INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE/2010
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 53 de la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado de Campeche y 1° de la Ley de Ingresos del Estado, a continuación se presenta la información relevante correspondiente al período de octubre a diciembre de 2010.
INGRESOS
Durante los últimos tres meses de 2010 se obtuvieron Ingresos por un total de 4 mil 25 millones 236 mil 571 pesos, lo que significó un aumento del 33.88 por ciento respecto a la cifra estimada para el período y un incremento real del 17.49 por ciento respecto a los 3 mil 287 millones 805 mil 230 pesos captados en el cuarto trimestre de 2009.
La integración de los Ingresos Captados de octubre a diciembre de 2010 es la siguiente:
IMPORTE
CONCEPTO %
1,368’630,463
Fondos de Aportaciones Federales 34.0
Participaciones 1,305’162,352 32.4
TOTAL DE INGRESOS $ 4,025’236,571 100.0
$ 1,351’443,756 33.6 Ingresos Propios
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INGR
33.6 por rresponde a 6 pesos, cif mestre y m llones 649 m s Ingresos P
ESOS P
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PESOS
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Ingres
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mado 2010 425
udado 2010 1,351
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INGR
Octu I
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sos Propios
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RESOS PR
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Fondos de Aportaciones
Federales
$1,318,595,797 1,315,699,990 1,368,630,463
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sos Tributario
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SOS TRI
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0 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000
$124,90 R E R
111,677 mercio de Libros,
dicos y Revistas
0.06 %
bre Nóminas 809,785
92.54 %
Sobre Servicio Hospedaje
$ 2’142, OS
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Recaudado 2009 Estimado 2010 Recaudado 2010
I
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$ 377,216 0
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$ 7’535,202 4.34 %
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de Materiales Subsuelo 14,218
cesorios 278,660
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igual
El rubro de Impuestos en el cuato trimestre de 2010 evolucionó de la forma siguiente:
¾ La recaudación del Impuesto al Comercio de Libros, Periódicos y Revistas de octubre a diciembre de 2010 sumó 111 mil 677 pesos, lo que se traduce en un aumento del 79.93 por ciento de lo presupuestado para el período y un decremento real del 11.10 por ciento al compararlo con lo captado en el cuarto trimestre del año anterior.
¾ Del total de los Ingresos Tributarios el 92.54 por ciento corresponde a la recaudación del Impuesto sobre Nóminas, al captarse en el último trimestre de 2010 un total de 160 millones 809 mil 785 pesos, cifra que presenta un incremento real del 27.87 por ciento en relación a lo obtenido de octubre a diciembre de 2009 y superó lo estimado ingresar en el trimestre en 29.93 por ciento.
¾ En el trimestre de nuestro análisis se captó del Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje 2 millones 142 mil 688 pesos, cifra superior en 0.06 por ciento a lo presupuestado obtener en el período y respecto a los ingresos obtenidos en igual trimestre del año anterior presentan un incremento real del 9.33 por ciento.
¾ Los ingresos del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos disminuyeron 1.76 por ciento en términos reales al comparar los 377 mil 216 pesos obtenidos en el trimestre de nuestro análisis con lo captado en igual trimestre de 2009.
¾ Durante los meses de octubre a diciembre de 2010 se registraron 7 millones 535 mil 202 pesos del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, lo que significa una disminución del 7.47 por ciento de lo presupuestado para el trimestre y representan el 4.34 por ciento del rubro de Impuestos.
¾ En el cuarto trimestre de 2010, se obtuvo 2 millones 278 mil 660 pesos de Accesorios de los impuestos estatales, cifra que al compararla con lo captado en igual período del año anterior presenta un incremento real del 18.49 por ciento.
• INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Los Ingresos No Tributarios en el cuarto trimestre de 2010 ascendieron a 1 mil 177 millones 674 mil 310 pesos, lo que significa el 87.1 por ciento de los Ingresos Propios y observan un crecimiento real del 76.12 por ciento al compararlos con los 641 millones 741 mil 662 pesos obtenidos en igual período de 2009. Con respecto a al monto presupuestado para el trimestre resultó superior en 310.77 por ciento.
En el cuarto trimestre de 2010 los Ingresos No Tributarios se integraron de la forma siguiente:
9 DERECHOS
La recaudación por Derechos aumentó 123.68 por ciento en términos reales al registrarse un total de 102 millones 176 mil 467 pesos en el trimestre de nuestro análisis y 43 millones 839 mil 81 pesos en igual período del año anterior; asimismo, muestran un incremento del 34.42 por ciento con respecto a lo previsto recaudar en el trimestre y representa el 8.7 por ciento de los Ingresos No tributarios.
74.4 %
$ 876’013,700
Ingresos Extraordinarios
15.2 %
$ 179’036,391
Aprovechamientos
1.7 %
$ 20’447,752 Productos 8.7 %
$ 102’176,467 Derechos
TOTAL
$ 1,177’674,310 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Octubre a diciembre 2010
TOTAL $ 102’176,467
DERECHOS
Octubre a diciembre 2010
$ 4’632,311
Autorización para el funcionamiento, expedición y revalidación de licencias y
permisos a distribuidores y comercializadores de bebidas alcohólicas
4.5 % $ 59’294,293
Servicios prestados por la autoridades de las Secretarías y Organismos
Desconcentrados del Gobierno del Estado
58.0 % Notariado y archivo
de instrumentos públicos notariales
$ 772,673 0.8 % Certificaciones y
copias certificadas
$ 540,313 0.5 % Registro Público de la
Propiedad y del Comercio
$ 4’287,942 4.2 %
Registro Civil
$ 2’931,945 2.9 %
Uso o aprovechamiento de bienes del dominio
público del Estado
$ 29’605,156 29.0 %
0.1 %
$ 111,834 Registro al padrón vehicular estatal vehículos de procedencia extranjera
9 PRODUCTOS
De octubre a diciembre de 2010 los ingresos por Productos sumaron 20 millones 447 mil 752 pesos, monto que presenta un decremento real del 10.58 por ciento respecto a los 21 millones 946 mil 505 pesos obtenidos en el cuarto trimestre del año anterior y representa el 1.7 por ciento de los Ingresos No Tributarios.
La integración de los Productos es la siguiente:
9 APROVECHAMIENTOS
El rubro de Aprovechamientos mostró un crecimiento real de 247.40 por ciento, al comparar los 179 millones 36 mil 391 pesos ingresados en el trimestre de nuestro análisis con los 49 millones 458 mil 386 pesos obtenidos en igual período de 2009;
con respecto al monto previsto para el trimestre es superior en 116.24 por ciento.
Cabe señalar, que en el trimestre de nuestro análisis la donación de la paraestatal Petróleos Mexicanos ascendió a 76 millones 602 mil 857 pesos; para acumular un total de 96 millones 602 mil 857 pesos en el ejercicio 2010.
Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Estado
$ 804,163
Otros Productos (Intereses Financieros) 19’520,668 Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad
del Estado
54,000
TOTAL $ 20’447,752
Talleres Gráficos del Estado y Periódico Oficial 68,921
Los Aprovechamientos representan el 15.2 por ciento de los Ingresos No Tributarios y se integran por los siguientes conceptos:
9 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
El último rubro que conforma los Ingresos No Tributarios es el correspondiente a los Ingresos Extraordinarios y representan el 74.4 por ciento de estos, al obtenerse en los tres últimos meses de 2010 un total de 876 millones 13 mil 700 pesos; lo que significa un crecimiento real del 59.68 por ciento con relación a los 526 millones 497 mil 690 pesos ingresados en igual trimestre del año anterior.
TOTAL DE APROVECHAMIENTOS $ 179’036,391 3’356,862 Indemnizaciones a favor del Estado
86’327,857 Donaciones
28’430,638 Incentivos derivados de los convenios y sus anexos
1’695,995 Aprovechamientos Diversos
42,082 20% Devolución de Cheques
$ 76,803 Recargos
CONCEPTO IMPORTE
150,532 Garantías y Multas
58’955,622 Reintegros
Los Ingresos Extraordinarios se integran de los siguientes renglones:
¾ Financiamientos
En el último trimestre de 2010, se realizaron las gestiones para disponer de los recursos de Financiamientos autorizados en el presupuesto de ingresos para el ejercicio 2010, por un total de 198 millones 929 mil pesos, para fortalecer la inversión pública de nuestra entidad; de los cuales 48 millones 929 mil pesos se derivaron del crédito otorgado por BANOBRAS para financiar obras y acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema, teniendo como fuente de pago el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) y 150 millones del crédito simple contratado con HSBC para financiar inversiones públicas productivas.
¾ Apoyos Financieros Federales
Los ingresos por Apoyos Financieros Federales de octubre a diciembre de 2010 ascendieron a 668 millones 468 mil 273 pesos cifra superior en 22.93 por ciento en términos reales respecto a los 521 millones 847 mil 188 pesos registrados en igual trimestre del año anterior.
$ 876’013,700 100%
Apoyos Financieros Federales
$ 668’468,273 76 % Financiamientos
$ 198’929,000 23 %
Sobre Obras que se realizan en el Estado
$8’616,427 1 %
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Octubre a diciembre 2010
Los Apoyos Financieros Federales se integran por los siguientes conceptos:
CONCEPTO IMPORTE
Fondo de Inversión para las Entidades Federativas (FIEF) $ 30’599,939 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas
Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS) Ejercicio 2010
42’001,371
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)
3’849,602
Programa Agua Limpia 159,171
Fondo para el Tratamiento de Aguas Residuales 2’085,125
Subsidio a la Educación 45’793,604
Subsidio COBACH 22’089,656
Subsidio ICATCAM 5’544,203
Subsidio CECYTEC 11’007,274
Subsidio Universidades 181’574,373
Seguro Popular 47’745,032
Apoyo al Sector Salud 33’997,875
Programa de Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) 926,130
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 2’352,623
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) Ejercicio 2010
2’000,000
Fondo para la Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Zona Federal Marítimo Terrestre Aportación Federal $ 18,414
Aportación Municipal 40,601
59,015
Modernización Integral del Registro Civil 1’500,000 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los
Pueblos Indígenas (PIBAI)
2’348,467
Cuotas Socorro Ley, Reos Fuero Federal 1’585,900 Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PAAC) 327,451 Convenio para fomentar la creación, desarrollo, consolidación,
viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas del sector de tecnologías de información en el Estado (PROSOFT)
3’000,000
Diversos proyectos para la conservación y protección ambiental (SEMARNAT)
55’595,000
Convenio Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)
1’290,000
Convenio de Conservación de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
246,000
Subsidio para la Implementación de la Reforma Penal 5’472,007 Convenio para la creación y construcción de la Unidad de
Vinculación y Educación del Sureste “Mtro. Justo Sierra Méndez”
4’760,000
Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
2’058,455
Centro de Justicia para las Mujeres 5’000,000
Programa de Competitividad en la Logística y Centrales de Abasto
3’500,000
Apoyo para Saneamiento Financiero 150’000,000
APOYOS FINANCIEROS FEDERALES $ 668’468,273
De 305 y p mil est La
PART
octubre a 5 millones presenta un
llones 560 imado obte Integración
Fond 60.
$78
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000
TICIPAC
diciembre 162 mil 35 n crecimien mil 54 pes ener en el p del renglón
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$ 372’089,1 IEP Fondo de
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2.8 %
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FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Los ingresos canalizados a los Fondos de Aportaciones Federales en el trimestre de nuestro análisis sumaron 1 mil 368 millones 630 mil 463 pesos, observando un decremento real de 0.39 por ciento con relación a los 1 mil 318 millones 595 mil 796 pesos obtenidos en el último trimestre de 2009 y respecto a lo estimado obtener en el período es superior en 4.02 por ciento.
Los Fondos de Aportaciones Federales representan el 34.0 por ciento del total de los ingresos del trimestre; distribuidos de la forma siguiente:
$ 1,368’630,463
2.9 %
$ 40’347,526
0.8 %
$ 10’772,185
$ 21’671,536 1.6 %
3.9 % $ 52’739,384 61.8 % $ 845’838,178
20.3 %
$ 278’176,538
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
Octubre a diciembre 2010
5.7 %
$ 78’456,443 3.0 %
$ 40’628,673
EGRESOS
El manejo de las finanzas públicas se efectuó cuidando el equilibrio entre el ingreso y el gasto, ajustándose en todo momento a la disponibilidad de recursos; de allí que el gasto público se ejerció en forma eficiente y transparente, fortaleciendo las acciones y programas de inversión pública y las productivas.
A continuación se analizan los Egresos bajo dos clasificaciones: la Económica, que integra el gasto de acuerdo a su naturaleza y objeto; y la Funcional, que permite visualizar la naturaleza de los servicios gubernamentales, económicos y sociales que desempeña el gobierno.
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
De octubre a diciembre de 2010 el total de los Egresos fue de 4 mil 979 millones 338 mil 732 pesos, monto 65.61 por ciento mayor a lo programado para el trimestre y respecto a los 3 mil 642 millones 56 mil 155 pesos ejercidos en igual trimestre del año anterior resulta superior en 31.21 por ciento en términos reales.
TOTAL $ 4,979’338,732
Egresos Totales
Octubre a Diciembre 2010
48.7 %
Egresos Estatales
$ 2,423’599,598
51.3 %
$ 2,555’739,134 Egresos Federalizados
El t 599 trim pro por
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total de los E 9 mil 598 pe mestre del añ ogramado ero r ciento del t
1 1 2 2 3
G
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Egresos Esta esos, monto ño anterior q ogar en el p total de los E
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Ejercido 2009 Presupuesto 2010 Ejercido 2010
Gasto Corriente
$ 712’605,686 29.4 % Transfer PESOS
ESTATA
atales en el c 32.68 por c que fue por período resul Egresos.
Egresos Estatales
$1,752,957,777 1,584,081,416 2,423,599,598
6
38.8 %
$ 941’366,009 rencias
1.3 %
ADEF
$ 31’354 Bi
EGR
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$1,8 1,4 2,5
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$ 14’427,279 0.6 %
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OTAL $ 2,423’59
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$ 423’682,840 17.5 %
11.4 % Inver
$ 275’835,2 9
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e 2010
99,598
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$ 24’327,957 1.0 %
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9 GASTO CORRIENTE
Durante los últimos tres meses de 2010 las erogaciones de Gasto Corriente representaron el 29.4 por ciento de los Egresos Estatales al ubicarse en 712 millones 605 mil 686 pesos; al compararla con los 554 millones 321 mil 568 pesos ejercidos en igual trimestre del año anterior es superior en 23.37 por ciento en términos reales.
9 TRANSFERENCIAS
En el trimestre de nuestro análisis por concepto Transferencias se canalizó 941 millones 366 mil 9 pesos, cifra superior en 35.84 por ciento en términos reales comparada con las erogaciones realizadas en el mismo trimestre de 2009 que fueron de 665 millones 61 mil 497 pesos, de igual forma, muestran un incremento del 85.35 por ciento con relación a lo previsto ejercer del trimestre.
100 %
Materiales y Suministros 11 %
$ 79’346,089
Servicios Personales 52 %
$ 369’196,754
$ 712’605,686
GASTO CORRIENTE
Octubre a diciembre 2010
Servicios Generales 37 %
$ 264’062,843
Las Transferencias en el cuarto trimestre de 2010 representan el 38.8 por ciento de los Egresos Estatales y se integran de la forma siguiente:
9 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
En los meses de octubre a diciembre de 2010 se adquirió de Bienes Muebles e Inmuebles un total de 14 millones 427 mil 279 pesos, cifra que representa el 0.6 de puntos porcentuales de los Egresos Estatales.
9 INVERSIÓN
La Inversión Pública aumentó 73.16 por ciento en términos reales al comparar los 275 millones 835 mil 225 pesos ejercidos en el cuarto trimestre de 2010 con los 152 millones 870 mil 227 pesos erogados en su similar del año anterior; respecto a lo presupuestado para el período resulta superior en 242.30 por ciento.
Órganos Públicos Autónomos
$ 121’313,049 13 %
$ 565’040,201
Organismos Descentralizados y
Órganos Administrativos Desconcentrados 60 %
Dependencias Centralizadas
$ 169’126,225 18 %
$ 48’547,676 Poder Judicial
5 %
Poder Legislativo
$ 37’338,858 4 %
TRANSFERENCIAS
Octubre a diciembre 2010
TOTAL $ 941’366,009
En Est
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de nuestro ibuidos en lo
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$105,532,745
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Las Participaciones a Municipios en el trimestre de nuestro análisis se integraron de la siguiente forma:
♦ Fondo Municipal de Participaciones
El Fondo Municipal de Participaciones ascendió en el trimestre de nuestro análisis a 351 millones 944 mil 382 pesos, cifra que representa el 83 por ciento de las Participaciones a Municipios y respecto a los 327 millones 364 mil 925 pesos canalizados en el mismo trimestre de 2009 resulta superior en 3.17 puntos porcentuales en términos reales, estos recursos se distribuyeron con estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche en su artículo 64.
Su integración es la siguiente:
Fondo Municipal de Participaciones
$ 351’944,382
83 %
Apoyos Extraordinarios
$ 71’738,458
17 %
TOTAL $ 423’682,840
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
Octubre a diciembre 2010
TOTAL $ 351’944,382
Hopelchén
$ 18’936,628 5.4%
Hecelchakán
$ 16’022,257 4.5%
Calkiní
$ 22’135,982 6.3%
Campeche
$ 85’793,920 24.4%
Candelaria
$ 21’206,780 6.0%
Carmen
$ 79’087,462 22.5%
Escárcega
$ 26’911,048 7.6%
Palizada
$ 20’162,061 5.7%
Tenabo
$ 14’282,495 4.1%
Calakmul
$ 15’688,360 4.5%
Champotón
$ 31’717,389 9.0%
FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES
Octubre a diciembre 2010
9 ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
La clasificación de los Egresos Estatales concluye con el renglón de ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores), que representan el 1.3 por ciento de esta clasificación al erogarse 31 millones 354 mil 602 pesos de octubre a diciembre de 2010.
• EGRESOS FEDERALIZADOS
Los Egresos Federalizados ascendieron 2 mil 555 millones 739 mil 134 pesos en el cuarto trimestre de 2010, monto que representa el 51.3 por ciento del total de los Egresos y al compararlo con los 1 mil 889 millones 98 mil 378 pesos erogados en el mismo trimestre del año anterior muestran un incremento real del 29.84 por ciento.
2.4 %
FIEF
$ 61’450,245 2.6 %
FAIS
$ 66’081,669
36.1 %
FAEB
$ 922’511,496
10.9 %
FASSA
$ 278’391,265
4.1%
FAM
$ 105’897,827 0.8 %
FAETA
$ 21’671,536
29.3 %
Diversos Convenios Federales
$ 747’925,995
3.1 %
FORTAMUN
$ 78’456,443
2.7 %
FASP
$ 70’185,074 8.0 %
FAFEF
$ 203’167,584
TOTAL $ 2,555´739,134
Egresos Federalizados
Octubre a diciembre 2010
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
El gasto público ordenado de acuerdo a las funciones prioritarias de gobierno y los impactos que genera a través de los diversos programas y proyectos se visualizan en la clasificación Funcional.
Bajo este contexto, el Gasto Público de octubre a diciembre de 2010 ascendió a 4 mil 979 millones 338 mil 732 pesos, que respecto a erogado en el cuarto trimestre de 2009 que fue de 3 mil 642 millones 56 mil 155 pesos presenta un incremento real del 31.21 por ciento.
$ 4,353’408,565 87 %
Gasto Programable
$ 625’930,167 13 %
GASTO NO PROGRAMABLE
GASTO PÚBLICO
Octubre a diciembre 2010
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El 18 por ciento del Gasto Programable corresponde en el cuarto trimestre a las Funciones de Gobierno, distribuidas como sigue:
9 FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
Durante el cuarto trimestre de 2010, se destinó a las Funciones de Desarrollo Social un total de 2 mil 766 millones 273 mil 29 pesos, cifra que representa el 63 por ciento del Gasto Programable y al compararla con los 2 mil 207 millones 102 mil 163 pesos ejercidos en igual trimestre del año anterior resulta superior en términos reales en 20.28 por ciento. Con respecto a lo previsto en el presupuesto para el período fueron mayores del 61.48 por ciento.
Administración Pública
$ 122’707,426
Gobernación
$ 249’893,762
Derechos Humanos y Garantías Individuales
$ 8’820,471 Legislar
$ 38’264,988 Impartir Justica
$ 52’116,873
FUNCIONES DE GOBIERNO
Octubre a diciembre 2010
TOTAL $ 770’692,335
Orden, Seguridad y Justicia
$ 298’888,815
38.8 %
5.0 %
6.8 %
32.4 %
1.1 % 15.9 %
Las Funciones de Desarrollo Social se integran de la siguiente forma:
9 FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO
El 19 por ciento del Gasto Programable en el cuarto trimestre de 2010 corresponde a las Funciones de Desarrollo Económico, lo que se traduce en 816 millones 443 mil 201 pesos;
cifra mayor en 251.83 por ciento con relación a lo estimado para el período y presenta un crecimiento real del 125.73 por ciento al compararlo con los 347 millones 109 mil 950 pesos ejercidos en el mismo período del año anterior
FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL
Octubre a diciembre 2010
Educación 59.1 %
$ 1,634’260,428
Vivienda 4.0 %
$ 109’663,919
Desarrollo Regional 12.1 %
$ 334’252,483
Asistencia Social 2.6 %
$ 71’525,062 Salud
19.0 %
$ 526’516,318 Deporte
0.7 %
$ 20’067,779 Cultura
2.5 %
$ 69’987,040
TOTAL : $ 2,766’273,029
$ 529’799,968 64.9 % Infraestructura
$ 65’071,433
Desarrollo Económico, Industrial y Comercial
8.0 %
Turismo 4.8 %
$ 39’254,028 TOTAL $ 816’443,201
Pesca 2.7 %
$ 22’426,174
$ 77’709,563 9.5%
Desarrollo Rural
Medio Ambiente y Ecología
10.1 %
$ 82’182,035
FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO
Octubre a diciembre 2010
• GASTO NO PROGRAMABLE
El Gasto No Programable representa el 13 por ciento del total de los Egresos, al destinarse en el trimestre de nuestro análisis 625 millones 930 mil 167 pesos y presentó un incremento real del 9.06 por ciento al compararlo con los 550 millones 811 mil 271 pesos ejercidos en el cuarto trimestre de 2009.
Los renglones que integran el Gasto No Programable son:
9 DESARROLLO MUNICIPAL
Se destinó a los Municipios de octubre a diciembre de 2010 un total de 594 millones 229 mil 943 pesos por concepto de las Participaciones y Transferencias Federales, conceptos que integran el renglón de Desarrollo Municipal; lo que significa un crecimiento real del 3.54 por ciento respecto a los 550 millones 776 mil 757 pesos ejercidos en igual trimestre del año anterior y superior en 6.54 por ciento con relación a lo presupuestado para el período.
345,622 Erogaciones Adicionales
GASTO NO PROGRAMABLE $ 625’930,167 31’354,602 ADEFAS (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores)
$ 594’229,943 Desarrollo Municipal
CONCEPTO IMPORTE
La distribución del renglón de Desarrollo Municipal es la siguiente:
9 ADEFAS (ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES)
Durante los meses de Octubre a diciembre de 2010, por concepto de ADEFAS (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores) se ejerció un total de 31 millones 354 mil 602 pesos.
9 EROGACIONES ADICIONALES
Con el renglón de Erogaciones Adicionales concluye el análisis del Gasto No Programable, que en el último trimestre de 2010 sumó 345 mil 622 pesos, los cuales corresponden a los pagos de servicios bancarios y financieros.
Para complementar este informe, se adjuntan al presente cuadros estadísticos correspondientes al Ingreso, Gasto y Deuda.
Fondo
Municipal de Tenencia Otros 3 X 1 PARA PEMEX TOTAL
Participacio- Estatal Apoyos MIGRANTES nes
Calakmul 15,688 12 2,369 - - 1,211 - - 2,863 2,475 24,618 - - 82 1,500 - - 26,200 -
- - - - - Calkini 22,136 39 5,860 - - 2,035 - - 2,877 5,182 38,129 585 - 82 - - - 38,796
-
- - - - - Campeche 85,794 789 5,773 - - 892 10 22,687 6,853 24,829 147,627 12,809 - 82 14,000 55,000 - 229,518
-
- - - - - Candelaria 21,207 25 2,503 - - 2,301 - - 4,078 3,847 33,961 - - 82 6,669 - - 40,712
-
- - - - - Carmen 79,087 824 26,291 - 12,603 - 3 12,492 5,928 20,789 158,017 - - 82 1,739 - 1,000 160,838
-
- - - - - Champotón 31,717 59 10,265 - - 1,290 5 - 4,235 7,912 55,483 3,742 - 81 9,999 - - 69,305
-
- - - - - Escárcega 26,911 50 4,572 153 - - - - 3,452 5,209 40,347 - 499 82 2,998 - - 43,926
-
- - - - - Hecelchakán 16,022 11 3,972 - - 456 - - 1,614 2,804 24,879 - - 81 497 - - 25,457
-
- - - - - Hopelchén 18,937 12 4,237 - - 217 - - 2,464 3,606 29,473 - - 82 5,500 - - 35,055
-
- - - - - Palizada 20,162 10 1,864 - - - - - 491 862 23,389 - - 82 - - - 23,471
-
- - - - - Tenabo 14,283 4 2,197 - - 279 - - 603 941 18,307 - - 82 476 - - 18,865
TOTAL 351,944 1,835 69,903 153 12,603 8,681 18 35,179 35,458 78,456 594,230 17,136 499 900 43,378 55,000 1,000 712,143 Octubre a diciembre 2010
(Miles de Pesos)
CULTURA DEL AGUA PROSSAPYS
CONVENIO DE SEMARNAT Y AYTTO.
SUBSEMUN
FAIS Municipal FORTAMUN RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS MUNICIPIOS
Municipio CDI
Zona Federal Maritima Terrestre
FONDO CONCURSABLE
PLANTAS RESIDUALES
Fondo de Aportaciones
Federales Ramo 33 SubTotal FAFEF APAZU
