PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
“ “ AUDITORIA INTERNA” AUDITORIA INTERNA”
ACTIVIDADES ACTIVIDADES
1.
Introducción2.
Socialización delprocedimiento “Auditoría Interna”
3.
Presentación de video sobre Auditorías Internas¿QUE ES UNA
¿QUE ES UNA AUDITORÍA?
AUDITORÍA?
Proceso sistemático, independiente y
documentado para
obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensión en que se
cumplen los criterios de auditoría.
ACTORES EN UNA ACTORES EN UNA
AUDITORÍA AUDITORÍA
Auditor/es: son las personas que llevan a cabo la auditoría.
Sólo las personas que
cumplen con ciertos requisitos necesarios pueden realizar
una auditoría de calidad.
Auditado: Es la organización o parte de la organización que se somete a la auditoría.
Cliente: persona u
organización que solicita la auditoría.
REQUISITOS DEL AUDITOR REQUISITOS DEL AUDITOR
DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL SISTEMA DE CALIDAD
EDUCACIÓN:
Enseñanza Media completa (mínimo)
ENTRENAMIENTO:
Aprobar cursos de:
Conocimiento y comprensión del
"Sistema de Gestión de la Calidad“
Formación de auditor
ATRIBUTOS PROFESIONALES:
Capacidad de expresión oral y escrita
Analítico, perspicaz
Capacidad de síntesis
OBJETIVOS DE LA OBJETIVOS DE LA
AUDITORÍA AUDITORÍA
Verificar a través de su
documentación (Manual de Calidad, Procedimientos,
Instrucciones y Registros) si el SGC, atiende las
disposiciones
establecidas por el Sistema de Calidad.
En un SGC, las auditorías tienen dos finalidades básicas:
OBJETIVOS DE LA OBJETIVOS DE LA
AUDITORÍA AUDITORÍA
Verificar a través del análisis crítico de los métodos operativos que están siendo
utilizados, si el
Sistema de Calidad,
cumple con lo que
está escrito en los
propios documentos.
ETAPAS DE UNA ETAPAS DE UNA
AUDITORÍA AUDITORÍA
1. Preparación de la Auditoría
2. Ejecución de la Auditoría
3. Elaboración de los Informes de Auditoría
4. Promover la definición de Acción Correctiva
(compromisos)
5. Seguimiento
¿CÓMO SE PREPARA UNA
¿CÓMO SE PREPARA UNA AUDITORÍA?
AUDITORÍA?
Recopilación de procedimientos,
manuales, formatos, instructivos etc.
Elaboración de la lista de verificación
Preparación de la agenda de auditoría/estimación de los tiempos asociados
Notificación previa al área,
por escrito, incluir información acerca los objetivos
¿CÓMO SE PREPARA UNA
¿CÓMO SE PREPARA UNA AUDITORÍA?
AUDITORÍA?
Programación (fechas y horas),
auditores, Procesos a ser auditados y sectores involucrados.
Definir alcance/objetivo
Reunión del equipo auditor para:
Establecer métodos/técnicas a aplicar
Distribuir tareas
Determinar aspectos logísticos.
EJECUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA
AUDITORÍA AUDITORÍA
Efectuar Reunión de Apertura
Desarrollar entrevistas
Realizar reunión
cierre
“ “ AUDITORÍA INTERNA” AUDITORÍA INTERNA”
OBJETIVO
Definir la metodología para
planear y ejecutar las actividades de Auditoría Interna al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), con el fin de contribuir a la protección de los usuarios y al mejoramiento de la eficacia en los servicios de Laboratorio y Vacunación.
ALCANCE
Este procedimiento incluye la aplicación del procedimiento de Auditorías Internas llevadas a
cabo en el SGC de los servicios de Laboratorio y Vacunación de la
Facultad de Medicina.
RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES
El Representante de la Dirección está facultado para establecer y
administrar el programa de Auditoría Interna.
El Auditor Líder es el encargado de dirigir,
implementar, monitorear y revisar las actividades de las auditorías internas.
RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES
Los Auditores Internos son los responsables de llevar a cabo las actividades de la Auditoría.
Es responsabilidad del Representante de la Dirección, planear y
organizar las auditorías
internas, según se requiera en cada servicio.
CONTENIDO DEL CONTENIDO DEL
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
Programación del Ciclo de Auditoría
Planeación de la Auditoría
Elaboración de Lista de Verificación
Reunión de Apertura
Ejecución de la Auditoría
Entrevistas
Reunión de Cierre
Diligenciamiento de No Conformidades
Seguimiento a las Acciones Correctivas y Preventivas derivadas de la Auditoría.
Evaluación del Proceso de Auditoría
