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MISIÓN:
"La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una
sana administración pública estadal en beneficio de la comunidad merideña, a través del
control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado"
VISIÓN:
"Consolidarnos com
promueva la eficiente admi
en la colectividad merideña"
MISIÓN:
"La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una
sana administración pública estadal en beneficio de la comunidad merideña, a través del
control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado"
VISIÓN:
"Consolidarnos com
promueva la eficiente admi
en la colectividad merideña"
MISIÓN:
"La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una
sana administración pública estadal en beneficio de la
control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado"
VISIÓN:
"Consolidarnos com
promueva la eficiente admin
en la colectividad merideña"
ÓRGANO DE CONTROL FISCAL EXTERNO
"La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una
pública estadal en beneficio de la comunidad merideña, a través del
control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado"
omo Órgano de Control Fiscal externo de
ministración de los recursos públicos y g
"La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una
ca estadal en beneficio de la comunidad merideña, a través del
control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado"
omo Órgano de Control Fiscal externo de
ministración de los recursos públicos y g
"La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una
sana administración pública estadal en beneficio de la comunidad merideña, a través del
control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado"
omo Órgano de Control Fiscal externo de
promueva la eficiente administración de los recursos públicos y g
ÓRGANO DE CONTROL FISCAL EXTERNO
"La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una
pública estadal en beneficio de la comunidad merideña, a través del
control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado"
de excelencia, que
genere confianza
"La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una
ca estadal en beneficio de la comunidad merideña, a través del
control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado"
de excelencia, que
genere confianza
"La Contraloría del estado Mérida, es un órgano que contribuye al logro de una
comunidad merideña, a través del
control vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Estado"
de excelencia, que
genere confianza
ÓRGANO DE CONTROL FISCAL EXTERNO
Resolución No. 258 de Fecha 11 de Junio de 2010
Resolución No. 258 de Fecha 11 de Junio de 2010
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3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Nº de Planes Elaborados Nº de Planes Programados Nº de Delegaciones Recibidas Nº de Delegaciones Atendidas Nº de Planes Elaborados Nº de Planes Programados Nº de Plan Realizado Nº de Plan Programado 14. 15. 16. FECHA DICIEMBRE, 2011 1.
DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓN
BOLÍVAR: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA
PROGRAMA
OBJETIVO META/PRODUCTO
2.
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO:
3º) Perfeccionar los procesos administrativos, jurídicos,
seguridad, técnico, logístico y el desempeño
organizacional de la Contraloría. DEPENDENCIA: RESPONSABLE: COSTO (Bs.) Unidad de Medida GESTIÓN INSTITUCIONAL
SUB-PROGRAMA: COORDINACIÓN OPERATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DIRECTOR(A) GENERAL INDICADORES DE GESTIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓ N SUPUESTOS
PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL
Plan 1 0 1) Diponibilidad del talento humano. 100% 100% Recibir instrucciones emanadas del Despacho del Contralor o Contralora. 284.942,00 0 0 187.908,00 100% 100% 2.1) 100 % de las delegaciones, asistencias, representaciones y asesorías, atendidas. X 100 1) Eficacia en las Delegaciones atendidas =
Relación de la delegaciones, asistencias y representaciones 1º Coordinar el cumplimiento y ejecución del Plan Estrátegico de la Contraloría del Estado de acuerdo a los mecanismos de evaluación. 2º Asistir al Contralor o Contralora en el ejercicio de sus atribuciones de acuerdo a las delegaciones que le sean conferidas para diligenciar la acción del control fiscal en el estado Relación Trimestral Plan 1) X 100 1.1) Un (1) Plan para el seguimiento a la planificación estratégica, operativa y presupuestaria institucional, elaborado.
Eficacia en la realización del Plan =
Plan
0 295.337,00 X 100
Eficacia en la elaboración de los Planes =
Planes Planes Disponer de recurso humano y presupuestario. 1 0 0 294.637,00 X 100 1) Eficacia en la revisión de las Órdenes de
Compra = Plan Contar con la aprobación del Plan. 1 0 3.2) Un (1) Plan para la revisión y seguimiento de las Compras Institucionales, elaborado. 0 1 X 100 DIRECTOR(A) GENERAL
DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 3º Supervisar el diseño, ejecución y control de los planes y procedimientos llevados por las Unidades de Apoyo Técnico y Logístico.
3.1) Dos (2) Planes de supervisión y verificación de los actos realizados por las dependencias adscritas a la Dirección de forma semestral, elaborados.
CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO MÉRIDA
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs.
Presupuesto Asignado 1.062.824,00
REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORADO REVISADO APROBADO
Eficacia en la Ejecución del Presupuesto =
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3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Nº de Actuaciones Fiscales Realizadas Nº de Actuaciones Fiscales Programadas
Total de Bs. Utilizados para la Realización de Actuaciones Fiscales
Total de Bs. Disponibles para la Realización de Actuaciones Fiscales
Total de Horas Hombres Utilizados para la Realización de Actuaciones Fiscales Total de Horas Hombres Disponibles para la Realización de Actuaciones Fiscales
Nº de Actas de Entrega Verificadas Nº de Actas de Entrega Recibidas
N° de Autos Realizados Nº de Autos Programados
Nº de Infomes de Valoración Realizados Nº de Infomes de Valoración Planificados
14. 15.
16.
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
RESPONSABLE: AUDITOR(A) INTERNO
2 2 2
SUPUESTOS
PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL
COSTO (Bs.) Unidad de
Medida
1.
DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓN
BOLÍVAR: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA
PROGRAMA CONTROL FISCAL
SUB-PROGRAMA: CONTROL FISCAL INTERNO
2.
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO:
1º) Mejorar la calidad del proceso de las actuaciones fiscales en el control, vigilancia y fiscalización de los recursos públicos, coadyuvando a la consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal en el estado Mérida.
DEPENDENCIA:
X 100
Diponibilidad del talento humano. 1)
INDICADORES DE GESTIÓN VERIFICACIÓNMEDIOS DE
1º Evaluar el grado de eficiencia, eficacia y efectividad en la Gestión de las distintas Unidades Administrativas de la Contraloría del estado Mérida durante el ejercicio fiscal 2010. 1.1) Ocho (8) Actuaciones Fiscales, realizadas.
Eficacia en la ejecución de las Actuaciones Fiscales = Informes Preliminares 2 OBJETIVO META/PRODUCTO 208.897,00 Informes X 100
Eficiencia en la ejecución de las Actuaciones Fiscales =
Informes Definitivos Eficiencia en la ejecución de las Actuaciones
Fiscales = Notificación de Entrega de Informes X 100% 3º Ejercer las actividades inherentes a la potestad investigativa a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal. 3.1) Dos (2) Potestades de Investigación, realizadas.
Eficacia en las Potestades Investigativas =
Autos Informes 2º Verificar la sinceridad y exactitud de las Observaciones realizadas a las Actas de Entrega por parte de las autoridades
jerárquicas .
1)
Que ocurran los cambios de autoridades y la recepción de las las Actas de Entrega. Diponibilidad del talento humano. 1) 100 0 Informes 0 Informes de Verificación de Acta Notificación de Entrega de Informes Autos de Archivo X X 100 34.345,00 X Correspondencia Recibida 100% 100% 100% ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs. 1 Presupuesto Asignado 448.318,00 1 205.076,00 Eficacia en la verificación de Actas =
100
Autos de Proceder 100
AUDITOR(A) INTERNO
DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
DICIEMBRE , 2011 Informe de
Valoración Jurídica Eficacia en la Ejecución del
Presupuesto =
2.1) 100% Actas de Entrega verificadas.
Eficacia en los Informes de Valoración Jurídica =
CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO MÉRIDA
Presupuesto Ejecutado
X 100
REVISIÓN Y APROBACIÓN
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3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Nº Denuncias Valoradas Nº Denuncias Recibidas Nº Denuncias Tramitadas Nº Denuncias Valoradas Nº Atenciones Efectuadas Nº Atenciones Solicitadas
Nº de Talleres, Seminarios o Foros Dictados
Nº Talleres, Seminarios o Foros Solicitados
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SUB-PROGRAMA:
1)
Que los solicitantes interpongan sus denuncias conforme a los requerimientos establecidos en los instrumentos normativos que rigen esta materia.
1.
DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓN
BOLÍVAR:
DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA
PROGRAMA
SUPUESTOS
PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL
2.
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO:
6º) Promover la formación de ciudadanos y ciudadanas y
comunidades organizadas en el control, vigilancia y denuncia
de la gestión gubernamental.
DEPENDENCIA:
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
RESPONSABLE:
JEFE(A)
DE LA
OFICINA DE
ATENCIÓN AL
CIUDADANO
OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓN VERIFICACIÓNMEDIOS DE COSTO (Bs.)
Unidad de Medida 1º Promover la participación ciudadana a través de la recepción de las denuncias, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos y ciudadanas, comunidades organizadas y consejos comunales de conformidad con las disposiciones emanadas de la Contraloría General de la República. 1.1) 100% de las denuncias interpuestas valoradas y tramitadas.
Eficacia en la valoración de la Denuncias =
Oficio de Solicitud de Información, Oficio de Consignación de Información, Expediente de Denuncia. Oficio de Solicitud de Información, Oficio de Consignación de Información, Expediente de Denuncia. 100% 100% 188.069,00 X 100
Eficacia en la tramitación de Denuncias =
X 100 Oficios de Respuesta, Control de Atención al Ciudadano. Oficios de Repuesta, Control de Atención al Ciudadano. 100% 100%
Que los solicitantes presenten y planteen ante la Oficina, sus respectivos requerimientos (de modo verbal o escrito). 1) 100% 100% 100% 100% X 100 1.2) 100% de las sugerencias, peticiones, quejas y reclamos, atendidos.
Eficacia en la atención de Sugerencias, Peticiones, Quejas y Reclamos =
145.308,00 100% 100% 131.895,00 2º Fomentar e Impulsar la participación ciudadana a través de Talleres, Seminarios y Foros; sensibilizando y optimizando el ejercicio del Control Social, la vigilancia y efectiva fiscalización del manejo y uso de los bienes y recursos públicos.
2.1) 100% de los Talleres, Seminarios y Foros, dictados.
Eficacia en la ejecución de Talleres, Seminarios y Foros = Control de Asistencia a Talleres, Seminarios o Foros, Libro de Certificados Despacho Contralor. X Talleres, Seminarios o Foros dictados. 100% 100% 1)
Que los ciudadanos y ciudadanas, de modo particular o a través de las comunidades organizadas; soliciten talleres, seminarios y foros en materia de control fiscal o en aquellas relacionadas con el manejo y uso de los bienes y recursos públicos.
Nº de Escuelas donde se ejecutó el programa
Nº de Escuelas programadas para la ejecución del programa
Nº de Escuelas donde se implementó el programa Nº de Escuelas programadas para
implementación del programa
Nº de Asesorías Brindadas para la Realización de Concursos Nº de Asesorías solicitadas para la
Realización de Concursos Nº de Asesorías Realizadas Nº de Asesorías solicitadas 14. 15. 16. 3.2) Un (01) Programa de Contralor Escolar implementado en dos (02) escuelas adscritas a la Dirección Estadal del Poder Popular de la Educación, Cultura y Deporte.
Contar con el apoyo de la Dirección del Poder Popular para la Educación y demás Órganos y Entes Involucrados. 1)
Contar con el apoyo de la Dirección del Poder Popular para la Educación y demás Órganos y Entes Involucrados. X
Eficacia en la implementación del Programa =
Informe de Avance, Actas de Reunión 0 1 20.325,00 0 81.300,00 3º Promover la participación ciudadana de los niños y niñas en edad escolar, mediante incentivos que fomenten la supervisión, control y vigilancia de los recursos y servicios que posean las Escuelas, como mecanismo de defensa del patrimonio escolar. 3.1) Un (01) Programa de Contralor Escolar ejecutado en cinco (05) escuelas adscritas a la Dirección Estadal del Poder Popular de la Educación.
Eficacia en la ejecución del Programa =
Informe de Avance, Actas de Reunión 100 Informe de Gestión del Programa de Contraloría Escolar. 1) 0 100 0 0 1 0
Que las máximas autoridades del Poder Público Municipal, den cumplimiento a lo establecido en el ordenamiento jurídico sobre los Concursos Públicos de Contralores o Contraloras Municipales. 1) Oficio de Asesoría, Comunicación Interna al Despacho Contralor, Acta de Mesa de Trabajo. X 100
Eficacia en la atención de Asesorías para la Realización de Concursos = Oficio de Asesoría, Comunicación Interna al Despacho Contralor, Acta de Mesa de Trabajo. Informe de Gestión del Programa de Contraloría Escolar. FECHA 100% 100% 130.605,07 X 100 Presupuesto Ejecutado 100% 100% X ELABORADO REVISADO
Eficacia en la Ejecución del Presupuesto = 4º Coadyuvar al fortalecimiento de los Órganos que conforman el Sistema Nacional de Control Fiscal; brindando oportunamente la asesoría requerida para la realización de los Concursos Públicos de Contralores o Contraloras Municipales. 4.1) 100% de las Asesorías en los Concursos Públicos de Contralores o Contraloras Municipales solicitadas por las autoridades del Poder Público Municipal, atendidas.
Eficacia en la ejecución de Asesorías para la Realización de Concursos =
JEFE(A) OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
DICIEMBRE, 2011
CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO MÉRIDA APROBADO ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs. Presupuesto Asignado
697.502,07
REVISIÓN Y APROBACIÓN X 100O
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3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Nº de Plan para Fomentar la Comunicación Institucional
Elaborado Nº de Plan para Fomentar la
Comunicación Institucional Programado
Nº de Plan para Organizar y el Protocolo Elaborado Nº de Proyecto para Área de
Protocolo Programado
Nº de Documentos Existentes en el Archivo Central CEM Total de Documentos Resguardados
en el Archivo Central CEM 2) Talento Humano capacitado.
Nº de Expedientes Valorados en el Archivo Central
Total de Expedientes Resguardados
en el Archivo Central 2) Talento Humano capacitado. 14. 15. 16. Disponibilidad presupuestaria y financiera. 1) 1.
DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓN
BOLÍVAR: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA
PROGRAMA
OBJETIVO META/PRODUCTO
2.
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO:
4º) Consolidar de manera efectiva los sistemas de
comunicación internos y externos así como las
relaciones públicas en el estado Mérida.
DEPENDENCIA: RESPONSABLE: COSTO (Bs.) Unidad de Medida IMAGEN INSTITUCIONAL SUB-PROGRAMA:
OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y SECRETARÍA
JEFE(A) DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN
CORPORATIVA Y SECRETARÍA
INDICADORES DE GESTIÓN VERIFICACIÓNMEDIOS DE SUPUESTOS
PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL
Plan 1 X 100 1) 0 1.2) Un (01) Plan anual para la coordinación y ejecución de las actividades del Comité de protocolo durante el año 2012.
Eficacia en la elaboración del Plan =
Plan elaborado Plan Revisión y
Aprobación del plan por parte del Contralor del estado Mérida. 1º Administrar la Información Oficial externa e interna, que emana la Contraloría del estado Mérida en los diferentes medios de comunicación (TV, Radio, Prensa, Publicaciones, Resoluciones, Decretos, Página Web, Oficios y Memoranda) garantizando la imagen institucional y fomentar las relaciones institucionales. 1.1) Un (01) Plan para fomentar la Comunicación Institucional y Relaciones Públicas de la Contraloría, elaborado.
Eficacia en la Elaboración del Plan =
Plan elaborado 0 0 523.328,00 1º Administrar la Información Oficial externa e interna, que emana la Contraloría del estado Mérida en los diferentes medios de comunicación (TV, Radio, Prensa, Publicaciones, Resoluciones, Decretos, Página Web, Oficios y Memoranda) garantizando la imagen institucional y fomentar las relaciones institucionales . 1.3) 100% de Revisión y Actualización del Inventario del archivo central de la Contraloría del estado Mérida.
Eficiencia en los documentos Inventariados =
Documentos Inventariados X 100 444.747,00 X 100 1 Revisión y Aprobación del plan por parte del Contralor del estado Mérida. 1) 0 0 0 1.4) 100% de Expedientes Valorados en forma sistemática del archivo central de la Contraloría del estado Mérida.
Expedientes 100%
X 100 Eficiencia en los Expedientes Valorados
Expedientes Valorados Disponibilidad presupuestaria y financiera. 1) 100% 152.826,00 100% 100% 100% 105.175,00 100% 100% Expedientes 100%
JEFE(A) OFICINA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y SECRETARÍA
DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
DICIEMBRE , 2011
CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO MÉRIDA
Eficacia en la Ejecución del Presupuesto = Presupuesto Ejecutado X 100 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs. Presupuesto Asignado REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORADO REVISADO FECHA APROBADO
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3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre N° de Plan de Mantenimiento de las
Instalaciones y Edificaciones Elaborado Nº de Plan de Mantenimiento de las Instalaciones y Edificaciones Programado N° de Plan de Mantenimiento de Servicios
Generales Elaborado
Nº de Plan de Mantenimiento de Servicios Generales Programado
Nº de Plan de Seguridad elaborado N° de Plan de Seguridad programado
N° de Propuesta para la Gestión de Energia Electrica elaborada
N° de Propuesta para la Gestión de Energia Electrica Programada
Nº Plan de Mantenimiento del Parque Automotor Elaborado
N° de Plan de Mantenimiento del Parque Automotor Programado
14. 15.
16.
GESTIÓN INSTITUCIONAL
SUB-PROGRAMA: SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES
1.
DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓN
BOLÍVAR: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA
PROGRAMA
SUPUESTOS
PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL
2.
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO:
3º) Perfeccionar los procesos administrativos, jurídicos, seguridad, técnico, logístico y el desempeño organizacional de la Contraloría.
DEPENDENCIA: OFICINA DE SEGURIDAD, TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES
RESPONSABLE: JEFE(A) DE LA OFICINA DE SEGURIDAD, TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES
OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓN VERIFICACIÓNMEDIOS DE Unidad de COSTO (Bs.) Medida 1º Implantar políticas en materia de seguridad, custodia, conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la Contraloría del estado Mérida. 1.1) Un (1) Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y edificaciones de la Contraloría del Estado.
Eficacia en la Elaboración del Plan =
Plan Elaborado Plan 0 1 0 0 1.506.543,00 X 100 1) Disponer de recurso humano y presupuestario oportunamente. 0 0 365.002,00 Plan Elaborado Plan 1
Disponer de recurso humano y presupuestario oportunamente. 1) X 100 1.2) Un (1) Plan de Mantenimiento de Servicios Generales en lo relativo a higiene y otros servicios básicos.
Eficacia en la elaboración del Plan =
0 X 100
1.3) Un (1) Plan de Seguridad de la Contraloría del estado Mérida.
Eficiencia en la elaboración del Plan =
1 0 0 1.013.828,00 Plan Elaborado Plan 0
Disponer de recurso humano y presupuestario oportunamente. 1) 0 0 234.559,00 X 100 0 Eficacia en la elaboración de la Propuesta =
Propuesta elaborada Propuesta Disponibilidad del recurso financiero y del talento humano. Plan Disponibilidad presupuestaria y financiera. 1) 1 1º Implantar políticas en materia de seguridad, custodia, conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la Contraloría del estado Mérida. 1.5) Un (1) Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del Parque Automotor de la Contraloría.
Eficiencia en la elaboración del Plan =
Plan Elaborado 1.4) Una (1) Propuesta de acciones dirigidas a la reducción del consumo de energía eléctrica para la Contraloría del estado Mérida 2012. 1) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs. Presupuesto Asignado 3.755.051,00 1 0 0 0 635.119,00 X 100
Eficacia en la Ejecución del Presupuesto =
Presupuesto Ejecutado
X 100
JEFE(A) OFICINA DE SEGURIDAD, TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES
DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
DICIEMBRE, 2011
CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO MÉRIDA
REVISIÓN Y APROBACIÓN
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3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 1) Recibir lineamientos del Despacho del Contralor. Nº de Actuaciones Realizadas en los Tribunales 2) Designación del abogado para que concurra al Tribunal u Organismo. Nº de Actuaciones Interpuestas en los Tribunales 3) Contar con Disponibilidad Presupuestaria. 1) Recibir lineamientos del Despacho del Contralor. Nº de Actuaciones realizadas en los organismos administrativos
2)
Designación del abogado para que concurra al Tribunal u Organismo. Nº de Actuaciones interpuestas en
los organismos administrativos
3) Contar con Disponibilidad Presupuestaria. 1) Disponibilidad de capital humano. Nº de Consultas Emitidas Nº de Consultas Solicitadas Nº de Instrumentos Jurídicos realizados Nº de Instrumentos Jurídicos solicitados 14. 15. 16. GESTIÓN INSTITUCIONAL
SUB-PROGRAMA: ASESORÍA Y PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS
2.
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO:
SUPUESTOS
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS RESPONSABLE: DIRECTOR(A) DE LA DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS
JURÍDICOS
1.
DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓN
BOLÍVAR: DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA
PROGRAMA
OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓN VERIFICACIÓNMEDIOS DE 3º) Perfeccionar los procesos administrativos, jurídicos,
seguridad, técnico, logístico y el desempeño
organizacional de la Contraloría.
PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL
COSTO (Bs.) Unidad de
Medida
1º Actuaciones ante los Tribunales, Juzgados y Organismos Administrativos a fin de ejercer la defensa de los derechos e intereses de la Contraloría del Estado Mérida.
1.1) 100% de las Actuaciones Realizadas en los Tribunales.
Eficacia en la realización de Actuaciones =
Informes presentados por el abogado (Escritos, Diligencias, entre otros) Documento 100% 100% 100% 100% 199.170,00 X 100 1.2) 100% de las actuaciones realizadas en los organismos administrativos.
Eficacia en la realización de actuaciones =
Informes presentados por el abogado (Escritos, Diligencias, entre otros) Documento 100% 100% Recibir de manera oportuna las solicitudes que provengan de las direcciones o del Contralor. X 100 147.838,00 X 100 100% 100% 2º Analizar y responder consultas, opiniones jurídicas y dictámenes, cuando sean solicitados por el Contralor del Estado, y funcionarios de la Contraloría del Estado; así como, por organismos de la Administración Pública, Comunidades Organizadas y ciudadanos. 1.3) 100% de las Consultas Emitidas.
Eficacia en la asesoría de Consultas =
100% 100% 100% Oficios, informes y correspondencia interna Documento 100% 2) 92.442,00 100% 3º Elaborar proyectos de Resoluciones, Contratos y Convenios para ser suscritos por el Contralor del Estado.
1.4) 100% de Instrumentos Jurídicos, realizados.
Eficacia en la elaboración de Instrumentos
Jurídicos = Resoluciones 1) X 539.574,00 100.124,00 Contratos Convenios Resoluciones Que se reciban los requerimientos por parte del Contralor y de las Direcciones de Recursos Humanos ó Administración y Presupuesto. 100% 100% 100%
Eficacia en la Ejecución del Presupuesto = Presupuesto Ejecutado X 100
100 Contratos de trabajo, servicios profesionales, prestación de servicios o bienes Convenios ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs. Presupuesto Asignado
DIRECTOR(A) DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS
DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
DICIEMBRE , 2011
CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO MÉRIDA
REVISIÓN Y APROBACIÓN
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3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
N° de Programa de Obras, Servicios y Adquisición de Bienes Realizado N° de Programa de Obras, Servicios y
Adquisición de Bienes Planificado
N° de informes de Contrataciones realizados
N° de informes de Contrataciones programados
Nº de informes de Analisis de Situación Presupuestaria/Financiera realizados Nº de informes de Analisis de Situación Presupuestaria/Financiera programados
Cantidad en Bs. del Presupuesto Ejecutado en el Trimestre Cantidad en Bs. del Presupuesto Anual
Asignado
GESTIÓN INSTITUCIONAL
SUB-PROGRAMA:
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO
1) Disponibilidad de Recursos financieros y presupuestarios. 1.
DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓN
BOLÍVAR:
DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA
PROGRAMA
SUPUESTOS
PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL
2.
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO:
3º) Perfeccionar los procesos administrativos, jurídicos,
seguridad, técnico, logístico y el desempeño organizacional
de la Contraloría.
DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
RESPONSABLE:
DIRECTOR(A)
DE
LA
DIRECCIÓN
DE
ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓN VERIFICACIÓNMEDIOS DE Unidad de COSTO (Bs.) Medida 1º Lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en la administración de los recursos económicos asignados a la Contraloría del estado Mérida, para coadyuvar al cumplimiento de los metas propuestas por las unidades administrativas de este Órgano. 1.1) Una (01) Programación de Obras, Servicios y Adquisición de Bienes a contratar de acuerdo a las necesidades y requerimientos de las dependencias del Órgano Contralor.
Eficacia en el cumplimiento de la Programación =
Programación de Obras, Servicios y Adquisición de Bienes Programa 1 0 0 1.2) Cuatro (04) Informes de seguimiento y control de los procesos de contratación ejecutados, para el suministro oportuno de materiales, bienes y servicios a las unidades de la Contraloría del estado Mérida.
Eficacia en la elaboración de Informes Seguimiento de las Compras = Informe de Contrataciones 1) Informe Disponibilidad de Recursos financieros y presupuestarios. 1 0 20.795,00 X 100 1.3) Cuatro (04) Informes de análisis de la situación Presupuestaria y Financiera de la Contraloría del estado Mérida.
Eficacia en la elaboración de informes de Analisis de Situación Presupuestaria/Financiera = Informes de analisis de la situación Presupuestaria y Financiera Informe Disponibilidad de Recursos financieros y presupuestarios. 1) 1 601.433,00 X 100 1 1 475.556,00 X 100
Eficiencia en la ejecución presupuestaria =
X 100
N° de Presupuesto Elaborado N° de Presupuesto Planificado
N° de Informe de Verificación Física del Inventario de Bienes Muebles Realizado N° de Informe de Verificación Física del Inventario de Bienes Muebles Planificado
14. 15. 16. 0 Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Contraloría año 2013 Presupuesto Informe 1 X 100 1)
Eficacia en la elaboración del Informe de Verificación del Inventario de Bienes =
32.114,00
0 0
1.5) Un (01) Informe de verificación física del Inventario de Bienes Muebles de la Contraloría del estado Mérida del año 2012, actualizado. Disponibilidad de Recursos financieros y presupuestarios. Disponibilidad de Recursos financieros y presupuestarios. 1) 1.4) Un (01) Presupuesto de la Contraloría del estado Mérida formulado para el Ejercicio Económico-Financiero 2013.
Eficacia en la elaboración del Presupuesto = 1º Lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en la administración de los recursos económicos asignados a la Contraloría del estado Mérida, para coadyuvar al cumplimiento de los metas
propuestas por las unidades administrativas de este Órgano. Informe de verificación física del Inventario de Bienes Muebles del año 2012 X 100 115.204,00 0 0 0 1
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs.
Presupuesto Asignado
X 100
1.245.102,00
Eficacia en la Ejecución del
Presupuesto =
Presupuesto Ejecutado
DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y
CONTROL DE GESTIÓN
DICIEMBRE
, 2011
CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO
MÉRIDA
REVISIÓN Y APROBACIÓN
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3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre 1) Disponibilidad presupuestaria. N° Planes Presentados N° Planes Programados
Número de Evaluación de Desempeño y Eficiencia Realizado Nº de Evaluaciones de Desempeño y Eficiencia Programadas 1) Disponibilidad presupuestaria. N° Planes Presentados 2) Presentación de los resultados oportunamente por parte de los Supervisores. N° Planes Programados 3) Disponer del apoyo de las instituciones que dictan los programas de capacitación y adiestramiento. 4) Lineamientos de la máxima autoridad.
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
SUB-PROGRAMA:
2)
Disponibilidad del Talento Humano.
1.
DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓN
BOLÍVAR:
DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA
PROGRAMA
SUPUESTOS
ANUAL
2.
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO:
2º) Fortalecer el bienestar social y capacitación del talento
humano de la Contraloría en el marco de nuestras
competencias.
DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE:
DIRECTOR(A) DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓN VERIFICACIÓNMEDIOS DE Unidad de COSTO (Bs.) Medida 1º Desarrollar una política integral de personal fundamentada en los valores de justicia, igualdad y participación, que considere los recursos presupuestarios y finanacieros, estructura de cargos, clasificación, remuneración, ingresos, egresos, asistencia médica, evaluación de méritos, desarrollo, capacitación y motivación del talento humano. 1.1) Un (1) Plan de Personal 2012 de la Contraloría del Estado Mérida, elaborado.
Eficacia en la elaboración del Plan =
Plan de Personal Plan 1 0 0 0 1.403.973,00
X 100
1.2) Dos (2) Evaluaciones de Desempeño y Eficiencia de los Trabajadores de la Contraloría del estado Mérida realizados en el 2012.
Eficacia en la elaboración de los Informes =
Informes de Evaluación Informes de Evaluación de Desempeño 1) Disponer del instrumento evaluativo actualizado de esta Contraloría. 0 1 185.176,00 X 100 0 1 105.577,00 X 100 Plan para la aplicación del instrumento considerando los aspectos técnicos y competencias relacionadas con las actividades de la Institución Eficacia en la elaboración del Plan =
0 0 1.3) Un (1) Plan para la Aplicación del Instrumento de Detección de Necesidades de Adiestramiento y Capacitación al Talento Humano para el año 2012, elaborado.
1) Disponibilidad presupuestaria.
Total de Asistencias Médico-Integral Realizadas
Total de Asistencias Médico-Integral Requeridas
N° de Expedientes Organizados N° de Expedientes Existentes
N°de Informes Realizados N° de Informes Programados
2)
Disponibilidad de apoyo por parte
de los
organismos de salud del estado y competentes e el área de salud. 1) Contar con el personal capacitado en el área. N° de Proyecciones Realizadas 2) Disponibilidad presupuestaria. N° de Proyecciones Planteadas 3) Lineamientos de la maxima autoridad. 14. 15. 16. 100% 100% 1.5) 100% de los Expedientes del Personal Egresado desde el año 2000 hasta el año 2010, organizados.
Eficacia en la organización de Expedientes =
Expedientes ordenados 1) 1º Desarrollar una política integral de personal fundamentada en los valores de justicia, igualdad y participación, que considere los recursos presupuestarios y finanacieros, estructura de cargos, clasificación, remuneración, ingresos, egresos, asistencia médica, evaluación de méritos, desarrollo, capacitación y motivación del talento humano. 1.4) 100% de atención Médico-Integral por el Área de Servicio al Talento Humano durante el año 2012.
Eficacia en la atención Médica-Integral =
Informe de actividades del Servicio Médico 100% 60.141,00 X 100 Asistencias Médico-Integral 2) Apoyo del Órgano Rector en materia de salud en el estado Mérida, para el caso de las inmunizaciones. 100% 100% 100% 100% 100% 125.127,00 X 100 2º Desarrollar el subsistema de seguridad, salud y condiciones del medio ambiente de trabajo adecuados para los trabajadores de la CEM. 2.1) Dos (2) Informes de seguimiento al Plan de Seguridad y Salud Laboral.
Eficacia en la elaboración de los Informes =
Informes de Seguimientos Informes Disponibilidad de insumos y materiales requeridos. Expedientes 1 127.347,00 X 100 1) Disponibilidad presupuestaria. Registro y Constitución formal del Comité de Seguridad, Salud Laboral ante el Instituto de Prevención 0 0 1 0 3º Lograr la distribución eficiente y eficaz de los recursos destinados a gastos del personal 2013 3.1) Una (1) Proyección de Presupuesto de la partida de gastos de personal para el año 2013.
Eficacia en la elaboración de la Proyección =
Proyección de Presupuesto ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs. Presupuesto Asignado 2.158.506,00 0 0 1 151.165,00 X 100 Proyección
Eficacia en la Ejecución del Presupuesto =
Presupuesto Ejecutado
X 100
DIRECTOR(A) DE RECURSOS HUMANOS
DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
DICIEMBRE , 2011
CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO MÉRIDA
REVISIÓN Y APROBACIÓN
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3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Nº de Informe Elaborado Nº de Informe Programado Nº de Informes Elaborados Nº de Informes Programados Nº de Instrumentos Elaborados Nº de Instrumentos Programados Nº de Proyectos Elaborados Nº de Proyectos Programados N° de Sistemas Implementados N° de Sistemas Requeridos N° de Plan Elaborado N° de Plan Programado 0 291.530,00 X 100 1) Plan 1 0 Disponer de recurso humano y presupuestario. 1.6) Un (1) Plan y Políticas de Mantenimiento, Seguridad y Servicios de la Plataforma Tecnológica de la Contraloría del estado Mérida, elaborado.
Eficacia en la elaboración del Plan =
Plan y Políticas de Mantenimiento, Seguridad, Servicios. 1 1 X 100 0 1.5) Dos (2) Aplicaciones de Sistemas Informáticos Desarrolladas e Implementadas. 188.554,00 Sistemas Automatizados 0 1.4) Un (1) Plan Operativo Anual y Presupuestario de la Contraloría del estado Mérida para el ejercicio fiscal 2013, elaborado. Documentos POA y Presupuesto 2013 POA + Presupuesto 0 Eficacia en la realización del Sistema =
Sistema implementado Contar con el apoyo de Dependencias que requieran sistemas automatizados en el suministro de la información. 1) 1 0 73.688,00 2 1 229.697,00 1) Que las Dependencias entreguen la planificación y las estimaciones del Presupuesto, en el lapso correspondiente. 1) InstructivoManual o 0 0
Eficacia en la elaboración del Plan =
X Manual o Instructivo 1 1 1.2) Tres (3) Informes Trimestrales de Evaluación y Seguimiento POA 2012, elaborados. Informes 0 2 X 100 Contar con el apoyo de las Dependencias para el suministro de la información. 1 1 238.878,00 X 100 1) Que las Dependencias remitan los informes trimestrales . Eficacia en la elaboración del Informe =
Informes de Evaluación y Seguimiento 0 0 108.453,00 X 100 1) Que las Dependencias emitan la Evaluación de la Planificación y los informes Informes 1 Unidad de Medida META/PRODUCTO 0 OBJETIVO 1º Optimizar el Sistema de Control Interno mediante la implementación normas, métodos y procedimientos, así como el desarrollo de la plataforma tecnológica de la Contraloría del estado Mérida. 1.1) Un (1) Análisis de la Gestión del ejercicio económico-financiero 2011 de la Contraloría del estado Mérida, presentado.
Eficacia en la elaboración del Informe =
Informe de Evaluación POA e Informe de Gestión CEM 2011 1.3) Seis (6) Instrumentos de Control Interno, elaborados.
Eficacia en la elaboración del Instrumentos de Control =
1.
DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓN
BOLÍVAR:
DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA
PROGRAMA
GESTIÓN INSTITUCIONAL
100
PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL
2.
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO:
3º) Perfeccionar los procesos administrativos, jurídicos,
seguridad, técnico, logístico y el desempeño organizacional
de la Contraloría.
SUB-PROGRAMA:
CONTROL DE GESTIÓN Y PLATAFORMA
TECNOLÓGICA
INDICADORES DE GESTIÓN VERIFICACIÓNMEDIOS DE SUPUESTOS
RESPONSABLE:
DIRECTOR(A)
DE
LA
DIRECCIÓN
TÉCNICA,
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN TÉCNICA, PLANIFICACIÓN Y CONTROL
DE GESTIÓN
COSTO (Bs.)
N° de Asistencias Técnicas atendidas N° de Asistencias Técnicas
Requeridas
Cantidad de Ficha de Préstamo Procesadas
Cantidad de Usuarios Solicitantes
Nº de Encuestados Satisfechos por la Atención Prestada
Total de Encuestados
14. 15.
16.
DIRECTOR(A) TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y
CONTROL DE GESTIÓN
DICIEMBRE,
2011
CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO
MÉRIDA
REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORADO REVISADO FECHA APROBADO
Eficacia en la Ejecución del
Presupuesto =
Presupuesto Ejecutado
X 100
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs.
Presupuesto Asignado
1.385.596,00
Calidad en la atención Prestada a los Usuarios=
Analisis de los resultados de la encuesta Encuesta X 100 1) Contar con la disponibilidad de los usuarios. 100% 100% 55.472,00 X 100 100% 100% 100% 100% 100% X 100 100% Recibir los requerimientos de las dependencias. 1) Recibir las solicitudes por parte de los usuarios. 1) 100% 100% 199.324,00 1º Optimizar el Sistema de Control Interno mediante la implementación normas, métodos y procedimientos, así como el desarrollo de la plataforma tecnológica de la Contraloría del estado Mérida. 1.7) 100% Apoyo Técnico a los Talleres, Cursos y Actividades Culturales provistos por las dependencias de la Contraloría del estado Mérida, atendidos.
Eficacia en la realización de Asistencia Técnica =
Relación de actividades de la Contraloría para el Apoyo Técnico y Logístico. 1.8) 100% de Procesamiento de Servicios Bibliotecarios a los usuarios y comunidad merideña, brindados. 100%
Eficacia en la atención de Usuarios =
Control de préstamo de material de consulta Relación 100% Apoyos Técnicos
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3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Nº de actuaciones fiscales realizadas Nº de actuaciones fiscales programadas
1)
Disponibilidad de capital humano
Nº de actuaciones especiales realizadas Nº de actuaciones especiales solicitadas
1)
Existencia de informes definitivos de auditoría.
Nº de análisis técnico jurídicos realizados
2) 3) Existencia de la documentación necesaria. 2 0
Nº de análisis técnico jurídicos programados 3º Determinar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, así como, de presuntos daños en contra del patrimonio público.
3.1) Doce (12) Análisis técnicos jurídicos realizados
Eficacia en la realización de análisis técnico jurídicos = 171.513,59 X 100 Que no existan méritos suficientes para el inicio del ejercicio de la potestad investigativa. Autos de Archivo Autos de Archivo Valoraciones Jurídicas 4 6 Informes de Valoración Jurídica 0 365.785,50 X 100 2) Presentación de denuncias efectuadas por los ciudadanos y delegaciones de la EFS. Actuación Especial 100% 100% 0 2º Coadyuvar con el fortalecimiento de la gestión gubernamental, mediante actividades de control derivadas de la atención de denuncias y delegaciones de la Entidad Fiscalizadora Superior (EFS). 2.1) 100% Actuaciones Especiales realizadas
Eficacia en la realización de actuaciones especiales =
Informes Definitivos 0 3 5 1.038.422,00 1) Que no se genere suspensión o retardo en la ejecución de las diversas fases de las actuaciones fiscales. Actuación Fiscal 0 1º Coadyuvar con el fortalecimiento de las entidades sujetas a control, mediante actuaciones fiscales que promuevan la eficacia, eficiencia y transparencia en la Administración Pública Estadal. 1.1) Ocho (08) Actuaciones Fiscales realizadas
Eficacia en la realización de actuaciones fiscales =
Informes Definitivos X 100 SUPUESTOS ANUAL COSTO (Bs.) Unidad de Medida OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓN VERIFICACIÓNMEDIOS DE
2.
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO:
1º) Mejorar la calidad del proceso de las actuaciones fiscales
en el control, vigilancia y fiscalización de los recursos
públicos, coadyuvando a la consolidación del Sistema
Nacional de Control Fiscal en el estado Mérida.
DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN
CENTRAL Y OTRO PODER
RESPONSABLE:
DIRECTOR(A)
DE
CONTROL
DE
LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRO PODER
1.
DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓN
BOLÍVAR:
DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA
PROGRAMA
CONTROL FISCAL
SUB-PROGRAMA:
ACTUACIONES FISCALES - POTESTAD
INVESTIGATIVA
Nº de potestades investigativas realizadas Nº de potestades investigativas programadas 14. 15. 16.
FECHA
Mayo,
2012
APROBADO
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs.
DIRECTOR(A) DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTRO
PODER
DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y
CONTROL DE GESTIÓN
CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO
MÉRIDA
Presupuesto Asignado
1.954.881,25
REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORADO
REVISADO
Eficacia en la Ejecución del Presupuesto
=
Presupuesto Ejecutado
X 100
379.160,16 X 100 Autos de Proceder Autos de
Proceder 3 3 4 0 Informes de Resultados 1) Que las notificaciones se realicen de manera efectiva a los interesados legítimos. Informes de resultados 3º Determinar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, así como, de presuntos daños en contra del patrimonio público.
4.1) Diez (10) Potestades de investigación realizadas
Eficacia en la realización de potestades investigativas =
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3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Nº de actuaciones fiscales realizadas Nº de actuaciones fiscales programadas Nº de asesorías realizadas Nº de asesorías programadas Nº de opiniones emitidas Nº de opiniones programadas
1) Disponibilidad de capital humano.
Nº de actuaciones especiales realizadas Nº de actuaciones especiales solicitadas 0 365.785,50 X 100 Actuación especial 100% 2) Presentación de denuncias efectuadas por los ciudadanos y realización de delegaciones de la EFS. 100% 0 2º Coadyuvar con el fortalecimiento de la gestión gubernamental, mediante actividades de control derivadas de la atención de denuncias y delegaciones de la Entidad Fiscalizadora Superior. 2.1) 100% de las actuaciones especiales realizadas.
Eficacia en la realización de actuaciones especiales = Informe Definitivo 1º Coadyuvar con el fortalecimiento de los entes sujetos a control, mediante actuaciones fiscales y otras acciones que promuevan la transparencia y la mejora de los procesos en la Administración Pública Estadal Descentralizada. 1.1) Dieciséis (16) actuaciones fiscales realizadas.
Eficacia en la realización de actuaciones fiscales =
Informe Definitivo 1 Oficios de Opinión 1) Que se presenten consultas por parte de los entes sujetos a control. Opiniones 28.566,00 1.3) Cinco (05) opiniones emitidas.
Eficacia en la emisión de opiniones =
3 5 0 2 2 X 100 2 26.130,00 1) Solicitud de la asesoría por parte
de los funcionarios adscritos a los entes. Asesoría 2 3 6 7 2.076.844,00 1) Que no se genere suspensión o retardo en la ejecución de las diversas fases de las actuaciones fiscales. Actuación fiscal 0 X 100 1.2) Doce (12) asesorías a los entes sujetos a control realizadas.
Eficacia en la realización de asesorías =
Registro de Asesorías X 100
SUPUESTOS
PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FISICA ANUAL COSTO (Bs.) Unidad de Medida
OBJETIVO META/PRODUCTO INDICADORES DE GESTIÓN VERIFICACIÓNMEDIOS DE
2.
OBJETIVO ESTRÁTÉGICO:
1º) Mejorar la calidad del proceso de las actuaciones fiscales
en el control, vigilancia y fiscalización de los recursos públicos,
coadyuvando a la consolidación del Sistema Nacional de
Control Fiscal en el estado Mérida.
DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN
DESCENTRALIZADA
RESPONSABLE:
DIRECTOR(A) DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN
DESCENTRALIZADA
1.
DIRECTRIZ PLAN NACIONAL SIMÓN
BOLÍVAR:
DEMOCRACIA PROTAGÓNICA REVOLUCIONARIA
PROGRAMA
CONTROL FISCAL
Nº de evaluaciones de gestión realizadas Nº de evaluaciones de gestión programadas Nº de actuaciones coordinadas realizadas Nº de actuaciones coordinadas programadas 1) Existencia de informes definitivos de auditoría.
Nº de análisis técnico jurídicos realizados
2)
Existencia de la documentación necesaria. Nº de análisis técnico jurídicos
programados
3)
Que no existan méritos suficientes para el inicio del ejercicio de la potestad investigativa. 1) Existencia de méritos suficientes. Nº de potestades de investigación realizadas Nº de potestades de investigación programadas 14. 15. 16. FECHA DICIEMBRE, 2011 Informe de Valoración Jurídica Auto de Archivo Autos de Proceder
DIRECTOR(A) DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
DIRECTOR TÉCNICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
CONTRALOR PROVISIONAL DEL ESTADO MÉRIDA Autos de Proceder Informe de Resultados Informes de Resultados REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORADO REVISADO APROBADO
4
Eficacia en la Ejecución del Presupuesto = Presupuesto Ejecutado X 100 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Bs. Presupuesto Asignado
4.068.565,75
4º Determinar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, así como, de presuntos daños en contra del patrimonio público. X 2 0 410.756,84 X 100 2) Que las notificaciones se realicen de manera efectiva a los interesados legítimos. 245.019,41 Autos de Archivo 2 4 3 2 6 Valoraciones jurídicas 4.1) Diez (10) análisis técnico jurídicos realizados.Eficacia en la realización de análisis técnico jurídicos =
4.2) Trece (13) potestades de investigación realizadas.
Eficacia en la realización de potestades investigativas =
100
539.107,00 X 100
Actuación coordinada Que las Unidades
de Auditoría Interna consignen oportunamente los informes de gestión. Evaluación de gestión 0 0 4 11 376.357,00 X 100 0 0 0 7 3.2) Siete (07) actuaciones coordinadas realizadas.
Eficacia en la realización de actuaciones coordinadas = Oficio de la Unidad de Auditoría Interna, notificando resultados. 1) Presentación oportuna de resultados por parte de las UAI. 3º Promover la mejora de los procesos de las Unidades de Auditoría Interna de los entes descentralizados, para que fortalezcan el control interno institucional.
3.1) Quince (15) evaluaciones de informes de gestión realizadas.
Eficacia en la realización de evaluaciones de informes de gestión =
