Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

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591-0000-0000 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO ENTIDAD:

9616 9600 01/07/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.- TORRES MALDONADO XAVIER MAURICIO.- DIRECCION CAPACITACION.- CODIGO N°4055.- SEGUN FONDO GLOBAL N° 1973.- LIQUIDACION DEFINITIVA N°

194632015.- DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO POR CONCEPTO DE PASAJES POR UN VALOR DE $ 8

S S APROBADO

8.00 0.00 TORRES

MALDONADO XAVIER MAURICIO

1102773205 MORTIZV MORTIZV NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

9638 9618 01/07/2015 DEV NOR OGA PICHINCHA.- HIDALGO GUTIERREZ WILLIAN PATRICIO.- SEGURIDAD DEL SEÑOR CONTRALOR SEGUN NIS N.

24161 CON MEMO SICGE-037-2015 DEL 29-06-2015, CANCELACION POR VIATICOS POR EL VALOR DE 390.00 DOLARES

S S APROBADO

390.00 0.00 HIDALGO

GUTIERREZ WILLIAN PATRICIO

1713104386 JECALDERON JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 390.00 390.00 0.00

9643 9634 01/07/2015 DEV NOR OGA PASTAZA. EMPRESA DIARIO LA PRENSA , PAGO POR PUBLICACION DE NOTIFICACION DE EXAMEN ESPECIAL A GAD PARROQUIAL CURARAY SEGÚN FACT. 003-001-12833 ,AUT. SRI:

1116860066 MEMO AUT. 110-DR3-DPP-A DE : 01/07/2015 CERTIFI N° 93 AUTORIZADA CON MEMO 196-DF-GP DE 17/03/2015

S S APROBADO

30.00 0.00 LALAMA SALAS

PATRICIO IVAN

1705297156001 OCHASI MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

9664 9631 02/07/2015 DEV NOR OGA TUNGURAHUA, JURADO VILLAGOMES EDISON ANCIZAR, RUC 1710059575001, COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, AUTORIZADO MEMO 21-DR3 SEGUN FACTURA N. 001-001-80485

S S APROBADO

0.00 28.90

JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR

1710059575001 ^MAVELASTEG_UI RRHERRERIA NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530804 1801 001 0 28.90 28.90 0.00

S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró

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9672 9668 02/07/2015 DEV NOR OGA

TUNGURAHUA, EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. RUC 1890001439001, PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION AUTORIZADO MEMO 020- DR3 1/07/2015

S S APROBADO

0.00 74.36

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530104 1801 001 0 74.36 74.36 0.00

9673 9669 02/07/2015 DEV NOR OGA

TUNGURAHUA, EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., RUC 1890001439001 PAGO DE IMPUESTO DE RECOLECCION DE BASURA, AUTORIZADO MEMO 020-DR3 1/07/2015

S S APROBADO

0.00 8.85

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530104 1801 001 0 8.85 8.85 0.00

9687 9674 02/07/2015 DEV NOR OGA

PASTAZA. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. , PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE JUNIO DE 2015 N° CTA 310402 SEGÚN FACT. 002-005-177990 ,AUT. SRI:

ELECTRONICA MEMO AUT. 111-DR3- DPP-A DE : 02/07/2015

S S APROBADO

0.00 350.97

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530104 1601 001 0 350.97 350.97 0.00

9688 9675 02/07/2015 DEV NOR OGA

PASTAZA. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. , PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE JUNIO DE 2015 N° CTA 310402, PAGO A TERCEROS(RECOLECCION DE BASURA) SEGÚN FACT. 002-005-177990 ,AUT. SRI: ELECTRONICA MEMO AUT.

111-DR3-DPP-A DE : 02/07/2015

S S APROBADO

0.00 21.94

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530104 1601 001 0 21.94 21.94 0.00

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9689 9677 02/07/2015 DEV NOR OGA

PASTAZA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EMAPAST EP , PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DE 2015 SEGÚN FACT. 001-001-0196004 ,AUT. SRI: 1116809417 MEMO AUT. 112- DR3-DPP-A DE : 02/07/2015

S S APROBADO

0.00 9.90

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530101 1601 001 0 9.90 9.90 0.00

9707 9626 02/07/2015 DEV NOR OGA

NAPO.-MENA QUINTEROS JERRY PATRICIO.-PAGO POR RECARGAS DE EXTINTORES DEL EDIFICIO.-SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 308-DR8-DPN-A DEL 22/06/2015 Y MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 315-DR8-DPN-A DEL 01/07/2015.- FACTURA N.- 001-001-000936 DEL 01/07/2015

S S APROBADO

0.00 307.00

MENA QUINTEROS JERRY PATRICIO

1803557964001 JFGUAMANQUI

SPE

JFGUAMANQU

ISPE MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530203 1501 001 0 307.00 307.00 0.00

9709 9289 02/07/2015 DEV DNC OGA

PICHICHA.- DIRECCION ADM.- TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PASAJES AEREOS DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION ADQUIRIDOS DURANTE EL MES DE MAYO 2015.-RE- CGE-003-2014.-SOLICITUD DE PAGO MEMO 1715 DAyS-GCP.- FACTURA 001- 020-2871 DE 16/06/2015.-EXCEDENTE DE NOTAS/CREDITO

S S APROBADO

-2,791.96 0.00 EMPRESA PUBLICA

TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 MGRUIZE MGRUIZE NTRUJILLO NTRUJILLO NTRUJILLO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 -2,791.96 -2,791.96 0.00

9714 9703 02/07/2015 DEV NOR OGA PICHINCHA.-COORD.ASUNTOS INTERNACIONALES.- ALVAREZ WANDENBERG ROBERTO GUSTAVO.- CONTRATACION MAESTRO DE CEREMONIAS, EVENTO VII JORNADAS EUROSAI-OLACEFS.- SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO 1842 DAyS-GCP DE 01/07/2015.-MEMORANDO 174-CAI DE 3/06/2015.- FACTURA 001-001-0001528 DE 01/07/2015

S S APROBADO

1,500.00 0.00 ALVAREZ

WANDENBERG ROBERTO GUSTAVO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00

(4)

9721 9679 02/07/2015 DEV NOR OGA

TUNGURAHUA, AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. RUC 1890000130001, PAGO DE LAVADA COMPLETA DEL VEHICULO GRAN VITARA SZ TEI 1146, AUTORIZADO MEMO 24-DR3-DPT SEGUN FACTURA 001-102-6837

S S APROBADO

0.00 16.00

AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530405 1801 001 0 16.00 16.00 0.00

9723 9682 02/07/2015 DEV NOR OGA

TUNGURAHUA, ESTAZUL CIA LTDA.

RUC 1891723357001 PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL DEL MES DE JUNIO, AUTORIZADO MEMO 23-DR3- DPT SEGUN FACTURA N. 001-002-69717

S S APROBADO

0.00 211.34

ESTAZUL CIA. LTDA.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530803 1801 001 0 211.34 211.34 0.00

9726 9620 02/07/2015 DEV NOR OGA

NAPO.-MENA QUINTEROS JERRY PATRICIO.-PAGO POR ELABORACION DE SENALIZACION DE EVACUACION DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION.- SEGUN CERTIFICACION

PRESUPUESTARIA N.- 309-DR8-DPN-A DEL 22/06/2015.-MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 315-DR8-DPN-A DEL 01/07/2015.-FACTURA N.- 001-001-000937 DEL 01/07/2015

S S APROBADO

0.00 300.00

MENA QUINTEROS JERRY PATRICIO

SPE MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530811 1501 001 0 300.00 300.00 0.00

9727 9659 02/07/2015 DEV NOR OGA

TUNGURAHUA, COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. RUC 1790885186001, COMPRA DE UN CONECTOR PARA LAPTO DELL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA, AUTORIZADO MEMO 22-DR3-DPT 1/07/2015

S S APROBADO

94.94 0.00 COMPUTADORES Y

EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

1790885186001 ^MAVELASTEG_UI ^MAVELASTEG_UI RRHERRERIA NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530813 1801 001 0 94.94 94.94 0.00

(5)

9730 9627 02/07/2015 DEV NOR OGA

NAPO.-MARURI TORRES CRISTINA ALEXANDRA.- PAGO POR MANO DE OBRA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO, TELEFONICO DEL EDIFICIO DE LA DELEGACION.-SEGUN CERTIFICACION PRESUPUES. N.- 311- DR8-DPN-A DEL 22/06/2015.- MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 319-DR8-DPN-A DEL 01/07/2015.- FACTURA N.- 001-001-000962 DEL 01/07/2015

S S APROBADO

0.00 260.00

MARURI TORRES CRISTINA ALEXANDRA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530402 1501 001 0 260.00 260.00 0.00

9731 9704 02/07/2015 DEV NOR OGA

SANTO DOMINGO, DELEG.

PROVINCIAL.- SOSAPANTA IZA ROSA MERCEDES.- COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL Y TOALLAS DE MANO; SEGÚN MEM.119 DR10- DPSDT-A-2015, 23-06-15; MEM.121 DR10- DPSDT-A-FIN-2015; OC 013, 01-07-15;

MEM.125 DR10-DPSDT-A-2015;

FACT.3374200; AUT. 126 DR10-DPSDT-A- FIN-2015 DE 02-07-2015.

S S APROBADO

340.18 0.00 SOSAPANTA IZA

ROSA MERCEDES

1706174594001 ASOTOMAYOR MORTIZV NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530805 2301 001 0 340.18 340.18 0.00

9734 9705 02/07/2015 DEV NOR OGA NAPO.-ALDAZ JACOME ADITA SORAYA.-PAGO POR ADQUISICION DE ACCESORIO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA.-SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 297-DR8-DPN-A DEL 22/06/2015.- MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 299-DR8-DPN-A DEL 01/07/2015.- FACTURA N.- 001-001-00072282 DEL 01/07/2015

S S APROBADO

536.35 0.00 ALDAZ JACOME

ADITA SORAYA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530811 1501 001 0 466.35 466.35 0.00

55 000 000 001 000 530813 1501 001 0 70.00 70.00 0.00

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9737 9619 03/07/2015 DEV NOR OGA

NAPO.-MARURI TORRES CRISTINA ALEXANDRA.-PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.-SEGUN CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 310-DR8-DPN-A DEL 22/06/2015.- MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 317--DR8-DPN-A DEL 01/07/2015.- FACTURA N.-001-001-000963 DEL 01/07/2015

S S APROBADO

0.00 243.65

MARURI TORRES CRISTINA ALEXANDRA

SPE

JFGUAMANQU

ISPE MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530811 1501 001 0 243.65 243.65 0.00

9746 9742 03/07/2015 DEV NOR OGA

AZUAY-ETAPA-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015/AUTORIZACIÓN DE PAGO EMITIDO EN EL MEMORANDO 398-DR2- DPA-A DEL 02-07-2015/FACTURA 001-003 -007790224

S S APROBADO

0.00 272.33

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIO NES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

0160050020001 SAMOROZO JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530105 0101 001 0 272.33 272.33 0.00

9747 9713 03/07/2015 DEV NOR OGA

SANTA ELENA.- ATIMASA .- PAGO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015, MEM.

CERT.PRES. # 069-DR1DPSE-AC- 01/06/2015, INF. SALDO 01/06/2015, O/C # 023-DPSE-01/06/2015, FACT. 001-035- 000001692-01/07/2015, MEM. AUT. PAGO

# 114-DR1DPSE-AC-02/07/2015.

S S APROBADO

193.29 0.00 ATIMASA S.A.

0991331859001 VECEREZO LMHURTADO NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530803 2401 001 0 193.29 193.29 0.00

9751 9406 03/07/2015 DEV NOR OGA PICHINCHA-DIR. FINANCIERA-CATTAN MAX FRANCISCO.-CONTRATO SIE-CGE- 002-2015; PROVEER DE LOGISTICA DE ESCENOGRAFIA, ILUMINACION, AUDIO Y VIDEO, PARA LA REALIZACION DE LAS VIII JORNADAS EUROSAI- OLACEFS; SEGUN MEMO 1648 DAyS- GCP; 17/06/2015.- VIGENCIA AL 27-06- 2015. FACT-3189 DE 1-07-2015.

S S APROBADO

36,000.00 0.00 CATTAN MAX

FRANCISCO

1708438823001 MGRUIZE MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 36,000.00 36,000.00 0.00

(7)

9752 9741 03/07/2015 DEV NOR OGA

AZUAY-GALARZA MOLINA GENARO - ADQUISICIÓN DE OCHO NEUMATICOS MODELO 225-70-R16 GRABBER AT, PARA LOS VEHICULOS AEA 1204 Y AEA 1058, SEGÚN CERT.PRES.248

/AUTORIZACIÓN EMITIDA EN EL MEMORANDO 397-DR2-DPA-A DEL 02- 07-2015/FACTURA 001-001-0064581

S S APROBADO

0.00 1,010.68

GALARZA MOLINA GENARO GREGORIO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530813 0101 001 0 1,010.68 1,010.68 0.00

9757 9654 03/07/2015 DEV NOR OGA

GUAYAS VIATICOS VASQUEZ BENAVIDES CARLOS ALBERTO CODIGO 9593 FG-2180 VALOR A FAVOR DE PEAJES FG-2180 LIQ.211022015

S S APROBADO

13.00 0.00 VASQUEZ

BENAVIDES CARLOS ALBERTO

0910328665 MNVERGARAL RRHERRERIA NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 13.00 13.00 0.00

9758 9655 03/07/2015 DEV NOR OGA

GUAYAS VIATICOS VARGAS PALACIOS JOSE SANTIAGO CODIGO 9551 LIQ.225142015 FG-2305 VALOR A FAVOR DE PEAJES $4.00

S S APROBADO

0.00 VARGAS PALACIOS 4.00

JOSE SANTIAGO

0916530868 MNVERGARAL RRHERRERIA NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 4.00 4.00 0.00

9763 9706 03/07/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.- SUBCONTRALORIA ADMINISTRAITVA.-BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE.- ADQUSICION SELLO SECO Y AUTOMATICO, TINTAS Y LINTERNA UV PARA SELLO.- SOLICITUD DE PAGO MEMO 1842 DAyS- GCP DE 01/07/2015. -FORM 14 NRO. 012- SCA DE 12/06/2015. - FACTURA-001- 0010282 DE 01/07/2015

S S APROBADO

0.00 160.00

BUCHELI CABEZAS JORGE VICENTE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

(8)

9765 6961 03/07/2015 DEV NOR OGA

ORELLANA- DIR. ADMINISTRATIVA- MURILLO MOLINA LUIS HERNAN.- SUSCRIPCION CONTRATO PE-CGE-002- 2011.- RENOVACION ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DIREC.

PROVINCIAL DE ORELLANA; SEGUN MEMO 1203 DAyS-GCP; 30/04/2015.- VJGENCIA HASTA 30-04-2017.- COMPROMISO DE MAY-DIC 2015.

S S APROBADO

0.00 2,000.00

MURILLO MOLINA LUIS HERNAN

0501758916001 MYPAREDES MORTIZV MORTIZV NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530502 2201 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00

9768 9756 03/07/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.-ESTRADA MOYANO ALEXIS JOHNIN.-COD: 5569.-DIRECCION DE CAPACITACION.- SEGUN FONDO GLOBAL N° 2122.- LDV N° 207622015.- DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO POR CONCEPTO DE PASAJES POR UN MONTO DE $ 16

S S APROBADO

0.00 16.00

ESTRADA MOYANO ALEXIS JOHNIN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9769 4415 03/07/2015 DEV NOR BYE PRUEBA DE INGRESO DE BIENES SIE-

CGE-021-2014 TELEFONOS 536,806.00 0.00 APROBADO N N

CONSORSIO ANDEANTRADE MEGASUPPLY

1792519454001 JECALDERON JECALDERON JECALDERON

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 85,306.00 85,306.00 0.00

01 000 000 001 000 840107 1701 998 0 451,500.00 451,500.00 0.00

9770 9739 03/07/2015 DEV NOR OGA PICHINCHA.- DIRECCION ADMINISTRATIVA.- VICUNA IZQUIERDO LEONARDO.- REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS A FAVOR DEL FUNCIONARIO.- SOLICITUD DE PAGO MEMO 1851 DAyS DE 02/07/2015.- DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.

S S APROBADO

260.04 0.00 VICUNA IZQUIERDO

LEONARDO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 260.04 260.04 0.00

(9)

9771 4416 03/07/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.-DIR.ADMINISTRATIVA.- CONSORSIO ANDEANTRADE MEGASUPPLY.-SUSCRIPCION CONTRATO SIE-CGE-021-2014.- CONTRATACION DE LA

ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA IP DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL DE LA CGE.-SEGUN MEMO 3705 DAyS-GCP DEL 07-10-2014.-VIGENTE AL 16-03-2015.

N N APROBADO

0.00 108,194.00

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 108,194.00 108,194.00 0.00

9772 9708 03/07/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.-AUDITORIA DE LA PRODUCCIO.-COMERCIAL KYWI S.A.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE

MANTENIMIENTO EN LA DIRECCION DE LA PRODUCCION, AMBIENTE Y FINANZAS, E INSTALACION DE CIELO RASO E ILUMINACION.-SOLICITUD DE PAGO MEO 1842 DAyS-GCP.- FACTURA 015-901-000002078 DE 01/07/2015

S S APROBADO

1,850.82 0.00 COMERCIAL KYWI

1790041220001S.A. MORTIZV MORTIZV NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530811 1701 001 0 1,850.82 1,850.82 0.00

9804 9762 03/07/2015 DEV NOR OGA

PASTAZA. COKA SORIA LUIS JORDAN , PAGO POR COMSUMO DE

COMBUSTIBLE DE JUNIO DE 2015 SEGÚN FACT. 001-003-6993 ,AUT. SRI:

1116519239 MEMO AUT. 113-DR3-DPP-A DE : 03/07/2015

S S APROBADO

98.28 0.00 COKA SORIA LUIS

JORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530803 1601 001 0 98.28 98.28 0.00

9818 9690 03/07/2015 DEV NOR OGA CAÑAR.- GAD MUNICIPAL DE AZOGUES, PAGO CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS AÑO 2015, AUTORIZADO CON MEMOR 215-DR2- DPCÑA-DTIC DE 02-07-2015, DELEGADA CONTRALORIA ENCARGADA Y CERTIFICACION DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CON MEMOR 212- DR2-DPCÑA DE 02-07-2015.

S S APROBADO

88.14 0.00 GAD MUNICIPAL DE

AZOGUES

0360000230001 MMOLIVEROS JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 570102 0301 001 0 88.14 88.14 0.00

(10)

9819 9693 03/07/2015 DEV NOR OGA

CAÑAR.- ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE, PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE POR JUNIO 2015, FAC 001-002-0009386 DE 02-07-2015, AUTORIZADO DELEGADA ENCARGADA CON MEMOR 215-DR2-DPCÑA-DTIC DE 02-07-2015 Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CON MEMOR 214-DR2-DPCÑA DE 02-07- 2015

S S APROBADO

0.00 164.19

ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530803 0301 001 0 164.19 164.19 0.00

9823 9728 03/07/2015 DEV NOR OGA

CAÑAR.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE POR JUNIO 2015, FAC 001-002-000181385 DE 2015-07-01, AUTORIZADO DELEGADA CONTRALORIA ENCARGADA CON MEMOR 215-DR2- DPCÑA-DTIC DE 2015-07-02.

S S APROBADO

0.00 64.71

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

55 000 000 001 000 530101 0301 001 0 64.71 64.71 0.00

9846 9755 06/07/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.-TROYA PASQUEL HAROLD PATRICIO.- DIR. AUD. PROYECTOS Y AMBIENTAL.-COD. 4809 SEGUN FONDO GLOBAL N. 1951 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N. 193772015 DEL 29-05- 2015 DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO CORRESPONDIENTE A PASAJES POR UN VALOR DE 8 DOLARES

S S APROBADO

8.00 0.00 TROYA PASQUEL

HAROLD PATRICIO

1707714570 RRHERRERIA RRHERRERIA NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

9849 9735 06/07/2015 DEV NOR OGA BOLIVAR: REA GUAMAN EDWIN.

MIKEWEB. POR 6 TONER HP CF281X HP81X PARA LAS 2 IMPRESORAS MULTIFUNCION ENVIADAS DESDE LA MATRIZ. SEGUN SOLICITUD 061-DR6- DPB-LCQ. AUTORIZACION 248-DR6-DPB CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 074- DR6-DPB-UTH ORDEN DE COMPRA 280- DR6-DPB-DYA FACTURA 002-001- 0044264 DE 01-07-2015

S S APROBADO

2,460.00 0.00 REA GUAMAN

EDWIN ROBERTO

0201159977001 LJCRUZQ MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530804 0201 001 0 2,460.00 2,460.00 0.00

(11)

9855 9824 06/07/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.- DIRECCION DE COMUNICACION.- LA GRANMANZAN S.A..-PERSONAL DE APOYO PROTOCOLAR BILINGUE ESPAÑOL- INGLES, ESPAÑOL-RUSO PARA EVENTOS VII JORNADAS EUROSAI- OLACEFS.- SOLICITUD DE PAGO MEMO 1864 DAyS-GCP, FORM 14 NRO. 209-DCI DE 10/06/2015. -FACTURA 001-001- 0001090 DE 01/07/2015

S S APROBADO

0.00 6,972.00

LA GRANMANZAN

1792155932001S.A. JECALDERON JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 6,972.00 6,972.00 0.00

9857 9786 06/07/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.- DIRECCION DE AUDITORIAS INTERNAS.-ALARCON TORRES CARMITA ALICIA.- SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS DE LA DIRECCION.- SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO 1864 DAyS-GCP DE 03/07/2015.- FORM 14 NRO 045-DAI DE 27/05/2015.- FACTURA 001-001-0004185 DE 01/07/2015

S S APROBADO

99.50 0.00 ALARCON TORRES

CARMITA ALICIA

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 99.50 99.50 0.00

9864 9814 06/07/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.- SUBCONTRALORIA ADMINISTRATIVA.-RODRIGUEZ FLORES WILMER GUSTAVO.- PROVISION DE VIDRIOS PARA ESCRITORIO DESPACHO SUBCONTRALORIA.- SOLICITUD DE PAGO MEMO 1864 DAyS-GCP DE 03/07/2015.- FORM 14 NRO. 009-SCA DE 22/05/2015.- FACTURA 001-001-00000726 DE 01/07/2015

S S APROBADO

360.00 0.00 RODRIGUEZ FLORES

WILMER GUSTAVO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530813 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

(12)

9865 9743 06/07/2015 DEV NOR OGA

NAPO.-NORMA ELISA GAVILANEZ MORETA.-PAGO POR ELABORACION DE FACTURAS, RETENCIONES Y FORMULARIO 14.-SEGUN

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N.- 296-DR8-DPN-A DEL 22/06/2015.- MEMORANDO DE AUTORIZACION N.- 305-DR8-DPN-A DEL 02/07/2015.- FACTURA N.- 001-00-0017485 DEL 02/07/2015

S S APROBADO

0.00 135.00

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530204 1501 001 0 135.00 135.00 0.00

9872 9656 06/07/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.-DIRECCION

ADMINISTRATIVA.-SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DEDUCIBLE DE UN EQUIPO DE COMPUTACION SINIESTRADO DE LA CGE.-SOLICITUD DE PAGO MEMO N

°1834 DAyS-GAySG-SG DEL 01-07-2015.- RECIBO DE INDEMNIZACIÓN Y NOTA DE DEBITO N° 1410555/2015 DEL 18/06/2015.-POLIZA N° 6015091.

S S APROBADO

120.90 0.00 SEGUROS SUCRE S.A.

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 120.90 120.90 0.00

9873 9666 06/07/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.-DIRECCION

ADMINISTRATIVA.-SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DEDUCIBLE DE UN EQUIPO DE COMPUTACION SINIESTRADO DE LA CGE.-SOLICITUD DE PAGO MEMO N

°1833 DAyS-GAySG-SG DEL 01-07-2015.- RECIBO DE INDEMNIZACIÓN Y NOTA DE DEBITO N° 83/2015 DEL 18/06/2015.- POLIZA N° 6015091.

S S APROBADO

129.00 0.00 SEGUROS SUCRE S.A.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 570201 1701 001 0 129.00 129.00 0.00

9886 7160 06/07/2015 DEV NOR OGA MORONA SANTIAGO.- RAMIREZ ROMERO MARIA MARIBELL.-FACT.

FACT. 001-001-0000158, 03/07/2015.

SERVICIOS CORREO JUNIO 2015. PAGO AUT. MRDO.304-DR2-DPMS-A-AD, 03/07/2015 SUSCRIPCION CONTRATO INFIMA CUANTIA SERV. LIMPIEZA EDIFICIO DELG. ; SEGUN MEMO 191 DR2-DPMS-A-ADM; 15/05/06.- VIGENCIA HASTA 31-12-2015.

S S APROBADO

720.00 0.00 RAMIREZ ROMERO

MARIA MARIBELL

0922863089001 MEPARRA MGRUIZE MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530209 1401 001 0 720.00 720.00 0.00

(13)

9887 2978 06/07/2015 DEV NOR OGA

MORONA SANTIAGO.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- FACT. 137-006-000003080; SUSCRIP.

CONTRATO MODIF. RE-CGE-008-2014.- SERVICIO CERTIFICADO LOCAL NACIONAL E INTERN. PARA TODAS LAS DIR.REGIONALES-

DEL.PROVINCIALES Y MATRIZ DE LA CGE.-VIGENCIA AL 31-08-2015. PAGO AUT. CON MRDO. 306-DR2-DPMS.

S S APROBADO

0.00 187.96

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 MEPARRA MEPARRA MGRUIZE NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 187.96 187.96 0.00

9891 3599 07/07/2015 DEV NOR OGA

MANABI.-CAMARA DE COMERCIO DEL CANTON PORTOVIEJO.- SUSCRIPCION CONTRATO RENOVACION DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA ARCHIVO DE DCTOS. DE LA DIR.

REGIONAL 5.- SEGUN MEMO 3469 DAyS-GCP DEL 10-09-2014.- VIGENTE AL 31-08-2016.-RECURSOS DE ENE A DIC- 2015. FACT. 12666 DE 3-7-15.

S S APROBADO

1,000.00 0.00 CAMARA DE

COMERCIO DEL CANTON PORTOVIEJO

1391700385001 MRBRIONES MRBRIONES LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

55 000 000 001 000 530502 1301 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00

9905 2494 07/07/2015 DEV NOR OGA

GALAPAGOS- RIVAS VILLALBA RAFAEL WASHINGTON.- SUSCRIPCION CONTRATO PE-CGE-007-2012-B DE RENV. ARRENDAMIENTO INMUEBLE FUNC. OFICINAS DE LA DELG. PROV.

GALAPAGOS, SEGUN MEMO391 DAyGCP DE 11/02/2015 Y DEMAS ADJUNTOS.-VIGENCIA AL 31-12-2015, FACT 1106, MES JULIO 2015

S S APROBADO

800.00 0.00 RIVAS VILLALBA

RAFAEL WASHINGTON

0500295456001 LABALLESTER

OS

LABALLESTER

OS MORTIZV NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530502 2001 001 0 800.00 800.00 0.00

9907 2303 07/07/2015 DEV NOR OGA GALAPAGOS- RIVAS VILLALBA RAFAEL WASHINGTON: SUSCRIPCION CONTRATO N° 001-DR1-DGP-2015 ARRENDAMIENTO PARA FUNC.

BODEGA; SEGUN MEMO 0068 DR1- DPG;

30/01/2015.-VIGENCIA AL 31-12-2015., FACT. 1107, mes julio 2015

S S APROBADO

300.00 0.00 RIVAS VILLALBA

RAFAEL WASHINGTON

OS

LABALLESTER

OS MORTIZV NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530502 2001 001 0 300.00 300.00 0.00

(14)

9917 9890 08/07/2015 DEV NOR OGA

MANABI: C. P. MOREIRA CEDEÑO JAIME.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO DE LA REGIONAL. AUTORIZADO CON NOTA INSERTA POR EL DELEGADO EN MEM. 136-DR5-DPM-CAFAG2015 DE 02- 07-2015. SEGUN FACTURA 1966 DE 01-07 -2015.

S S APROBADO

0.00 3,384.00

MOREIRA CEDENO JAIME GABRIEL

1311094427001 MRBRIONES LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530402 1301 001 0 3,384.00 3,384.00 0.00

9922 9716 08/07/2015 DEV NOR BYE

PICHINCHA 2 BANDERAS ASUNTOS INTERNACIONALES INFIMA CUANTIA FACT. 223

S S APROBADO

0.00 656.00

BANDERINES GUTIERREZ CIA LTDA

1790048764001 JECALDERON JECALDERON JECALDERON ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 840103 1701 001 0 656.00 656.00 0.00

9923 9900 08/07/2015 DEV NOR OGA

MANABI: EPMAPAP.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO. AUTORIZADO POR EL DELEGADO CON NOTA INSERTA EN MEM.142DR5DPMCAFAG2015 DE 7-7- 2015. SEGUN FACTURA 13514 DE 01-7- 2015.

S S APROBADO

0.00 151.75

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530101 1301 001 0 151.75 151.75 0.00

9926 9901 08/07/2015 DEV NOR OGA

MANABI: ESTACION DE SERVICIO JENMER.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL. AUTORIZADO POR EL DELEGADO (E) EN MEM.

22DR5DPM2015 DE 7-6-2015. SEGUN FACT: 478502 DE 3-7-2015.

S S APROBADO

0.00 538.39

ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530803 1301 001 0 538.39 538.39 0.00

(15)

9929 9807 08/07/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.- DIRECCION DE COMUNICACION.- PAVON AVILES JAIME EDUARDO.- COBERTURA FOTOGRAFICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LAS VII JORNADAS EUROSAI-OLACEFS.- SOLICITUD DE PAGO MEMO 1864 DAyS-GCP DE 03/07/2015.- FACTURA 001-001-0001544 DE 01/07/2015

S S APROBADO

0.00 2,500.00

PAVON AVILES JAIME EDUARDO

1715975858001 LMHURTADO LMHURTADO NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00

9930 9902 08/07/2015 DEV NOR OGA

MANABI: EL DIARIO.- PAGO POR PUBLICACIONES.- AUTORIZADO POR EL DELEGADO CON NOTA INSERTA EN MEM 141DR5DPMCAFAG2015 DE 7-07- 15. SEGUN FACT: 1494 Y 1493 DE 3 DE JULIO DE 2015.

S S APROBADO

571.50 0.00 EL DIARIO EDIASA

1390057691001SA MRBRIONES MRBRIONES LMHURTADO MGRUIZE ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530217 1301 001 0 571.50 571.50 0.00

9937 2978 08/07/2015 DEV NOR OGA

CARCHI-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR-SUSCRIP.CONTRATO RE-CGE-008-2014.-SERVICIO CERTIFICADO LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA TODAS LAS DIR.REGIONALES-DEL.PROVINCIALES Y MATRIZ DE LA CGE.-VIGENCIA AL 31 -08-2015; AUT. PAGO 237-DR7-DPC-A DE 8-07-2015; FACT: 2275 DE 6-07-15; MES JUNIO 2015

S S APROBADO

158.94 0.00 EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 LERAMOS LERAMOS MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 158.94 158.94 0.00

9949 9881 08/07/2015 DEV NOR OGA PICHINCHA LORGIA LUDEÑA GRANDA COD. 3791 SEGUN FONDO GLOBAL 1907 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N.

121972015 DEL 27-05-2015 DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO DE PASAJES POR EL VALOR DE 16 DOLARES

S S APROBADO

16.00 0.00 LUDENA GRANDA

LORGIA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

(16)

9950 9657 08/07/2015 DEV NOR OGA

COTOPAXI.-GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA.- REPORTE vtc018 DE 1DE JULIO 2015.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DR9DPC POR EL MES DE MAYO 2015.- MEMO AUTORIZACIÓN 011 NPA 2015 DE 01/07/2015

S S APROBADO

0.00 6.39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA

0560000380001 NPILALUMBO NPILALUMBO NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530101 0501 001 0 6.39 6.39 0.00

9955 2978 08/07/2015 DEV NOR OGA

COTOPAXI.-DIR.ADMINISTRATIVA.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-

SUSCRIP.CONTRATO MODIFICATORIO RE-CGE-008-2014.- FACTURA 000001318 DE 06/07/2015 PAGO POR SERVICIOS DE CORRESPONDECNIA

S S APROBADO

0.00 108.27

1768042620001 NPILALUMBO NPILALUMBO NPILALUMBO MGRUIZE ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 108.27 108.27 0.00

9957 9859 08/07/2015 DEV NOR OGA

CARCHI, EDITORIAL MINOTAURO, PUBLICACION DE 2 NOTIFICACIONES SOL Y AUT. MEMORANDOS: 003-UAI- GADM-E-ADA Y 15-DR7-DPC-EEIMTOP- CARCHI-2015 DEL 23 Y 24 DE JUNIO DE 2015; DIS. PRESUP-233- DR7-DPC-A DE 30-06-2015; OT/149-DR7DPC DE 30-06- 2015; AUT. PAGO 237-DR7-DPC-A DE 6- 07-2015; FACT-14188 DE 1-07-15

S S APROBADO

73.92 0.00 EDITORIAL

MINOTAURO SA

1790548287001 LERAMOS MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

55 000 000 001 000 530217 0401 001 0 73.92 73.92 0.00

9963 9863 08/07/2015 DEV NOR OGA

CARCHI- ROMO LANDAZURI MA. JOSÉ, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO DELEGACION CARCHI; SOL Y AUT. FORMULARIO 14 N° 003 DE 3-07 -2015; DISPON. PRESUP. 236-DR7-DPC-A DE 3-07-2015; OT/ 151-DR7-DPC DE 3-07- 2015; AUT. PAGO 237-DR7-DPC-A DE 6- 07-2015; FACT- 46182 DE 3-07-2015

S S APROBADO

41.10 0.00 ROMO LANDAZURI

MARIA JOSE

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

55 000 000 001 000 530405 0401 001 0 41.10 41.10 0.00

(17)

9967 9913 08/07/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA TROYA PASQUEL HAROLD PATRICIO COD. 4809 SEGUN FONDO GLOBAL 2480 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N. 214812015 DEL 16-06- 2015 DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO DE PASAJES POR EL VALOR DE 16 DOLARES

S S APROBADO

0.00 16.00

TROYA PASQUEL HAROLD PATRICIO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9968 9903 08/07/2015 DEV NOR OGA

CAÑAR.- EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR JUNIO 2015, FAC 001-004-001629878 DE 2015-07-03, AUTORIZADO DELEGADA CONTRALORIA CAÑAR, ENCARGAD CON MEMOR 218-DR2-DPCÑA DE 2015- 07-07 E INFORMACION DE SALDOS.

S S APROBADO

0.00 197.17

EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530104 0301 001 0 197.17 197.17 0.00

9969 9932 08/07/2015 DEV NOR OGA

MANABI: LOPEZ LOPEZ JORGE.- PAGO POR REPARACION DE LAMPARAS EN EDIFICIO Y CAMBIO DE INTERRUPTOR EN BAÑOS. AUTORIZADO POR EL DELEGADO EN MEM

144DR5DPMCAFAG2015 DE 08-7-2015.

SEGUN FACT: 53 DE 08-07-2015.

S S APROBADO

250.00 0.00 LOPEZ LOPEZ JORGE

OSWALDO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530402 1301 001 0 250.00 250.00 0.00

9974 9924 08/07/2015 DEV NOR OGA

CAÑAR.- CORPORACION NAC.

TELECOMUNICACIONES CNT EP., PAGO SERVICIO TELEFONICO POR JUNIO 2015, FAC 001-777-015460932, 001-777- 015460933, 001-777-015457737, 001-777- 015456737 DE 2015-07-03, AUTORIZADO DELEGADA CONTRALORIA ENCARGADA CON MEMOR 219- DR2DPCÑA-GTH DE 2015-07-08 E INFORMACIÓN DE SALDOS.

S S APROBADO

43.38 0.00 CORPORACION

NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

55 000 000 001 000 530105 0301 001 0 43.38 43.38 0.00

(18)

9976 9935 08/07/2015 DEV NOR OGA

CAÑAR.- DIRECCION PROV. CONSEJO JUDICATURA CAÑAR, PAGO CASILLERO JUDICIAL NO. 119 CIUDAD AZOGUES, RECIBO INGRESOS 0002055, AUTORIZADO DELEGADA

ENCARGADA CON MEMORANDO 219- DR2DPCÑA-GTH DE 2015-07-08, AUTORIZADO PAGO COORDINADORA FINANCIERA CONTRALORIA CON DISPONIBILIDAD Y PARTIDA DE LA MATRIZ.

S S APROBADO

0.00 13.44

DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 13.44 13.44 0.00

9978 9936 08/07/2015 DEV NOR OGA

CAÑAR.- DIRECCION PROV. CONSEJO JUDICATURA CAÑAR, PAGO CASILLERO JUDICIAL NO. 153 CANTON BIBLIÁN, RECIBO INGRESO 0002056, AUTORIZADO DELEGADA ENCARGADA CON MEMORANDO 219- DR2DPCÑA-GTH DE 2015-07-08, AUTORIZADO PAGO COORDINADORA FINANCIERA CONTRALORIA CON DISPONIBILIDAD Y PARTIDA DE LA MATRIZ.

S S APROBADO

13.44 0.00 DIRECCION

PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 13.44 13.44 0.00

9980 9941 08/07/2015 DEV NOR OGA CAÑAR.- DIRECCION PROV.CONSEJO JUDICATURA CAÑAR, PAGO CASILLERO JUDICIAL NO. 8 CANTON CAÑAR, AUTORIZADO DELEGADA ENCARGADA CON MEMORANDO 219- DR2DPCÑA-GTH DE 2015-07-08, AUTORIZADO PAGO COORDINADORA FINANCIERA CONTRALORIA CON DISPONIBILIDAD Y PARTIDA DE LA MATRIZ.

S S APROBADO

13.44 0.00 DIRECCION

PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 13.44 13.44 0.00

(19)

9981 9942 08/07/2015 DEV NOR OGA

CAÑAR.- DIRECCIÓN PROV.CONSEJO JUDICATURA CAÑAR, PAGO CASILLERO JUDICIAL NO. 44 CANTON LA TRONCAL, RECIBO INGRESO .0002058, AUTORIZADO DELEGADA ENCARGADA CON MEMORANDO 219- DR2DPCÑA-GTH DE 2015-07-08, AUTORIZADO PAGO COORDINADORA FINANCIERA CON DISPONIBILIDAD Y PARTIDA DE LA MATRIZ.

S S APROBADO

0.00 13.44

DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530502 1701 001 0 13.44 13.44 0.00

9985 9908 08/07/2015 DEV NOR OGA

MANABI: CNT.- CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO/15. PAGO AUTORIZADO POR EL DELEGADO CON NOTA INSERTA EN MEM 143DR5DPMCAFAG2015 DE 8-7-15.

SEGUN FACTURAS: 15456685- 15456687- 15456688- 15456700- 15456702- 15456704- 15456707- 15456708- 15456725- 15457726 DE 03-7-2015.

S S APROBADO

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

55 000 000 001 000 530105 1301 001 0 73.72 73.72 0.00

10002 9860 09/07/2015 DEV NOR OGA

CARCHI, SUQUILLO ANDRANGO MARCO-ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACION PRESUP. MEMORNADO 330-DF-GP N°

183;DE 8-05-2015; SOLICITUD 099-DR7- DPC-A DE 18-03-2015; AUT. PAGO 237- DR7-DPC-A DE 6-07-2015; FACT-15042 DE 1-07-2015

S S APROBADO

182.50 0.00 SUQUILLO

ANDRANGO MARCO VINICIO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530805 0401 001 0 182.50 182.50 0.00

10009 9862 09/07/2015 DEV NOR OGA CARCHI, HARNISTH PINOS BLADIMIR- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRÓNICO, CERTIFICACION PRESUP. MEMORNADO 330-DF-GP N°

183;DE 8-05-2015; SOLICITUD 099-DR7- DPC-A DE 18-03-2015; AUT. PAGO 237- DR7-DPC-A DE 6-07-2015; FACT-3061 DE 1-07-2015

S S APROBADO

17.05 0.00 HARNISTH PINOS

BLADIMIR ROBERTO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530805 0401 001 0 17.05 17.05 0.00

(20)

10011 9861 09/07/2015 DEV NOR OGA

ORELLANA - IMBAUTO SA- FACTURAS N°010 400 00001982 Y 1983 DE 02 DE JULIO DE 2015- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA DELEGACIÓN DE PLACAS QEI 1242- SOLICITUD DE PROVEEDURIA N°85 AUT. DE PAGO 42-DR8DPO-MPA - DE 7 DE JULIO DE 2015.

S S APROBADO

0.00 142.55

IMBAUTO SA

1090077135001 MYPAREDES MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530405 2201 001 0 142.55 142.55 0.00

10019 9934 09/07/2015 DEV NOR OGA

CARCHI-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA DELEGACION PROVINCIAL DEL CARCHI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015; INFORMACION DE SALDOS; AUT. PAGO 237-DR7-DPC-A DE 8-07-2015; FACTS: 15459382, 15459383, 15433724, 15433760 DEL 3-07-2015

S S APROBADO

0.00 43.67

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530105 0401 001 0 43.67 43.67 0.00

10026 10016 09/07/2015 DEV NOR OGA

PASTAZA. EMPRESA DIARIO LA PRENSA , PAGO POR DOS PUBLICACIONES DE RESULTADOS PROVISIONALES DEL EXAMEN ESPECIAL A GAD PARROQUIAL CURARAY SEGÚN FACT. 003-001-12883 ,AUT. SRI: 1116860066 MEMO AUT. 122- DR3-DPP-A DE : 09/07/2015CERTI EMITIDA CON MEMO 196-DF-GP DE 17/03/2015 POR 672,00 USD INCL IVA

S S APROBADO

60.00 0.00 LALAMA SALAS

PATRICIO IVAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 60.00 60.00 0.00

10036 9990 09/07/2015 DEV NOR OGA GALÁPAGOS: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO junio/2015 DE LAS LÍNEAS 2520002, 2520043 Y 2521955, CONFORME FACT N° 001-777-015457709, 001-777-015457711, 001-777-015457725, DEL 03-07-2015, MEMO N° 456 DR1-DPG DEL 08-07-2015

S S APROBADO

OS

LABALLESTER

OS MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530105 2001 001 0 31.96 31.96 0.00

(21)

10044 9983 09/07/2015 DEV NOR OGA

SANTO DOMINGO.- COGECOMSA S.A.- MATERIALES DE OFICINA ADQUIRIDOS MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO CON MEM.0016 DR10- DPSDT-A-FIN-2015, 25-02-15, CERT.

PRESUPUESTARIA MEM.150-DF-GP DE 04-03-15; OC 173094 A 173100;

FACT.016807, 08-07-15; AUT. MEM.0129 DR10-DPSDT-A-FIN-2015, 08-07-2015

S S APROBADO

0.00 743.15

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1790732657001 ASOTOMAYOR MORTIZV NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530804 2301 001 0 743.15 743.15 0.00

10045 2978 09/07/2015 DEV NOR OGA

PASTAZA. EMPRESA PUBLICA CORREOS DE ECUADOR CDE EP , PAGO ENVIO DE EMS A NIVEL NACIONAL MES DE JUNIO DE 2015 SEGÚN FACT.

135-007-000002577 ,AUT. SRI: 1116581809 MEMO AUT. 121-DR3-DPP-A DE : 09/07/2015

S S APROBADO

0.00 105.59

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 105.59 105.59 0.00

10050 9973 09/07/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.-DIR. ADMINISTRATIVA.- IMPULSO COMUNICADORES S.C..- DIFUSION DEL IV CONCURSO DE AFICHES DENOMINADO CULTURA FUNDAMENTADA EN VALORES ETICOS POR EL LAPSO DE 60 DIAS .- SOLICITUD DE PAGO MEMO 1864 DAyS-GCP DE 03/07/2015.- FACTURA 001-001-0004919 DE 01/07/2015

S S APROBADO

5,000.00 0.00 IMPULSO

COMUNICADORES S.C.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530217 1701 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00

10052 10014 09/07/2015 DEV NOR OGA GALÁPAGOS: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS, PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE junio/2015, DE LA DELEGACIÓN GALÁPAGOS, CONFORME FACT 001-006 -00040458 DEL 07-07-2015, AUT. N° 0xxx- DR1-DPG DEL 09-07-2015

S S APROBADO

242.38 0.00 EMPRESA

ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

OS

LABALLESTER

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530104 2001 001 0 242.38 242.38 0.00

(22)

10053 9498 09/07/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA-DIR. ADM.-M P MEETING PLANNERS CIA. LTDA..- CONTRATO SIE-CGE-004-2015; PROVEER DE SERVICIOS DE INTERP. SIMULTANEA PROFESIONAL A LOS IDIOMAS ESPAÑOL E INGLES, DURANTE LAS VIII JORNADAS EUROSAI-OLACEFS; SEGUN MEMO 1756 DAyGCP; 22/06/2015.- VIGENCIA AL 26-06-2015. FACT.991 DE 3 -07-2015.

S S APROBADO

0.00 11,000.00

M P MEETING PLANNERS CIA.

LTDA.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 11,000.00 11,000.00 0.00

10056 10014 09/07/2015 DEV NOR OGA

GALÁPAGOS: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS, PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE junio/2015, DE LA DELEGACIÓN GALÁPAGOS, CONFORME FACT 001-006 -00040458 DEL 07-07-2015, AUT. N° 0xxx- DR1-DPG DEL 09-07-2015

S S APROBADO

160.00 0.00 EMPRESA

ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

OS

LABALLESTER

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530104 2001 001 0 160.00 160.00 0.00

10060 2978 09/07/2015 DEV NOR OGA

NAPO.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-

SUSCRIP.CONTRATO MODIFICATORIO RE-CGE-008-2014.-SERVICIO CERTIFICADO LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA TODAS LAS DIR.REGIONALES-DEL.PROVINCIALES Y MATRIZ DE LA CGE.-VIGENCIA AL 31 -08-2015.FACTURA N.- 134-005-00002242 DEL 06/07/2015

S S APROBADO

SPE

JFGUAMANQU

ISPE MGRUIZE MGRUIZE ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 238.86 238.86 0.00

10065 9933 09/07/2015 DEV NOR OGA LOS RIOS.- EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA, SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, AUT DE PAGO N°

105DR1DPLR DEL 03/07/15, CERT PRESP N° 39DR1DPLRADM2015 de 1/06/15, SEGUN AVISO DE PAGO DEL 25/06/2015

S S APROBADO

MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP

1260040950001 JVILLALVA JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530101 1201 001 0 4.09 4.09 0.00

(23)

10067 9946 09/07/2015 DEV NOR OGA

LOS RIOS .- CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.. PAGO SUMINISTROS DE ASEO,X CATALOGO ELECTRONICO,SOLIC.MEM.003- DR1DPLR 21/04/15, MEM.CERT.PRES. 305 -DF-GP-30/04/15, OC.# 265492 DEL 17/06/2015; 260247, 260257 DEL 10/06/2015, FACT.84969 1/07/2015.

AUT.PAGO# 106-DR1DPLR 3/07/2015

S S APROBADO

0.00 216.36

CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA.

LTDA.

1790963489001 JVILLALVA JVILLALVA JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530805 1201 001 0 216.36 216.36 0.00

10069 9991 09/07/2015 DEV NOR OGA

LOS RIOS.- METROCAR S.A., PAGO X SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA REI-1068, SEGUN SOLICITUD N°

18DR1DPLRDGM2015 DEL 18-05-15, CERT PRES: 041DR1DPLRADM2015 DE 18-05-15, OT: 21052015DR1DPLRAC 18-5- 15, MEDIANTE AUT PAG: 110DR1DPLR 3 -7-15, SEGUN FACT: 544 -545 DEL 1-7-15

S S APROBADO

76.43 0.00 METROCAR S.A.

1790258645001 JVILLALVA JECALDERON JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

55 000 000 001 000 530405 1201 001 0 76.43 76.43 0.00

10073 9988 09/07/2015 DEV NOR OGA

LOS RIOS.- METROCAR S.A., PAGO X SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL PLACA REI-1068, SEGUN SOLICITUD N°

21DR1DPLRDGM2015 DEL 22-06-15, CERT PRES: 043DR1DPLRADM2015 DE 22-06-15, OT: 22062015DR1DPLRAC 22-6- 15, MEDIANTE AUT PAG: 108DR1DPLR 3 -7-15, SEGUN FACT: 550-543 1-7-15

S S APROBADO

187.82 0.00 METROCAR S.A.

1790258645001 JVILLALVA JECALDERON JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530405 1201 001 0 187.82 187.82 0.00

10075 2978 09/07/2015 DEV NOR OGA GALÁPAGOS: EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO ENVÍO CORRESPONDENCIA JUNIO/2015, CONFORME FACT N° 035- 005-000000401 DEL 08-07-2015, MEMO N

° 0462 DR1-DPG DEL 09-07-2015

S S APROBADO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530106 1701 001 0 159.75 159.75 0.00

(24)

10082 9771 09/07/2015 DEV RTO OGA

PICHINCHA.-DIR.ADMINISTRATIVA.- CONSORSIO ANDEANTRADE MEGASUPPLY.-SUSCRIPCION CONTRATO SIE-CGE-021-2014.- CONTRATACION DE LA

ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA IP DE TELEFONIA A NIVEL NACIONAL DE LA CGE.-SEGUN MEMO 3705 DAyS-GCP DEL 07-10-2014.-VIGENTE AL 16-03-2015.

N N APROBADO

0.00 -108,194.00

1792519454001 NTRUJILLO NTRUJILLO NTRUJILLO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 -108,194.00 -108,194.00 0.00

10084 3766 09/07/2015 DEV NOR OGA

AZUAY.- GOMEZ MACIAS WENDY ELIZABETH.-SUSCRIPCION CONTRATO SIE-CGE-014-2014.- SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA DELEG.

PROV. DEL AZUAY.-SEGUN MEMO N

°2885 DAyS-GCP DEL 18-07-2014.- VIGENCIA AL 31-07-2015..

AUTORIZACION EN EL MEMORANDO 405-DR2-DPA-A/FACT.001-001-000000308

S S APROBADO

1,166.67 0.00 GOMEZ MACIAS

WENDY ELIZABETH

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

55 000 000 001 000 530209 0101 001 0 1,166.67 1,166.67 0.00

10104 9964 10/07/2015 DEV NOR OGA

GUAYAS VIATICOS URUETA GARCIA CARLOS CODIGO 3227 FG-2323 VALOR A FAVOR DE PEAJES PO $8.00 LIQ.225172015

S S APROBADO

8.00 0.00 URUETA GARCIA

CARLOS

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530301 0901 001 0 8.00 8.00 0.00

10105 10047 10/07/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.- DIR ADMINISTRATIVA.- SUNTAXI CAIZA JAIME ORLANDO.- PAGO POR EL CAMBIO DE CATALIZADOR Y EMPAQUES DEL VEHICULO SUZUKI CON PLACAS PEQ- 605.- SOL PAGO MEM: 1894 DAyS-GCP DE 8/07/2015, FACTURA N° 001-001-938 DE 02/07/2015.

N N APROBADO

325.00 0.00 SUNTAXI CAIZA

JAIME ORLANDO

1714481932001 MGRUIZE MGRUIZE NTRUJILLO

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 325.00 325.00 0.00

(25)

10106 10017 10/07/2015 DEV NOR OGA

TUNGURAHUA, EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., RUC 1890001439001, PAGO DE LUZ DEL MES DE JUNIO DE LOS DEP.

DESOCUPADOS DE CGE, AUTORIZADO MEMO 23-DR3-DPT 8/07/2015, SEGUN FACTURAS 001-012-1265999, 1265967, 1265966, 1266000

S S APROBADO

0.00 5.64

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530104 1801 001 0 5.64 5.64 0.00

10109 10076 10/07/2015 DEV NOR OGA

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, DELEGACIÓN PROVINCIAL.- REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTO DOMINGO.- PAGO DE ACLARATORIA DE ESCRITURA DEL TERRENO QUE LA CGE TIENE EN SANTO DOMINGO, SEGÚN TRÁMITE 124,760, MEM.0130 DR10-DPSDT-A-FIN-2015 DE 09-07-2015, AUT. MEM. 0131 DR10-DPSDT-A-2015 DE 09-07-2015.

S S APROBADO

0.00 211.59

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SANTO DOMINGO

2360002730001 ASOTOMAYOR MORTIZV MGRUIZE ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 570102 2301 001 0 211.59 211.59 0.00

10111 10018 10/07/2015 DEV NOR OGA

TUNGURAHUA, EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., RUC 1890001439001, PAGO DEL IMPUESTO A LA RECOLECCIÓN DE BASURA QUE SE FACTURA DENTRO DE LA PLANILLA DE ENERGIA ELECTRICA, AUTORIZADO MEMO 23-DR.DPT

S S APROBADO

0.92 0.00 EMPRESA

ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 ^MAVELASTEG_UI RRHERRERIA MGRUIZE ANAJORDAN

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

55 000 000 001 000 530104 1801 001 0 0.92 0.92 0.00

10112 9769 10/07/2015 DEV RTO BYE PRUEBA DE INGRESO DE BIENES SIE-

CGE-021-2014 TELEFONOS -536,806.00 0.00 APROBADO N N

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 840107 1701 001 0 -85,306.00 -85,306.00 0.00

01 000 000 001 000 840107 1701 998 0 -451,500.00 -451,500.00 0.00

(26)

10128 10105 10/07/2015 DEV RTO OGA

PICHINCHA.- DIR ADMINISTRATIVA.- SUNTAXI CAIZA JAIME ORLANDO.- PAGO POR EL CAMBIO DE CATALIZADOR Y EMPAQUES DEL VEHICULO SUZUKI CON PLACAS PEQ- 605.- SOL PAGO MEM: 1894 DAyS-GCP DE 8/07/2015, FACTURA N° 001-001-938 DE 02/07/2015.

N N APROBADO

0.00 -325.00

SUNTAXI CAIZA JAIME ORLANDO

1714481932001 MGRUIZE MGRUIZE MGRUIZE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530405 1701 001 0 -325.00 -325.00 0.00

10130 10042 10/07/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA.- DIR ADMINISTRATIVA.- NAVAS CERVANTES MARIA SOLEDAD.- PAGO POR EL TRASLADO LOS DÍAS DEL 21 AL 27 JUNIO DE LOS PARTICIPANTES INTERNACIONALES EN REUNION EUROSAI-OLACEFS, SOL PAGO MEM: 1864 DAyS-GCP DE 3/07/2015, FACTURA N° 002-001-3749 DE 01/07/2015.

S S APROBADO

0.00 7,261.00

NAVAS CERVANTES MARIA SOLEDAD

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530206 1701 001 0 7,261.00 7,261.00 0.00

10141 2978 10/07/2015 DEV NOR OGA

BOLIVAR.-DIR.ADMINISTRATIVA.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-

SUSCRIP.CONTRATO MODIFICATORIO RE-CGE-008-2014.-SERVICIO CERTIFICADO LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA TODAS LAS DIR.REGIONALES-DEL.PROVINCIALES Y MATRIZ DE LA CGE.-VIGENCIA AL 31 -08-2015. FACTURA 105-004-000001518

S S APROBADO

1768042620001 LJCRUZQ MGRUIZE MGRUIZE ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 79.70 79.70 0.00

10145 10116 10/07/2015 DEV NOR OGA PICHINCHA GUANOTASIG HERNANDEZ GALO COD. 4072. SEGUN FONDO GLOBAL 2432 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N.

230372015 DEL 22-06-2015 DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO DE PASAJES POR EL VALOR DE 4.00 DOLARES

S S APROBADO

4.00 0.00 GALO ORLANDO

GUANOTASIG HERNANDEZ

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

(27)

10147 10113 10/07/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA SANCHEZ CUNALATA CARLOS COD. 4861. SEGUN FONDO GLOBAL 2123 Y LIQUIDACION DEFINITIVA N. 195042015 DEL 09-06- 2015 DIFERENCIA A FAVOR DEL FUNCIONARIO DE PASAJES POR EL VALOR DE 16.00 DOLARES

S S APROBADO

0.00 16.00

SANCHEZ CUNALATA CARLOS ERNESTO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

10150 10089 10/07/2015 DEV NOR OGA

AZUAY- EL TIEMPO CIA. LTDAL. - PAGO POR SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIODICOS/SOLICITADO POR EL SR.DELEGADO

PROVINCIAL/AUTORIZACIÓN EMITIDA EN EL MEMORANDO 403-DR2-DPA-A DEL 03-07-2015/FACTURA 001-005- 000003795/ SEG. MEMO DE DISPONIBILIDAD 407-DR2-DPA-A DEL 07-07-2015

S S APROBADO

0.00 160.65

EL TIEMPO CIA

0190007049001LTDA SAMOROZO JECALDERON JECALDERON NTRUJILLO ANAJORDAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 001 000 530204 0101 001 0 160.65 160.65 0.00

10156 10077 10/07/2015 DEV NOR OGA

PICHINCHA DIR. ADM.

TOUCHTECSERVICE CIA. LTDA. PAGO POR COMPRA DE 5 CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP LASER MFP 476 DW 312 CF 380- 1-2-3 Y MEMO 1894-DAyS-GCP DEL 08-07-2015 OC.

145/OC/DAyS/GCP/2015 DEL 22-06-2015, NIS 21155-2015 DISP. PRES. 1714 DAyS- GCP DEL 19-06-2015 FACTURA 3512 DEL 02-07-2015

S S APROBADO

795.00 0.00 TOUCHTECSERVICE

CIA. LTDA.

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 795.00 795.00 0.00