S
ISTEMA
G
ESTIÓN DE LA
C
ALIDAD
En esta primera sección el dato útil
corresponde a las instrucciones para
completar
un
parte
de
no
Formato Parte de No Conformidad
Este Parte debe ser llenado por el Encargado del Procedimiento o funcionario que detecte la NC u
Observación
PARTE DENOCONFORMIDAD
Nº:
Origen Año Mes Corr.
Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad
Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación
No conformidad Real
Mayor 3.- Producto No Conforme
Menor 4.- Detección Interna
No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia
Opción de Mejora
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una observación)
Firma Auditor/ Persona que detecta:
Fecha: 22.04.09
Es importante recordar
que esta sección del parte sólo debe ser completada
por quien detecta el
hallazgo, o por el Dueño
del Procedimiento de
Acciones Correctivas y
Formato Parte de No Conformidad
Este Parte debe ser llenado por el Encargado del Procedimiento o funcionario que detecte la NC u
Observación
PARTE DENOCONFORMIDAD
Nº:
Origen Año Mes Corr.
Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad
Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación
No conformidad Real
Mayor 3.- Producto No Conforme
Menor 4.- Detección Interna
No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia
Opción de Mejora
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una observación)
Firma Auditor/ Persona que detecta:
En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién
se hará responsable en adelante del documento
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Versión: 4.0
Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09 En esta sección se debe indicar de dónde proviene
el hallazgo, según los
números mencionados en la parte indicada con la flecha.
Formato Parte de No Conformidad
Este Parte debe ser llenado por el Encargado del Procedimiento o funcionario que detecte la NC u
Observación
PARTE DENOCONFORMIDAD
Nº:
Origen Año Mes Corr.
Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad
Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación
No conformidad Real
Mayor 3.- Producto No Conforme
Menor 4.- Detección Interna
No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia
Opción de Mejora
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una observación)
Firma Auditor/ Persona que detecta:
Fecha: 22.04.09
Indicar año en que
se detectó el
Formato Parte de No Conformidad
Este Parte debe ser llenado por el Encargado del Procedimiento o funcionario que detecte la NC u
Observación
PARTE DENOCONFORMIDAD
Nº:
Origen Año Mes Corr.
Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad
Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación
No conformidad Real
Mayor 3.- Producto No Conforme
Menor 4.- Detección Interna
No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia
Opción de Mejora
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una observación)
Firma Auditor/ Persona que detecta:
En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién
se hará responsable en adelante del documento
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Versión: 4.0
Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
Indicar mes en
que se detectó
el hallazgo.
Formato Parte de No Conformidad
Este Parte debe ser llenado por el Encargado del Procedimiento o funcionario que detecte la NC u
Observación
PARTE DENOCONFORMIDAD
Nº:
Origen Año Mes Corr.
Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad
Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación
No conformidad Real
Mayor 3.- Producto No Conforme
Menor 4.- Detección Interna
No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia
Opción de Mejora
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una observación)
Firma Auditor/ Persona que detecta:
Fecha: 22.04.09
Indicar N
de hallazgo
según
Informe
de
Auditoría,
y
según
corresponda
en
la
Matriz de seguimiento.
Formato Parte de No Conformidad
Este Parte debe ser llenado por el Encargado del Procedimiento o funcionario que detecte la NC u
Observación
PARTE DENOCONFORMIDAD
Nº:
Origen Año Mes Corr.
Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad
Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación
No conformidad Real
Mayor 3.- Producto No Conforme
Menor 4.- Detección Interna
No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia
Opción de Mejora
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una observación)
Firma Auditor/ Persona que detecta:
En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién
se hará responsable en adelante del documento
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Versión: 4.0
Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
Indicar
área
donde
se
detecta
el
hallazgo,
independiente la acción a
seguir
para
subsanarlo,
corresponda a otra área o
sistema.
Formato Parte de No Conformidad
Este Parte debe ser llenado por el Encargado del Procedimiento o funcionario que detecte la NC u
Observación
PARTE DENOCONFORMIDAD
Nº:
Origen Año Mes Corr.
Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad
Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación
No conformidad Real
Mayor 3.- Producto No Conforme
Menor 4.- Detección Interna
No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia
Opción de Mejora
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una observación)
Firma Auditor/ Persona que detecta:
Fecha: 22.04.09
Fecha en qué se descubre el hallazgo, no confundir
con la fecha de
implementación de la
acción correctiva, o la fecha en que se completa el parte. Nombre de quien detecta el hallazgo, no confundir con el responsable del área Marcar con una X donde fue detectado el hallazgo.
Indicar que tipo de
hallazgo fue descubierto , según lo señalado por el
Auditor, y debe tener
relación con lo indicado en el Informe de Auditoría.
Formato Parte de No Conformidad
Este Parte debe ser llenado por el Encargado del Procedimiento o funcionario que detecte la NC u
Observación
PARTE DENOCONFORMIDAD
Nº:
Origen Año Mes Corr.
Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad
Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación
No conformidad Real
Mayor 3.- Producto No Conforme
Menor 4.- Detección Interna
No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia
Opción de Mejora
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una observación)
Firma Auditor/ Persona que detecta:
En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién
se hará responsable en adelante del documento
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Versión: 4.0
Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
En
esta
sección
sólo
firma
quien
detecta
el
hallazgo,
independiente
el
parte
haya
sido
completado por el dueño
del procedimiento.
SECCIÓN II: TRATAMIENTO REQUERIDO (Y ACCION INMEDIATA SI ES NECESARIO)
SECCIÓN III: ANÁLISIS DE CAUSA
SECCIÓN IV: DESCRIPCION DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, OM: Opción de mejora
AC AP OM Responsable implementación: Fec ha: / / Firma: En adelante debe ser llenado por el responsable de la verificación según fecha acordado SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN IMPLEMENTADA
(Se debe indicar si la acción resolvió el origen del problema e indicar cuales fueron los resultados de las acciones tomadas)
Fecha de Verificación:
Fecha de Cierre: Firma Verificación:
Fecha: 22.04.09 Encargado del área donde se detectó el hallazgo.
SECCIÓN II: TRATAMIENTO REQUERIDO (Y ACCION INMEDIATA SI ES NECESARIO)
SECCIÓN III: ANÁLISIS DE CAUSA
SECCIÓN IV: DESCRIPCION DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, OM: Opción de mejora
AC AP OM Responsable implementación: Fec ha: / / Firma: En adelante debe ser llenado por el responsable de la verificación según fecha acordado SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN IMPLEMENTADA
(Se debe indicar si la acción resolvió el origen del problema e indicar cuales fueron los resultados de las acciones tomadas)
Fecha de Verificación:
Fecha de Cierre: Firma Verificación:
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Versión: 4.0
Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
realiza en primera instancia para subsanar el hallazgo. No corresponde a la que subsana de raíz el hallazgo.
Es importante realizar un análisis que involucre encontrar la raíz del problema que ocasionó el hallazgo, a fin de que esta sea
corregido con la acción a
implementar. Para esto quienes completen esta sección deben preguntarse las razones de fondo de la ocurrencia del hallazgo.
SECCIÓN II: TRATAMIENTO REQUERIDO (Y ACCION INMEDIATA SI ES NECESARIO)
SECCIÓN III: ANÁLISIS DE CAUSA
SECCIÓN IV: DESCRIPCION DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, OM: Opción de mejora
AC AP OM Responsable implementación: Fec ha: / / Firma: En adelante debe ser llenado por el responsable de la verificación según fecha acordado SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN IMPLEMENTADA
(Se debe indicar si la acción resolvió el origen del problema e indicar cuales fueron los resultados de las acciones tomadas)
Fecha de Verificación:
Fecha de Cierre: Firma Verificación:
Fecha: 22.04.09
En esta sección se debe
indicar la acción a
implementar que subsanará el hallazgo, y que permitirá que este no vuelva a ocurrir,
se debe indicar la fecha
comprometida de
implementación.
Señalar quién es el
responsable de cumplir con la acción señalada en el párrafo anterior.
Corresponde a la fecha en que se completa el parte
SECCIÓN II: TRATAMIENTO REQUERIDO (Y ACCION INMEDIATA SI ES NECESARIO)
SECCIÓN III: ANÁLISIS DE CAUSA
SECCIÓN IV: DESCRIPCION DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, OM: Opción de mejora
AC AP OM Responsable implementación: Fec ha: / / Firma: En adelante debe ser llenado por el responsable de la verificación según fecha acordado SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN IMPLEMENTADA
(Se debe indicar si la acción resolvió el origen del problema e indicar cuales fueron los resultados de las acciones tomadas)
Fecha de Verificación:
Fecha de Cierre: Firma Verificación:
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Versión: 4.0
Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
En esta sección, el dueño del
procedimiento de acciones
correctivas y preventivas, debe describir la acción que se implementó y que permitió que
el hallazgo se diera por
cerrado.
Poner atención en la fecha de verificación y cierre, ya que
no necesariamente
corresponden a la misma,
puede que un hallazgo
necesite ser revisado dos veces hasta cerrarlo.
La firma corresponde exclusivamente al Encargado del Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.