Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto

(1)

120-0001-0000 COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA ENTIDAD:

11 3 25/01/2016 RDP NOR OGA

CZ6 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIOS TELECOMUNICACIONES 1800226245 DICIEMBRE-2015 MEMO CONVALIDACIÓN MREMH-CZ6- AZOGUES-2016-0216-M CONSTANCIA POA AJUSTADOYAPROBADO MRMEH- VGI-2016-0167-M PAGO MREMH-CZ6- AZOGUES-2016-0242-M FACT#23143784 MAS DCTOS.HABILI

S S APROBADO

1,425.89 0.00 CORPORACION

NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP

1768152560001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 0301 001 0 1,425.89 1,425.89 0.00

12 4 25/01/2016 DEV NOR OGA CZ6 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIOS TELECOMUNICACIONES INTERNET DATACENTER DICIEMBRE-2015 CONVALIDACIÓN MREMH-CZ6- AZOGUES-2016-0216-M POA AJUSTADOYAPROBADO MRMEH-VGI- 2016-0167-M PAGO MREMH-CZ6- AZOGUES-2016-0242-M FACT#23143784 MAS DCTOS.HABILI

S S APROBADO

0.00 147.00

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIO NES CNT EP

1768152560001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 0301 001 0 147.00 147.00 0.00

13 4 25/01/2016 RDP NOR OGA

CZ6 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIOS TELECOMUNICACIONES INTERNET DATACENTER DICIEMBRE-2015 CONVALIDACIÓN MREMH-CZ6- AZOGUES-2016-0216-M POA AJUSTADOYAPROBADO MRMEH-VGI- 2016-0167-M PAGO MREMH-CZ6- AZOGUES-2016-0242-M FACT#23143784 MAS DCTOS.HABILI

S S APROBADO

0.00 17.64

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 0301 001 0 17.64 17.64 0.00

S. Pago Aprobó Solicitó Modificó Registró

(2)

15 5 25/01/2016 RDP NOR OGA

CZ6 PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES, AGUETAPA EP CONSUMO DE SERVICIOS TELEFONIA MES DICIEMBRE-2015 CONVALIDACIÓN MREMH-CZ6- AZOGUES-2016-0216-M POA AJUSTADOYAPROBADO MRMEH-VGI- 2016-0167-M PA GO MREMH-CZ6- AZOGUES-2016-0242-M FACT#10090809- 810811-812 Y 813 MAS

DCTOS.HABILITANTES.

S S APROBADO

0.00 142.67

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIO NES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 0301 001 0 142.67 142.67 0.00

18 7 25/01/2016 RDP NOR OGA

CZ6CZ6 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO AGUA DICIEMBRE- 2015 MEMO CONVALIDACIÓN MREMH- CZ6-AZOGUES-2016-0216-M SUMILLADO POA AJUSTADO Y APROBADO MRMEH-VGI-2016-0167-M PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES-2016-242- M FCT#023143783 MEMO PAGO MREMH- CZ6-AZOGUES-2016-0242-M MAS DCTOS.HABIL

S S APROBADO

784.90 0.00 CORPORACION

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 0301 001 0 784.90 784.90 0.00

19 6 25/01/2016 DEV NOR OGA CZ6 PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EPCONSUMO AGUA DICIEMBRE-2015 MEMO CONVALIDACIÓN MREMH-CZ6- AZOGUES-2016-0216-M SUMILLADO POA AJUSTADO Y APROBADO MRMEH- VGI-2016-0167-M PAGO MRMEH-CZ6- AZOGUES-2016-242-M FCT#10154414

S S APROBADO

50.40 0.00 EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIO NES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

0160050020001 EGUERRAC EGUERRAC EGUERRAC DORTIZ

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530101 0301 001 0 50.40 50.40 0.00

(3)

22 9 25/01/2016 DEV NOR OGA

CZ6 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIOS

TELECOMUNICACIONES TRONCAL SIP 73701880 DICIEMBRE-2015

CONVALIDACIÓN MREMH-CZ6- AZOGUES-2016-0216-M SUMILLADO MEMO CONSTANCIA POA AJUSTADO Y APROBADO MRMEH-VGI-2016-0167-M FAT#23131427 PAGO MREMH-CZ6- AZOGUES-2016-0242-M

S S APROBADO

0.00 120.00

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 0301 001 0 120.00 120.00 0.00

23 9 25/01/2016 RDP NOR OGA

CZ6 PAGO A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIOS

TELECOMUNICACIONES TRONCAL SIP 73701880 DICIEMBRE-2015

CONVALIDACIÓN MREMH-CZ6- AZOGUES-2016-0216-M SUMILLADO MEMO CONSTANCIA POA AJUSTADO Y APROBADO MRMEH-VGI-2016-0167-M FAT#23131427 PAGO MREMH-CZ6- AZOGUES-2016-0242-M

S S APROBADO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 0301 001 0 14.40 14.40 0.00

25 24 28/01/2016 DEV NOR OGA VMH-DESPACHO PAGO A MARTINEZ MENDUIÑO PABLO VIATICOS AL INTERIOR CONFORME MEMO DE PEDIDO DEL DESPACHO VMH MRMEH- VMH-2016-0030-M CONSTANCIA MREMH-CGPGE-2015-0033-M MEMO DE CALCULO MREMH-CZ6-AZOGUES-2016- 0277-M PAGO MRMEH-CZ6-AZOGUES- 2016-0300-M 1V 1S QUITO 8A9 ENERO-16 MAS DOCUMENTOS HABILITANTES

S S APROBADO

132.00 0.00 MARTINEZ

MENDUINO PABLO SEBASTIAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

58 000 000 001 000 530303 0301 001 0 132.00 132.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-0001-0000 2,834.90 2,834.90 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 9

(4)

3 2 26/01/2016 DEV NOR OGA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DE FACTURA 343139 POR EL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO, PARA LA COORDINACION CZ8, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

S S APROBADO

0.00 38.00

1768152560001 MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 0901 001 0 38.00 38.00 0.00

4 2 26/01/2016 RDP NOR OGA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULACION DEL IVA PAGADO EN FACTURA No. 313139.

S S APROBADO

1768152560001 MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 0901 001 0 4.56 4.56 0.00

5 1 26/01/2016 DEV NOR OGA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CANCELACIÓN DE FACTURAS 023131133, 023131134, 023131135, 023131136 Y 0231311337 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PARA LA COORDINACION CZ8

CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2015.

S S APROBADO

0.00 59.84

1768152560001 MLEONR MLEONR MLEONR ENCALADAEV

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 0901 001 0 59.84 59.84 0.00

6 1 26/01/2016 RDP NOR OGA CNT.- REGULACION DEL IVA PAGADO

SEGUN CUR No. 5. 7.18 0.00 APROBADO S S

1768152560001 MLEONR MLEONR MLEONR MLEONR

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 0901 001 0 7.18 7.18 0.00

TOTAL ENTIDAD: 120-0002-0000 109.58 109.58 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 4

(5)

4 3 22/01/2016 DEV NOR OGA

EPMAPA-I PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA OFICINA DE IBARRA DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH- CZ1-023-2016

S S APROBADO

0.00 10.28

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I

1060031300001 PIARPUEZANL

U

PIARPUEZANL U

PIARPUEZANL U CVASQUEZA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530101 0401 001 0 10.28 10.28 0.00

7 5 26/01/2016 DEV NOR OGA

CNT PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, IBARRA, LAGO AGRIO, TULCAN DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH DOCUMENTO DE RESPLADO MREMH- CZ1-024-2016

S S APROBADO

U

PIARPUEZANL U

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 0401 001 0 196.59 196.59 0.00

8 5 26/01/2016 RDP NOR OGA

IVA-CNT PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE ESMERALDAS, IBARRA, LAGO AGRIO, TULCAN DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH DOCUMENTO DE RESPLADO MREMH-CZ1-024-2016

S S APROBADO

U

PIARPUEZANL U

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 0401 001 0 23.57 23.57 0.00

9 6 26/01/2016 DEV NOR OGA

EPMAPA-T PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE

ALCANTARILLADO DE LA OFICINA DE TULCAN DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MREMH DOCUMENTO DE RESPALDO MREMH-CZ1-025-2016

S S APROBADO

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN

U

PIARPUEZANL U

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530101 0401 001 0 12.44 12.44 0.00

(6)

120-2000-0000 COORDINACION ZONAL 2 - RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA ENTIDAD:

9 8 25/01/2016 DEV NOR OGA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, 2 LINEAS TELEFONICAS 06847974 Y 062847374 SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION MREMH-CZ2-TENA- 2016-0091-M

S S APROBADO

0.00 153.49

1768152560001 GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE NARVAEZMA

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 006 000 530105 1501 001 0 153.49 153.49 0.00

11 10 25/01/2016 DEV NOR OGA

EMPRESA ELECTRICA AMBATO, REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, DE LA CUENTA 473407, MEDIDOR 318056, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO No. MREMH-CZ2-TENA-2016-0095- M

S S APROBADO

84.32 0.00 EMPRESA

ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE NARVAEZMA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530104 1501 001 0 84.32 84.32 0.00

12 8 26/01/2016 RDP NOR OGA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, REGISTRO EL PAGO DEL IVA DEL CONSUMO TELEFONICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, 2 LINEAS TELEFONICAS 06847974 Y 062847374.

S S APROBADO

1768152560001 GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE GUAMANVE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 1501 001 0 18.42 18.42 0.00

2 1 11/01/2016 DEV NOR OGA

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. Pago por consumo de Energía Eléctrica del mes de diciembre 2015 de la CZ3- MREMH Ref.

Memorando Nro. MREMH-CZ3-A-2016- 0022-M, CP. 01 SF. 001012-002413674.

S S APROBADO

0.00 157.28

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM NARANJOHU

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530104 1801 001 0 157.28 157.28 0.00

(7)

5 4 15/01/2016 DEV NOR OGA

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE, pago de servicio de agua potable del mes de diciembre de 2015 Ref: MREMH-CZ3-2016- 0055-M, CP. 02 SF. 001-777-000002216.

S S APROBADO

0.00 3.48

EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530101 1801 001 0 3.48 3.48 0.00

6 3 15/01/2016 DEV NOR OGA

CNT Pago de servicio de telecomunicaciones del mes de diciembre del año 2015 Ref:

MREMH-CZ3-2016-0057-M, CP. 03 001-777 -023135262, 023135263, 023135264, 023135265, 023135266

S S APROBADO

0.00 34.60

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 1801 001 0 34.60 34.60 0.00

7 3 27/01/2016 RDP NOR OGA

IVA.- CNT Pago de servicio de telecomunicaciones del mes de diciembre del año 2015 Ref: MREMH-CZ3-2016-0057-M, CP. 03 001-777-023135262, 023135263, 023135264, 023135265, 023135266

S S APROBADO

0.00 4.15

1768152560001 ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM ABASTIDASM

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 1801 001 0 4.15 4.15 0.00

3 1 19/01/2016 RDP NOR OGA

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, según memorando Nº MREMH-CZ7-MACHALA- 2016-0158-M de fecha 13 de enero del 2016, de la certificación Nº 02, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINAS MACHALA Y LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE-2015.

S S APROBADO

1768152560001 HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR HERRERAGR

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530105 0701 001 0 21.64 21.64 0.00

01 000 000 006 000 530105 1101 001 0 17.35 17.35 0.00

(8)

120-9999-0000 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL ENTIDAD:

19 18 25/01/2016 DEV NOR OGA

MRE-DCP DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO_PARA RENOVACION DE SEIS TARJETAS DE CIRCULACION AEROPORTUARIAS PARA

FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA SALA DE PROTOCOLO DEL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA PERIODO 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 _FAC N°001- 003-0008221REF: MREMH-DA-2016-0174- M.

S S APROBADO

0.00 108.00

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESPECIALES

1768153960001 MMOSQUERAP MMOSQUERAP MMOSQUERA

P

MMOSQUERA

P DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 570102 1701 001 0 108.00 108.00 0.00

20 18 25/01/2016 RDP NOR OGA REG IVA.-MRE-DCP DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.- RENOVACION DE SEIS TARJETAS DE CIRCULACION AEROPORTUARIAS PARA FUNCIONARIOS LABORAN EN SALA DE PROTOCOLO AEROPUERTO MARISCAL SUCRE EN TABABELA PERIODO 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016 _FAC N°001-003- 0008221REF: MREMH-DA-2016-0174-M.

S S APROBADO

METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESPECIALES

1768153960001 MMOSQUERAP MMOSQUERA

P

MMOSQUERA P

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 570102 1701 001 0 12.96 12.96 0.00

23 16 25/01/2016 RDP NOR OGA REG IVA._ PAZ Y MINO CEPEDA MARIA EUGENIA_MRE-DCS_DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL_PERIODO DIC-2015_PAGO FUNCIONARIO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN_REF:

MREMH-CGAF-C-2016-0084-M_CGAF-C- 2016-0104-M_PROD ANALISIS ECO SOCIO POLITICO EN REF TEMA DE INVEST_MREMH-DCS-2016-0015- M_SEGUN FACTURA No.621_CP No.19

S S APROBADO

296.64 0.00 PAZ Y MINO CEPEDA

MARIA EUGENIA

1704625050001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530606 1701 001 0 296.64 296.64 0.00

(9)

25 13 25/01/2016 RDP NOR OGA

TAMAYO GUERRERO HECTOR EDUARDO_MRE-DCS_DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL_PERIODO DICIEMBRE 2015_PAGO FUNCIONARIO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN_ REF.

CGAF-C-2016-0084-M _CGAF-C-2016-0104 -M_PROD ELABORACION DE DOCUMENTOS CIENTIFICOS-TECNICOS SOBRE OBRA DE INVST_DCS-2016-0018- M

S S APROBADO

0.00 296.64

TAMAYO GUERRERO HECTOR EDUARDO

1705057808001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530606 1701 001 0 296.64 296.64 0.00

27 12 25/01/2016 RDP NOR OGA

REG IVA.-ESPINOSA APOLO MANUEL AGUSTIN_MRE-DCS_DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL_PERIODO DICIEMBRE 2015_PAGO FUNCIONARIO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN_ REF.

CGAF-C-2016-0084-M _CGAF-C-2016-0104 -M_PROD VISITAS DE CAMPO_DCS-2016 -0019-M

S S APROBADO

296.64 0.00 ESPINOSA APOLO

MANUEL AGUSTIN

1101925236001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530606 1701 001 0 296.64 296.64 0.00

29 14 25/01/2016 RDP NOR OGA

REG IVA.-SORIA MALDONADO FRANKLIN EDUARDO_MRE- DCS_DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL_PERIODO DICIEMBRE 2015_PAGO FUNCIONARIO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN_ REF. CGAF-C-2016 -0084-M _CGAF-C-2016-0104-M_PROD LA DEFENSA DE LA PAZ Y SEGURIDAD Y DDHH-TECNICOS SOBRE OBRA DE INVST_DCS-2016-0018-M_FACT028

S S APROBADO

296.64 0.00 SORIA MALDONADO

FRANKLIN EDUARDO

1711748465001 REYESAN REYESAN REYESAN REYESAN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530606 1701 001 0 296.64 296.64 0.00

(10)

30 21 25/01/2016 DEV NOR TRF

MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ONU GINEBRA-MRE- DESPACHO MINISTERIAL-ENVIO DE VALORES PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y ELABORACION DE PROYECTOS DEL ENVIADO ESPECIAL DEL SECRETARIO GENERAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD CONFORME AL DECRETO No.340 OFICIO No.MICS-ST-2014-0120

S S APROBADO

0.00 533,333.33

MISION PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA ONU GINEBRA

INT0000001216 PEREZPA PEREZPA PEREZPA DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

57 000 000 001 000 580301 1701 001 0 533,333.33 533,333.33 0.00

32 11 25/01/2016 RDP NOR OGA

REG. IVA.- GARZON ORELLANA JORGE FERNANDO_MRE-DCS_DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL_PERIODO DICIEMBRE 2015_PAGO FUNCIONARIO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN_ REF.

S S APROBADO

296.64 0.00 GARZON ORELLANA

JORGE FERNANDO

P

MMOSQUERA P

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 006 000 530606 1701 001 0 296.64 296.64 0.00

33 33 25/01/2016 CYD NOR SUE [P:01 T:EX A:2016] PAGO NOMINA DEL

EXTERIOR ENERO/2016, CUBA 56,064.77 0.00 APROBADO S S

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA - PLANTA CENTRAL

8888888888888 CIFUENTESJA CIFUENTESJA CIFUENTESJA DINAGL

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

55 000 000 007 000 510110 1700 001 0 41,861.61 41,861.61 0.00

55 000 000 007 000 510514 1700 001 0 3,340.80 3,340.80 0.00

55 000 000 007 000 510601 1700 001 0 1,203.59 1,203.59 0.00

55 000 000 007 000 510602 1700 001 0 1,095.73 1,095.73 0.00

58 000 000 001 000 510110 1700 001 0 7,548.00 7,548.00 0.00

58 000 000 001 000 510203 1700 001 0 629.00 629.00 0.00

58 000 000 001 000 510204 1700 001 0 30.50 30.50 0.00

(11)

58 000 000 001 000 510601 1700 001 0 186.11 186.11 0.00

58 000 000 001 000 510602 1700 001 0 169.43 169.43 0.00

34 34 25/01/2016 CYD NOR SUE [P:01 T:EX A:2016] PAGO DE NOMINA

DEL EXTERIOR ENERO 2016 4,212,209.92 0.00 APROBADO S S

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 510110 1700 001 0 1,810,447.08 1,810,447.08 0.00

55 000 000 007 000 510203 1700 001 0 34,457.48 34,457.48 0.00

55 000 000 007 000 510204 1700 001 0 1,799.50 1,799.50 0.00

55 000 000 007 000 510514 1700 001 0 407,602.34 407,602.34 0.00

55 000 000 007 000 510601 1700 001 0 53,445.90 53,445.90 0.00

55 000 000 007 000 510602 1700 001 0 42,981.11 42,981.11 0.00

57 000 000 003 000 510110 1700 001 0 384,076.30 384,076.30 0.00

57 000 000 003 000 510203 1700 001 0 9,614.90 9,614.90 0.00

57 000 000 003 000 510204 1700 001 0 396.50 396.50 0.00

57 000 000 003 000 510601 1700 001 0 10,105.67 10,105.67 0.00

57 000 000 003 000 510602 1700 001 0 8,230.80 8,230.80 0.00

58 000 000 001 000 510110 1700 001 0 1,025,529.07 1,025,529.07 0.00

58 000 000 001 000 510203 1700 001 0 20,308.27 20,308.27 0.00

58 000 000 001 000 510204 1700 001 0 1,037.00 1,037.00 0.00

(12)

58 000 000 001 000 510514 1700 001 0 354,782.68 354,782.68 0.00

58 000 000 001 000 510601 1700 001 0 26,702.88 26,702.88 0.00

58 000 000 001 000 510602 1700 001 0 20,692.44 20,692.44 0.00

35 35 25/01/2016 CYD NOR SUE [P:01 T:LI A:2016] PAGO DE NOMINA DEL

EXTERIOR ENERO/2016, DOS 605.48 0.00 APROBADO S S

8888888888888 TCHAUCA TCHAUCA TCHAUCA DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 510514 1700 001 0 605.48 605.48 0.00

37 32 26/01/2016 RDP DVO OGA REG. IVA.- GARZON ORELLANA JORGE FERNANDO_MRE-DCS_DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL_PERIODO DICIEMBRE 2015_PAGO FUNCIONARIO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN_ REF.

S S APROBADO

-296.64 0.00 GARZON ORELLANA

JORGE FERNANDO

P PEREZPA PEREZPA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530606 1701 001 0 -296.64 -296.64 0.00

39 11 26/01/2016 RDP NOR OGA REG IVA.- CUR 38.- GARZON ORELLANA JORGE FERNANDO_MRE- DCS_DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL_PERIODO DICIEMBRE 2015_PAGO FUNCIONARIO DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN_ REF. CGAF-C-2016 -0084-M _CGAF-C-2016-0104-M_PROD VISITAS DE CAMPO_DCS-2016-0017-M

S S APROBADO

0.00 296.64

GARZON ORELLANA JORGE FERNANDO

P

MMOSQUERA P

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 530606 1701 001 0 296.64 296.64 0.00

43 43 26/01/2016 CYD NOR SUE

[P:01 T:NO A:2016] VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE ENERO/2016, EXTERIOR

S S APROBADO

0.00 529,172.82

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 529,172.82 529,172.82 0.00

(13)

45 45 26/01/2016 CYD NOR SUE

[P:01 T:NO A:2016] VIATICOS POR RESIDENCIA MES DE ENERO/2016, EXTERIOR CUBA

S S APROBADO

0.00 4,731.80

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 4,731.80 4,731.80 0.00

47 47 26/01/2016 CYD NOR SUE [P:01 T:HO A:2016] PAGO NOMINA DE

ALIMENTACION ENERO/2016. 6,028.00 0.00 APROBADO S S

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 510306 1700 001 0 3,768.00 3,768.00 0.00

55 000 000 007 000 510306 1700 001 0 44.00 44.00 0.00

58 000 000 001 000 510306 1700 001 0 2,072.00 2,072.00 0.00

60 000 000 001 000 510306 1700 001 0 144.00 144.00 0.00

48 48 26/01/2016 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2016] PAGO NOMINA CODIGO DE TRABAJO MES DE ENERO DEL 2016

S S APROBADO

0.00 69,763.48

1760000820001 XGUDINOH XGUDINOH XGUDINOH DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 510106 1700 001 0 40,402.00 40,402.00 0.00

01 000 000 006 000 510601 1700 001 0 4,909.18 4,909.18 0.00

55 000 000 007 000 510106 1700 001 0 561.00 561.00 0.00

55 000 000 007 000 510601 1700 001 0 68.17 68.17 0.00

58 000 000 001 000 510106 1700 001 0 20,050.00 20,050.00 0.00

58 000 000 001 000 510601 1700 001 0 2,436.31 2,436.31 0.00

(14)

60 000 000 001 000 510106 1700 001 0 1,192.00 1,192.00 0.00

60 000 000 001 000 510601 1700 001 0 144.82 144.82 0.00

51 51 26/01/2016 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2016] PAGO DE NOMINA DE

CANCILLERIA ENERO 2016 1,734,909.59 0.00 APROBADO S S

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 510105 1700 001 0 684,055.95 684,055.95 0.00

01 000 000 006 000 510510 1700 001 0 46,555.00 46,555.00 0.00

01 000 000 006 000 510601 1700 001 0 70,504.59 70,504.59 0.00

55 000 000 007 000 510105 1700 001 0 150,851.20 150,851.20 0.00

55 000 000 007 000 510510 1700 001 0 65,278.00 65,278.00 0.00

55 000 000 007 000 510601 1700 001 0 20,856.55 20,856.55 0.00

56 000 000 002 000 510105 1700 001 0 4,564.00 4,564.00 0.00

56 000 000 002 000 510510 1700 001 0 14,245.00 14,245.00 0.00

56 000 000 002 000 510601 1700 001 0 1,815.07 1,815.07 0.00

57 000 000 003 000 510105 1700 001 0 115,432.00 115,432.00 0.00

57 000 000 003 000 510510 1700 001 0 3,169.00 3,169.00 0.00

57 000 000 003 000 510601 1700 001 0 11,445.03 11,445.03 0.00

58 000 000 001 000 510105 1700 001 0 244,953.40 244,953.40 0.00

58 000 000 001 000 510510 1700 001 0 181,687.60 181,687.60 0.00

(15)

58 000 000 001 000 510601 1700 001 0 41,171.94 41,171.94 0.00

59 000 000 001 000 510510 1700 001 0 3,875.00 3,875.00 0.00

59 000 000 001 000 510601 1700 001 0 373.95 373.95 0.00

60 000 000 001 000 510105 1700 001 0 3,584.00 3,584.00 0.00

60 000 000 001 000 510510 1700 001 0 40,843.80 40,843.80 0.00

60 000 000 001 000 510601 1700 001 0 4,287.54 4,287.54 0.00

61 000 000 002 000 510105 1700 001 0 11,145.00 11,145.00 0.00

61 000 000 002 000 510510 1700 001 0 6,398.00 6,398.00 0.00

61 000 000 002 000 510601 1700 001 0 1,692.92 1,692.92 0.00

62 000 000 001 000 510105 1700 001 0 3,910.00 3,910.00 0.00

62 000 000 001 000 510510 1700 001 0 1,676.00 1,676.00 0.00

62 000 000 001 000 510601 1700 001 0 539.05 539.05 0.00

52 52 26/01/2016 CYD NOR SUE [P:01 T:AJ A:2016] PAGO DE NOMINA DE

FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 99,010.56 0.00 APROBADO S S

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 510602 1700 001 0 43,055.93 43,055.93 0.00

55 000 000 007 000 510602 1700 001 0 14,977.83 14,977.83 0.00

56 000 000 002 000 510602 1700 001 0 683.06 683.06 0.00

57 000 000 003 000 510602 1700 001 0 9,257.49 9,257.49 0.00

(16)

58 000 000 001 000 510602 1700 001 0 26,641.79 26,641.79 0.00

59 000 000 001 000 510602 1700 001 0 221.81 221.81 0.00

60 000 000 001 000 510602 1700 001 0 2,734.23 2,734.23 0.00

61 000 000 002 000 510602 1700 001 0 1,063.57 1,063.57 0.00

62 000 000 001 000 510602 1700 001 0 374.85 374.85 0.00

55 55 27/01/2016 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2016] PAGO VIATICOS POR

RESIDENCIA EXTERIOR ENERO 2016 (2) 24,430.47 0.00 APROBADO S S

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 24,430.47 24,430.47 0.00

57 57 27/01/2016 CYD NOR SUE [P:01 T:SE A:2016] PAGO NOMINA DE SUBROGACION Y ENCARGOS DEL MES DE ENERO/2016.

S S APROBADO

0.00 38,553.10

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 510203 1700 001 0 119.17 119.17 0.00

01 000 000 006 000 510512 1700 001 0 6,565.85 6,565.85 0.00

01 000 000 006 000 510513 1700 001 0 8,992.00 8,992.00 0.00

01 000 000 006 000 510601 1700 001 0 1,501.34 1,501.34 0.00

55 000 000 007 000 510203 1700 001 0 129.50 129.50 0.00

55 000 000 007 000 510512 1700 001 0 1,247.09 1,247.09 0.00

55 000 000 007 000 510513 1700 001 0 2,233.00 2,233.00 0.00

(17)

55 000 000 007 000 510601 1700 001 0 335.84 335.84 0.00

57 000 000 003 000 510512 1700 001 0 150.30 150.30 0.00

57 000 000 003 000 510513 1700 001 0 1,616.00 1,616.00 0.00

57 000 000 003 000 510601 1700 001 0 170.44 170.44 0.00

58 000 000 001 000 510203 1700 001 0 21.28 21.28 0.00

58 000 000 001 000 510512 1700 001 0 3,536.70 3,536.70 0.00

58 000 000 001 000 510513 1700 001 0 9,617.00 9,617.00 0.00

58 000 000 001 000 510601 1700 001 0 1,269.34 1,269.34 0.00

60 000 000 001 000 510513 1700 001 0 956.00 956.00 0.00

60 000 000 001 000 510601 1700 001 0 92.25 92.25 0.00

73 56 27/01/2016 RDP NOR OGA VGI-DF-DIRECCION FINANCIERA-PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR EL SERVICIO DE RECAUDACION EN DICIEMBRE 2014, ENERO 2015 Y DICIEMBRE 2015 FACT 9988-29050-18782 -22102-3101-24773-24775-1102 SEGUN MEMO MREMH-DF-2016-0098-M

S S APROBADO

2,704.20 0.00 BANCO NACIONAL

DE FOMENTO BNF

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 004 000 570203 1701 001 0 2,704.20 2,704.20 0.00

94 42 27/01/2016 RDP NOR OGA CIFUENTES GARCIA CARLOS DANILO_MRE-DESPACHO_DESPACHO MINISTERIO_PGO FUNCIONARIO (TECNICO EN DISEÑO

GRAFICO)_DICIEMBRE 2015 _MREMH- GM-2015-0724_MREMH-DARH-2015-3618 -M_MREMH-DARH-2015-3472- M_MREMH-CGAF-C-2016-0083-M_CGAF- C-2016-0104-M, FACT 001-001-690

S S APROBADO

169.44 0.00 CIFUENTES GARCIA

CARLOS DANILO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

55 000 000 007 000 530606 1701 001 0 169.44 169.44 0.00

(18)

123 123 27/01/2016 CYD NOR SUE

[P:01 T:HE A:2016] PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS ENERO 2016

S S APROBADO

0.00 67,320.94

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 006 000 510203 1700 001 0 101.66 101.66 0.00

01 000 000 006 000 510509 1700 001 0 48,480.08 48,480.08 0.00

01 000 000 006 000 510601 1700 001 0 1,071.54 1,071.54 0.00

55 000 000 007 000 510509 1700 001 0 2,305.51 2,305.51 0.00

55 000 000 007 000 510601 1700 001 0 11.14 11.14 0.00

56 000 000 002 000 510509 1700 001 0 196.25 196.25 0.00

57 000 000 003 000 510509 1700 001 0 711.11 711.11 0.00

58 000 000 001 000 510203 1700 001 0 15.38 15.38 0.00

58 000 000 001 000 510509 1700 001 0 11,590.19 11,590.19 0.00

58 000 000 001 000 510601 1700 001 0 127.54 127.54 0.00

60 000 000 001 000 510203 1700 001 0 12.92 12.92 0.00

60 000 000 001 000 510509 1700 001 0 2,223.92 2,223.92 0.00

60 000 000 001 000 510601 1700 001 0 18.84 18.84 0.00

61 000 000 002 000 510509 1700 001 0 454.86 454.86 0.00

(19)

125 125 28/01/2016 CYD NOR SUE

[P:01 T:NO A:2016] PAGO NOMINA DE RESIDENCIA MES DE ENERO 2016 SRA.

LANDAZURI DE MORA

S S APROBADO

0.00 708.00

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 708.00 708.00 0.00

126 84 28/01/2016 DEV NOR OGA

ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES-VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ANA TINOCO HIJA DEL FUNCIONARIO JUAN TINOCO CORDOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.13079

S S APROBADO

0.00 150.00

ESCOBAR CAICEDO MYRIAM CECILIA DE LOS ANGELES

1704160819001 REYESAN REYESAN REYESAN DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

127 75 28/01/2016 DEV NOR OGA

BELTRAN RAMIREZ JESSY MARILLAC DEL PILAR-VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO MATHYAS QUILUMBA HIJO DE LA FUNCIONARIA VICTORIA ALCOCER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF- C-2016-0132-M FACTURA No.4179

S S APROBADO

120.00 0.00 BELTRAN RAMIREZ

JESSY MARILLAC DEL PILAR

1707165484001 REYESAN REYESAN REYESAN ROMEROIV

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

128 86 28/01/2016 DEV NOR OGA

BURBANO DUQUE GRACIELA ELIZABETH-VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO LUIS TORRES HIJO DEL FUNCIONARIO LUIS TORRES MORALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF- C-2016-0132-M FACTURA No.1333

S S APROBADO

150.00 0.00 BURBANO DUQUE

GRACIELA ELIZABETH

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

(20)

130 83 28/01/2016 DEV NOR OGA

CASTILLO DELGADO SILVANA DEL ROCIO-VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO XAVIER ALCIVAR HIJO DEL FUNCIONARIO XAVIER ALCIVAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF- C-2016-0132-M FACTURA No.2919

S S APROBADO

0.00 150.00

CASTILLO DELGADO SILVANA DEL ROCIO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

131 106 28/01/2016 DEV NOR OGA

SILVA JARAMILLO MARITZA BEATRIZ- CENTRO INFANTIL "MI GUAGUITO"- VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO SAMUEL ALEJANDRO POZO FUENTES HIJO DE LA FUNCIONARIA SUSANA MERCEDES FUENTES HIDALGO

S S APROBADO

0.00 150.00

SILVA JARAMILLO MARITZA BEATRIZ

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

132 89 28/01/2016 DEV NOR OGA

BELTRAN MAYORGA LUZ ANGELICA- VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO-A ISACC BOLAÑOS HIJO-A DEL FUNCIONARIO-A GABRIELA TORRES VELA

S S APROBADO

150.00 0.00 BELTRAN MAYORGA

LUZ ANGELICA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

133 103 28/01/2016 DEV NOR OGA CAMACHO MONAR TERESA DEL ROCIO CENTRO INFANTIL LOS DELFINES-VGI- DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA GIANNE ESTEFANIA GARCIA OCHOA HIJA DE LA FUNCIONARIA GEANELLA MARGARITA OCHOA VELOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF- C-2016-0132-M FACTURA No.717

S S APROBADO

150.00 0.00 CAMACHO MONAR

TERESA DEL ROCIO

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

(21)

134 59 28/01/2016 DEV NOR OGA

ROMERO RUIZ SANDRA MARIELA.- VGI-DARH-DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO-PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES ENERO 2016 DEL NIÑO JOAN SEBASTIAN FERNANDEZ PADILLA, HIJO DE LA FUNCIONARIA FARATH JOSABA PADILLA PAPA.

FACTUR 001-001-000005264.

REF.MREMH-CGAF-C-2016-0132-M, MREMH-DARH-2016-0863-M.

S S APROBADO

0.00 150.00

ROMERO RUIZ SANDRA MARIELA

1711853638001 REYESAN REYESAN REYESAN ROMEROIV

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

135 135 28/01/2016 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2016] PAGO DE NOMINA DE

RESIDENCIA ENERO 2016 30,821.60 0.00 APROBADO S S

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530306 1701 001 0 30,821.60 30,821.60 0.00

139 65 28/01/2016 DEV NOR OGA

ARBOLEDA GARCIA MARIA LUISA CATALINA-VGI-DARH-PAGOPOR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JULIO ESPINOZAHIJO DE LA FUNCIONARIA MARIA BENAVIDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF- C-2016-0132-M FACTURA No.2055

S S APROBADO

150.00 0.00 ARBOLEDA GARCIA

MARIA LUISA CATALINA

P

MMOSQUERA P ROMEROIV

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

141 64 28/01/2016 DEV NOR OGA

HARO ACUNA LOURDES JIMENA-VGI- DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO KAIO BALLA HIJO DE LA FUNCIONARIA LOURDES BALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.3550

S S APROBADO

150.00 0.00 HARO ACUNA

LOURDES JIMENA

P

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

(22)

144 66 28/01/2016 DEV NOR OGA

HONTANAR CIA. LTDA.-VGI-DARH- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO DANIEL MONTAÑO HIJO DE LA FUNCIONARIA MONICA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.92407

S S APROBADO

0.00 150.00

HONTANAR CIA.

LTDA.

P

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

146 97 28/01/2016 DEV NOR OGA

CASTRO HERNANDEZ GLADYS MARGOTH CENTRO INFANTIL "IDEA"- VGI-DARH-PAGOPOR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO HAKJAN SAMIN MASAQUIZA CHOLOQUINGA HIJO DEL FUNCIONARIO KLEBER MAZAQUIZA MASAQUIZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. MEMO MREMH- CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.4315

S S APROBADO

0.00 150.00

CASTRO HERNANDEZ GLADYS MARGOTH

P

MMOSQUERA

P DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

148 60 28/01/2016 DEV NOR OGA

CORDOVA DAVALOS MARIA EUGENIA- VGI-DARH-PAGOPOR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO ABDO TADEO HIJO DEL FUNCIONARIO TEOFILO ENRIQUE ABDO PERALTA

S S APROBADO

150.00 0.00 CORDOVA DAVALOS

MARIA EUGENIA

1711104289001 AMBULUDIMA AMBULUDIM

A

AMBULUDIM

A ROMEROIV

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

149 76 28/01/2016 DEV NOR OGA

HERNANDEZ JACOME PENELOPE DE LOURDES-VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA EMILIA CAZAR HIJA DE LA FUNCIONARIA IVONNE SANDOVAL ENRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PENSION DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.99371

S S APROBADO

150.00 0.00 HERNANDEZ

JACOME PENELOPE DE LOURDES

1708127509001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE ROMEROIV

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

(23)

150 74 28/01/2016 DEV NOR OGA

CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA-VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ANA AYAGUARI HIJO DE LA FUNCIONARIA MARCELA ALVAREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF- C-2016-0132-M FACTURA No.4791

S S APROBADO

0.00 150.00

CALDERON LOZANO SANDRA VERONICA

P

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

151 68 28/01/2016 DEV NOR OGA

GAIBOR SALTOS MIGUEL ALFREDO WLADIMIR.- VGI-DARH-DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO-PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES ENERO 2016 DE LA NIÑA ISABELLA VALENTINA PEREZ RODRIGUEZ, HIJA DEL FUNCIONARIO HECTOR DANIEL PEREZ DEFRANC.

FACT 001-001-000025300. REF.MREMH- CGAF-C-2016-0132-M.

S S APROBADO

0.00 150.00

GAIBOR SALTOS MIGUEL ALFREDO WLADIMIR

1708237290001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE ROMEROIV

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

152 72 28/01/2016 DEV NOR OGA

BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR-VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA NINA ARELLANO HIJA DEL FUNCIONARIO SIMON ARELLANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF- C-2016-0132-M FACTURA No.4565

S S APROBADO

145.00 0.00 BENAVIDES

VELASCO GLORIA LEONOR

P

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 145.00 145.00 0.00

153 61 28/01/2016 DEV NOR OGA UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALES-VGI-DARH-PAGOPOR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN GORDILLOHIJO DE LA FUNCIONARIA RINA BERMEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF- C-2016-0132-M FACTURA No.97899

S S APROBADO

150.00 0.00 UNIDAD EDUCATIVA

SAN FRANCISCO DE SALES

A

AMBULUDIM

A ROMEROIV

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

(24)

154 69 28/01/2016 DEV NOR OGA

ESPINDOLA FLORES MARIA PAULINA.- VGI-DARH-DIRECCION DE

ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO-PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES ENERO 2016 DEL NIÑO JUAN MANUEL ROBAYO PEREZ, HIJO DE LA FUNCIONARIA PAULINA DEL ROSARIO PEREZ ARIA. FACT 003- 001-0002136. REF.MREMH-CGAF-C-2016- 0132-M. MREMH-DARH-2016-0863-M.

S S APROBADO

0.00 150.00

ESPINDOLA FLORES MARIA PAULINA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

155 111 28/01/2016 DEV NOR OGA

ALBAN GRADOS SANDRA ELIZABETH- CENTRO INFANTIL"MOISES ALBANY"- VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA DULCE VALENTINA ZABALA MOREJON HIJO DE LA FUNCIONARIA DAYANA CRISTINA MOREJON TASIGCHANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF- C-2016-0132-M FACTURA No.5783

S S APROBADO

132.00 0.00 ALBAN GRADOS

SANDRA ELIZABETH

1710894997001 MVASQUEZE MVASQUEZE MVASQUEZE DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 132.00 132.00 0.00

156 101 28/01/2016 DEV NOR OGA

FUNDACION COLEGIO AMERICANO DE QUITO-VGI-DARH-PAGOPOR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA LUCIANA TORRES ORTIZ HIJA DE LA FUNCIONARIA VERONICA KARINA ORTIZ CEVALLOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.001-001-2037544

S S APROBADO

150.00 0.00 FUNDACION

COLEGIO AMERICANO DE QUITO

P

MMOSQUERA

P DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

(25)

161 113 28/01/2016 DEV NOR OGA

ORCES CUEVA CECILIA DEL CARMEN- CENTRO INFANTIL"ISLAS

GALAPAGOS"-VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO MORA ARIAS JOAQUIN HIJO DEL FUNCIONARIO LUIS ALBERTO MORA PILA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.002-001-000644

S S APROBADO

0.00 90.00

ORCES CUEVA CECILIA DEL CARMEN

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 90.00 90.00 0.00

162 120 28/01/2016 DEV NOR OGA

BORJA GOMEZ ROMELIA NATIVIDAD- VGI-DARH-PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN CARLOS RODRIGUEZ FREIRE HIJO DE LA FUNCIONARIA MERY DEL ROCIO FREIRE ACOSTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.6578-CP-24

S S APROBADO

130.00 0.00 BORJA GOMEZ

ROMELIA NATIVIDAD

P

MMOSQUERA

P DINAGL

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

163 105 28/01/2016 DEV NOR OGA

ESCOBAR POVEDA MARIA ALEXANDRA-MI ARCO IRIS DEL SABER-VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO KEVIN JOSUE LOAIZA AGUILAR HIJO DEL FUNCIONARIO JUAN CARLOS LOAIZA GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.2863

S S APROBADO

140.00 0.00 ESCOBAR POVEDA

MARIA ALEXANDRA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 140.00 140.00 0.00

164 62 28/01/2016 DEV NOR OGA UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE- VGI-DARH-PAGOPOR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO RAFAEL BENITEZ HIJO DEL FUNCIONARIO MARCO BENITEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.141152

S S APROBADO

0.00 150.00

UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE

A

AMBULUDIM

A ROMEROIV

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

(26)

165 119 28/01/2016 DEV NOR OGA

OQUENDO DUENAS VERONICA SALOME-VGI-DARH-PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO CRISTIAN GABRIEL ESPINOSA MAYA HIJO DEL FUNCIONARIO CRISTHIAN ROLANDO ESPINOSA CANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.1478-CP-24

S S APROBADO

0.00 90.00

OQUENDO DUENAS VERONICA SALOME

P

MMOSQUERA

P DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 90.00 90.00 0.00

166 104 28/01/2016 DEV NOR OGA

VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA- VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA SAMANTHA ABIGAIL MOREIRA LUCUMI HIJA DE LA FUNCIONARIA ZOILA VERONICA LUCUMI AUQUILA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.3339

S S APROBADO

0.00 120.00

VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

167 117 28/01/2016 DEV NOR OGA

ATELIER AVENIR EDUCACION CIA.

LTDA.-VGI-DARH-PAGO SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN DAVID ERAS VELOZ HIJO DEL FUNCIONARIO JAIRO VINICIO ERAS NIETO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF- C-2016-0132-M FACTURA No.3520-CP-24

S S APROBADO

150.00 0.00 ATELIER AVENIR

EDUCACION CIA.

LTDA.

P

MMOSQUERA

P DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

168 63 28/01/2016 DEV NOR OGA VACA BASTIDAS TATIANA DANIELA.- VGI-DARH-DIRECCION DE

ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO-PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES ENERO 2016 DEL NIÑA CAMILA SOPHIA ALVAREZ PALACIOS, HIJA DE LA FUNCIONARIA JOHANNA DENISSE PALACIOS CONTRERAS. FACT 002-001-000000744.

REF.MREMH-CGAF-C-2016-0132-M.

MREMH-DARH-2016

S S APROBADO

98.00 0.00 VACA BASTIDAS

TATIANA DANIELA

A

AMBULUDIM

A ROMEROIV

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 98.00 98.00 0.00

(27)

170 98 28/01/2016 DEV NOR OGA

VALENCIA CALDERON ANA MARIA_VGI-DARH_PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO:

MATEO YEPEZ VEINTIMILLA_HIJO DEL FUNCIONARIO: PATRICIO YEPEZ VALERO_ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2016_SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-

M_FACTURA No. 001-001-3837_CP No. 24

S S APROBADO

0.00 150.00

VALENCIA CALDERON ANA MARIA

1715467138001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA ROMEROIV

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

171 67 28/01/2016 DEV NOR OGA

VINUEZA BRITO TERESA DEL ROSARIO.- VGI-DARH-DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO-PAGO SERVICIO DE GUARDERIA MES ENERO 2016 DE LA NIÑA CAMILA XIOMARA PILLAJO PAUCAR, HIJA DE LA FUNCIONARIA ALEXANDRA VERONICA PAUCAR TOAPANTA. FACT 002-001-000004588.

REF.MREMH-CGAF-C-2016-0132-M.

S S APROBADO

0.00 150.00

VINUEZA BRITO TERESA DEL ROSARIO

A

AMBULUDIM

A ROMEROIV

ORT FTE

REN UBG AC

PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

172 99 28/01/2016 DEV NOR OGA

TERAN ORDONEZ DELIA MATILDE_VGI-DARH_PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO:

MILAGROS JIMENEZ NARANJO_HIJO DEL FUNCIONARIO: GUISELLA NARANJO COLOMA_

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2016_SEGUN MEMO MREMH- CGAF-C-2016-0132-M_FACTURA No. 003- 001-1392_CP. No. 24

S S APROBADO

145.80 0.00 TERAN ORDONEZ

DELIA MATILDE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 145.80 145.80 0.00

173 87 28/01/2016 DEV NOR OGA CHANGO ALMEIDA VERONICA GISSELA-VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO ANTHONY EMMANUEL VIVAS ACHIG HIJO DE LA FUNCIONARIA CAROLINA ACHIG CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-M FACTURA No.3364

S S APROBADO

0.00 95.00

CHANGO ALMEIDA VERONICA GISSELA

A

AMBULUDIM

A DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 95.00 95.00 0.00

(28)

174 107 28/01/2016 DEV NOR OGA

UNIDAD EDUCATIVA LA

CONDAMINE_VGI-DARH_PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO:

MATIAS ZAMBRANO SANCHEZ_ HIJO DEL FUNCIONARIO: MARITZA SANCHEZ

SAMANIEGO_CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2016 SEGUN_MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132-

M_FACTURA No. 001-001-141151_CP. No.

24

S S APROBADO

0.00 150.00

UNIDAD EDUCATIVA LA CONDAMINE

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

175 114 28/01/2016 DEV NOR OGA

KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT-CENTRO

INFANTIL"MEKANOS"-VGI-DARH-PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO DAVID SEBASTIAN PONTON ORDOÑEZ HIJO DE LA FUNCIONARIA SANDRA ISABEL ORDOÑEZ VAREA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SEGUN MEMO MREMH-CGAF- C-2016-0132-M FACTURA No.5136

S S APROBADO

150.00 0.00 KAROLYS

PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT

A

AMBULUDIM

A DINAGL

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00

177 110 28/01/2016 DEV NOR OGA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL BILINGUE BLUE SKY_VGI-DARH_PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO-A: EMILIA ESPINOZA VALENCIA_HIJO-A DEL FUNCIONARIO- A: ANA VALENCIA

INTRIAGO_CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2016_SEGUN MEMO MREMH-CGAF-C-2016-0132- M_FACTURA No. 001-001-10585_CP. No.

24

S S APROBADO

150.00 0.00 CENTRO DE

DESARROLLO INFANTIL BILINGUE BLUE SKY

1791864859001 OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA OJEDAMA ROMEROIV

ORT FTE

UBG REN

AC PY PR

01 000 000 003 000 530210 1701 001 0 150.00 150.00 0.00