Instituto Politécnico Nacional Coordinación del Programa AeroEspacial Politécnico

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Instituto Politécnico Nacional

Coordinación del Programa AeroEspacial Politécnico

Programa AeroEspacial Politécnico

Estatutos (Programa de administración) del Proyecto

Responsable: Sergio Viñals P.

Fecha: 28 de Julio de 2010

Versión: 17

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Contenido

1 Estatutos del proyecto (Programa de administración) 1.1.- Propósito

1.2.- Alcance

1.3.- Participantes en el grupo preliminar de proyecto 2.- El Proyecto por realizar

2.1.- Antecedentes y Justificación 2.2.- Consideración Estratégica 2.3.- Alcance (propósito) 2.4.- Denominación 2.5.- Objetivos 2.6 Expectativas (y beneficios) 3.- Administración del proyecto

3.1.- Metodología 3.1.1.- Inicio 3.1.2.- Planeación 3.1.3.- Análisis 3.1.4.- Diagnóstico 3.1.5.- Diseño 3.1.6.- Realización (Construcción) 3.1.7.- Soporte a la Operación 3.1.8.- Entrega y cierre del proyecto 3.2.- Plan de proyecto

3.2.1.- Programa preliminar de Trabajo 4.- Entregables

4.1.- Entregables de la Fase de Inicio 4.2.- Entregables de la Fase de Planeación 4.3.- Entregables de la Fase de Análisis 4.4.- Entregables de la Fase de Diagnóstico 4.5.- Entregables de la Fase de Diseño 4.6.- Entregables de la Fase de Realización

5.- Herramientas y procesos de apoyo al seguimiento y control del proyecto 5.1.- Administración de Información y evolución del proyecto

5.2.- Administración de Incidentes [Issues] 5.3.- Administración de Riesgos

5.4.- Administración del Cambio

5.5.- Administración de Control de cambios 5.6.- Administración de la Comunicación 6.- Grupo de Proyecto

6.1.- Estructura

6.2.- Coordinación General del Proyecto y autoridad asignada 6.3.- Instancias institucionales participantes

6.4.- Organización 7.- Recursos necesarios 7.1.- Recursos humanos 7.2.- Instalaciones de trabajo 7.3.- Equipamiento 7.4.- Mobiliario 7.5.- Pasajes y viáticos

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Información del Documento

Control de versiones:

Título PAE_060DT_r18 SVP Estatutos_100729.doc

Versión 17

Fecha: de creación 28 de julio de 2010 Propósito del Documento

Integra o sustituye a:

Revisado por: Fecha Nombre de archivo:

SVP PAE_056DT_r1 SVP Estatutos Py Resumen Preliminar_100611.doc PAE_056DT_r3 SVP RRR Estatutos Py Resumen Preliminar_100611.doc

SVP PAE_060DT_r1 / r2 / r4 / r5 / r6 / 7 / 9 / 9 / 10 / 11 SVP Estatutos_100618.doc PAE_060DT_r11_SVP_MRG-JGMF_Estatutos_100716.doc PAE_060DT_r12 / r13 / r14 / 15 / 16 / 17 / SVP Estatutos_100729.doc SVP Revisión:

Versión Revisado por: Fecha Comentarios

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Aprobación:

Aprobado por Empresa Puesto Firma Fecha

Yoloxóchitl Bustamante Díez IPN-DG Sergio Viñals Padilla IPN-A

Otro IPN-GP

La información contenida en este documento, es Propiedad del Proyecto por lo que no deberá ser divulgada, duplicada o dada a conocer, parcial o totalmente sin la autorización por escrito de la Coordinación General del Proyecto.

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1.- Estatutos del proyecto (Programa de administración) 1.1.- Propósito

Establecer los criterios, lineamientos, políticas, procedimientos y requisitos operativos, que se aplicarán por los participantes en el desarrollo del Proyecto de Programa AeroEspacial Politécnico (PAEP).

1.2.- Alcance (de los estatutos)

El presente documento presenta consideraciones sobre los siguientes aspectos:

• el proyecto por realizar; sus antecedentes, alcances, propósito, denominación y expectativas

• la metodología propuesta para su realización y las consideraciones relativas al control para la evolución del ciclo de vida, los riesgos previsibles, los eventuales cambios y la comunicación de su evolución.

• Los entregables del proyecto

• El grupo de proyecto responsable de su desarrollo; su estructuración, forma de trabajo, elementos participantes y organización por adoptar.

• Los recursos previstos como necesarios para su realización;

1.3.- Participantes en el grupo preliminar de proyecto • Rodolfo de la Rosa Rábago

• José Heberto López Suárez

• Jorge G. Meléndez Franco

• Alejandra Miranda Reséndiz

• Javier Roch Soto

• Manuel Rosales González

• Arturo Solís Villegas

• Benjamín Varela Orihuela

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2.- El Proyecto por realizar

2.1.- Antecedentes y Justificación

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha participado en colaboración con las entidades nacionales que, en distintas épocas, han tenido la responsabilidad de las actividades mexicanas en relación con el ámbito aeroespacial; como ejemplo de tales antecedentes pueden considerarse:

• Es la institución fundadora de la carrera de Ingeniería Aeronáutica en el país y, durante muchos años la única vía para dicha formación.

• A través de sus egresados ha contribuido de manera esencial al inicio y conducción de las actividades aeroespaciales en el país:;

desde la participación en la operación de la Estación Rastreadora de Satélites ubicada en Guaymas en 1957, pasando por la intervención mexicana en agencias satelitales de carácter internacional para comunicaciones; hasta la coordinación de la construcción de sistemas satelitales nacionales (Solidaridad).

• En su interior, se han desarrollado diversos grupos involucrados en tales actividades y otras relacionadas con el uso, la aplicación, la operación, la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología espaciales (ESIA, Ciencias de la Tierra; ESFM; ESIME-Z, Posgrado; ESIME-T, Aeronáutica; CITEDI; CIIEMAD y CINVESTAV).

• Otras actividades destacadas han sido: la formación de grupos de trabajo y la Coordinación del Programa Interinstitucional de Satélites Experimentales (SATEX); la participación en experimentos de radiopropagación del Satélite de Comunicaciones Avanzadas de la NASA (ACTS); el apoyo del IPN para la Propuesta del Gobierno Mexicano para la Creación del Centro Regional de Enseñanza en Ciencia y Tecnología Espaciales para América Latina y el Caribe; la implantación de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Aeronáutica y Espacial en ESIME Ticomán; y la organización del Coloquio de Ciencia y Tecnología Aeroespacial (AEROESPACIO 2010).

La justificación para la conducción de un proyecto de esta naturaleza se advierte por:

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• El interés manifestado por la Dirección General del IPN para crear una instancia institucional en materia Aeroespacial.

• La conveniencia y necesidad de coadyuvar a que el país se incorpore, en el nivel que le corresponde, a la aplicación del conocimiento y uso de tecnologías en materia aeroespacial.

• La responsabilidad social del IPN en materia de educación, investigación y extensión técnicas.

• Los planes de creación de una Agencia Espacial Mexicana (AEM) cuyo dictamen, a la fecha aprobado por el Congreso de la Unión, prevé la integración de una Junta de Gobierno en la cual participará como miembro permanente el IPN, para lo que requerirá de opiniones fundamentadas.

2.2.- Consideración Estratégica

Considerando:

El IPN, tanto por las responsabilidades institucionales que su Ley Orgánica le atribuye, como por los antecedentes de su participación en este campo, las actividades que realiza actualmente y las expectativas de evolución que ofrece para la sociedad, tiene interés y responsabilidad en el desarrollo de acciones concretas en esta área del conocimiento.

El Estado Mexicano fue omiso en el apoyo que como política de estado y de forma sostenida debió haber dado para ubicar a la nación en el lugar correspondiente, según el marco de referencia de sus indicadores de desarrollo y que tenía como obligación promover.

A la fecha, el poder legislativo ha aprobado el dictamen para la creación de la Agencia Espacial Mexicana, como órgano descentralizado del Estado y sectorizado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con la responsabilidad de establecer y conducir la política espacial del país.

La Dirección General del IPN formará parte de la Junta de Gobierno de la AEM, y miembros de la comunidad politécnica han participado activamente en el proceso de su promoción y definición.

Consecuentemente, el IPN está plenamente justificado para reorganizar e incrementar los esfuerzos que a través de sus distintas unidades

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académicas ha venido realizando; para lo cual deberá formular los objetivos, políticas y metas que en el marco de sus facultades le ubiquen en una mejor posición para contribuir al desarrollo nacional desde este campo del conocimiento y de la acción de desarrollo y progreso social.

2.3.- Alcance

Desarrollar, para someter a consideración de la Dirección General del IPN, un proyecto para crear, organizar y operar un programa institucional relacionado con las ciencias y las tecnologías aeroespaciales y sus campos afines; que permita aprovechar los conocimientos asociados y los resultados obtenidos en las acciones de la docencia, la investigación, el desarrollo tecnológico y la extensión, en beneficio de la sociedad y de su comunidad; que a la vez sirva de soporte para la concurrencia de sus acciones en las actividades correspondientes en los ámbitos nacional y externo; y, en particular como apoyo de opiniones, propuestas y acciones del Instituto en la Junta de Gobierno de la AEM, dado su carácter de miembro permanente.

2.4.- Denominación

Programa AeroEspacial Politécnico

2.5.- Objetivos

• Diseñar, organizar y operar acciones de formación, capacitación y entrenamiento de recursos humanos en materia de ciencias y tecnologías aeroespaciales, incluyendo y particularizando un programa internacional de Posgrado en la materia.

• Fomentar, realizar y/o colaborar en programas, proyectos y acciones de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en materia aeroespacial.

• Fomentar y/o participar en programas y proyectos de creación y reorientación industrial en la materia.

• Diseñar, organizar y realizar programas, acciones y eventos de difusión y divulgación.

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• Proponer, realizar y participar en estudios y proyectos en campos disciplinarios de regulación y apoyo.

• Gestionar y/o administrar la instancia operativa del programa.

2.6.- Expectativas (y beneficios)

La participación y contribución del IPN en la oferta de programas académicos de posgrado de naturaleza internacional, con la intervención de múltiples instituciones de educación superior del país y extranjeras, que ofrezcan una opción reconocida de formación a estudiantes del IPN y del exterior; con objetivos compatibles con los fines de desarrollo institucional en la materia.

Participar en proyectos multi institucionales de investigación y desarrollo, cuyas acciones y productos permitan ganar experiencia en trabajo colaborativo y sirvan de base para la modernización y actualización de programas del posgrado institucional.

Aprovechamiento de la información resultante de las actividades aeroespaciales para su aplicación en proyectos y acciones orientadas al beneficio de la sociedad en ámbitos tales como: la salud; alimentación; seguridad y defensa; medio ambiente y producción de satisfactores de necesidades cotidianas de la sociedad; entre otros.

Inducir en la comunidad la necesidad de vinculación y la práctica del trabajo colaborativo.

Pugnar por la participación y consideración de la experiencia y conocimiento de los miembros de la comunidad politécnica en materia aeroespacial principalmente en las entidades estatales y paraestatales como COFETEL, SATMEX, SCT, y los grandes planes y proyectos nacionales relacionados.

Incrementar el reconocimiento social sobre la imagen del IPN y sobre las actividades espaciales.

3.- Administración del proyecto

Para llevar el proyecto a condiciones de operación, se requiere:

• Un programa de trabajo que incorpore las acciones que den dirección y respuesta a sus fines.

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• Un conjunto idóneo de recursos humanos capaces de realizar el programa de trabajo.

• Una estructura organizacional que soporte de forma eficiente la operación de la entidad y la realización de su programa de trabajo, en todos los aspectos que éste implique.

• La capacidad financiera necesaria para apoyar la totalidad de las acciones.

En términos generales, el desarrollo del proyecto implica la realización de diversos conjuntos de actividades, agrupables en fases características, tal como se ilustra en la siguiente figura.

Fases Generales del proyecto Inicio Planeación Ejecución Cierre Administración y control

En la fase de ejecución se realizan las acciones esenciales del proyecto, que se pueden organizar en subfases o etapas, según se ilustra a continuación.

Fases del proyecto

Inicio Planeación Ejecución Cierre Análisis Diagnóstico Diseño Construcción Entrega Apoyo a la Operación Administración y control 37916516.doc Página 9 de 55

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Dependiendo de la naturaleza y alcance del proyecto considerado, las etapas se integrarán en actividades y éstas a su vez en tareas; algunas de las cuales deben realizarse de forma secuencial, en tanto que otras podrán realizarse de forma total o parcialmente simultánea; asimismo algunos elementos componentes pueden ser relativamente amplios y otros pueden inclusive no requerirse.

3.1.- Metodología

La metodología propuesta para el desarrollo del presente proyecto considera un ciclo de vida con las siguientes fases:

• Inicio • Planeación • Análisis • Diagnóstico • Diseño • Realización (Construcción) • Soporte a la operación • Entrega y cierre

A continuación se presenta una descripción breve de estas fases:

3.1.1.- Inicio

Fase preliminar a la elaboración del anteproyecto y a la presentación del mismo para su autorización a la autoridad competente; en este caso a la

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Dirección General del IPN. Esta fase dio inicio en el momento en que se externó el interés por parte de su Directora General para trabajar en este tema y concluirá al momento en que se autorice el presente documento, que involucra el arranque de acciones formales por parte de la Dirección del proyecto.

3.1.2.- Planeación

Esta fase representa el inicio formal de las actividades y determinará los resultados que se pretenden alcanzar con el proyecto, así como las condiciones futuras y los elementos necesarios para que éste funcione eficientemente. En ella deberá integrarse el grupo de proyecto encargado de desarrollar las actividades previstas para el mismo, que se deben especificar mediante un plan de proyecto o plan de trabajo, que deberá aprobarse antes de comenzar las actividades, precisando fechas de inicio y término, así como la relación de participantes y responsables de cada una de ellas. También, deberá entregarse y aprobarse la Estructura Organizacional requerida para el desarrollo del proyecto.

3.1.3.- Análisis

Esta fase estará orientada a identificar, recopilar y clasificar la documentación suficiente que permitirá determinar el estado del arte en materia aeroespacial, tanto en el país como en otras naciones de referencia; así como a conocer la infraestructura, personal y capacidades académicas institucionales útiles al PAEP.

3.1.4.- Diagnóstico

En esta etapa se elaborará y presentará la opinión del grupo de proyecto, orientada a identificar temas trascendentes para la operación del PAEP; considerando, entre otros aspectos: la Identificación de áreas de oportunidad en las que el Instituto puede involucrarse, advirtiendo los ámbitos de acción en los que presenta mayor solidez; aplicando para ello, herramientas tales como el Análisis Comparativo (Benchmarking) y el análisis FODA.

3.1.5.- Diseño

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Fase en la que el grupo de proyecto propondrá las acciones que deben llevarse a cabo para crear y formalizar el PAEP en el IPN, considerando la estructura de organización y los proyectos y programas que de manera inicial se deban impulsar, incluyendo las guías de elaboración de los manuales de organización, de calidad y del reglamento de operación para el PAEP.

3.1.6.- Realización (Construcción)

Asumiendo la aprobación de las propuestas de la fase de diseño y la consecuente disponibilidad presupuestal, en esta fase se realizarán las acciones necesarias para el inicio formal de operación.

3.1.7.- Soporte a la Operación

Se incluyen actividades propias de la operación regular de unidad proyectada y cuya previsión y desarrollo, al menos en términos preliminares se realiza durante la evolución del ciclo de vida del proyecto.

3.1.8.- Entrega y cierre del proyecto

En esta fase se terminan todos los asuntos pendientes del proyecto, se finiquitan los compromisos laborales, o responsabilidades contraídas y se reubica al personal de las unidades asignado para contribuir en el desarrollo del proyecto.

3.2.- Plan de proyecto

A continuación se presenta la relación de acciones básicas que integran el Programa de Trabajo que se propone para el desarrollo del proyecto. Esta relación de actividades corresponde a una versión preliminar del Plan de Proyecto, que se ha referido anteriormente y cuyo detalle y aprobación formal se debe ubicar en la fase de planeación. En el Anexo

1 se incluyen las actividades y su ubicación en la fase del ciclo de vida

en que se programa su inicio y los entregables correspondientes.

Debe considerarse que la información presentada en los anexos a este documento, corresponde a un avance de los temas y entregables relativos, que serán producidos a lo largo del desarrollo del proyecto.

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3.2.1.- Programa preliminar de Trabajo

• A1: Elaborar los estatutos (Programa de Administración) para el

proyecto del Programa AeroEspacial Politécnico.

• A2: Elaborar el programa de actividades para el proyecto del

Programa AeroEspacial Politécnico.

• A3: Diseñar la estructura organizacional para el proyecto del

Programa AeroEspacial Politécnico.

• A4: Desarrollar los criterios y lineamientos para la administración

de incidentes en el proyecto.

• A5: Desarrollar los criterios y lineamientos para la administración

del control de cambios en el proyecto.

• A6: Desarrollar los criterios y lineamientos para la operación del

Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento (CTES).

• A7: Realizar una encuesta para identificación de capacidad

institucional en material Aeroespacial.

• A8: Realizar un foro/taller de identificación de potencialidad

institucional en materia Aeroespacial.

• A9: Realizar un estudio de análisis comparativo en materia

Aeroespacial.

• A10: Elaborar un informe integral de resultados del análisis.

• A11: Realizar un análisis FODA sobre la situación institucional en

materia Aeroespacial.

• A12: Elaborar el informe de identificación de áreas de oportunidad

institucional en materia Aeroespacial.

• A13: Identificar estrategias generales para potencializar fortalezas

y/o equilibrar debilidades.

• A14: Desarrollar la propuesta de creación de un Programa

Aeroespacial Politécnico.

• A15: Elaborar un estudio para la propuesta de un programa

institucional de formación de recursos humanos en materia Aeroespacial; incluyendo:

o A15.1: Programa Internacional de posgrado en ciencia y

tecnología Aeroespacial y

o A15.2.- Puesta en operación de la Maestría en Ciencias de la

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Ingeniería Aeronáutica y Espacial.

• A16: Elaborar un estudio de identificación preliminar de líneas

institucionales de trabajo e investigación en materia Aeroespacial; incluyendo:

o A16.1: Acciones y proyectos en el ámbito institucional

o A16.2: Acciones y proyectos vinculables a la Agencia

Espacial Mexicana y

o A16.3: Acciones y proyectos vinculables con agencias

espaciales extranjeras e internacionales.

• A17: Elaborar la propuesta de criterios para la integración de una

red de trabajo colaborativo en materia aeroespacial.

• A18: Elaborar un estudio sobre criterios para promover la

incorporación y/o reconversión industrial hacia el ámbito relacionado con la materia Aeroespacial.

• A19: Elaborar la evaluación estimativa del presupuesto general

para el desarrollo del Programa AeroEspacial Politécnico.

• A20: Iniciar los proyectos y acciones que apruebe y financie la

autoridad.

• A21: Elaborar el manual de organización y descripción de

funciones.

• A22: Elaborar el manual de calidad.

• A23 Elaborar los criterios básicos para la elaboración de un manual

de procedimientos.

• A24: Elaborar el reglamento de operación. • A25: Elaborar informe de cierre de proyecto

4.- Entregables

El desarrollo del proyecto producirá diversos resultados (entregables), con carácter de intermedio o final según se indica en la Tabla 2 siguiente, según la fase de desarrollo en que se produzcan.

Tabla 2

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Fase de Inicio

E1: Estatutos del proyecto (este documento)

Fase de Planeación

E2: Programa de actividades

E3: Estructura organizacional del proyecto

E4: Criterios y lineamientos para administración de incidentes E5: Criterios y lineamientos para el control de cambios

E6: Criterios y lineamientos para operación del Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento

E7.1: Formato de encuesta para identificación de capacidad institucional E8.1: Proyecto de un foro/taller de análisis de potencialidad institucional E9.1: Proyecto de criterios y guía para un análisis comparativo (benchmarking)

Fase de Análisis

E7.2: Informe de resultados de la encuesta de capacidad institucional E8.2: Informe de resultados del foro/taller de potencialidad institucional E9.2: Informe del análisis comparativo (benchmarking)

E10: Informe integral de la etapa de análisis

Fase de Diagnóstico

E11: Informe del análisis FODA

E12: Informe de identificación de áreas de oportunidad

E13: Informe de estrategias generales para potencializar fortalezas y/o equilibrar debilidades

Fase de Diseño

E14: Propuesta del Programa AeroEspacial Politécnico (Estructura organizacional)

Programa institucional de formación de recursos humanos en materia Aeroespacial

E15.1: Propuesta de creación del programa internacional de posgrado E15.2: Propuesta de creación de programa de Maestría en Ingeniería Aeronáutica

Propuesta preliminar de líneas institucionales de trabajo e investigación en materia Aeroespacial

E16.1: Acciones y proyectos institucionales

E16.2: Acciones y proyectos vinculables a la AEM

E16.3: Acciones y proyectos vinculables a otras agencias espaciales, extranjeras e internacionales

E17: Propuesta para un esquema de trabajo colaborativo (en red)

E18: Propuesta de un esquema de promoción y reconversión industrial

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hacia el ámbito Aeroespacial

E19: Propuesta de estructura y alcance presupuestal para el programa

Fase de realización

E20: Informe de puesta en operación de los programas aprobados

Fase de soporte a la operación

E21: Manual de organización y descripción de funciones E22: Manual de calidad

E23: Criterios básicos para la elaboración de un manual de procedimientos

E24: Reglamento de operación

Fase de entrega y cierre

E25: Documento de finiquito

A continuación se presenta una breve descripción de algunos entregables referidos.

4.1.- Entregables de la Fase de Inicio

• E1: Estatutos del proyecto (este documento)

Establecer los criterios, lineamientos, políticas, procedimientos y requisitos operativos, que se aplicarán en la realización de las actividades de desarrollo del Proyecto de Programa AeroEspacial Politécnico por los participantes en el mismo.

4.2.- Entregables de la Fase de Planeación

• E2: Programa de actividades

Elaboración del programa detallado de las actividades requeridas en el proyecto, proponiendo: inicio, duración, participantes y responsables de cada una de ellas.

• E3: Estructura organizacional del proyecto

Determinación del organigrama requerido para la operación del proyecto para la creación del Programa AeroEspacial Politécnico.

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4.3.- Entregables de la Fase de Análisis

• E7.2: Informe de resultados de la encuesta de capacidad

institucional

Resultados de la encuesta aplicada a Escuelas, Centros y Unidades, orientada a conocer la infraestructura, personal y capacidades académicas que pueden ser útiles a la operación del PAEP; ver Anexo 2.

• E8.2: Informe de resultados del foro/taller

Organización de un foro/taller que permita conocer los avances disponibles a nivel institucional que puedan ser utilizados para apoyar el desarrollo del PAEP, además de permitir reconocer a técnicos y profesionales e ideas que puedan servir a los fines del PAEP.

• E9.2: Informe del análisis comparativo (benchmarking)

Recopilación de la documentación suficiente que permita determinar el estado del arte en materia aeroespacial a nivel nacional e internacional, incluyendo la normatividad y regulaciones aplicables; ver Anexo 3.

• E10: Informe integral de la etapa de análisis

Documento informativo que incluya la descripción de las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el programa que será utilizado como base para elaborar un diagnóstico que permita tomar las decisiones correspondientes sobre las estrategias a seguir en la operación del PAEP.

4.4.- Entregables de la Fase de Diagnóstico

• E12: Informe de identificación de áreas de oportunidad

En base al diagnóstico realizado por el grupo de trabajo, se elaborará una relación de los temas y proyectos en los que el Instituto puede involucrarse considerando los ámbitos de acción en los que presenta mayor solidez.

• E13: Informe de estrategias generales para potencializar fortalezas

y/o equilibrar debilidades

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Acciones que deben tomarse con relación a infraestructura, personal y capacidades académicas del IPN que permitan consolidar sus fortalezas y disminuir la intensidad de sus debilidades o, en su caso, eliminarlas.

4.5.- Entregables de la Fase de Diseño

• E15.1: Propuesta de creación del programa internacional de

posgrado

Diseño de un programa de posgrado que permita establecer la vinculación requerida para que personal del Instituto y de las contrapartes cubran los cursos definidos al efecto, impartidos por docentes de cada una de las partes. Cabe mencionar que las instalaciones requeridas para estos programas de capacitación podrían ubicarse en diferentes países.

• Propuesta preliminar de líneas institucionales de trabajo e

investigación, en materia Aeroespacial.

o E16.1: Acciones y proyectos institucionales.- Identificación de

proyectos de investigación que deban realizarse en el IPN, con el eventual apoyo de otras instituciones, orientados a reforzar los conocimientos y la capacidad técnica necesarios para el cumplimiento de las responsabilidades del PAEP.

o E16.2: Acciones y proyectos vinculables con la Agencia

Espacial Mexicana.- Identificación de actividades académicas, científicas y tecnológicas que el PAEP pueda realizar en coordinación con la AEM.

o E16.3: Acciones y proyectos vinculados con otras agencias

espaciales extranjeras e internacionales.- Identificación de actividades académicas, científicas y tecnológicas que el PAEP pueda realizar con otras agencias espaciales del mundo.

4.6.- Entregables de la Fase de realización

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Relación de acciones de carácter inicial sobre proyectos que se pongan en operación, asumiendo que se reciba la aprobación de la autoridad y la asignación presupuestal relativa.

4.7.- Entregables de la Fase de Soporte a la Operación

• E21: Manual de organización y descripción de funciones

Documento formalizado donde se establezca las responsabilidades y funciones de cada uno de los integrantes de la Estructura Organizacional del PAEP.

• E23: Criterios básicos para la elaboración de un manual de

procedimientos

Documento formalizado donde se establezca la forma y orden por considerar en la elaboración de todos y cada uno de los procesos responsabilidad de cada uno de los integrantes de la Estructura de Organización del PAEP.

• E24: Reglamento de operación

5.- Herramientas y procesos de apoyo al seguimiento y control del proyecto

Las características planteadas para el desarrollo del proyecto, en el cual intervienen distintas unidades académicas del Instituto y por tanto diferentes grupos de trabajo, con participación plural y con distintos niveles de responsabilidad y autoridad, requiere de la previsión, identificación, caracterización, uso y administración de diversos procesos y herramientas, que son de aplicación recurrente en la gestión de proyectos. Tales procesos, en conjunto e individualmente, tienen el propósito de facilitar la evolución de las fases previstas y apoyar el logro de los propósitos y metas adoptadas para el proyecto. Normalmente se coordinan a través de una unidad denominada Oficina de Control de Proyecto, que depende directamente del Director de Proyecto designado. A continuación se describen los principales procesos de gestión.

5.1 Administración de Información y evolución del proyecto

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La información sobre la evolución del proyecto, producida en sus distintas fases, etapas, actividades y tareas, es esencial para:

• que su desarrollo se realice de acuerdo a la programación establecida;

• disponer de las condiciones para una adecuada comunicación y comprensión de las acciones y resultados de su avance;

• que la documentación del proyecto soporte de manera eficaz la entrega de productos y puesta en operación de sus propuestas, sistemas, o servicios (entregables);

• apoyar una administración adecuada de los riesgos del proyecto y la adopción de acciones de mitigación;

• garantizar la veracidad de datos e información. Para los efectos del presente proyecto se entenderá por:

Repositorio: Conjunto organizado de datos e información, obtenida para y producida durante el desarrollo del proyecto.

En la medida de la disponibilidad, el repositorio se manejará integrando una base de datos computarizada, con la previsión del respaldo y la seguridad necesarios. La información por incluir corresponderá preferentemente a documentos finales y su aportación será responsabilidad de los directores de los grupos de proyecto que se integren, observando los estándares de nomenclatura establecidos.

5.2.- Administración de Incidentes

Para los efectos del presente proyecto se entenderá por:

Incidente o Polémica [issue] Un asunto cuestionado; respecto del cual existe una controversia; que no se ha resuelto y se está analizando; o respecto del cual existen posiciones opuestas o desacuerdo y puede afectar al proyecto en cuanto a tiempo, recursos, alcance o presupuesto (también referido como: problema o punto de atención).

Todo proyecto requiere, para su adecuada gestión, establecer una administración de incidentes, con el objeto de identificar, dar seguimiento y corregir los puntos pendientes o incidentes que de manera recurrente se presentan a lo largo de su evolución. Cada grupo de proyecto deberá identificar previamente los incidentes potenciales y proponer sus

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eventuales soluciones, para disminuir efectos que puedan afectar el desempeño del grupo y la marcha del proyecto.

Se identifican, principalmente, dos tipos de incidentes:

• Los que pueden ser resueltos por cada grupo de proyecto o subgrupos de trabajo que se integren.

• Los que requieren ser escalados para su solución a un nivel superior dentro de la estructura de gestión del proyecto, como puede ser: del Director del proyecto o los directores de las unidades académicas que intervengan.

La administración de incidentes se deberá realizar con base en los criterios, lineamientos o reglamentos que al efecto se elaboren durante la fase de planeación y deben ser aprobados por la autoridad.

En el Anexo 4 se presentan de forma preliminar conceptos por incluir en los criterios y lineamientos referidos.

5.3.- Administración de Riesgos

El riesgo es inherente a cualquier proyecto. Todos los proyectos conllevan, en alguna medida, cierto grado de incertidumbre asociada a los supuestos que se adoptan y al ambiente en el que se desarrollan. Los riesgos de un proyecto no pueden eliminarse totalmente pero sí pueden ser anticipados y mitigados.

La estrategia para la administración de riesgos del proyecto del PAEP deberá establecer un procedimiento sistemático para identificar factores específicos que pudieran afectarlo e implementar medidas para prevenirlos y si éstos se materializan, para mitigarlos.

Para los efectos del presente proyecto se entenderá:

Riesgo: Característica, circunstancia de un proyecto, o condición del medio en que se desarrolla, a la que se reconoce un potencial efecto negativo en su desarrollo, o en la calidad de sus productos. Estimación del riesgo: Proceso de cuantificación a través del cual se asigna a un riesgo, una medida de la probabilidad de ocurrencia y una medida de severidad en el caso de producirse. El Factor de Riesgo: se analiza en dos dimensiones:

Probabilidad es la estimación sobre la certeza de que el riesgo se produzca.

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Severidad es una estimación de la extensión, en términos de tiempo, alcance, costo y calidad en el proyecto; en el caso de que el riesgo se produzca.

Administración de riesgos: proceso mediante el cual se identifican riesgos, se establecen estrategias para evitarlos y se diseñan planes de contingencia para el caso en que una situación pudiera amenazar el éxito del Proyecto.

5.4.- Administración del cambio

Los resultados previstos del proyecto, tendrán efectos en la estructura y programas de trabajo que de forma regular conduce el IPN; es de esperarse que el trabajo multidisciplinario y de carácter colaborativo requiera de adecuarse a las estructuras regulatorias vigentes, e inclusive podría tener como consecuencia la introducción o modificación en parte de tal estructura normativa.

Por otra parte el personal que intervenga en el desarrollo del proyecto y posteriormente en la operación regular de la instancia académica requerirá de realizar sus actividades en base a una estructura normativa de proyectos, de aplicación uniforme en todas sus áreas, lo que hará necesario el organizar y conducir procesos de adecuación al cambio en el interior de la estructura organizacional del IPN y del proyecto.

5.5.- Administración de Control de cambios

En general es posible que los proyectos requieran de cambios a lo largo de su evolución, que afectarán a diversas variables consideradas en los supuestos de partida, con base en los cuales se haya formalizado el proyecto; los cambios afectarán la duración, los alcances y entregables y el presupuesto originalmente aprobado.

Consecuentemente, los cambios requieren de ser evaluados en sus consecuencias y en todos los casos, aprobados tanto por el director del proyecto, como responsable de los productos del mismo, como por la institución, empresa o entidad que auspicia el proyecto; debiendo tomarse las medidas adecuadas para que el suministro de recursos y las acciones por realizar se efectúen de manera controlada y con pleno conocimiento de las partes interesadas, a fin de no entorpecer el desarrollo del proyecto.

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Se deben convenir y aprobar los criterios bajo los cuales se toma conocimiento de los cambios propuestos y se aprueba su adopción; para ello, durante la fase de planeación deberá elaborarse y aprobarse el documento relativo.

En el Anexo 5 se presentan de forma preliminar conceptos por incluir en los criterios y lineamientos referidos.

5.6.- Administración de la comunicación

Un factor importante por considerar en el proyecto y que contribuye de manera esencial a su éxito es la comunicación; por ello se elaborará el Plan de Comunicación que considere la distribución de la Información producida durante el desarrollo del proyecto.

La distribución consiste en recopilar, compartir y distribuir información a los interesados en el proyecto, de manera oportuna y durante todo su ciclo de vida.

El plan de comunicación debe dejar claro el significado de los elementos que lo conforman por lo que se recomienda establecer un glosario de términos a fin de evitar confusiones entre los usuarios.

6.- Grupo de Proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se consideran los supuestos que se tratan en los siguientes apartados.

6.1.- Estructura

Para el desarrollo del proyecto, en su caso, se integrará un Grupo de Proyecto (GP), con participación de representantes de las principales unidades interesadas, que deberán ser comisionados para laborar a tiempo completo en las tareas del mismo. Se entiende que durante la evolución del proyecto, el cumplimiento de sus acciones se evidenciará mediante la presentación de entregables, con independencia de los cambios que se aprueben y asumiendo la participación de quienes intervengan en los términos señalados y aceptados.

6.2.- Coordinación General del Proyecto y autoridad asignada

(24)

Coordinará el desarrollo del proyecto, con la responsabilidad y autoridad suficiente, para la realización de su propósito.

Dependerá de una sola instancia institucional con la capacidad de decisión necesaria para cumplir con la programación adoptada.

6.3.- Instancias institucionales participantes

En el proyecto intervendrán representantes con la calificación adecuada y capacidad de trabajo a tiempo completo, de las unidades institucionales relacionadas e interesadas en participar; entre otras:

• ESIME; • ESIA; • ESFM; • ESIQIE; • ESCOM; • UPIITA; • UPIICSA • ENCB; • ESM; • CINVESTAV

• Otras que se incorporen.

37916516.doc Página 24 de 55

Instituto Politécnico Nacional

Programa Aeroespacial Politécnico; Estatutos para el Proyecto

Coordinación: [email protected] Portal:

Comité Técnico

de Evaluación

y Seguimiento

Grupo de

Proyecto 1

Grupo de

Proyecto i

Grupo de

Proyecto n

Secretaría 7 Und

Competente n

Interfaz i-j

Proyecto -Estructura

Funcional

IPN

Dirección General

Secretaría / Und

Competente 1

Secretaría / Und

Competente i

Medio externo

IPN

Coordinación Gral

de Proyecto

Operación en RED

Coord de

Apoyo

Esquema de Gestión de

Proyectos

No necesariamente implica

niveles equivalentes

Estructura Funcional

Existencia permanente

Mando lineal vertical

descendente

Estructura Matricial

(Estructura funcional

de operación y un esquema de Gestión de

Proyectos)

Comité Técnico

de Evaluación

y Seguimiento

Grupo de

Proyecto 1

Grupo de

Proyecto i

Grupo de

Proyecto n

Secretaría 7 Und

Competente n

Interfaz i-j

Proyecto -Estructura

Funcional

IPN

Dirección General

Secretaría / Und

Competente 1

Secretaría / Und

Competente i

Medio externo

IPN

Coordinación Gral

de Proyecto

Operación en RED

Coord de

Apoyo

Esquema de Gestión de

Proyectos

No necesariamente implica

niveles equivalentes

Estructura Funcional

Existencia permanente

Mando lineal vertical

descendente

Estructura Matricial

(Estructura funcional

de operación y un esquema de Gestión de

(25)

6.4.- Organización

Para la ejecución de las actividades del proyecto se adoptará la siguiente estructura organizacional: 37916516.doc Página 25 de 55 IPN Dirección General Dirección de Proyecto (1000) Coordinación Técnica (2000) Direcciones de Proyectos Distribuidos 1,. i,. n (4000) Coordinación de Servicios de Apoyo (3000) Oficina de Servicios Administrativos (1100) Comité Técnico de Seguimiento y Evaluación Oficina de Control de Proyecto (1200) IPN Dirección General Dirección de Proyecto (1000) Coordinación Técnica

(2000) Direcciones de ProyectosDistribuidos 1,.i, n (4000) Servicios de Apoyo (3000)Coordinación de Oficina de Servicios Administrativos (1100) Comité Técnico de Seguimiento y Evaluación Oficina de Control de Proyecto (1200)

Oficina de Servicios de TIC (3100) Oficina de Regulación y Difusión (3200) Oficina de Planeación y Control de Gestión (3300) Oficina de Sistemas y Coordinación de Proyectos (2100) Oficina de Vinculación y Capacitación (2200) Oficina de Normalización y Calidad (2300)

(26)

X = 1, 2, i, n (cantidad de grupos de Trabajo formados)

Coordinación Técnica (2000) Oficina de Sistemas y Coordinación de Proyectos (2100) Oficina de Vinculación y Capacitación (2200) Oficina de Normalización y Calidad (2300) Coordinación de Servicios de Apoyo (3000) Oficina de Servicios de TIC (3100) Oficina de Regulación y Difusión (3200) Oficina de Planeación y Control de Gestión (3300) Director de Proyecto (4X00) Expertos (Unid Acad) (4X30) Expertos (otras U Acad) (4X40) Académicas) Secretario Técnico (4X10) Expertos (Externos) (4X50) Secretario Administrativo (4X20)

(27)

7.- Recursos necesarios

Se presenta a continuación una estimación de los recursos que se propone destinar para el inicio del proyecto bajo consideración.

.

CANTIDAD descripción características _{unitario bruto} precio _{unitario total.} precio subtotal 15 Computadora personal

DD 250 GB, RAM 2 GB, HDMI, WiFi, Multilector de tarjetas, DVD RW light scribe,

LCD 19", Pentium Dual Core $ 9,900.00 $ 11,484.00 $ 172,260.00

15 LapTop

DD 320 GB, RAM 4 GB, HDMI, WiFi, Multilector de tarjetas, DVD RW, Cámara 3 Mp, LCD 15", Core 2 Duo

15,900.00

$ $ 18,444.00 $ 276,660.00

1 Servidor

DD 1 TB, RAM 4 GB, Tarjeta de video 512 Mb DVI VGA HDMI, WiFi, Multilector de tarjetas,

DVD RW light scribe, LCD 17", Intel I7 $ 25,100.00 $ 29,116.00 $ 29,116.00

1 Impresora lasser Uso en red, alta disponibilidad $ 8,000.00 $ 9,280.00 $ 9,280.00 1 Impresora laser color Uso en red, 4 cartuchos $ 7,500.00 $ 8,700.00 $ 8,700.00 5 Impresora color inyección 7 tintas, uso en red $ 4,500.00 $ 5,220.00 $ 26,100.00 1 Copiadora (*) $ 70,000.00 $ 81,200.00 $ 81,200.00 3 Multifuncional Laser, copiadora, escaner, impresora, uso en _red $ 7,200.00 $ 8,352.00 $ 25,056.00 1 Escaner Alimentador automático $ 8,900.00 $ 10,324.00 $ 10,324.00 5 Pantalla LCD 32", HDMI, Full HD $ 12,500.00 $ 14,500.00 $ 72,500.00 1 Torre 5 quemadores + lector Pioneer, cerebro witron $ 8,200.00 $ 9,512.00 $ 9,512.00 15 Nobreak 750 VA, Trippe lite $ 2,300.00 $ 2,668.00 $ 40,020.00 1 Encuadernadora térmica 50 hojas $ 2,700.00 $ 3,132.00 $ 3,132.00 1 Engargoladora arillo metálico $ 2,350.00 $ 2,726.00 $ 2,726.00 1 Guillotina doble carta $ 1,300.00 $ 1,508.00 $ 1,508.00

GRAN TOTAL $ 768,094.00

Equpamiento inicial considerado en el Proyecto "PAE" INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Proyecto de Programa Aeroespacial Politécnico (PAE)

Presupuesto anual estimado

Concepto Aux por

mes Acumulados por año

27,286,792

1 Gasto Corriente 22,174,738 1.1 Nómina 17,035,441

1.2 Transp & Viáticos 3,029,952 1.3 Consumibles 1,197,345 1.4 Servicio 912,000 1.4.1 Agua (1,000/M) 1.4.2 Energía (10,000/M) 1.4.3 Telecomn (5,000/M) 1.4.4 Limpieza (5,000/M) 1.4.5 Segur & Vigllan (5,000/M) 1.4.6 Renta Instalac (50,000/M) 2 Inversión 1,552,038 2.1 Equipo 768,094 2.2 Mobiliario 708,944 2.3 Instalaciones 75,000 3 Imprevistos /(15%) 3,559,016

Como se advierte, el renglón de recursos humanos contribuye de forma importante al importe del presupuesto estimado. Sin embargo habrá que considerar que una buena parte del personal podría ser incorporado a partir de la plantilla existente. Algunos elementos deberán ser contratados por vía de honorarios y tendrá que considerarse los importes de compensaciones asociadas a cargos equivalentes a direcciones, subdirecciones, o jefes de departamento.

En las consideraciones anteriores, que como se ha establecido son aproximadas, por la dificultad de precisión de los elementos del proyecto, se consideró necesario incluir un concepto de imprevistos; que por las

(28)

razones mencionadas se propone del orden de 15 % de los renglones presupuestales razonablemente identificados.

En estas condiciones el presupuesto calculado corresponde a un período anual; por tanto, para efectos del presente año su alcance disminuirá por el efecto que represente en el renglón de gasto corriente la cantidad de meses aplicable.

A continuación se presentan los aspectos esenciales de las consideraciones y cálculos efectuados para la estimación presupuestal propuesta.

7.1.- Recursos Humanos

Como se ha mencionado, la nómina representa un impacto significativo en el presupuesto que se propone. Para su estimación se parte de la estructura de organización propuesta para el proyecto; sobre la cual se propone una integración de personal (plantilla), dividida en dos grandes grupos:

• Personal concentrado, para el cual se deberá prever la asignación de áreas e instalaciones de trabajo, de las cuales no se dispone a la fecha. En su caso, su adscripción pude hacerse a la nueva unidad institucional denominada: Programa AeroEspacial Politécnico.

• Personal distribuido, que teniendo adscripción a las unidades académicas del IPN que participen ya dispone a la fecha, o podrán disponer, de área de trabajo e instalaciones en sus unidades académicas de origen. Se estima necesario integrar al menos cuatro grupos de este tipo.

Para efectos de referencia, a las unidades de la organización propuesta para el desarrollo del proyecto, se les ha asignado la numeración convencional que se indica a continuación.

(29)

.

15 LapTop

DD 320 GB, RAM 4 GB, HDMI, WiFi, Multilector de tarjetas, DVD RW, Cámara 3

Mp, LCD 15", Core 2 Duo $ 15,900.00 $ 18,444.00 $ 276,660.00

1 Servidor

GRAN TOTAL $ 768,094.00

Claves de unidades organizativas del proyecto

CL1 Unidad Organizativa CL1 Unidad Organizativa

100

0 Dirección del Proyecto 3000 Coordinación de Servicios de Apoyo 110

0 Oficina de Servicios Administrativos 3100 Oficina de Servicios TIC 120

0

Oficina de Control de

Proyecto 3200 Oficina de Regulación y Difusión

200

0 Coordinación Técnica 3300 Oficina de Planeación y Control de Gestión 210

0 Oficina de Sistemas y Coordinación de Proyectos 4000 Grupos de Proyecto Distribuidos 220

0

Oficina de Vinculación y

Capacitación 4X00 Dirección de Proyectos Distribuidos X=1 a 4 230

0

Oficina de Normas y Control

de Calidad 4X10 Secretario Técnico de Proyecto X=1 a 4 4X20 Grupo de Trabajo de Proyecto X=1 a

4

A continuación se estructura una asignación inicial de responsabilidades, tanto a las unidades de la organización, como a los grupos de trabajo considerados. Las responsabilidades corresponden a las acciones previstas en el programa de trabajo y deberán producir como resultado los entregables ya establecidos. En la siguiente figura se ilustra la referida asignación de responsabilidades.

(30)

.

CANTIDAD descripción características precio unitario bruto

precio

unitario total. subtotal 15 Computadora personal

15 LapTop DD 320 GB, RAM 4 GB, HDMI, WiFi, Multilector de tarjetas, DVD RW, Cámara 3 Mp, LCD 15", Core 2 Duo

15,900.00

$ $ 18,444.00 $ 276,660.00

1 Servidor

GRAN TOTAL $ 768,094.00

Asignación de responsabilidades para el desarrollo del Programa de Trabajo

Cla ve Actividades 10 00 1100 1200 2000 2100 2200 2300 0030 3100 3200 3300 4100 4200 4300 4400 OC P Tec CPy VyC Cal Apo TIC ReqD

1 Programa de Administración del

Proyecto DP

ST

E SO SN SC

2 Programa General PAEP DP ST_E SO SN SC

3 Estructura Organizacional del _Proyecto DP ST_E SO SN SC

4 Control y Lineam, Admon de _{Incidentes de Py.} CG ST_E SO SN DP Ej

5 Control y Lineam, Admon de _{Cambios en Py.} CG ST

E SO SN DP Ej

6 Control y Lineamientos, Admon C _TES CG ST_E SO SN DP Ej

7 Encuesta de Capacidad _{Institucional} CG ST_E DP SO Ej SN SC

8 Foro/Taller Potencialidad _{Institucional} CG ST

E SO SN DP Ej Ej Ej Ej Ej

9 Análisis Comparativo CG ST

E DP Ej SN SC Ej Ej Ej Ej

10 Informe integral CG ST_E DP SO Ej SN Ej SC

11 Análisis FODA CG ST_E DP SO SN SC

12 Identificación de Áreas de _oportunidad CG ST_E DP SO SN SC Ej Ej Ej Ej

13 Estrategias para potencializar

fortalezas CG

ST

E DP SO SN SC Ej Ej Ej Ej

14 Programa Aeroespacial DP ST_E Ej SO SN Ej SC Ej Ej Ej Ej

15 Programa Institucional de _Formación CG ST_E SO SN SC DP

16 Líneas de trabajo e investigación CG ST_E SO SN SC DP

17 Integración de Red de trabajo colaborativo en materia aeroespacial

CG ST_E SO SN SC DP

18 Estudio de Reconversión _Industrial CG ST_E SO SN SC DP

19 Presupuesto del PAEP DP Ej ST_E Ej SO SN Ej SC Ej Ej Ej Ej

20 Inicio de Proyectos aprobados CG ST_E SO SN SC DP DP DP DP

21 Manual de Organización y _Funciones CG ST_E SO SN DP Ej

22 Manual de Calidad CG ST_E DP SO Ej SN SC

23 Criterios del Manual de _{Procedimientos} CG ST

E SO SN DP Ej

24 Reglamento de Operación CG ST

E SO SN DP Ej

(31)

Para la asignación de percepciones se ha tomado en consideración las características de las actividades por realizar y los consecuentes perfiles profesionales, experiencia y nivel del personal que deba intervenir. Un punto importante de referencia lo constituyen los Lineamientos para Proyectos Vinculados, vigente en la institución.

Se asigna de manera estimativa un mínimo de personal para la conducción de las acciones previstas, según se indica en la siguiente figura.

(32)

1000 Dir Py

Direct Proyecto

A(Ejecutivo)

A(Secretarial)

1100 Of SAdvos

PA(Chofer)

1200 OCP

Coord(Ser Advos)

Dir Gpo Tec

T(Contable)

PA(Mensajería)

PA(Limpieza)

2000 Coord Téc

3000 Coord SA

Dir de Gpos Tec

A(Secretarial)

4100 Dir GpoPy

A(Secretarial)

Dir de Gpo Proy

Especialista

Coord Tec-Advo

2100 Of S-Coor

3100 Of Serv TIC

Dir Gpo Tec

Analista Sistem

4200 Dir GpoPy

Técnico (TIC)

Dir de Gpo Proy

Especialista

Coord Tec-Advo

2200 Of Vinc&Cap

3200 Of Reg-Dif

Dir Gpo Tec

Especialista

4300 Dir GpoPy

Especialista

Dir de Gpo Proy

Especialista

Coord Tec-Advo

2300 Of Ctr-Calid

3300 Of Plan-CG

Dir Gpo Tec

Coord(P-Ctrl Ges

Especialista

4400 Dir GpoPy

Dir de Gpo Proy

Especialiesta

Coord Tec-Advo

En estas condiciones, con las premisas planteadas y considerando un trabajo regular anual (13 meses incluyendo aguinaldo), se obtiene la estimación de egresos por nómina que se indica en la siguiente tabla:

37916516.doc Página 32 de 55

Programa Aeroespacial Politécnico; Estatutos para el Proyecto Coordinación: [email protected] Portal:

(33)

Unidad Organizativa del Proyecto Cant _Pers Importe Mensual P e rs o n a l C e n tr al iz a d o

Dirección del Proyecto 4 $ 128,386.08

Oficina de Servicios Administrativos 4 $ 50,417.10 Oficina de Control de Proyecto 1 $ 48,570.84

Coordinación Técnica 2 $ 68,737.68

Oficina de Sistemas y Coordinación de Proyectos 2 $ 91,744.92 Oficina de Vinculación y Capacitación 2 $ 91,744.92 Oficina de Normas y Control de Calidad 2 $ 91,744.92 Coordinación de Servicios de Apoyo 2 $ 68,737.68 Oficina de Servicios TIC 2 $ 61,494.66 Oficina de Regulación y Difusión 2 $ 91,744.92 Oficina de Planeación y Control de Gestión 1 $ 26,841.78

Personas 24 Importe $ 820,165.50 P e rs . D is tr ib u id

o Grupo de Proyectos Distribuidos

Dirección de Proyectos Distribuidos X=1 a 4 4 $ 194,283.36 Secretario Técnico de Proyecto X=1 a 4 4 $ 123,273.36 Grupo de Trabajo de Proyecto X=1 a 4 4 $ 172,696.32

Personas 12

Importe $ 490,253.04

Personas TOTAL 36

Importe $ 1,310,418.54

Importe Anual por Nómina

$ 17,035,441.02

7.2.- Instalaciones de trabajo

A la fecha no se dispone de edificación, ni instalaciones de trabajo para el desarrollo del proyecto y de la indagación realizada en la Unidad Allende 38, se concluyó la no disponibilidad de las áreas requeridas, Por ello, quedan como opciones: la construcción de una edificación específica para el proyecto; la renta de instalaciones; u otra no prevista. Para fines de consideración por la autoridad, se presenta a continuación una estimación de las áreas necesarias; que en todo caso requerirán de los servicios correspondientes. Es importante remarcar que estas instalaciones corresponden a la fase general de desarrollo del proyecto, que en su caso producirá como resultado una propuesta de edificación para la unidad una vez que entre en operación.

(34)

Descripción Área en m2

Coordinación del Proyecto 96 Sala de Juntas 48 Formación de Recursos Humanos 48 Investigación, Desarrollo e Innovación 48 Difusión y divulgación 48 Regulación y apoyo 48 Soporte para la operación 48 Gestión y administración 36 Coordinación de enlace y gestión técnica 36 Asesores externos 48 Sanitarios 16 Circulación 52

Total 572

7.3- Equipamiento

En la tabla siguiente se presenta la estimación presupuestal para equipo. .

CANTIDAD descripción características _{unitario bruto} precio _{unitario total.} precio subtotal 15 Computadora personal DD 250 GB, RAM 2 GB, HDMI, WiFi, Multilector de tarjetas, DVD RW light scribe,

LCD 19", Pentium Dual Core

9,900.00

$ $ 11,484.00 $ 172,260.00 15 LapTop

Mp, LCD 15", Core 2 Duo $ 15,900.00 $ 18,444.00 $ 276,660.00

1 Servidor

GRAN TOTAL $ 768,094.00

Equipamiento inicial considerado en el Proyecto "PAEP" Cant . Descripción Características Precio Unitario Bruto Precio Unitario Total Subtotal 15 Computadora _personal DD 250 GB, RAM 2 GB, HDMI, WiFi, Multilector de tarjetas, DVD RW light scribe, LCD 19", Pentium Dual Core $ 9,900.00 $ 11,484.00 $ 172,260.00 15 LapTop DD 320 GB, RAM 4 GB, HDMI, WiFi, Multilector de tarjetas, DVD RW, Cámara 3 Mp, LCD 15", Core 2 Duo

$

(35)

1 Servidor

DD 1 TB, RAM 4 GB, Tarjeta de video 512 Mb DVI VGA HDMI, WiFi, Multilector de tarjetas, DVD RW light scribe, LCD 17", Intel I7 $ 25,100.00 $ 29,116.00 $ 29,116.00

1 Impresora lasser Uso en red, alta _{disponibilidad} _8,000.00 $ _9,280.00 $ _9,280.00 $ 1 Impresora laser color Uso en red, 4 cartuchos _7,500.00 $ _8,700.00 $ _8,700.00 $ 5 Impresora color _inyección 7 tintas, uso en red _4,500.00 $ _5,220.00 $ _26,100.00 $ 1 Copiadora (*) _70,000.00 $ _81,200.00 $ _81,200.00 $ 3 Multifuncional Laser, copiadora, escaner, _{impresora, uso en red} _7,200.00 $ _8,352.00 $ _25,056.00 $ 1 Escaner Alimentador automático _8,900.00 $ _10,324.00 $ _10,324.00 $ 5 Pantalla LCD 32", HDMI, Full HD _12,500.00 $ _14,500.00 $ _72,500.00 $ 1 Torre 5 quemadores + _lector Pioneer, cerebro witron _8,200.00 $ _9,512.00 $ _9,512.00 $ 15 Nobreak 750 VA, Trippe lite _2,300.00 $ _2,668.00 $ _40,020.00 $ 1 Encuadernadora _térmica 50 hojas _2,700.00 $ _3,132.00 $ _3,132.00 $ 1 Engargoladora arillo _metálico _2,350.00 $ _2,726.00 $ _2,726.00 $ 1 Guillotina doble carta _1,300.00 $ _1,508.00 $ _1,508.00 $

GRAN TOTAL 768,094.0$

0

7.4.- Mobiliario

En la tabla siguiente se presenta la estimación presupuestal para equipo. .

15 LapTop

Mp, LCD 15", Core 2 Duo $ 15,900.00 $ 18,444.00 $ 276,660.00

1 Servidor

1 Impresora lasser Uso en red, alta disponibilidad $ 8,000.00 $ 9,280.00 $ 9,280.00 1 Impresora laser color Uso en red, 4 cartuchos $ 7,500.00 $ 8,700.00 $ 8,700.00 5 Impresora color inyección 7 tintas, uso en red $ 4,500.00 $ 5,220.00 $ 26,100.00 1 Copiadora (*) $ 70,000.00 $ 81,200.00 $ 81,200.00 3 Multifuncional Laser, copiadora, escaner, impresora, uso en _red $ 7,200.00 $ 8,352.00 $ 25,056.00 1 Escaner Alimentador automático $ 8,900.00 $ 10,324.00 $ 10,324.00 5 Pantalla LCD 32", HDMI, Full HD $ 12,500.00 $ 14,500.00 $ 72,500.00 1 Torre 5 quemadores + lector Pioneer, cerebro witron $ 8,200.00 $ 9,512.00 $ 9,512.00 15 Nobreak 750 VA, Trippe lite $ 2,300.00 $ 2,668.00 $ 40,020.00 1 Encuadernadora térmica 50 hojas $ 2,700.00 $ 3,132.00 $ 3,132.00

Mobiliario inicial considerado en el Proyecto "PAEP"

Cant. Descripción Unitario Precio

Bruto

Precio Unitario

Total. Subtotal

37916516.doc Página 35 de 55

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