El objetivo del negocio es alcanzar una cuota de mercado que esté situada alrededor del 1,5% para el primer año. Esto supondrá unas ventas de alrededor de 25.000 cajas anuales. La comercialización se centrará en las comunidades con mayor consumo y potencial de crecimiento: Madrid y zona centro, Levante y Andalucía.
El posicionamiento estará basado en un precio un 25 % menor que nuestros competidores de ron importado y a su vez un 22 % superior al ron local español para competir en calidad en este segmento. Se trata de un ron añejo dominicano de 1 año de envejecimiento en barricas de roble y con calidad igual al resto de rones importados de República Dominicana.
En un plazo de 5 años el objetivo es alcanzar una cuota de mercado de aproximadamente un 3,7 % para posteriormente extender el negocio a otras áreas de España como puede ser la zona de Cataluña, Aragón y Cantábrico.
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Cuota de
Marcado 1,50% 1,90% 2,40% 3% 3,70%
Tabla 3.2. Previsión cuota de mercado
Previsión Cuota de Mercado
0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00%
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Proyecto creación de empresa
Embotelladora y Distribuidora de Ron MBA 05-06
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PLAN DE OPERACIONES
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PLAN DE OPERACIONES
PLAN DE OPERACIONES
PLAN DE OPERACIONES
PLAN DE OPERACIONES
4.1. ACTIVIDAD
La actividad principal de la empresa consiste en la recepción de ron a granel a 60º procedente de República Dominicana para su posterior dilución, embotellado y comercialización. A través de un sistema de tratamiento de agua, este ron se diluiría hasta 37,5º que es como se comercializa. A continuación, una vez obtenido el ron en las condiciones de venta, se introduciría en un tren de embotellado para posteriormente sacarlo al mercado y distribuirlo a lo largo de la región de Madrid y centro, Andalucía y Levante.
4.2. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
La previsión de ventas de la empresa en cuanto a cajas de ron para los próximos cinco años será la siguiente:
Año 2007 2008 2009 2010 2011 Mercado objetivo (cajas) 1.693.728 1.761.477 1.831.936 1.905.214 1.981.422 Cuota de Mercado 1,5% 1,9 % 2,4% 3,0% 3,7% Venta de cajas de 12 botellas 25.406 33.468 43.966 57.156 73.313
Tabla 4.1. Previsión de Ventas (Año 2007-2011)
Según las previsiones de crecimiento de mercado que se tienen, un cuatro por ciento al año, se ha considerado que durante el primer año la cuota de mercado será de un 1,9 %. En los sucesivos años, una vez la marca se establezca en el mercado y abra nuevos clientes el crecimiento será exponencial, llegando hasta un 3,7 % de cuota en el 2011.
Previsión de Ventas
0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 2007 2008 2009 2010 20011Proyecto creación de empresa
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Estos datos son los que han servido de base a la hora de dimensionar la planta de producción para poder cubrir la demanda prevista y realizar las oportunas ampliaciones según sea necesario.
De acuerdo a las ventas previstas para los cinco primeros años, la producción de la fábrica por meses será la siguiente:
Litros de ron 2007 2008 2009 2010 2011 Enero 15.117 19.913 26.160 34.008 43.621 Febrero 15.117 19.913 26.160 34.008 43.621 Marzo 15.117 19.913 26.160 34.008 43.621 Abril 15.117 19.913 26.160 34.008 43.621 Mayo 15.117 19.913 26.160 34.008 43.621 Junio 23.119 30.456 40.009 52.012 66.714 Julio 23.119 30.456 40.009 52.012 66.714 Agosto 15.117 19.913 26.160 34.008 43.621 Septiembre 15.117 19.913 26.160 34.008 43.621 Octubre 23.119 30.456 40.009 52.012 66.714 Noviembre 23.119 30.456 40.009 52.012 66.714 Diciembre 15.117 19.913 26.160 34.008 43.621 TOTAL 213.410 281.132 369.318 480.114 615.826
Tabla 4.2. Previsiones de Venta en Nº de Litros (Año 2007-2011)
Nº de Cajas 2007 2008 2009 2010 2011 Enero 1.800 2.371 3.114 4.049 5.193 Febrero 1.800 2.371 3.114 4.049 5.193 Marzo 1.800 2.371 3.114 4.049 5.193 Abril 1.800 2.371 3.114 4.049 5.193 Mayo 1.800 2.371 3.114 4.049 5.193 Junio 2.752 3.626 4.763 6.192 7.942 Julio 2.752 3.626 4.763 6.192 7.942 Agosto 1.800 2.371 3.114 4.049 5.193 Septiembre 1.800 2.371 3.114 4.049 5.193 Octubre 2.752 3.626 4.763 6.192 7.942 Noviembre 2.752 3.626 4.763 6.192 7.942 Diciembre 1.800 2.371 3.114 4.049 5.193 TOTAL 25.406 33.468 43.966 57.156 73.313
Tabla 4.3. Previsiones de Ventas en Nº de Cajas (Año 2007-2011)
Durante Junio, Julio, Octubre y Noviembre se tendrá un incremento de un 30% en las ventas de ron debido a la estacionalidad del producto durante los meses de verano y la campaña antes de Navidad. Destacar que se tendrá un stock de seguridad de materia prima para poder cubrir los posibles imprevistos.
Teniendo en cuenta el dimensionado de la planta, la capacidad máxima de producción vendrá dada por el cuello de botellaque será el tren de embotellado. Dentro de éste, el proceso que emplea más tiempo es la enjuagadora – llenadora. Por tanto las capacidades máximas de producción y almacenaje, teniendo en cuenta que la jornada laboral es de ocho horas, serán las siguientes:
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Capacidades de producción y almacenamiento ( 1 turno de trabajo: 8 horas)
Tren de embotellado 650 botellas/hora Producción máxima diaria 5.200 botellas/día Producción máxima anual 1.372.800 botellas/año Producción máxima anual (Cajas) 114.400 Área de almacén de producto terminado 300 m2 Número máximo de palets apilados 3 Área de almacén ocupada por cada palet 1 m2 Capacidad máxima de almacenaje 600 palets
Tabla 4.4. Capacidades de producción y almacenamiento
Se ha considerado que el área de almacén de producto terminado es de 200 m2 dejando 100 m2 de pasillo para operar con los toros mecánicos.
En función de las anteriores tablas de capacidad y las previsiones de venta, se podría operar con un solo turno durante los cinco primeros años de fabricación, ya que sería suficiente para cubrir los picos de demanda máxima.
La planificación operativa del tren de embotellado para los cinco primeros años será: Planificación horas de embotellado
Año Horas /dia Nº turnos
2007 4 1
2008 5 1
2009 6 1
2010 7 1
2011 7 1
Tabla 4.5. Planificación horas de embotellado (Año 2007-2011)
De acuerdo a los datos de la tabla anterior, el porcentaje de utilización del tren de embotellado será:
Año 2007 2008 2009 2010 2011 Utilización
(%) 44 47 51 57 73
Tabla 4.6. Porcentaje de utilización del tren de embotellado (Año 2007-2011)
La planta se ha dimensionado de manera que sea posible realizar una ampliación de la capacidad de producción a partir del quinto año de operación si se cumplen las previsiones de venta, sin la necesidad de realizar ningún tipo de obras en la nave original.
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Gráfico 4.2. Capacidad actual de la planta
El cuello de botella en la fase de producción está en el tren de embotellado, concretamente en la etapa de enjuagado – llenado, ya que las demás secciones se podrán conservar en una posible ampliación. La planificación se ha realizado ajustando la capacidad de la maquinaria lo máximo posible a la demanda del quinto año de operación, aumentando las horas de embotellado mientras sea posible hasta llegar a un porcentaje de utilización del tren no mayor de un 80 %, reservando un 20 % en concepto de coeficiente de seguridad.
Si las previsiones de ventas se cumplen, en el año 2011 será necesario aumentar la producción y por tanto, invertir en maquinaria. Así mismo, a medida que aumente la producción se estudiará introducir un turno más de trabajo para no tener que ampliar el tren de embotellado. La ampliación se debe a un aumento de la demanda y una cuota de utilización de la maquinaria cercana al 80%. Por tanto será necesario la adquisición e instalación del siguiente equipamiento:
• Un tanque adicional de recepción de ron a granel (25000 litros). • Un tanque adicional de agua de dilución (1500 litros).
• Adición de otro tanque de producto terminado (4000 litros).