 38 38 7040 Matancersaext.ireconv. 0 0
2050 Ajudants d'ofici 73 38 36 74
2052 Operaris 362 309 1 50 360
6051 Operaris de neteja 457 462 462
Quedarán
automàticament
amortitzades les
vacants
que es
produeixin
per
l'adscripció
o
subrogació
a
l'Institut
Municipal,
jubilacions i invalideses
permanents.
La
promoció interna
dintre de la
Guàrdia Urbana
i Bombers
no
suposarà
un
increment
de la
plantilla
global
per
aquest
col·lectiu ja
que
els
ascensos
deuran ésser
compensats
per
l'amortització
de les
Ingressos i despeses
per
capítols
Distribució
Ingressos
Percentual
A. OPERACIONS CORRENTS
176,936,060,429
85.96
Capítol 1. Impostos
directes
80,861,002,000
39.28
Capítol 2. Impostos indirectes
1,995,789,000
0.97
Capítol 3.
Taxes
i
altres
ingressos
19,348,336,429
9.40
Capítol 4. Transferències
corrents
69,408,354,000
33.72
Capítol 5. Ingressos patrimonials
5,322,579,000
2.59
B. OPERACIONSDE CAPITAL
5,471,000,000
2.66
Capítol 6. Venda d'inversions
reals
4,645,000,000
2.26
Capítol 7. Transferències
de
capital
826,000,000
0.40
C. OPERACIONSFINANCERES
23,432,801,000
11.38
Capítol 8. Variació
d'actius financers
608,800,000
0.30
Capítol 9.
Variació de
passius financers
22,824,001,000
11.09
TOTAL INGRESSOS
205,839,861,429
100.00
Distribució
Despeses
Percentual
A. OPERACIONS CORRENTS
154,602,350,014
75.11
Capítol
1. Remuneracions
del
personal
40,222,226,185
19.54
Capítol
2.
Compres
de
béns
corrents
i
serveis
36,004,010,064
17.49
Capítol 3.
Interessos
33,182,791,189
16.12
Capítol 4.
Transferències
corrents45,193,322,576
21.96
B. OPERACIONS DE CAPITAL
26,585,206,945
12.92
Capítol
6.
Inversions reals
10,587,540,384
5.14
Capítol
7.
Transferències de
capital
15,997,666,561
7.77
C.OPERACIONS FINANCERES
24,652,304,470
11.98
Capítol
8.
Variació d'actius
financers
112,400,000
0.05
Capítol
9.
Variació de
passius financers
24,539,904,470
11.92
Ingressos.
Classificació
econòmica
Estructura
econòmica
Descripció
d'ingressos
Import
Total
Total
Total
Subconcepte
Concepte
Article
Capitol
TOTAL
AJUNTAMENT
1
IMPOSTOS
DIRECTES
11SOBREELCAPITAL
112 Sobre bénsimmobles
00 Denaturalesa rústica
01 Denaturalesa urbana
02 Recàrrec IBI
(urbana)
113 Sobrevehicles detracció mecànica
00 Sobrevehicles detracciómecànica
114 Sobre increm.valorterrenysnaturalesa urba.
00 Sobrel'increm.valorterrenys
1,000 37,545,000,000 2,400,000,000
9,750,000,000
4,140,000,000
205,839,861,429
80,861,002,000
53,835,001,000
39,945,001,000
9,750,000,000
4,140,000,000
13SOBREACTIVITATSECONOMIQUES
130 Sobre activitatseconòmiques
00 Activitatsempresarials
01 Activitatsprofessionals i artístiques
02 RecàrrecLAE
(industrials)
03 RecàrrecLAE
(professionals)
04 Quotesnacionalsiprovincials LAE
27,026,000,000
20,800,000,000 3,100,000,000 2,115,000,000 311,000,000 700,000,000
27,026,000,000
19IMPOSTOSDIRECTESEXTINGITS
195 Altresimpostos directesextingits
00 Altresimpostosdirectes
extingits
1,0001,000 1,000
2 IMPOSTOS
INDIRECTES
28ALTRES IMPOSTOSINDIRECTES
282 Sobreconstruccions,instal·lacions i obres
00 Sobreconstruccionsinstal·lacions i obres 1,995,788,000
1,995,789,000
1,995,788,000
1,995,788,000
29IMPOSTOS INDIRECTESEXTINGITS
292 Altresimpostos indirectesextingits
00 Altresimpostosindirectes extingits 1,000
1,000
Estructura
econòmica
d'ingressos
Descripció
Subconcepte
Import
Concepte
Total
Article
Total
Capítol
Total
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS
30 VENDA DEBÉNS
300 Publicacions
00 Publicacions
01 Publicitatenpublicacionsmunicipals.
03 Difusió d'informació percomptedetercers 305 Material inservible
00 Materialinservible
306 Impresos
00 Impressos
307 Bénsproduïtsenestablimentsdel'entitat 00 TreballsImpremtaMunicipal
01 TreballsImpremtaMunicipal 02 Treballs Oficina Tècnicad'Imatge 03 Vendaarticles Museus
19,348,336,429
29,001,000 1,500,000 15,000,000
1,001,000
500,000
68,067,000 5,000,000 1,000 68,000,000
45,501,000
1,001,000
500,000
141,068,000
188,070,000
31 TAXES
7,641,659,000
310 Serveisgenerals
00 Expedicióde documents(segell municipal) 02 PermanènciesalDipòsit Municipal
03 ServeisCentrede Zoonosis
04 Extinció d'incendisisalvaments
05 Prevenció sanitària
07 Grua i parany 08 Cementiris
220,876,000 99,000,000
25,752,000 3,400,000 36,622,000 56,100,000 1,000 1,000
311 Sobre activitatseconòmiques
00 Mercats 1,000
1,000
312 Sobre lapropietat immobiliària
00 Llicènciesurbanístiques
01 Recollidad'escombraries
02 Clavegueram
03 Clavegueram (Controli regui.res.indust.) 04 Eliminació residussòlids
34 PREUS
PÚBLICS
PER LAPRESTACIÓ DESERVEIS7,420,782,000 1,267,782,000
1,040,000,000 2,665,000,000 3,000,000 2,445,000,000
r
778,787,000
340 Serveis de caràctergeneral
01 CAS. atencióadrogodependents
03 Servei d'informacióatercers
1,000 100,000,000
Descripció
Import
Total
Total
Total
Estructura
econòmica
d'ingressos
Subconcepte
Concepte
Article
Capítol
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS
34 PREUS
PÚBLICS
PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS340 Serveis de caràctergeneral
04 Altres serveis deneteja 07 Prestació serveis tècnics
08 Abocaments directes-Abocador del Garraf 341
115,000,000 1,000 350,000,000
Que beneficienaactivitatseconòmiques
00 Vigilància municipal 7,280,000
04 Laboratoris 15,000,000 05 Venda iaplicaciósèrumsivacunes 4,500,000 06 Cursos sanitat 1,500,000 07 Residències de vells ialbergs 40,060,000 11 Instal·lacionsesportives 1,000 14 Actesesportius 1,000
16 Museus ianàlegs 125,000,000
17 Serveis per ala joventut (IMAE) 5,000,000
22 Activitatscentresesportius districtes 15,433,000
27 Actes culturals 10,000
213,785,000
35PREUS PUBLICSPER LA UTILITZACIÓ DOMINI PUBL. 5,792,253,000
350 Serveisgenerals
00 Estacionament vehicles(parquímetres) 1,000
1,000
351 Que beneficienoafectenala activitatecon.
00 Taulesicadires(vetlladors) 01 Quioscs i vidrieres
02 Altres
06 Participació ingressosempresesSP.
122,535,000 136,325,000 147,880,000 3,600,000,000
4,006,740,000
352 Que beneficienoafecten lapropietat immob.
01 Reserves d'estacionament 02 Us de voravies(guals)
107,124,000 1,678,388,000
1,785,512,000
36CONTRIBUCIONSESPECIALS 360 Peral'execució d'obres
00 Peral'execució d'obres 361 Pel establimentomillora de serveis
00 Peral'establimentomillora de serveis
200,000,000
592,080,000 200,000,000
392,080,000
