2.7.1 Estructura del SGSST del área de Mantenimiento SS.GG
El SIGSST se implementó en según la ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, y su reglamento aprobado con D.S. 005- 2012-TR.
La estructura del SGSTT es el siguiente:
1. Políticas.
2. Evaluación de riesgos IPERC.
3. Requisitos legales y otros.
4. Objetivos, Metas.
5. Incidentes-Accidentes.
6. Obligaciones y responsabilidades.
7. Control operacional.
8. Capacitación y competencias.
9. Preparación y respuesta para emergencias.
10. Participación, comunicación y consulta.
11. Control de registros y documentos.
12. Auditorías e inspecciones.
13. Acciones preventivas y correctivas.
14. Revisión por la dirección.
15. Seguimiento y medición.
2.7.2 Desarrollo del SGSST del área de Mantenimiento SS.GG
Se presenta los compromisos en el SGSS:
1) Política del SGSST del Área de Mantenimiento SS.GG.
Figura 1. Política de Seguridad y Salud en el trabajo.
2) Evaluación de riesgos IPERC.
2.1 EST-SSO-002 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) e IPERC Continuo.
2.2 Ficha de procesos de mantenimiento.
2.3 FOR-SSO-006 Matriz IPERC – Mantenimiento.
2.4 FOR-SSO-007 Lista de tareas críticas.
Entre los documentos diarios a revisar tenemos:
Figura 2. Formato de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles.
MATRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Figura 3. Matriz básica de evaluación de riesgos.
1 2 3 4 5 ALTO
A B M NIVEL DE
RIESGO DESCRIPCIÓN
BAJO Riesgo Tolerable
Riesgo Tolerable; Iniciar medidas para eliminar o reducir el riesgo, evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata.
MEDIO
16 A
1 3
PROBABILIDAD
Catastrófico Fatalidad
7 12
Ha sucedido Prácticamente imposible que D
SEVERIDAD
E 11 Común
Permanente Temporal
Menor
Podría suceder C 4 8 13 18 22 6
10 15
B 2
17 9
Riesgo Intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el PELIGRO se paraliza los trabajos.
5 14 19
20 23 25 21 24 Raro que
suceda
B M A B M A
B M A B M A
B M A B M A
B M A B M A
B M A B M A
B M A B M A
B M A B M A
B M A B M A
B M A B M A
B M A B M A
B M A B M A
B M A B M A
B M A B M A
B M A B M A
B M A B M A
B M A B M A
B M A B M A
B M A B M A
……. / ……. / ………
………. : ……….
………. : ……….
MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR
1.-
SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO
IPERC CONTINUO Código: FOR-SSO-046
Versión: 6 Página 1 de 2
SS.GG
DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
CRITICA
Indicar el PETS:
Elaborar ATS e IPERC Continuo CLASIFICAR
LA TAREA NOMBRE LA ACTIVIDAD
SUPERVISOR RESPONSABLE:
ENCARGADO RESPONSABLE:
FIRMA:
FIRMA:
RIESGO
EQUIPOS: HERRAMIENTAS MANUALES/ELÉCTRICAS:
EVALUACIÓN IPERC (Riesgo Inicial)
¿QUÉ TAREA VA A LLEVAR A CABO?
FECHA:
dd/mm/aaaa ÁREA:
RUTINARIA NO RUTINARIA
LUGAR:
Hora de Inicio:
hh:mm
Hora de Termino:
hh:mm Además del PETS requiere PETAR:
Riesgo Residual MATERIALES/PRODUCTOS QUÍMICOS:
¿SE REVISO LA MATRIZ IPERC? SI NO
2.- 3.- 4.- ORDEN DE TRABAJO:
(Si cuenta con OT digital adjuntarla)
CRITERIOS
SEVERIDAD Lesión personal
Daño a Ia propiedad Daño al proceso
Catastrófico
Varias fatalidades. Varias personas con lesiones permanentes.
Pérdidas por un monto mayor a US$ 100,000
Paralización del proceso de más de 1 mes o paralización definitiva.
Mortalidad (Pérdida mayor) Una mortalidad. Estado vegetal. Pérdidas por un monto entre US$
10,001 y US$ 100,000
Paralización del proceso de más de 1 semana y menos de 1 mes
Pérdida permanente
Lesiones que incapacitan a Ia persona para su actividad normal de por vida. Enfermedades ocupacionales avanzadas.
Pérdida por un monto entre US$
5,001 y US$ 10,000
Paralización del proceso de más de 1 día hasta 1 semana.
Pérdida temporal
Lesiones que incapacitan a Ia persona temporalmente. Lesiones por posicion ergonómica
Pérdida por monto mayor o igual a
US$ 1,000 y menor a US$ 5,000 Paralización de 1 día.
Pérdida menor Lesión que no incapacita a Ia persona. Lesiones leves.
Pérdida por monto menor a US$
1,000 Paralización menor de 1 día.
Figura 4. Criterios de severidad y probabilidad.
CRITERIOS
PROBABILIDAD
Probabilidad de frecuencia
Frecuencia de exposición
Común (muy probable) Sucede con demasiada frecuencia.
Muchas (6 o más) personas expuestas. Varias veces al día .
Ha sucedido (probable) Sucede con frecuencia. Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.
Podría suceder (posible)Sucede ocasionalmente.
Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. Muchas personas expuestas
ocasionaImente .
Raro que suceda (poco probable)
Rara vez ocurre. No es muy probable que ocurra.
Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionaImente .
Prácticamente imposible que suceda.
Muy rara vez ocurre. lmposible que ocurra.
Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionaImente.
Figura 5. Criterios de severidad y probabilidad.
Figura 6. Línea Base.
3) Requisitos legales y otros.
Entre los registros se tiene a los siguientes:
Tabla 3. Resumen de los Requisitos Legales.
ELEMENTO DEL SISTEMA TITULO DEL DOCUMENTO CODIGO DEL DOCUMENTO PROPIETARIO DEL
DOCUMENTO Jefe SIG HSE V6 05/11/2016
APROBADO POR ---
ENTIDAD FECHA DE PUBLICACIÓN
FECHA DE
VIGENCIA REQUISITO ASOCIADO MODIFICATORIA DEL REQUISITO
CONGRESO DE LA REPUBLICA
20-08-11 21-08-11
PRINCIPIOS I,II, III, IV, V, VI, VIII y IX, TITULOS: IV, V Y VI (Capitulos II y IV) y VII, 1ra, 4ta y 5ta Dispocisión coplementaria modificatoria.
Modidicada por Ley 30222 (Modificación de los artículos 13, 26, 28,
32, inciso d) del artículo 49, 76 y cuarta disposición
complementaria modifi catoria) Modificada por ley 31246 (art. 49 y 60)
MTPE 25-04-12 26-04-12 Art. 23 EN ADELANTE
D.S. 006-2014-TR (Modifíquense los artículos 1, 22, 27, 28, 34, 73 y 101) D.S. 012-2014-TR (modificación del art. 110)
Modificado por D.S. 016-2016-TR (modificación del Art. 101) Modificado por D.S. 020-2019-TR (modifica art. 27)
D.S. 001-2021-TR modifica los artículos 42, 49, 56, 102 y 103 del Reglamento de la ley 29783
CONGRESO DE LA REPUBLICA
11-07-14 12-07-14
Art. 2 ( modifica art 26, 32, 49, 76 y la cuarta disposición complementaria de la ley 29783). Unica disposición complementaria (informativa)
D.S. 010-2014-TR
ENERGIA Y
MINAS 28-07-16 29-07-16
Art 1, Art. 3 (Del Reglamento: art 2b, 3, 40, 41, 42, 43, 44,45,46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86,88, 90, 93, 95, 98, 99, 100, 112, 114, 121, 122, 123, 124, 125, 130, 131, 132, 133,134,135, 140, 142, 166, 167, 211, 212, 360 (b,d, e),369, 370, 372 (a, b, c, d, f, h, i, j, k, l),374,375 (a, b, c),376 (b, c), 382 (c, d, f, g), 390, 393, 397 (b, c, e, f, g,h), 398, 402 (a, b, h), 417.
Este D.S. deroga los art. 1 y 2 del D.S.
055-2010-EM El D.S. 023-2017-EM modifica algunos
art. De este D.S. (en rojo se resaltan los art. afectados por este D.S. para
Sodexo)
ENERGIA Y
MINAS 28-07-16 29-07-16
Articulos de referencia del Reglamento de SSO minería: 24, 26 (a, b, f, g, h, i ,j, k l, m, n, o, p, t ,u), 27, 28, 31, 32, 36, 38, 39, 57,58 , 59,60,61, 62,63, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 126, 128, 129, 141, 145, 147, 148, 149, 154, 155, 161, 162, 198, 199, 202, 332, 333, 334, 335, 337,376 (a), 380 (a,b,c,d,e,f),382 (a, b, e), 399, 403, 404, 405, 408)
Este D.S. deroga los art. 1 y 2 del D.S.
055-2010-EM
El D.S. 023-2017-EM modifica algunos art. De este D.S. (en rojo se resaltan los art. afectados por este D.S. para Sodexo)
ENERGIA Y
MINAS 18-08-17 19-07-17 Del Reglamento: 52, 71, 74, 75, 100, 119, 121, 122, 376e,
MTPE 15-03-13 16-03-13 Art. 2 CONGRESO
DE LA REPUBLICA
22-07-06 13-10-06 Art. 9, 42.2 CONGRESO
DE LA REPUBLICA
38920 39003 Art. 5, 6, 14, 15, 31, 32, 34, 36, 38,
Ley 29783 (modifica el art. 34.1 que se tiene de referencia).
D.U. 044-2019 (modifica art 5, 15, 36, 38 que se tiene de referencia)
2018 -
28-11-18 -
III. OTROS REQUISITOS
D.S. 024-2016-EM Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud Ocuácional en Minería
SS.GG
03. REQUERIMIENTO LEGALES Y DE OTRO TIPO REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
R-HSE-RL N° DE VERSION Y FECHA
DE REVISIÓN FECHA DE EMISIÓN
REQUISITOS LEGALES / OTROS REQUISITOS
Ley 30222 Ley que modifica la ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo
Reglamento de SSO - SS.GG
I. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
R.M. 050-2013-TR Aprueban formatos referenciales para los documentos y registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Ley N° 28806 Ley General de Inspección del Trabajo
Ley N°28806 Ley General de Inspección del trabajo Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan de emergencia - SS.GG
D.S. 024-2016-EM Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud Ocuácional en Minería
D.S. 023-2017-EM Modifican diversos artículos y anexos del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 024-2016-EM.
D.S. 005-2012-TR: Reglamento de la Ley Nº 29783
“Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.
5/11/2016
Figura 7. Elaboración del RISST.
4) Objetivos y metas.
Se tiene el siguiente registro:
4.1 Plan anual de seguridad, salud ocupacional.
Tabla 4. Objetivos, metas e Indicador.
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO
ESPECÍFICO META INDICADOR
Disminuir los accidentes
Disminuir la meta del índice de frecuencia con respecto a la meta del año pasado.
Índice Frecuencia
≤ 0.15
IF: Índice de Frecuencia:
IF= N° ACTPx200000 Horas Hombres Trabajadas ACTP: accidente con tiempo perdido
Mejorar el nivel de Capacitación del personal en temas de SSOMA.
Cumplir el Programa Anual de Capacitación General SSOMA.
Índice de cumplimiento del Programa:
%PAC = 100%
%PAC:N° de cursos Realizados del PACG
*100% N° de cursos programados en el PACG
Cumplir con el programa de capacitación y las horas establecidas
IC SSO = 1.5
N° de horas capacitadas al mes / N° de personas de fuerza laboral
5) Incidentes - Accidentes.
Se implementó cinco (04) registros para la investigación de Incidentes / Accidentes:
5.1 P-HSE-RIIA Reporte e Investigación de Incidentes Accidentes.
5.2 Formato Declaración de Testigo.
5.3 R-HSE-RIA Reporte Incidentes-Accidentes.
5.4 R-HSE-RIIA Registro de Investigación de Incidentes- Accidente
6) Obligaciones y responsabilidades.
Figura 8. Organigrama de SS.GG Mantenimiento.
7) Control operacional.
Se implementó estándares de seguridad así como procedimientos escritos de trabajo seguro de todas las tareas, los permisos de trabajo de alto riesgo, entre otros:
1. PETS-MANTTO-001 Mantenimiento de Electrodomésticos en General.
2. PETS-MANTTO-002 Mantenimiento de Sistemas de aire
3. PETS-MANTTO-003 Mantenimiento de Sistemas eléctricos e iluminación
4. PETS-MANTTO-004 Mantenimiento de Termas eléctricas y a gas.
5. PETS-MANTTO-005 Mantenimiento de tableros eléctricos SAB.
6. PETS-MANTTO-006 Trabajos de mantenimiento de sistema de agua y desagüe.
7. PETS-MANTTO-007 Trabajos de Carpintería.
FUERA DE SITIO :
DENTRO DE SITIO :
ORGANIGRAMA SS.GG MANTENIMIENTO
JEFE DE MANTENIMIENTO PABLO ROJAS B.
SUPERV. ING.
ELECTRICISTA CARLOS ESCATE M.
GERENTE DE OPERACIONES ANTONIO CUELLAR M.
SUPERVISOR HSE DANNY LLERENA M.
RENRY REYES C.
PLANNER CRISTHIAN MONTES B.
ROY GONZALES SOTO
SUPERV. TUNSHURUCO EDGAR CASTRO R.
MAXIMO QUISPE CHAVEZ
SUPERV. TUCTU LESLY AGUILAR POMA FREDDY PAREDES F.
8. PETS-MANTTO-008 Reparación de techos por filtración de agua.
9. PETS-MANTTO-009 Trabajos de Pintura.
10. PETS-MANTTO-010 Mantenimiento y Operación de GGEE.
11. PETS-MANTTO-011 Operación y mantenimiento de plantas de oxígeno.
12. PETS-MANTTO-012 Recepción almacenamiento y despacho.
13. PETS-MANTTO-013 Mantenimiento de Puestas a Tierra.
14. PETS-MANTTO-014 Mantenimiento de Sistema de GLP.
15. PETS-MANTTO-015 Trabajos de metalmecánica.
16. PETS-MANTTO-016 Mantenimiento de Iluminación Perimetral y balizas.
17. PETS-MANTTO-017 Traslado y conexión de balones de GLP.
8) Capacitación y competencias
Tabla 5. Programa de capacitación SS.GG Mantenimiento.
9) Preparación y respuesta para emergencias Se estableció para este punto cinco registros:
1. P-HSE-RE Respuesta a Emergencias.
2. Procedimiento Evacuaciones Médicas P-HSE-EM.
3. Plan de Respuesta a Emergencias SS.GG – 2021.
4. FOR-SSO-101-Reporte Simulacro.
5. Relación Brigadista – 2021.
Se desarrolló la forma de activar el plan de contingencia.
Figura 9. Catilla de emergencia.
10) Comunicación, participación y consulta.
Se implementó los siguientes registros:
1. Reglamento y Constitución Comité SST.
2. P-HSE-CSST Conformación del Comité de SST en contratos.
3. Acta de Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
11) Control de documentos y registros.
Se implementó la Lista Maestra de Control de Registros:
Tabla 6. Control de registros.
12) Auditorías e inspecciones.
Para las auditorías internas de desarrolló seis (06) registros que nos ayudan a mantener el sistema de gestión:
a) P-HSE-AI Auditorías Internas.
b) Programa de Auditorías.
c) Plan Auditorio.
d) Auditoría de Bioseguridad.
e) Check List de Verificación de Implementación Control COVID 19.
f) Cronograma de Inspección Interna.
ELEMENTO DEL SISTEMA TITULO DEL DOCUMENTO CODIGO DEL DOCUMENTO
PROPIETARIO DEL DOCUMENTO V4 08/12/2017
APROBADO POR 11/12/2017
CONTRATO
DOCUMENTOS
NOMBRE DEL DOCUMENTO (SIN CONTAR REGISTROS) CODIGO VERSIÓN
VIGENTE FECHA DE APROBACIÓN - REVISIÓN CONDICIÓN CODIGO Y/O NOMBRE DEL REGISTRO RESPONSABLE ACCESO TIEMPO DE VIGENCIA
Políticas HSE Procedimiento de Políticas de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente P-HSE-POL 03 Agosto 2020 VIGENTE
Evaluacion de Riesgos Matriz IPERC Base-Mantenimiento FOR-SSO-006 06 01/09/2021 VIGENTE FOR-SSO-006 Jefe HSE/Supervisor HSE Físico y/o virtual hasta modificación ó 1 año máximo Objetivos, Metas y Planes de
Gestión Plan anual de seguridad, salud ocupacional PL-HSE-SSOMA 02 04/12/18 VIGENTE Planes de acción de objetivos
SSOMA Jefe SIG - HSE electrónico duración del plan
Obligaciones y
Responsabilidades Plan anual de Capacitación SSOMA (Contrato) 00 28/12/2020 VIGENTE R-HSE-RA Registro de Asistencia RRHH / Jefe SIG HSE /
Analista HSE físico 1 año (en archivo actual)
Documentación del Sistema Reglamento Interno de Seguridad y Salud
Ocupacional --- -- Agosto 2020 VIGENTE Cargos de entrega de RISST Jefe SIG - HSE físico hasta modificación del
RISST
Ficha de procesos mantenimiento FOR-GGE-04 01 01-09-2021 VIGENTE Cargos de entrega de RISST Jefe SIG - HSE físico hasta modificación del
RISST
Mantenimiento de Electrodomesticos en General PETS-MANTTO-001 03 01/09/2021 VIGENTE R-HSE-RA Registro de Asistencia Jefe HSE/Supervisor HSE Físico y/o virtual hasta modificación ó 1 año máximo Mantenimiento de Sistemas eléctricos e
iluminación PETS-MANTTO-002 03 01/09/2021 VIGENTE R-HSE-RA Registro de Asistencia Jefe HSE/Supervisor HSE Físico y/o virtual hasta modificación ó 1 año máximo Mantenimiento de Thermas electricas y a gas PETS-MANTTO-003 04 01/09/2021 VIGENTE R-HSE-RA Registro de Asistencia Jefe HSE/Supervisor HSE Físico y/o virtual hasta modificación ó 1
año máximo
Mantenimiento de tableros eléctricos SAB PETS-MANTTO-004 05 01/09/2021 VIGENTE R-HSE-RA Registro de Asistencia Jefe HSE/Supervisor HSE Físico y/o virtual hasta modificación ó 1 año máximo Trabajos mantenimiento de sistema de agua y
desague. PETS-MANTTO-005 03 01/09/2021 VIGENTE R-HSE-RA Registro de Asistencia Jefe HSE/Supervisor HSE Físico y/o virtual hasta modificación ó 1 año máximo Trabajos mantenimiento de sistema de agua y
desague. PETS-MANTTO-006 03 01/09/2021 VIGENTE R-HSE-RA Registro de Asistencia Jefe HSE/Supervisor HSE Físico y/o virtual hasta modificación ó 1 año máximo Trabajos de Carpinteria en Oficinas, Módulos
Habitacionales y Módulos Varios PETS-MANTTO-007 07 01/09/2021 VIGENTE R-HSE-RA Registro de Asistencia Jefe HSE/Supervisor HSE Físico y/o virtual hasta modificación ó 1 año máximo
Reparación de techos por filtracion de agua PETS-MANTTO-008 05 01/09/2021 VIGENTE R-HSE-RA Registro de Asistencia Jefe HSE/Supervisor HSE Físico y/o virtual hasta modificación ó 1 año máximo Trabajos de Pintura en Módulos Habitacionales,
Varios y Oficinas PETS-MANTTO-009 03 01/09/2021 VIGENTE R-HSE-RA Registro de Asistencia Jefe HSE/Supervisor HSE Físico y/o virtual hasta modificación ó 1 año máximo Mantenimiento y Operación Menor de Grupos
Electrógenos PETS-MANTTO-010 03 01/09/2021 VIGENTE R-HSE-RA Registro de Asistencia Jefe HSE/Supervisor HSE Físico y/o virtual hasta modificación ó 1 año máximo Operacion y mantenimiento de plantas de oxigeno PETS-MANTTO-011 03 01/09/2021 VIGENTE R-HSE-RA Registro de Asistencia Jefe HSE/Supervisor HSE Físico y/o virtual hasta modificación ó 1
año máximo Recepción, almacenamiento y despacho de
materiales PETS-MANTTO-012 03 01/09/2021 VIGENTE R-HSE-RA Registro de Asistencia Jefe HSE/Supervisor HSE Físico y/o virtual hasta modificación ó 1 año máximo Mantenimiento Preventivo y Certificación de
Pozos y/o Mallas de Puesta a Tierra PETS-MANTTO-013 03 01/09/2021 VIGENTE R-HSE-RA Registro de Asistencia Jefe HSE/Supervisor HSE Físico y/o virtual hasta modificación ó 1 año máximo
Mantenimiento Integral de Sistemas de GLP PETS-MANTTO-014 03 01/09/2021 VIGENTE R-HSE-RA Registro de Asistencia Jefe HSE/Supervisor HSE Físico y/o virtual hasta modificación ó 1 año máximo Trabajos de metalmecánica PETS-MANTTO-015 03 01/09/2021 VIGENTE R-HSE-RA Registro de Asistencia Jefe HSE/Supervisor HSE Físico y/o virtual hasta modificación ó 1
año máximo Mantenimiento de Iluminación Perimetral y balizas PETS-MANTTO-016 03 01/09/2021 VIGENTE R-HSE-RA Registro de Asistencia Jefe HSE/Supervisor HSE Físico y/o virtual hasta modificación ó 1
año máximo Traslado y conexión de balones de GLP PETS-MANTTO-017 03 01/09/2021 VIGENTE R-HSE-RA Registro de Asistencia Jefe HSE/Supervisor HSE Físico y/o virtual hasta modificación ó 1
año máximo
Revisión por la Dirección Formato de revisión por la
dirección Jefe SIG - HSE electrónico 1 año
Jefe SIG HSE
CHINALCO
12. Gestión de Documentos, Datos y Registros LISTADO MAESTRO DE CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS
HSE-R-LMDI
Fecha de actualización del listado 01/09/2021
Nombre y Apellido del Responsable del Registro Danny Llerena Mucha
Control Operacional SS.GG
Jefe SIG HSE
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION
N° DE VERSION Y FECHA DE REVISIÓN FECHA DE EMISIÓN
Figura 10. Cronograma de Inspecciones General.
Figura 11. Matriz de Inspecciones General
13) Acciones correctivas y preventivas.
Se implementó los siguientes registros:
1. P-HSE-ACAP Procedimiento Acciones Correctivas Preventivas.
2. Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva.
FOR-SSO-093 Versión: 3
ItemTipo de Inspección(Planeada, No Planeada,otros (especificar) Lugar
Observado Gerencia Superintendencia Fecha de Inspección Mes
FOTO Acto Subestandar / Condición
Subestandar / Acto Positivo
DESCRIPCION Acto Subestandar / Condición Subestandar /
Acto Positivo
Inspectores Empresa Potencial Acción Correctiva Responsable Empresa del Responsable Fecha de
Cumplimiento Foto del Levantamiento Estado Riesgo Crítico
Asociado / Estándar
1 BAJO Cerrado
2 Medio Cerrado
3 ALTO ABIERTO
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
14) Revisión por la dirección
Para la revisión del Sistema de Gestión y otros se estableció dos tipos de registros:
1. F-01-14 Formato Revisión por la dirección.
2. I-01-14 Informe de revisión por la dirección.
15) Seguimiento y medición.
Se tienen establecidos los registros de los siguientes:
1. P-HSE-SM Procedimiento Seguimiento y Medición.
2. Informe de Monitoreo.
3. Cronograma de Monitoreo Ocupacional.
4. Evaluación Operativa en Gestión HSE.
5. Cumplimientos e Indicadores HSE.
6. Cuadro Estadístico HSE.
Tabla 7. Cumplimiento e Indicadores de Gestión.
Figura 12. Resumen de Estadísticas de Seguridad.
Responsables
VP/Gerentes Programado Ejecutado Cumplim. % Programado Ejecutado Cumplim. % Programado Ejecutado Cumplim. % Programado Ejecutado % Cumplim. Programado Ejecutado % Cumplimiento Sub-Gerente
0 2 0 4 0 2 0 0
Jefes
EMPLEADO Hombre Trab. Nacional 1 0 4 0 2 0 4 0 2 0 0
Supervisores
1 0 4 0 2 0 4 0 2 0 0
1 0 4 0 2 0 4 0 2 0 0
1 0 4 0 2 0 4 0 2 0 0
1 0 4 0 2 0 4 0 2 0 0
1 0 4 0 2 0 4 0 2 0 0
TOTAL 6 0 0 24 0 0 14 0 0 28 0 0 14 0 0 0
CUMPLIMIENTO E INDICADORES DE GESTIÓN
Categoria Genero Tipo de Trabajador Inspecciones de Seguridad
Sub Total Cumplimiento Reuniones de Seguridad Observación de Tareas Reporte de Actos
y Condiciones
Revisión de IPERC Continuo y/o ATS
MES Mes Mes Acum Mes Acum Meta Mes Acum Meta Mes Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum Mes Acum Objet. Mes Acum Objet. Mes Acum Objet. Mes Mes
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESUMEN ESTADISTICO DE SEGURIDAD - CHINALCO
N° Enfermedades ocupacionales
Incidentes ambientales Dias
Perdidos Accidentes con Lesiones Personales
AF ATR
H-H Capacitadas MA
Capac. Incidentes Indic. Indic. Accidentab.
Severidad
APA ATM ATP
N° de T rabaja-
dores
H-H Trabajadas H-H Capcitadas SSO Indic. Frec. (sin PA)
CAPITULO III
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1. Análisis de Datos
Para evidenciar el cumplimiento de la estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Área de Mantenimiento SS.GG, se tuvo el acompañamiento de una línea de profesionales calificados y experimentados que ayudó durante el proceso de implementación y mejora del modelo de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
El equipo de profesionales brindó asesoría e impartió opciones en servicios vinculados al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo al Área de Mantenimiento SS.GG., entre estos tenemos a los siguientes:
1. Diagnóstico y auditorías al sistema de gestión de SST.
2. Asesoramiento en la implementación del Sistema de Gestión de SST.
3. Formación y capacitación al Sistema de Gestión de SST.
4. Desarrollo de normas, estándares y procedimientos para el Sistema de Gestión.
5. Identificación, evaluación e implementación de controles en los procesos de la organización.
6. Revisión e implementación y mantenimiento de requisitos legales.
3.2. Prueba de hipótesis