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DATOS ÚTILES SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD

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Academic year: 2021

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(1)

S

ISTEMA

G

ESTIÓN DE LA

C

ALIDAD

En esta primera sección el dato útil

corresponde a las instrucciones para

completar

un

parte

de

no

(2)

Formato Parte de No Conformidad

Este Parte debe ser llenado por el Encargado del Procedimiento o funcionario que detecte la NC u

Observación

PARTE DENOCONFORMIDAD

Nº:

Origen Año Mes Corr.

Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad

Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa

Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente

Clasificación

No conformidad Real

Mayor 3.- Producto No Conforme

Menor 4.- Detección Interna

No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia

Opción de Mejora

SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION

(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una observación)

Firma Auditor/ Persona que detecta:

Fecha: 22.04.09

Es importante recordar

que esta sección del parte sólo debe ser completada

por quien detecta el

hallazgo, o por el Dueño

del Procedimiento de

Acciones Correctivas y

(3)

Formato Parte de No Conformidad

Este Parte debe ser llenado por el Encargado del Procedimiento o funcionario que detecte la NC u

Observación

PARTE DENOCONFORMIDAD

Nº:

Origen Año Mes Corr.

Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad

Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa

Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente

Clasificación

No conformidad Real

Mayor 3.- Producto No Conforme

Menor 4.- Detección Interna

No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia

Opción de Mejora

SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION

(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una observación)

Firma Auditor/ Persona que detecta:

En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién

se hará responsable en adelante del documento

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Versión: 4.0

Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09 En esta sección se debe indicar de dónde proviene

el hallazgo, según los

números mencionados en la parte indicada con la flecha.

(4)

Formato Parte de No Conformidad

Este Parte debe ser llenado por el Encargado del Procedimiento o funcionario que detecte la NC u

Observación

PARTE DENOCONFORMIDAD

Nº:

Origen Año Mes Corr.

Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad

Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa

Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente

Clasificación

No conformidad Real

Mayor 3.- Producto No Conforme

Menor 4.- Detección Interna

No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia

Opción de Mejora

SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION

(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una observación)

Firma Auditor/ Persona que detecta:

Fecha: 22.04.09

Indicar año en que

se detectó el

(5)

Formato Parte de No Conformidad

Este Parte debe ser llenado por el Encargado del Procedimiento o funcionario que detecte la NC u

Observación

PARTE DENOCONFORMIDAD

Nº:

Origen Año Mes Corr.

Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad

Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa

Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente

Clasificación

No conformidad Real

Mayor 3.- Producto No Conforme

Menor 4.- Detección Interna

No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia

Opción de Mejora

SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION

(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una observación)

Firma Auditor/ Persona que detecta:

En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién

se hará responsable en adelante del documento

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Versión: 4.0

Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09

Indicar mes en

que se detectó

el hallazgo.

(6)

Formato Parte de No Conformidad

Este Parte debe ser llenado por el Encargado del Procedimiento o funcionario que detecte la NC u

Observación

PARTE DENOCONFORMIDAD

Nº:

Origen Año Mes Corr.

Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad

Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa

Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente

Clasificación

No conformidad Real

Mayor 3.- Producto No Conforme

Menor 4.- Detección Interna

No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia

Opción de Mejora

SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION

(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una observación)

Firma Auditor/ Persona que detecta:

Fecha: 22.04.09

Indicar N

de hallazgo

según

Informe

de

Auditoría,

y

según

corresponda

en

la

Matriz de seguimiento.

(7)

Formato Parte de No Conformidad

Este Parte debe ser llenado por el Encargado del Procedimiento o funcionario que detecte la NC u

Observación

PARTE DENOCONFORMIDAD

Nº:

Origen Año Mes Corr.

Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad

Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa

Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente

Clasificación

No conformidad Real

Mayor 3.- Producto No Conforme

Menor 4.- Detección Interna

No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia

Opción de Mejora

SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION

(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una observación)

Firma Auditor/ Persona que detecta:

En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién

se hará responsable en adelante del documento

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Versión: 4.0

Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09

Indicar

área

donde

se

detecta

el

hallazgo,

independiente la acción a

seguir

para

subsanarlo,

corresponda a otra área o

sistema.

(8)

Formato Parte de No Conformidad

Este Parte debe ser llenado por el Encargado del Procedimiento o funcionario que detecte la NC u

Observación

PARTE DENOCONFORMIDAD

Nº:

Origen Año Mes Corr.

Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad

Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa

Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente

Clasificación

No conformidad Real

Mayor 3.- Producto No Conforme

Menor 4.- Detección Interna

No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia

Opción de Mejora

SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION

(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una observación)

Firma Auditor/ Persona que detecta:

Fecha: 22.04.09

Fecha en qué se descubre el hallazgo, no confundir

con la fecha de

implementación de la

acción correctiva, o la fecha en que se completa el parte. Nombre de quien detecta el hallazgo, no confundir con el responsable del área Marcar con una X donde fue detectado el hallazgo.

Indicar que tipo de

hallazgo fue descubierto , según lo señalado por el

Auditor, y debe tener

relación con lo indicado en el Informe de Auditoría.

(9)

Formato Parte de No Conformidad

Este Parte debe ser llenado por el Encargado del Procedimiento o funcionario que detecte la NC u

Observación

PARTE DENOCONFORMIDAD

Nº:

Origen Año Mes Corr.

Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad

Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa

Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente

Clasificación

No conformidad Real

Mayor 3.- Producto No Conforme

Menor 4.- Detección Interna

No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia

Opción de Mejora

SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION

(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una observación)

Firma Auditor/ Persona que detecta:

En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién

se hará responsable en adelante del documento

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Versión: 4.0

Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09

En

esta

sección

sólo

firma

quien

detecta

el

hallazgo,

independiente

el

parte

haya

sido

completado por el dueño

del procedimiento.

(10)

SECCIÓN II: TRATAMIENTO REQUERIDO (Y ACCION INMEDIATA SI ES NECESARIO)

SECCIÓN III: ANÁLISIS DE CAUSA

SECCIÓN IV: DESCRIPCION DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, OM: Opción de mejora

AC AP OM Responsable implementación: Fec ha: / / Firma: En adelante debe ser llenado por el responsable de la verificación según fecha acordado SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN IMPLEMENTADA

(Se debe indicar si la acción resolvió el origen del problema e indicar cuales fueron los resultados de las acciones tomadas)

Fecha de Verificación:

Fecha de Cierre: Firma Verificación:

Fecha: 22.04.09 Encargado del área donde se detectó el hallazgo.

(11)

SECCIÓN II: TRATAMIENTO REQUERIDO (Y ACCION INMEDIATA SI ES NECESARIO)

SECCIÓN III: ANÁLISIS DE CAUSA

SECCIÓN IV: DESCRIPCION DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, OM: Opción de mejora

AC AP OM Responsable implementación: Fec ha: / / Firma: En adelante debe ser llenado por el responsable de la verificación según fecha acordado SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN IMPLEMENTADA

(Se debe indicar si la acción resolvió el origen del problema e indicar cuales fueron los resultados de las acciones tomadas)

Fecha de Verificación:

Fecha de Cierre: Firma Verificación:

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Versión: 4.0

Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09

realiza en primera instancia para subsanar el hallazgo. No corresponde a la que subsana de raíz el hallazgo.

Es importante realizar un análisis que involucre encontrar la raíz del problema que ocasionó el hallazgo, a fin de que esta sea

corregido con la acción a

implementar. Para esto quienes completen esta sección deben preguntarse las razones de fondo de la ocurrencia del hallazgo.

(12)

SECCIÓN II: TRATAMIENTO REQUERIDO (Y ACCION INMEDIATA SI ES NECESARIO)

SECCIÓN III: ANÁLISIS DE CAUSA

SECCIÓN IV: DESCRIPCION DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, OM: Opción de mejora

AC AP OM Responsable implementación: Fec ha: / / Firma: En adelante debe ser llenado por el responsable de la verificación según fecha acordado SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN IMPLEMENTADA

(Se debe indicar si la acción resolvió el origen del problema e indicar cuales fueron los resultados de las acciones tomadas)

Fecha de Verificación:

Fecha de Cierre: Firma Verificación:

Fecha: 22.04.09

En esta sección se debe

indicar la acción a

implementar que subsanará el hallazgo, y que permitirá que este no vuelva a ocurrir,

se debe indicar la fecha

comprometida de

implementación.

Señalar quién es el

responsable de cumplir con la acción señalada en el párrafo anterior.

Corresponde a la fecha en que se completa el parte

(13)

SECCIÓN II: TRATAMIENTO REQUERIDO (Y ACCION INMEDIATA SI ES NECESARIO)

SECCIÓN III: ANÁLISIS DE CAUSA

SECCIÓN IV: DESCRIPCION DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, OM: Opción de mejora

AC AP OM Responsable implementación: Fec ha: / / Firma: En adelante debe ser llenado por el responsable de la verificación según fecha acordado SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN IMPLEMENTADA

(Se debe indicar si la acción resolvió el origen del problema e indicar cuales fueron los resultados de las acciones tomadas)

Fecha de Verificación:

Fecha de Cierre: Firma Verificación:

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Versión: 4.0

Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09

En esta sección, el dueño del

procedimiento de acciones

correctivas y preventivas, debe describir la acción que se implementó y que permitió que

el hallazgo se diera por

cerrado.

Poner atención en la fecha de verificación y cierre, ya que

no necesariamente

corresponden a la misma,

puede que un hallazgo

necesite ser revisado dos veces hasta cerrarlo.

La firma corresponde exclusivamente al Encargado del Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.

(14)

CONSIDERAR:

* Clasificación Hallazgos:

No

Conformidad

Mayor

No

Conformidad

Menor

Potencial No

Conformidad

Opción

de Mejora

Acción

Correctiva

Acción

Preventiva

Opción de

Mejora

T

R

A

T

A

M

I

E

N

T

O

(15)

ANÁLISIS DE

CAUSA:

Identificar las causas probables.

Realizar una sesión de lluvias de

ideas.

Preguntar para cada causa ¿por qué

es así? o ¿por qué está sucediendo?.

Continuar preguntando ¿por qué? Al

menos cinco veces.

Nunca preguntar QUIEN, ya que se

debe focalizar en el proceso y no en

las personas involucradas.

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