Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

(1)

150-0001-0000 SUBSECRETARIA REGIONAL DE CULTURA DEL SUR CUENCA AZUAY ENTIDAD:

261 260 07/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO DE SUBSISTENCIAS A JACINTO GUALPA CHOFER INSTITUCIONAL, POR LOS VIAJES REALIZADOS A

MANZANAPATA-CAÑAR EL 01/10/2014, A OÑA-AZUAY EL 21/10/2014, A AZOGUES-CAÑAR EL 27/10/2014 Y A MANZANAPATA-CAÑAR EL 30/10/2014, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0893 -M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E). S S APROBADO 0.00 160.00 GUALLPA ORELLANA JACINTO OSWALDO

1201746623 VSALAMEA VSALAMEA VSALAMEA MLEONT

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530303 0101 001 0 160.00 160.00 0.00

263 262 07/11/2014 DEV NOR OGA PAGO A PAOLA GUZMAN POR LA PRESENTACION REALIZADA EL 02/11/2014 POR APOYO A INICIATIVAS FIESTAS DE CUENCA, FACTURA NO. 001-001-0000113, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0894-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA PROVINCIAL DE CULTURA (E).

S S APROBADO 0.00 500.00 GUZMAN SALINAS PAOLA VALERIA

0104649165001 VSALAMEA VSALAMEA VSALAMEA VSALAMEA MLEONT

266 265 10/11/2014 DEV NOR OGA PAGO A SERVICIOS RIOGAS CIA. LTDA., POR CONCEPTO DE CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE, FACTURA NO. 001-002-0002515, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0900-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E). S S APROBADO 0.00 230.37 RIOGAS C. LTDA.

269 268 12/11/2014 DEV NOR OGA PAGO A EDGARDO NEIRA, POR CONCEPTO DE PRESENTACION ARTISTICA, EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE EN TODOSANTOS, CORRESPONDIENTE AL APOYO DE INICIATIVAS CIUDADANAS POR LAS FIESTAS DE CUENCA, FACTURA NO. 001-001-0000292, SEGUN MEM.NO. MCYP-DPAZU-14-0913-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA(E).

S S APROBADO 0.00 1,785.71 NEIRA RODAS EDGARDO

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530205 0101 001 0 1,785.71 1,785.71 0.00 S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró

(2)

272 271 13/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO AL SR. ANDRES DELGADO, POR LA PRESENTACION DE DANZA CONTEMPORANEA REALIZADO EL 01 DE NOVIEMBRE EN EL MUSEO PUMAPUNGO, CORRESPONDIENTE AL APOYO INICIATIVAS CIUDADANAS POR LAS FIESTAS DE CUENCA, FACTURA NO. 0000093, SEGUN MEM. NO.MCYP-DPAZU-14-0914-M, AUT. POR MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).

S S APROBADO 0.00 700.00 DELGADO ANDRADE ANDRES FELIPE

275 274 14/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO A JUAN CARLOS CONTRERAS, POR EL EVENTO REALIZADO EL 02 DE NOVIEMBRE POR EL DIA DE LOS DIFUNTOS, DENTRO DEL PROYECTO APOYO A INICIATIVAS CIUDADANAS POR LAS FIESTAS DE CUENCA, FACTURA NO. 001-001-0000121, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0923-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E). S S APROBADO 0.00 900.00 CONTRERAS FALCONI JUAN CARLOS

278 277 20/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO A JUAN CARLOS GUTIERREZ POR EL EVENTO "LOS BARRIOS CANTAN A CUENCA", REALIZADO EL 07 DE NOVIEMBRE, EN EL MUSEO PUMAPUNGO, FACTURA NO. 001-001-0000252, DENTRO DEL PROYECTO APOYO A INICIATIVAS CIUDADANAS POR LAS FIESTAS DE CUENCA, SEGUN MEM. MCYP-DPAZU-14-0941-M, AUT. POR MGS. MARCIA LEON D (E).

S S APROBADO 0.00 1,160.71 GUTIERREZ AVILA JUAN CARLOS

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530205 0101 001 0 1,160.71 1,160.71 0.00

281 280 21/11/2014 DEV NOR OGA PAGO AL SR. JORGE AGUIRRE, POR EL EVENTO REALIZADO EL 03 DE NOVIEMBRE EN EL MUSEO PUMAPUNGO, POR LAS FIESTAS DE CUENCA, FACTURA NO. 001-001-000108, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0948 -M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E) S S APROBADO 0.00 1,000.00 AGUIRRE VICUNA JORGE ANDRES

(3)

284 283 26/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO A NOMBRE DE MIRASOL, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACTURAS NO. 134378-134379, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0968-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).

S S APROBADO 0.00 125.10 MIRASOL SA

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530405 0101 001 0 43.75 43.75 0.00 01 000 000 001 000 530813 0100 001 0 81.35 81.35 0.00

287 286 26/11/2014 DEV NOR OGA PAGO A NOMBRE DE CORREOS DEL ECUADOR, FACTURA NO. 114-013-0000003911, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0974-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).

S S APROBADO 0.00 47.78 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

290 289 26/11/2014 DEV NOR OGA PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA, FACTURA NO. 001-003-00067383, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN MEM.NO. MCYP-DPAZU-14-0977-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).

S S APROBADO 0.00 14.69 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

292 291 26/11/2014 DEV NOR OGA PAGO A ETAPA, POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE, FACTURA NO. 001-003-005314334, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).

S S APROBADO 0.00 3.75 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIO NES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530101 0101 001 0 3.75 3.75 0.00 S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró

(4)

294 293 26/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO A ETAPA, POR CONSUMO DE TELEFONOS DEL MES DE OCTUBRE, FACTURAS NO. 5206216-5209092-5203028, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0978-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E)

S S APROBADO 0.00 8.54 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIO NES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

297 296 27/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PEAJES AL SR. JACINTO GUALPA,

CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL-GUAYAS EL 10 DE NOVIEMBRE, SEGUN MEM. NO. MCYP-DPAZU-14-0979-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E). S S APROBADO 0.00 44.00 GUALLPA ORELLANA JACINTO OSWALDO

299 298 28/11/2014 DEV NOR OGA PAGO A NOMBRE DE LA SRA. BLANCA CORDERO, POR CONCEPTO DE IMPRESION DE BANNERS Y GIGANTOGRAFIAS PARA

PROMOCIONAL LA "AGENDA POR LAS FIESTAS DE CUENCA", FACTURA NO. 001-001-0000632, SEGUN MEM.NO. MCYP-DPAZU-14-1000-M, AUT. POR LA MGS. MARCIA LEON DIRECTORA (E).

S S APROBADO 0.00 1,000.00 CORDERO MENDEZ BLANCA AZUCENA

0102701083001 VSALAMEA VSALAMEA VSALAMEA VSALAMEA MLEONT

TOTAL ENTIDAD: 150-0001-0000 7,680.65 7,680.65 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 15

S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró

(5)

150-0002-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE BOLIVAR ENTIDAD:

225 224 05/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO SUBSISTENCIAS AL SR. OVIDIO BAYAS, DIRECTOR, DURANTE 3 MOVILIZACIONES A LA CIUDAD DE QUITOA POR EL MONTO DE120USD. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR OVIDIO BAYAS MEDIANTE MEMORANDO MCYP-DPBOL-14-0243-M DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2014 P.M. S S APROBADO 0.00 120.00 BAYAS DURAN ANGEL OVIDIO

0201457819 PMELENDREZ PMELENDREZ PMELENDREZ ABAYAS

227 226 05/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO FACTURA 727 DEL SR. GORKY DAVILA POR CONCEPTO DE ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2014 EDIFICIOS LOCALES, PARQUEADEROS, RESIDENCIAS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS, POR EL MONTO DE 431.20 USD, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR MEDIANTE MEMO MCYP-DPBOL-14-0241-M PM. S S APROBADO 0.00 385.00 DAVILA VASQUEZ GORKY RAUL

230 229 05/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO DE LAS FACTURA 241478 -241479 DE AUTOMOTORES DE LA SIERRA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POR EL MONTO DE 187.83 USD. UTORIZADO POR EL LCDO. OVIDIO BAYAS DIRECTOR, MEDIANTE MEMORANDO MCYP-DPBOL-14-0242-M PM. S S APROBADO 0.00 167.70 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

234 232 06/11/2014 DEV NOR OGA PAGO SUBSISTENCIA SR. CARLOS PAZMIÑO DURANTE VARIAS MOVILIZACIONES A LA CIUDAD DE QUITO Y UNA AMBATO, POR EL MONTO DE 172.USD. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR OVIDIO BAYAS MEDIANTE MEMORANDO MCYP-DPBOL-14-0244-M DE FECHA 06 NOVIEMBRE DE 2014 P.M. S S APROBADO 0.00 172.00 PAZMINO GARCIA CARLOS HERNAN

(6)

235 233 06/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA SR. MARCO NARANJO, ACTIVISTA CULTURAL POR ASISTIR AL SEMINARIO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN QUITO POR EL MONTO DE 120.00 USD. AUTORIZADO POR EL DIRECTOR OVIDIO BAYAS MEDIANTE MEMORANDO MCYP-DPBOL-14-0245-M DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 P.M. S S APROBADO 0.00 120.00 NARANJO CHAVEZ MARCO VINICIO

237 236 11/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO FACTURA 1165 DE CORREOS DEL ECUADOR POR MONTO DE 18.00.USD, AUTORIZADO POR SERVICIO DURANTE EL MES OCTUBRE 2014, AUTORIZADO POR EL LCDO. OVIDIO BAYAS DIRECTOR MEDIANTE MEMORANDO Nº MCYP-DPB -14-0247-M DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014 PM. S S APROBADO 0.00 16.07 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

240 239 13/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO FACTURAS 6485618 -- 6485620 DE CNT POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE OCTUBRE 2014 POR EL MONTO DE 210.22 USD, AUTORIZADO POR EL LCDO. OVIDIO BAYAS, DIRECTOR, MEDIANTE OFICIO MCYP-DPBOL-14-0250-M DE FECHA 13 NOVIEMBRE 2014 PM. S S APROBADO 0.00 187.70 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP

244 243 18/11/2014 DEV NOR OGA PAGO DE LA FACTURA 0250201 DEL SR. GERMAN MAURICIO LOPEZ SANTANA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014 EL MONTO DE 251.00USD, AUTORIZACO POR EL LCDO. OVIDIO BAYAS DIRECTOR MEDIANTE MEMORANDO MCYP-DPBOL-14-0251-M DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 PM. S S APROBADO 0.00 224.11 LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO

(7)

150-0004-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE CARCHI ENTIDAD:

292 291 11/11/2014 DEV NOR OGA BORJA VILLALBA MARIA BELEN, PAGO DE SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR PROVINCIAL, NOTA DE VENTA Nº 9 Y 10, MEMO MCYP-DPCAR-14-0388-M, IE S S APROBADO 0.00 200.00 BORJA VILLALBA MARIA BELEN

0401363403001 IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA

293 291 11/11/2014 DEV NOR OGA BORJA VILLALBA MARIA BELEN, PAGO DE SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2014, AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR PROVINCIAL, NOTA DE VENTA Nº 10, MEMO MCYP-DPCAR-14-0388-M, IE S S APROBADO 0.00 200.00 BORJA VILLALBA MARIA BELEN

0401363403001 IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA IESPINOZA

295 294 12/11/2014 DEV NOR OGA

FIGUEROA ORTEGA NELSON POLIVIO, PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA Nº 336, MEMO MCYP-DPCAR-14-0392-M, IE S S APROBADO 0.00 443.10 FIGUEROA ORTEGA NELSON POLIVIO

298 297 12/11/2014 DEV NOR OGA

ROMO LANDAZURI MARIA JOSE, PAGO POR LAVADO, ENGRASADO Y PULVERIZADO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y LAVADO DE CARPAS, FACTURA Nº 0040433, MEMO MCYP-DPCAR-14-0389-M, IE S S APROBADO 0.00 26.00 ROMO LANDAZURI MARIA JOSE

(8)

301 300 12/11/2014 DEV NOR OGA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES TELEFONÍA FIJA, BRINDADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA Nº 6487965, MEMO MCYP-DPCAR-14-0390-M, IE S S APROBADO 0.00 14.87 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP

304 303 12/11/2014 DEV NOR OGA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO LP, BRINDADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, FACTURA Nº 6487964, MEMO MCYP-DPCAR-14-0391-M, IE S S APROBADO 0.00 170.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP

307 306 12/11/2014 DEV NOR OGA

FIGUEROA ORTEGA NELSON POLIVIO, PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, FACTURA Nº 337, MEMO MCYP-DPCAR-14-0392-M, IE S S APROBADO 0.00 443.10 FIGUEROA ORTEGA NELSON POLIVIO

310 309 12/11/2014 DEV NOR OGA

ESPINOZA BORJA IRENE MAGALI, REPOSICIÓN DE GASTO POR PREPAGO Y RECARGA DE DISPOSITIVO TAG TELEPASS, AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR PROVINCIAL, FACTURA Nº 1260, MEMO MCYP-DPCAR-14-0393-M, IE S S APROBADO 0.00 200.00 ESPINOZA BORJA IRENE MAGALI

(9)

312 311 12/11/2014 DEV NOR OGA

ESPINOZA BORJA IRENE MAGALI, RELIQUIDACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR VIAJE A QUITO - PICHINCHA DEL 01 AL 03 DE OCTUBRE DE 2014, EN BASE AL ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014-165, MEMO MCYP-DPCAR-14-0397-M, IE S S APROBADO 0.00 64.65 ESPINOZA BORJA IRENE MAGALI

315 314 12/11/2014 DEV NOR OGA

ESPINOZA BORJA IRENE MAGALI, REPOSICIÓN DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2014, REEMPLAZA CERTIFICACIÓN N° 03, FACTURA N° 495890, MEMO MCYP-DPCAR-14-0395-M, IE S S APROBADO 0.00 15.64 ESPINOZA BORJA IRENE MAGALI

317 316 13/11/2014 DEV NOR OGA

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE OCTUBRE 2014, PROVEÍDO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE CARCHI, REEMPLAZA CERTIFICACIÓN N° 30, FACTURA N° 1869, MEMO MCYP-DPCAR-14-0394, IE S S APROBADO 0.00 36.83 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

320 319 13/11/2014 DEV NOR OGA

IMBAUTO SA, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL, FACTURA N° 67705, MEMO MCYP-DPCAR-14-0399-M, IE S S APROBADO 0.00 223.21 IMBAUTO SA

(10)

323 322 13/11/2014 DEV NOR OGA

ESPINOZA BORJA IRENE MAGALI, REPOSICIÓN DE GASTO POR PAGO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL DURANTE VIAJE A QUITO EL 11/11/2014, MEMO MCYP-DPCAR-14-0400-M, IE S S APROBADO 0.00 10.00 ESPINOZA BORJA IRENE MAGALI

325 324 13/11/2014 DEV NOR OGA

GARCIA BAEZ GASTON GUSTAVO, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y REPOSICIÓN DE GASTO POR PAGO DE PEAJES POR VIAJE A IBARRA EL 13 DE OCTUBRE, COMP. 017-DPCAR-RG-2014, IE. S S APROBADO 0.00 42.00 GARCIA BAEZ GASTON GUSTAVO

150-0006-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE CHIMBORAZO ENTIDAD:

232 224 14/11/2014 DEV NOR OGA

AGUILAR VINTIMILLA JUAN JAVIER, PAGO POR SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº MC-DPCHI-14 -001-JA, PARA ASISTIR A DELEGACION A CANTÓN ALAUSI, EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0502-M, EPCH. S S APROBADO 0.00 40.00 AGUILAR VINTIMILLA JUAN JAVIER

0602950057 EPCARDENAS EPCARDENAS EPCARDENAS JSANTAMARI_A150

233 225 14/11/2014 DEV NOR OGA

CHAVEZ EDGAR MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº 007-EM-MCYP-DPCHI-14, PARA MOVILIZACION A QUITO PARA GESTIONES INSTITUCIONALES VARIAS, EL 05 DE NOVIEMRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0497-M, EPCH. S S APROBADO 0.00 46.00 CHAVEZ EDGAR MARCELO

(11)

234 226 14/11/2014 DEV NOR OGA

CHAVEZ EDGAR MARCELO, PAGO POR SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº 008-EM- MCYP-DPCHI-14, PARA MOVILIZACIÓN AL CANTÓN ALAUSI EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0512-M, EPCH. S S APROBADO 0.00 40.00 CHAVEZ EDGAR MARCELO

0602511446 EPCARDENAS EPCARDENAS EPCARDENAS JSANTAMARI

A150 ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530303 0601 001 0 40.00 40.00 0.00

235 227 14/11/2014 DEV NOR OGA

CARDENAS HERRERA EDGAR PATRICIO, PAGO POR SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº004-EPCH-MCYP-DPCHI-14, POR VIAJE A QUITO PARA ATENDER ASUNTOS INSTITUCIONALES EN PLANTA CENTRAL, EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0497-M, EPCH. S S APROBADO 0.00 40.00 CARDENAS HERRERA EDGAR PATRICIO

236 228 14/11/2014 DEV NOR OGA

CARDENAS HERRERA EDGAR PATRICIO, PAGO POR SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº005-EPCH-MCYP-DPCHI-14, PARA MOVILIZACION AL CANTON GUAMOTE EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0507-M, EPCH. S S APROBADO 0.00 40.00 CARDENAS HERRERA EDGAR PATRICIO

237 229 14/11/2014 DEV NOR OGA

CARDENAS HERRERA EDGAR PATRICIO, PAGO POR SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº006-EPCH-MCYP-DPCHI-14, PARA ASISTIR AL CANTÓN ALAUSI, EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0507-M, EPCH. S S APROBADO 0.00 40.00 CARDENAS HERRERA EDGAR PATRICIO

(12)

238 230 14/11/2014 DEV NOR OGA

CHAVEZ EDGAR MARCELO, PAGO POR SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº 008-EMCH-MCYP-DPCHI-14, POR MOVILIZACION CON EL PERSONAL AL CANTON GUAMOTE, EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0513-M, EPCH. S S APROBADO 0.00 40.00 CHAVEZ EDGAR MARCELO

239 231 14/11/2014 DEV NOR OGA

CHAVEZ EDGAR MARCELO, PAGO POR SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº009-EMCH-MCYP-DPCHI-14, POR MOVILIZACION CON EL PERSONAL AL CANTON ALAUSI EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0513-M, EPCH. S S APROBADO 0.00 40.00 CHAVEZ EDGAR MARCELO

252 240 17/11/2014 DEV NOR OGA

EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE CULTURA DE CHIMBORAZO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0520-M, FACTURA Nº12322918, EPCH. S S APROBADO 0.00 41.69 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

253 241 17/11/2014 DEV NOR OGA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE INTERNET FIJO DE LA DIRECCION DE CULTURA DE CHIMBORAZO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0520-M, FACTURA Nº6485192, EPCH. S S APROBADO 0.00 230.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP

(13)

255 242 17/11/2014 DEV NOR OGA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCION DE CULTURA DE CHIMBORAZO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0520-M, FACTURA Nº 6485193, EPCH. S S APROBADO 0.00 10.99 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP

257 243 17/11/2014 DEV NOR OGA

CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCION DE CULTURA DE CHIMBORAZO DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0520-M, FACTURA Nº 9434, EPCH. S S APROBADO 0.00 27.95 CASTRO RIVADENEIRA SUSANA PATRICIA

259 244 17/11/2014 DEV NOR OGA

PIEDRA OROZCO LILIAN TERESA, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE CHIMBORAZO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0520-M, FACTURA Nº789, EPCH. S S APROBADO 0.00 600.00 PIEDRA OROZCO LILIAN TERESA

261 245 18/11/2014 DEV NOR OGA

AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE LA DIRECCION DE CULTURA DE CHIMBORAZO OCTUBRE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0520-M, FACTURA Nº140654, EPCH. S S APROBADO 0.00 98.48 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

(14)

263 246 18/11/2014 DEV NOR OGA

AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. PAGO POR MATENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DE LA DIRECCION DE CULTURA DE CHIMBORAZO, OCTUBRE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0520-M, FACTURA Nº140655, EPCH. S S APROBADO 0.00 156.57 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

265 247 18/11/2014 DEV NOR OGA

VELASCO GUANOLUIZA MARIO GUSTAVO, PAGO POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA PANELISTAS FORO 11 DE NOVIEMBRE, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0520-M, FACTURA Nº 30605, EPCH. S S APROBADO 0.00 107.12 VELASCO GUANOLUIZA MARIO GUSTAVO

267 248 18/11/2014 DEV NOR OGA

MENDEZ CRUZ MARTHA LUCIA, PAGO POR SERVICIO DE CATERIN PARA EXPOSICION GRITOS DE INDEPENDENCIA, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0529-M, FACTURA Nº 412, EPCH. S S APROBADO 0.00 150.00 MENDEZ CRUZ MARTHA LUCIA

269 249 18/11/2014 DEV NOR OGA

GONZALEZ VELASQUEZ HECTOR BENIGNO, PAGO POR ALIMENTACION PARA EQUIPO PARTICIPANTE EN EL PANEL SOBRE EL 11 DE NOVIEMBRE, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0520-M, FACTURA Nº58305, EPCH. S S APROBADO 0.00 86.05 GONZALEZ VELASQUEZ HECTOR BENIGNO

A150 ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530205 0600 001 0 86.05 86.05 0.00 S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró

(15)

271 250 18/11/2014 DEV NOR OGA

FUENTES SAMANIEGO ELSA MARLENE, PAGO POR SUBSISTENCIAS SEGUN SOLICITUD E INFORME Nº003-EF-MCYP-DPCHI-14, PARA MOVILIZACION Y ENTREGA DE MUESTRA POSTER FOR TOMORROW, EN GUAYAQUIL, EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2014, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0501-M, EPCH. S S APROBADO 0.00 40.00 FUENTES SAMANIEGO ELSA MARLENE

272 251 18/11/2014 DEV NOR OGA

CUSTODE BURBANO JAIME GUILLERMO, PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CULTURA DE CHIMBORAZO EN PROGRAMA LA NOCHE DE JAIME, MEMORANDO NºMCYP-DPCHI-14-0520-M, FACTURA Nº224, EPCH. S S APROBADO 0.00 60.00 CUSTODE BURBANO JAIME GUILLERMO

0601598329001 EPCARDENAS EPCARDENAS EPCARDENAS EPCARDENAS JSANTAMARI

150-0007-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE EL ORO ENTIDAD:

154 153 06/11/2014 DEV NOR OGA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LAS DOS LINEAS ASIGNADAS A LA DPORO, FACTURAS Nro.

6032965/6032964, SEGUN AUTORIZACION MCYP-DPORO-14-0335-M /BF. S S APROBADO 0.00 25.00 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP

1768152560001 BFAJARDO BFAJARDO BFAJARDO DABAD150

157 156 07/11/2014 DEV NOR OGA

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO EMS, PERIODO 2014/09/21 A 2014/10/20, SEGUN FACTURA NO. 3684, AUTORIZACION MCYP-DPORO-14-0337-M /BF. S S APROBADO 0.00 40.63 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

(16)

160 159 07/11/2014 DEV NOR OGA

HARSAJUDI S A., PAGO POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE

COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE 2014 A LA ORDEN DE LA DPORO, FACTURA NO. 363142, SEGUN AUTORIZACION MCYP-DPORO-14-0337-M /BF. S S APROBADO 0.00 251.83 HARSAJUDI S A

TOTAL ENTIDAD: 150-0007-0000 317.46 317.46 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 3

150-0008-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE ESMERALDAS ENTIDAD:

264 262 07/11/2014 DEV NOR OGA PERDOMO QUINTERO MIRNA MERCEDES.- adquisiciòn cuadros documentos historicos de Esmeraldas y de los Cantones en total 24 cuadros enmarcados en aluminio y vidrio de 60x 84 cm a un costo de $ 100,00 cada uno, Ref. Mmeo MCYP-DPESM-14-0199-M DE 07/11/2014. Pago 50 % porciento restante. S S APROBADO 0.00 1,200.00 PERDOMO QUINTERO MIRNA MERCEDES

0801851221001 MMONTANOP MMONTANOP MMONTANOP HQUINONEZV

265 261 07/11/2014 DEV NOR OGA

ANGULO WININTER ARIANA DENNISSE.-Pago servicio de limpieza de las oficinas de la Direcciòn Provincial por el mes de octubre de los corrrientes Factura Nº 114 DE 06/11/2014 segùn MEMO MCYP-DPESM-14-0196-M S S APROBADO 0.00 520.00 ANGULO WININTER DENNISSE ARIANA

267 260 07/11/2014 DEV NOR OGA BUENO HINCAPIE DEYSI MERCEDES.-Pago alquiler oficinas de la Direcciòn Provincial por el mes de noviembre de los corrientes, MCYP- DPESM-14-0201-M de 07 -11-2014, Factura Nº 00990 S S APROBADO 0.00 2,200.00 BUENO HINCAPIE DEYSI MERCEDES

(17)

268 263 07/11/2014 DEV NOR OGA

MOSQUERA QUINTERO MANUEL ELIAS.- Pago para atender pedido del GADM de Eloy Alfaro con el aporte de un grupo Folklorico en la organizaciòn de sus festividades.

En el 9º Festival Intercultural Turistico San Martin de Porres, el 02 de noviembre/2014 Factura Nº 00641 DE 06/11/14 S S APROBADO 0.00 600.00 MOSQUERA QUINTERO MANUEL ELIAS

270 269 10/11/2014 DEV NOR OGA

VERA VERA SANTO MAXIMO.- Pago para realizar un conversatorio sobre los sìmbolos de la Provincia de Esmeraldas al cumplir 60 años de su creaciòn en la Direcciòn Provincial de Cultura y Patrimonio, segun MCYP-DPESME-14-0202-M DE 07/11/2014, Factura Nº 001-001-001555 DE 06/11/2014 S S APROBADO 0.00 500.00

VERA VERA SANTO MAXIMO

272 271 11/11/2014 DEV NOR OGA

ALCIVAR MEDRANDA WALTER JULIO.- Pago por Logistica del Evento Conversatorio sobre los sìmbolos de la Provincia de Esmeraldas al cumplir 60 años de su creaciòn en la Direcciòn Provincial de Cultura y Patrimonio el dìa 14 de noviembre de los corrientes Factura Nº 454 DE 11/11/2014 S S APROBADO 0.00 303.57 ALCIVAR MEDRANDA WALTER JULIO

1710339332001 MMONTANOP MMONTANOP MMONTANOP MMONTANOP HQUINONEZV

276 273 18/11/2014 DEV NOR OGA

MOSQUERA QUINTERO MANUEL ELIAS.-Pago actuaciòn Grupo "TIERRA VERDE" en el Canton Sua colaboraciòn de la Direcciòn Provincial Cultura y Patrimonio al GAD Parroquial de Sua con el aporte de un grupo Folklorico en la organizaciòn de sus festividades, el dìa 13 de noviembre Factura Nº 00648 S S APROBADO 0.00 600.00 MOSQUERA QUINTERO MANUEL ELIAS

(18)

279 278 18/11/2014 DEV NOR OGA

BUENO HINCAPIE DEYSI MERCEDES.-Reemboso pago servicios energia elèctrica por el mes de octubre 06 a noviembre 06, Factura Nº 01081 de 12/11/2014, segun MCYP-DPESM-14-0206-M DE 13 DE noviembre 2014 S S APROBADO 0.00 143.04 BUENO HINCAPIE DEYSI MERCEDES

280 275 18/11/2014 DEV NOR OGA

CORREOS DEL ECUADOR CDE-EP.- Pago envios de documentos a planta Central Ministerio de Cultura y Patrimonio, por el mes de octubre, segun Mmeo MCYP-DPESM-14-0208-M de noviembre 14 de los corrientes, Factura Nº 2302 de 11/11/2014. S S APROBADO 0.00 2.68 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

284 281 20/11/2014 DEV NOR OGA

CANCIO ERAZO CARLOS.- Pago viàticos y subsistencia al señor Carlos Cancio viaje a Quito a retirar la camioneta de la Direcciòn Provincial de Cultura Y Patrimonio el dìa 14/11/2014 ref. MCYP-DPESM-14-0215 DE 20/11/2014. S S APROBADO 0.00 80.00 CANCIO ERAZO CARLOS ENRIQUE

285 282 20/11/2014 DEV NOR OGA AGUAS ARISMENDI XAVIER.- Reposiciòn

valores viaje al Cantòn San Lorenzo 37.50 0.00 APROBADO S S

Aguas Arismendi Xavier Dario

287 286 24/11/2014 DEV NOR OGA

COROPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CNT.- Pago del sevicio de telefonico de la Direccion Provincial del mes de octubre del 2014 segun MCYP-DPESM-14-0212-M, Facturas Nº 001-777-06488548-49-50 S S APROBADO 0.00 29.90 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP

(19)

288 283 24/11/2014 DEV NOR OGA

COMERCIAL KIWI.- compra varios articulos necesarios para el buen funcionamiento del vehìculo de la Direcciòn Provincial de Cultura y Patrimonio, Ref. MCYP-DPESM-14-213M DE 18/11/2014. Factura Nº 0018-005-00232683 DE 24 DE NOVIEMBRE 2014 S S APROBADO 0.00 252.64 COMERCIAL KYWI S.A.

291 290 27/11/2014 DEV NOR OGA

SANCHEZ QUILLIGANA ALEX RAUL.- Pago para empastar 8 libros de documentos de pago Contabilidad y diseño, impresion y varios docuemntos de la Direcciòn Provincial de Cultura y Patrimonio segun Memo MCYP-DPESM-14-219-M DE 26/11/2014. Factura Nº 002096 de 26/11/2014. S S APROBADO 0.00 176.00 SANCHEZ QUILLIGANA ALEX RAUL

293 292 28/11/2014 DEV NOR OGA

MOSQUERA QUINTERO MANUEL ELIAS.-Actuaciòn del Grupo "TIERRA VERDE", en el cierre del proyecto "Taller de teatro infantil y Actuo con Alegria" en la Escuela "Fausto Molina" en Esmeraldas y para la Casa abierta en Sector 50 casas en Esmeraldas. Factura Nº 649 DE 28/11/2014 S S APROBADO 0.00 1,360.00 MOSQUERA QUINTERO MANUEL ELIAS

294 289 28/11/2014 DEV NOR OGA

VALDEZ AYOVI WILSON.- Pago tapizar el Vehìculo de la Direcciòn Provincial de Cultura y Patrimonio de Esmeraldas por el valor de $ 352,40 Ref MCYP-DPESM-0216-2014. Factura Nº 1813 DE 25/11/MCYP-DPESM-0216-2014. S S APROBADO 0.00 320.00 VALDEZ AYOVI WILSON

(20)

150-0011-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE LOJA ENTIDAD:

191 190 11/11/2014 DEV NOR OGA

Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo PARA EL PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR MARCEL CHICAIZA POR EL VIAJE REALIZADO A CUENCA EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION MCYP-DPLOJ-14-506-M S S APROBADO 0.00 40.00 Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo

1102907308 NMUNOZ150 NMUNOZ150 NMUNOZ150 MMORENO150

193 192 11/11/2014 DEV NOR OGA

Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo PARA EL PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR MARCEL CHICAIZA POR EL VIAJE REALIZADO A CARIAMANGA EL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION EN MEMO MCYP-DPLOJ-14-507-M S S APROBADO 0.00 40.00 Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo

195 194 13/11/2014 DEV NOR OGA

Moreno Lara Mao Bolivar PARA EL PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR MAO MORENO POR EL VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014

S S

APROBADO

0.00

322.81

Moreno Lara Mao Bolivar

197 196 20/11/2014 DEV NOR OGA COMPANIA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNILIMPIEZA CIA LTDA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION, LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DE LAS BODEGAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE LOJA, SEGUN MEMO MCYP-DPLOJ-14-0632-M S S APROBADO 0.00 300.00 COMPANIA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA UNILIMPIEZA CIA LTDA

(21)

199 198 21/11/2014 DEV NOR OGA

EXPONOVA S.A PARA CONTRATAR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 PARA LA CAMIONETA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE LOJA, SEGUN AUTORIZACION EN MEMO 063-MC-DPROVLOJ-GA-14 SE PAGA OCTUBRE 225.56 SEGUN FACTURA 308221 S S APROBADO 0.00 201.39 EXPONOVA S.A.

0991443312001 NMUNOZ150 NMUNOZ150 NMUNOZ150 NMUNOZ150 MMORENO150

202 201 24/11/2014 DEV NOR OGA

SR. MARCEL CHICAIZA POR PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CHUQUIRIBAMABA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN AUTORIZACION EN MEMO MCYP-DPLOJ-14-0629-M S S APROBADO 0.00 40.00 Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo

204 203 24/11/2014 DEV NOR OGA

SR. MARCEL CHICAIZA PAGO DE VIATICO POR EL VIAJE REALIZADO A QUITO DEL 11 -12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION MCYP-DPLOJ-14-0622-M S S APROBADO 0.00 120.00 Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo

206 205 24/11/2014 DEV NOR OGA

SR. Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A CATAMAYO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION EN MEMO MCYP-DPLOJ-14-0619-M S S APROBADO 0.00 40.00 Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo

(22)

208 207 25/11/2014 DEV NOR OGA

Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo PARA EL PAGO DE VIATICOS EL VIAJE REALIZADO CHUQUIRIBAMBA Y GUALEL EL DIA 21 DE NOVIEMBRE SEGUN AUTORIZACION EN MEMO MCYP-DPLOJ-14-0649-M S S APROBADO 0.00 40.00 Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo

210 209 25/11/2014 DEV NOR OGA

Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo PARA EL PAGO DE VIATICOS POR EL VIAJE REALIZADO A AMALUZA EL DIA 20 y 21 DE NOVIEMBRE del 2014 SEGUN AUTORIZACION EN MEMO MCYP-DPLOJ-14-0647-M S S APROBADO 0.00 80.00 Chicaiza Maldonado Marcel Rodrigo

212 211 28/11/2014 DEV NOR OGA

RODRIGUEZ TROYA VICTOR HUGO PAGO POR EL SERVICIO DEIMPRESION DE UN BANER PARA LA ADECUACION DEL BALCON DEL MUSEO DE LA CULTURA LOJANA PARA EL EVENTO CULTURAL DE ENGALANAMIENTO DE BALCONES POR LOS 194 AÑOS DE INDEPENDENCIA DE LOJA. S S APROBADO 0.00 180.00 RODRIGUEZ TROYA VICTOR HUGO

214 213 28/11/2014 DEV NOR OGA

RODRIGUEZ TROYA VICTOR HUGO PARA EL PAGO DE IMPRESION DE 3 BANERS PARA EL I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIRCO Y PEDAGOGIA A DESARROLLARSE EL 4-5 Y 6 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTORIZACION EN MEMO MCYP-DPLOJ-14-0663-M S S APROBADO 0.00 180.00 RODRIGUEZ TROYA VICTOR HUGO

(23)

216 215 28/11/2014 DEV NOR OGA

RODRIGUEZ TROYA VICTOR HUGO PARA EL PAGO DE LA IMPRESION DE BANERS CON EL LOGO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO SEGUN AUTORIZACION MCYP-DPLOJ-14-0662-M S S APROBADO 0.00 310.00 RODRIGUEZ TROYA VICTOR HUGO

150-0012-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE LOS RIOS ENTIDAD:

197 195 18/11/2014 DEV NOR OGA QUIJANO MARIDUENA JOSE IVAN, REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE LA DIRECCION DE CULTURA DE LOS RIOS, MCYP-DPRIOS-14-0151-M, DL. S S APROBADO 0.00 50.00 QUIJANO MARIDUENA JOSE IVAN

0902543339 DLOORC DLOORC DLOORC JQUIJANO150

198 196 19/11/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE TELEFONO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE LOS RIOS, MCYP-DPRIOS-14-0150-M, FACT # 001-777-6032562 001-777-6486961, DL. S S APROBADO 0.00 26.94 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP

204 200 20/11/2014 DEV NOR OGA QUIJANO MARIDUENA JOSE IVAN, REEMBOLSO DE GASTOS`POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO A DISPOSICION DE LA DIRECCION DE CULTURA DE LOS RIOS, MCYP-DPRIOS-14-0154-M , DL. S S APROBADO 0.00 65.00 QUIJANO MARIDUENA JOSE IVAN

(24)

205 202 20/11/2014 DEV NOR OGA

REYES CEVALLOS LUIS WILFRIDO, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO A DISPOSICION DE LA DIRECCION DE CULTURA DE LOS RIOS, MCYP-DPRIOS-14-0156-M, FACT # 001-001-33038, DL. S S APROBADO 0.00 126.79 REYES CEVALLOS LUIS WILFRIDO

206 203 20/11/2014 DEV NOR OGA

LUZURIAGA RIVERA PAOLA CRISTINA, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO A DISPOSICION DE LA DIRECCION DE CULTURA DE LOS RIOS, MCYP-DPRIOS-14-0155-M, FACT # 001-001-6708, DL. S S APROBADO 0.00 60.73 LUZURIAGA RIVERA PAOLA CRISTINA

207 201 20/11/2014 DEV NOR OGA

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP, CONSUMO DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE LOS RIOS, MCYP-DPRIOS-14-0154-M , DL. S S APROBADO 0.00 36.77 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP

208 199 20/11/2014 DEV NOR OGA

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SERVICIO DE CORREO EN LA DIRECCION DE CULTURA DE LOS RIOS DE LOS MES DE SEPTBRE Y OCTUBRE DE 2014, MCYP-DPRIOS-14-0149-M, FACT 037-003-0001632 - 037-003-1592, DL. S S APROBADO 0.00 28.36 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

214 213 25/11/2014 DEV NOR OGA

SOCIEDAD DEL SINDICATO Y CHOFERES DE QUEVEDO SOSICHOQUE S.A. CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO A DISPOSICION DE LA DIRECCION DE CULTURA DE LOS RIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014, MCYP-DPRIOS-14-0157-M, FACT # 66615 - 66629, DL. S S APROBADO 0.00 277.25 SOCIEDAD DEL SINDICATO Y CHOFERES DE QUEVEDO SOSICHOQUE S.A.

(25)

216 215 27/11/2014 DEV NOR OGA

MIRANDA SOLIS EDGAR ALBERTO, PRESENTACIONES DE DANZA EN EVENTOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS, MCYP-DPRIOS-14-0159-M, FACT # 001-001-00252, DL. S S APROBADO 0.00 1,650.00 MIRANDA SOLIS EDGAR ALBERTO

150-0015-0000 SUBSECRETARIA REGIONAL DE CULTURA CENTRO ORIENTE TENA-NAPO ENTIDAD:

380 377 05/11/2014 DEV NOR OGA MORENO ARAUJO OMAR DAMIAN, LIQ.GAST. 041-2014, PAGO DE SUBSISTENCIAS, VIAJE A CHACO-COCACODO SINCLAIR NAPO, INFORME N.- 05, SOLICITADO POR LA ING. IRENE SALINAS ANALISTA ADMINISTRATIVA, AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO, DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0583-M S S APROBADO 0.00 40.00 MORENO ARAUJO OMAR

1500446487 BPAGUAY BPAGUAY BPAGUAY BPAGUAY MGALLO

381 378 05/11/2014 DEV NOR OGA

SALINAS TIPAN VICTOR MANUEL, LIQ. GAST. 042-2014, PAGO DE

SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE GASTOS, VIAJE A CHACO-COCACODO SINCLAIR NAPO, INFORME N.- 24, AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO, DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0584-M S S APROBADO 0.00 45.00 SALINAS TIPAN VICTOR

1802053320 BPAGUAY BPAGUAY BPAGUAY MGALLO

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530303 1501 001 0 40.00 40.00 0.00 01 000 000 001 000 530803 1501 001 0 5.00 5.00 0.00 S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró

(26)

382 379 05/11/2014 DEV NOR OGA

SALINAS TIPAN VICTOR MANUEL, LIQ. GAST. 043-2014, PAGO DE

SUBSISTENCIAS, VIAJE A CHONTAPUNTA, INFORME N.-25, AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO, DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0588-M S S APROBADO 0.00 40.00 SALINAS TIPAN VICTOR

386 383 10/11/2014 DEV NOR OGA

WELLSFARGO CIA. LTDA. FACT. 12522, PAGO DEL SERVICIO DE MONITOREO Y PATRULLAJE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SOLICITADO POR LA ING. IRENE SALINAS ANALISTA ADMINISTRATIVA, Y AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO F. DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) SEGUN MEMORANDO MCYP-DPNAP-14-0593-M S S APROBADO 0.00 20.00 WELLSFARGO CIA. LTDA.

388 384 10/11/2014 DEV NOR OGA

EMPRESA ELECTRICA AMBATO, FACT. 1147384, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2014, SOLICITADO POR LA ING. IRENE SALINAS ANALISTA ADMINSITRATIVA Y AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0594-M S S APROBADO 0.00 23.38 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

389 385 10/11/2014 DEV NOR OGA HERRERA RAMOS ANGEL VICENTE, FACT. 265, PAGO POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL 29-08-2014 AL 7-11-2014, SOLICITADO POR LA ING. IRENE SALINAS ANALISTA ADMINISTRATIVA Y AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) SEGUN MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-598-M S S APROBADO 0.00 176.00 HERRERA RAMOS ANGEL VICENTE

(27)

396 392 13/11/2014 DEV NOR OGA

EMPRESA NACIONAL DE CORREOS DEL ECUADOR, FACT. 1825, PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR, DEL MES DE OCTUBRE/2014, SOLICITADO POR LA ING. IRENE SALINAS ANALISTA ADMINISTRATIVA, Y AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO, DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0615-M S S APROBADO 0.00 29.47 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

398 395 14/11/2014 DEV NOR OGA

JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO, FACT. 200821, PAGO POR SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO EN EL MES DE OCTUBRE/2014, SOLICITADO POR LA ING. IRENE SALINAS ANALISTA ADMINISTRATIVA, Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) LIC. MIGUE GALLO, CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0608 -M S S APROBADO 0.00 151.24 JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO

400 394 14/11/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, FACT. 6485490 -6485271-6485272, PAGO CONSUMO SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES DEL MES DE OCTUBRE 2014, AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO DIRECTOR PROVINCIAL (E), CON MEMORNADO N.- MCY-P-DPNAP-14-0614-M S S APROBADO 0.00 351.83 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP

(28)

403 402 18/11/2014 DEV NOR OGA

LUIS ALFREDO MOROCHO JANETA, FACT. 3044, PAGO DE UNA PUBLICACION DE 1/4 DE PAG. B Y N EN LA EDIC. 456 DEL 14 AL 20 DE NOV/2014, CONVOCA. DEL SERV. DE ARRENDAM. DE LAS OFICINAS DE NAPO, AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO, DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) CON MEMO. N.- MCYP-DPNAP-14-0625-M S S APROBADO 0.00 26.79 MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO

407 406 19/11/2014 DEV NOR OGA

SAEZ AGREDA PABLO JAVIER, FACT. 979, PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS PARA EL FESTIVAL WAYSA SAMAY, EL 09-11-2014, SOLICITADO POR EL LIC. FELIX SHIGUANGO ACTIVISTA CULTURAL, Y AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO F. DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0627 -MM S S APROBADO 0.00 1,785.71 SAEZ AGREDA PABLO JAVIER

410 409 21/11/2014 DEV NOR OGA

LEON TOAPANTA FLAVIO ARTURO, FACT. 476, PAGO POR

ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE NAPO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014, AUTORIZADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E) LIC. MIGUEL GALLO FONSECA CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0629-M S S APROBADO 0.00 2,000.00 LEON TOAPANTA FLAVIO ARTURO

(29)

413 412 25/11/2014 DEV NOR OGA

CALI SARMIENTO MARLENE ELIZABETH, FACT. 24981, PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DEL BALLET NACIONAL METROPOLITANO EN TENA, AUTORIZADO POR EL LIC. MIGUEL GALLO DIRECTOR PROVINCIAL DE NAPO (E), CON MEMORANDO N.- MCYP-DPNAP-14-0634-M S S APROBADO 0.00 98.34 CALI SARMIENTO MARLENE ELIZABETH

150-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA ENTIDAD:

280 279 07/11/2014 DEV NOR OGA

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CUENTA N°318028 DEL MEDIDOR N°201000077DEL MES DE OCTUBRE / 2014. AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY, DIRECTOR PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA, SEGÚN MEMORANDO N °MCYP-DPPAZ-14-507-M. S S APROBADO 0.00 48.00 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 MALBAN MALBAN MALBAN FTAPUY

282 281 11/11/2014 DEV NOR OGA

FEDERACION DEPORTIVA DE PASTAZA PAGO F/1202 DE ARRIENDO OFICINAS DEL 2do PISO DE LA FDP, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY, DIRECTOR PROVINCIAL, CON MEMORANDO No. MCYP-DPPAZ-14-499-M. S S APROBADO 0.00 1,000.00 FEDERACION DEPORTIVA DE PASTAZA

1691702231001 MALBAN MALBAN MALBAN MALBAN FTAPUY

(30)

287 284 12/11/2014 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO F/6487669,6488279,6487668 DE TELEFONO 2887682- 2889157 E INTERNET N° 2802-765 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA, DEL MES DE

OCTUBRE/2014. AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY, DIRECTOR PROVINCIAL, SEGÚN MEMORANDO N °MCYP-DPPAZ-14-0512-M S S APROBADO 0.00 197.94 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP

289 285 12/11/2014 DEV NOR OGA

BRAVO PARRAGA MARIA GABRIELA PAGO F/003 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA, DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014. AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY, DIRECTOR PROVINCIAL, SEGÚN MEMORANDO No. MCYP-DPPAZ-14-500-M. S S APROBADO 0.00 120.00 BRAVO PARRAGA MARIA GABRIELA

292 291 13/11/2014 DEV NOR OGA

COKA SORIA LUIS JORDAN PAGO F/6783 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEI1617,CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2014, AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY. DIRECTOR PROVINCIAL, SEGÚN MEMORANDO N °MCYP-DPPAZ-14-0514-M S S APROBADO 0.00 103.03

COKA SORIA LUIS JORDAN

295 294 18/11/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P PAGO FACTURA N °1942 POR EL SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA, DEL MES DE OCTUBRE/ 2014, AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY DIRECTOR PROVINCIAL, SEGÚN MEMORANDO N °MCYP-DPPAZ-14-0516-M S S APROBADO 0.00 16.07 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

(31)

299 297 26/11/2014 DEV NOR OGA

VILLACRES BENAVIDES FRANKLIN E PAGO LIQUIDACIÓN N°28 SUBSISTENCIA- REPOSICIÓN DE GASTOS - PEAJES, ESTACIONAMIENTO, COMBUSTIBLE VHICULO DE PLACAS PIE-1617 DE LA DIRECIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTZA.

AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY, DIRECTOR PROVINCIAL , SEGÚN MEMORANDO N°MCYP-DPPAZ-14-0527-M. S S APROBADO 0.00 48.20 VILLACRES BENAVIDES FRANKLIN E

ORT FTE UBG REN AC PY PR 01 000 000 001 000 530303 1601 001 0 40.00 40.00 0.00 01 000 000 001 000 530803 1601 001 0 3.00 3.00 0.00 01 000 000 001 000 570102 1601 001 0 5.20 5.20 0.00

300 298 26/11/2014 DEV NOR OGA

VILLAVICENCIO VALENCIA MARITZA LORENA PAGO, LIQUIDACIÓN N°29 DE SUBSISTENCIAS DE LA COMISION A LA CIUDAD DE QUITO EL 20/11/2014. AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY, DIRECTOR PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA, SEGÚN MEMORANDO N°MCYP-DPPAZ-14-0528-M. S S APROBADO 0.00 40.00 VILLAVICENCIO VALENCIA MARITZA LORENA

302 301 26/11/2014 DEV NOR OGA VALDIVIEZO HIDALGO GRACE LISSETH PAGO FACTURA N° 218 CONTRATO DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO "PROMOCION DEL ARTE Y CULTURA EN HONOR A LAS FIESTAS DE PROVINCIALIZACIÓN 2014". SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LIC. FAUSTO TAPUY. DIRECTOR PROVINCIAL, SEGÚN MEMORANDO N °MCYP-DPPAZ-14-0530-M S S APROBADO 0.00 800.00 VALDIVIEZO HIDALGO GRACE LISSETH

(32)

306 304 27/11/2014 DEV NOR OGA

CHASI AGUAISA SEGUNDO OSWALDO PAGO FACTURA N° 0687

PARTICIPACIÓN ARTÍSTICA- EVENTO "PROMOCION DEL ARTE Y CULTURA EN HONOR A LAS FIESTAS DE PROVINCIALIZACIÓN 2014". SOLICITADO Y AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY. DIRECTOR PROVINCIAL, SEGÚN MEMORANDO N °MCYP-DPPAZ-14-0530-M S S APROBADO 0.00 400.00 CHASI AGUAISA SEGUNDO OSWALDO

308 305 27/11/2014 DEV NOR OGA

LASCANO ACOSTA GLADYS LUCIA PAGO FACTURA N° 0390

PARTICIPACIÓN ARTÍSTICA- EVENTO "PROMOCIÓN DEL ARTE Y CULTURA EN HONOR A LAS FIESTAS DE PROVINCIALIZACIÓN 2014". SOLICITADO Y AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY. DIRECTOR PROVINCIAL, SEGÚN MEMORANDO N° MCYP-DPPAZ-14-0530-M S S APROBADO 0.00 300.00 LASCANO ACOSTA GLADYS LUCIA

311 310 27/11/2014 DEV NOR OGA FEDERACION DEPORTIVA DE PASTAZA PAGO FACTURAS N° 1206-1210 DEL ARRIENDO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA DE PASTAZA, AUTORIZADO POR EL LIC. FAUSTO TAPUY, DIRECTOR PROVINCIAL, CON MEMORANDO No. MCYP-DPPAZ-14-540-M. S S APROBADO 0.00 2,000.00 FEDERACION DEPORTIVA DE PASTAZA

(33)

150-0018-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE TUNGURAHUA ENTIDAD:

43 42 26/11/2014 DEV NOR OGA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, FACTURA 6485434, 6485435,6485436, MCYP-DA-14-2909-M, N.C./CA S S APROBADO 0.00 247.70 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP

1768152560001 JJONATEC JJONATEC JJONATEC JJONATEC PALVARES

TOTAL ENTIDAD: 150-0018-0000 247.70 247.70 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 1

150-0020-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE CULTURA DE GALAPAGOS ENTIDAD:

413 412 05/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO DE LA FACTURA NO. 133, PERTENECIENTE A VERA ROBERTO, POR SERVICIO PROFESIONALES COMO ARTISTAS PARA CONCIERTO DE RICARDO PITA DENTRO DEL EVENTO DE PREMIACIÓN DE LA COPA GALÁPAGOS, EL JUEVES 16 DE OCTUBRE 2014 EN SAN CRISTÓBAL

S S APROBADO 0.00 1,280.00 VERA VIVAR ROBERTO XAVIER

0703590570001 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

414 410 05/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO DE FACTURA NRO. 602, PERTENECIENTE A HECTOR ROCA, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN PARA CINE FORO DEL DOCUEMNTEL GALAÁPAGOS SOMOS UNO, EVNETO RESLIZADO EL 17 DE OCTUBRE EN PUERTO BAQUERIZO MORENO S S APROBADO 0.00 190.00 ROCA SORIANO HECTOR JULIAN

0913269916001 BVASQUEZ BVASQUEZ BVASQUEZ HIDROVO

(34)

415 409 05/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO DE LA FACTURA NO. 1466, PERTENECIENTE A ENCHANTED EXPLORER, POR SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE ISLAS PARA COLOCAR LOS LETREROS INFORMÁTICOS EN PLACAS DE RECONOCIMIENTO A PIONEROS EN EL MURO DE LAS LÁGRIMAS

S S APROBADO 0.00 136.61 ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.

416 408 05/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO DE LA FACTURA NO. 28780, PERTENECIENTE A JARAMILLO POVEDA JOSÉ- PAPELERÍA JOSÉ GAEL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, S S APROBADO 0.00 94.96 JARAMILLO POVEDA JOSE ABELARDO

417 407 05/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO DE LA FACTURA NO. 245, PERTENECIENTE A MODESTO VERA, POR VENTA Y SERVICIO DE ENTREGA DE PERIÓDICO EL TELÉGRAFO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 S S APROBADO 0.00 22.50 VERA MORENO MODESTO HERNAN

418 411 05/11/2014 DEV NOR OGA

REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIO NRO. 014, A FAVOR DEL SR. HUGO IDROVO, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO S S APROBADO 0.00 221.16 IDROVO PEREZ HUGO ALBERTO

420 419 06/11/2014 DEV NOR OGA

REPOPSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE LA SRA. BELÉN VÁSQUEZ,

CORRESPONDIENTE A COMISIÓN DE SERVICIOS NRO. 002 S S APROBADO 0.00 320.00 VASQUEZ PAEZ MARIA BELEN

(35)

425 421 13/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO DE LA FACTURA NO. 254, PERTENECIENTE A CORREOS DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2014.

S S APROBADO 0.00 88.62 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

426 422 13/11/2014 DEV NOR OGA

REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE LA SRA. RITA PROAÑO POR PAGO DE FACTURA NRO. 7547 S S APROBADO 0.00 8.04 PROANO TROYA RITA

427 424 13/11/2014 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE CNT, CORRESPONDIENTE A PLANILLAS TELEFÓNICAS DEL MES DE OCTUBRE NROS. 3010705 FACTURA: 6488717 Y 3010694, FACTURA: 6488716 S S APROBADO 0.00 15.54 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP

428 423 13/11/2014 DEV NOR OGA REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DEL SR, HUGO IDROVO, CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DE SERVICIOS NRO. MC-015-HI-DPGAL-014 S S APROBADO 0.00 89.20 IDROVO PEREZ HUGO ALBERTO

436 435 25/11/2014 DEV NOR OGA PAGO DE FACTURA NRO. 13943, PERTENECIENTE A MONTOYA SILVA FELICITA- COMERCIAL AVILA, POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SANTA CRUZ. S S APROBADO 0.00 42.65 MONTOYA SILVA FELICITA BETTY

(36)

437 433 25/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO DE LAS FACTURAS NO. 163070 Y 163071, PERTENECIENTE A

GALAMARKET, POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS PARA EVENTO ¿CINE FORO, AVENTURA HUMANA¿ S S APROBADO 0.00 136.35 COMERCIALIZADOR A E IMPORTADORA GALAMARKET CIA. LTDA.

438 431 25/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO DE LA FACTURA NO. 11618, PERTENECIENTE A RADIO SANTA CRUZ, POR TRANSMISIÓN DE SPOTS PARA DIFUNDIR EVENTO ARTÍSTICO CULTURAL ¿TERTULIA LITERARIA¿ A REALIZARSE EN SANTA CRUZ EL MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE S S APROBADO 0.00 40.00 MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS

439 432 25/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO DE LA FACTURA NO. 2040, PERTENECIENTE A GRUPO TELEINSULAR, POR TRANSMISIÓN DE SPOTS PARA DIFUNDIR EVENTO ARTÍSTICO CULTURAL ¿TERTULIA LITERARIA Y AVENTURA HUMANA¿ A REALIZARSE EN SANTA CRUZ

S S APROBADO 0.00 150.00 OVIEDO FREIRE FABIAN ERNESTO

440 434 25/11/2014 DEV NOR OGA

REPOSICIÓN DE GASTOS A FAVOR DE LA SRA. RITA PROAÑO, POR COMPRA DE MATERIALES Y TRANSPORTE PARA PRODUCCIÓN DE EVENTOS: "TERTULIA LITERARIA Y AVENTURA HUMANA" S S APROBADO 0.00 226.70 PROANO TROYA RITA

441 429 25/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO DE LA FACTURA NO. 217, PERTENECIENTE A GUERRERO SÁNCHEZ ESTEBAN, POR IMPRESIÓN DE 100 ADHESIVOS DE VINIL PROMOCIONALES S S APROBADO 0.00 50.00 GUERRERO SANCHEZ ESTEBAN ALEJANDRO

(37)

442 430 25/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO DE LA FACTURA NO. 1626, PERTENECIENTE A ENCHANTED EXPLORER, POR SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE ISLAS PARA PRODUCCIÓN DE CINE FORO ¿AVENTURA HUMANA EN ISABELA¿

S S APROBADO 0.00 213.80 ENCHANTED EXPLORER TUR OPERADOR CIA. LTDA.

449 444 26/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO DE LAS FACTURAS NO. 295807 Y 17718, PERTENECIENTE A MEPRIGA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN DE EVENTO ¿TERTULIA LITERARIA¿ A REALIZARSE EL MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE EN SANTA CRUZ

S S APROBADO 0.00 151.44 MEGA PRIMAVERA GALAPAGOS S.A. MEPRIGA

450 446 26/11/2014 DEV NOR OGA

PAGO DE LA FACTURA NO. 691, PERTENECIENTE A VIVAS CANTOS WALTER, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA PERIFONEO PARA CINE FORO AVENTURA HUMANA, EVENTO REALIZARSE EL 28 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN SANTA CRUZ S S APROBADO 0.00 180.00 MORETA RIVERA WILSON JOSELITO

451 443 26/11/2014 DEV NOR OGA

PAGODE FACTURA NRO.1562, PERTENECIENTE A AGUIRRE JUAN, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO PARA EVENTO "TERTULIA LITERARIA".

S S APROBADO 0.00 300.00 AGUIRRE COBOS JUAN CARLOS