INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO. Al Cuarto Trimestre, 2011

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO

Al Cuarto Trimestre, 2011

Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A.

7%

93%

Fondos Nacionales Fondos Externos Gráfico Nº 1

Distribución de Inversión Pública Instituto Hondureño de Turismo (IHT)

4.1 Inversión Pública al Cuarto Trimestre, Año 2011

El Instituto Hondureño de Turismo (IHT) al 31 de Diciembre del 2011 ejecuta 2

operaciónes, Programa de Manejo

Ambiental de Islas del Bahía, Fase II (PMAIB) y el Programa Nacional de Turismo Sostenible, (PNTS). Al Cuarto

trimestre el IHT. cuenta con un

presupuesto vigente destinado a

proyectos de inversión por el orden de L.126,265,700 financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

4.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al Cuarto Trimestre 2011

El IHT al cuarto trimestre ha ejecutado el 83% (L.31,397,205) de lo programado. Cabe mencionar que a diferencia del trimestre anterior el Programa de Manejo Ambiental de Islas de la Bahía, Fase II (PMAIB) presenta un significativo incremento en su porcentaje ejecución (136%), situación gratificante ya que el proyecto culminó el 31 de Diciembre del 2011, así mismo cabe mencionar que el financiamiento BID para este proyecto igualmente a finalizado por lo que al cierre del 2011 este proyecto ejecuto únicamente fondos de donación (GEF/8753).

Descripción Monto

Presupuesto Aprobado 126,265,700

Presupuesto Vigente 126,265,700

Ejecutado Primer Trimestre (Devengado) 9,058,067

Programado Segundo Trimestre 29,948,079

Ejecutado Segundo Trimestre (Devengado) 15,038,518

Programado Tercer Trimestre 47,090,256

Ejecutado Tercer Trimestre (Devengado) 25,341,828

Programado Cuarto Trimestre 37,694,654

Ejecutado Cuarto Trimestre (Devengado) 31,397,205

% Ejecutado Cuarto Trimestre 83%

Total Ejecución Acumulada

Anual (Devengado) 80,835,619

% Ejecutado Anual 64%

Cuadro No. 6

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA, AL IV TRIMESTRE- 2011 Cifras en Lempiras

2 Instituto Hondureño de Turismo 126,265,700 126265,700 37694,654 31397,205 83 80835,619 64

1

PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA II ETAPA

1113/SF-HO

3895,100

3895,100 728,874 993,020 136 1939,702 50 2

PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE

1623/SF-HO

122370,600

122370,600 36965,780 30404,186 82 78895,917 64 Cuadro No. 7

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras

No.

Proy. Institución / Proyecto No. Convenio

Anual IV Trimestre, 2011 % Ejec. Anual Devengado Devengado al IV Trimestre-2011 Programado Aprobado Presupuesto Vigente % Ejec. IV Trim-11

Se adjunta Anexo No. 1: Programa de Inversión Pública/Ejecución Financiera

 Programa de Manejo Ambiental de Islas del Bahía, Fase II (PMAIB); Al cuarto trimestre del 2011, el programa cuenta con un presupuesto vigente de L.3,895,100 de fondos no reembolsables, de los cuales ha ejecutado el 136%, así mismo cabe mencionar que la ejecución anual acumulada es de 50%, cifra bastante baja tomando en cuenta que el año 2011 ya finalizo; de igual manera aún sigue en proceso la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque en Ordenamiento Territorial para el Municipio de Utila, este proceso ha sido adjudicado a UMA-Regioplan.

Las actividades que el PMAIB desarrollo durante este trimestre fueron enfocadas a realizar monitoreos marinos para verificar si hay personas que están haciendo cosas ilegales e informar a las autoridades correspondientes, así mismo comunicar a las personas (que se encuentren en el área) de las actividades que se deben de realizar, también un Programa de Patrullaje: actualmente se está gestionando con la naval un patrullaje de vigilancia de las áreas protegidas, en el cual la naval estaría proporcionado el bote, el personal y parte de combustible, BICA pondrá parte de la gasolina y la persona que les cocine la comida. Los Fondos de Marea proporcionaran la socialización, también capacitación para protección de las áreas protegidas a nivel de las islas. En lo que respecta a los fondos GEF, su fecha de finalización ampliada es al 31 de diciembre de 2011.

 Programa Nacional de Turismo Sostenible, PNTS, Al cuarto trimestre del 2011, cuenta con un presupuesto vigente de L.122,370,600 y una ejecución del 82% (L. 30,404,186) asi mismo cabe mencionar que este proyecto cuanta con una ejecución física del 70% al cierre del año 2011, teniendo a la fecha los siguientes avances:

 Consolidación e Impermeabilización de la Acrópolis de Copan Ruinas: En ejecución, adjudicado a la Asociación Copan, se otorgó orden de inicio el 7/06/2011, se ha pagado en este trimestre US$ 73,610.04 que equivalen a Lps. 1,401,630.93. Se finalizó la primera etapa, por lo cual se solicitó una ampliación para la reparación de unos túneles colapsados y esta fue aprobada por el BID.

 Construcción de Puente en Río Amarillo: En ejecución, la construcción adjudicada a Suministros, Ingeniería, Tecnología, S de R.L. de CV-SIT y la

inicio el 25/07/2011.

 Construcción de Obras de Reparación de Infraestructura de Copan Ruinas (Museo, Sitio Arqueológico Sepultura y Cría): En ejecución, la construcción se adjudicó a Concretos y Agregados de Sula S.A de C.V – CYASSA y la supervisión al Ingeniero Luis Enrique Rivera Jiménez, se otorgó orden de inicio el 13/09/2011, se ha pagado US$ 21,757.05 equivalente a Lps. 411,101.63.

 Finalizada la Obra de Restauración de la Fortaleza San Fernando de Omoa,

se realizaron los traspasos de obra, se realizó el pago de una estimación por US$ 9,553.65 equivalente a Lps. 181,913.94, sin embargo aún se tiene pendiente el cierre final, más el pago de la retención de calidad.

Se adjunta Anexo No.2: Programa de Inversión Pública Ejecución Física 4.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos

A continuación se presenta una breve descripción de los principales problemas enfrentados por los proyectos hasta la fecha:

4.4 Ejecución por Región

Instituto Hondureño de Turismo 126265,700 126265,700 37694,654 31397,205 83 80835,619 64

R01 - Valle de Sula 65348,000 50674,753 19846,750 7765,472 39 21481,421 42 R03 - Occidente 35889,350 33799,951 10703,605 12534,563 117 30475,045 90 R04 - Valle de Lean - 1315,000 - 552,373 847,423 64 R12 - Distrito Central 16242,650 24183,876 4197,825 4801,440 114 17899,454 74 R15 - Arrecife Mesoamericano 8785,700 16292,120 2946,474 5743,357 195 10132,275 62 Fuente SIAFI Cuadro No. 8 Aprobado Vigente % Ejec. Anual Institución/ Región Anual

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras

Programado Devengado % Ejec. IV Trimestre, 2011

Devengado al IV

Trimestre-2011

Se adjunta Anexo No.3: Programa de Inversión Pública Ejecución Regional

A nivel regional la inversión del año 2011 concentra la mayor parte en la región 15, con una ejecución de 195% respectivamente donde se concentra en su mayoría las actividades del Programa Nacional de Turismo Sostenible, hasta la fecha el proyecto más grande en inversión dentro del sector.

Área Problemas Acciones Responsables

Técnica

Los proyectos turísticos no han alcanzado sus metas propuestas, en su mayoría por mala coordinacion y planificacion técnica, lo que se resume en desfaces en la operación de los proyectos, afectando de esta forma el desarrollo de productos competitivos, asi como a la promoción y comercialización efectiva de destinos turísticos prioritarios.

Monitoreo constante mediante planes de acción y reuniones periodicas para el

seguimiento y cumplimiento de las metas y actividades propuestas.

CONCLUSIONES

1. Los perfiles solicitados para las contrataciones de los consultores son estrictos, al grado que es casi imposible la contratación de expertos en el tema en el mercado nacional, generando de esta forma, desfases en la operación, afectando el desarrollo de los proyectos.

RECOMENDACIONES

1) Es de suma importancia que el Instituto Hondureño de Turismo de continuidad a las obras ya existentes y que a su vez, sea determinante en la toma de decisiones evitando de esta forma la solicitud de extensiones de tiempo para la ejecución de proyectos. 2) Es necesario que al momento de evaluar las instituciones y específicamente el IHT en

cuanto a sus niveles de ejecución, se tome en cuenta no solamente los porcentajes cuantitativos reflejados en el SIAFI, sino también la calidad de ejecución física y su pro-actividad en la solución de su problemática.

3) Es necesario que la Unidad Ejecutora se preocupe por regular las actividades realizadas en SIAFI, ya que a la fecha se han realizado acciones relevantes para los proyectos las cuales no se encuentran descritas en el sistema.

4) Es necesario mejorar la redacción al momento de elaborar el informe trimestral de proyectos de la institución.

2 Instituto Hondureño de Turismo 126,265,700 126,265,700 37,694,654 31,397,205 83 80,835,619 64

1

PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA II ETAPA

1113/SF-HO

3,895,100

3,895,100 728,874 993,020 136 1,939,702 50

2

PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE

1623/SF-HO

122,370,600

122,370,600 36,965,780 30,404,186 82 78,895,917 64

Institución: 501-Instituto Hondureño de Turismo Cifras en Lempiras

No.

Proy. Institución / Proyecto No. Convenio

Anual IV Trimestre, 2011 % Ejec. Anual Devengado Devengado al IV Trimestre-2011 Programado Aprobado Presupuesto Vigente % Ejec. IV Trim-11

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 2 501-Instituto Hondureño de Turismo

1 PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA II ETAPA

001-COORDINACION Y ADMINISTRACION (PMAIB ) 01-NORMATIVA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA UTILA PORCENTAJE (S) - 5 - - - - 5 - - - 02-CONSULTORIA IMPLEMENTACION PARCIAL DEL PLAN DE GESTION DE ARTESANAL EM CAYITOS UTILA

PORCENTAJE (S) - 10 - - - - 5 - - -

03-CONSULTORIA

DEMARCACION DE LAS ZONAS PROTECCION ESPECIAL MARINA

PORCENTAJE (S) - 5 - - - - 5 - - -

04-CONSULTORIA PARA LA

REGLAMENTACION DEL

DECRETO LEY DE AREAS PROTEGIDAS

PORCENTAJE (S) - 100 - 5 5 - - - 5

05-CONSULTORIA PARA INTERPRETACION DEL CENTRO DE VISITANTES DE UTILA

PORCENTAJE (S) - 5 - - - - 5 - - -

06-CONSULTORIA ESTADO DE LAS ISLAS DE LA BAHIA (INCLUYE PASTOS Y MANGLES)

PORCENTAJE (S) - - - - 07-CONSULTORIA PARA READECUACION DE LOS PLANES DE MANEJO EN FORMATO ICF PORCENTAJE (S) - 50 - - - - 30 - - - 08-FORMULACION E IMPLEMENTACION DE PLANES DE ACCION EN 3 CUENCAS PORCENTAJE (S) - 45 - 5 11 - - - - 09-ADMINISTRACION DEL

PROGRAMA PMAIB PORCENTAJE (S) - 100 - 16 16 - 25 - 6 24 10-FORTALECIMIENTO A LAS

ONGS Y MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

NO. DE

OPERACIONES 7 - 2 4 29 1 - 2 4 200

2 PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE 001-UNIDAD COORDINADORA 01-ADMINISTRACION DEL PROGRAMA NO. DE OPERACIONES - 100 - 89 89 - 25 - 21 84

002-AUDITORIA 01-AUDITORIAS REALIZADAS AL PROGRAMA NO. DE INFORMES DE AUDITORIA - 75 - 41 55 - - - - 005-SUPERVISION DE OTROS PROYECTOS (PTSMM Y ENTS) 01-SUPERVISION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORREDOR TURISTICO MUNDO MAYA PORCENTAJE (S) - 90 - 89 99 - 18 - 20 111 02-SUPERVISION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORREDOR PROYECTOS DE LA ENTS PORCENTAJE (S) - 36 - 22 61 - 22 - 22 100 007-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 01-PROGRAMA PARA SEGUIMIENTO, MONITOREO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS PORCENTAJE (S) - 100 - 107 107 - 25 - 25 100 008-AERODROMO EN RIO AMARILLO 01-CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA (PISTA Y TERMINAL) PORCENTAJE (S) - 5 - - - - 5 - - -

No. Institución / Proyecto Actividad Obra Resultado Unidad Medida

Anual Cuarto Trimestre

Programado % Ejec.

(Porcentaje) PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011

Institución: 501-Instituto Hondureño de Turismo

Ejecutado % Ejec. (Cantidad)

% Ejec. (Porcentaje)

Programado Ejecutado % Ejec.

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

No. Institución / Proyecto Actividad Obra Resultado Unidad Medida

Anual Cuarto Trimestre

Programado % Ejec.

(Porcentaje) Institución: 501-Instituto Hondureño de Turismo

Ejecutado % Ejec. (Cantidad)

% Ejec. (Porcentaje)

Programado Ejecutado % Ejec.

(Cantidad) 009-OTROS PROYECTOS DEL (PTSMM-HO) 01-EJECUCION DE PROYECTOS EN MUNDO MAYA (SUPERVISIONES Y CONSULTORIAS) PORCENTAJE (S) - 78 - 70 90 - 12 - 12 100 010-OTRAS INVERSIONES PRIORITARIAS 01-EJECUCION DE PROYECTOS EN LA ENTS(SUPERVISIONES Y CONSULTORIAS) PORCENTAJE (S) - 56 - 43 77 - 11 - 11 100 011-PROYECTO LOS MICOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 01-ELABORACION DE ESTATUTOS OBTENCION DE PERSONERIA JURIDICA FEDERACION PATRONATO DE BAHIA DE TELA PORCENTAJE (S) - 100 - 90 90 - - - -

02-EQUIPO PARA RELLENO

SANITARIO EN TELA PORCENTAJE (S) - 50 - - - - 50 - - - 03-SUPERVISION PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA BAHIA DE TELA PORCENTAJE (S) - 100 - 30 30 - - - - 012-FONDO FOMENTO AL TURISMO 01-CONSOLIDACION DE LA MICRO, PEQUEÑAS Y

MEDIANAS EMPRESAS PARA

INCREMENTAR SU

COMPETITIVIDAD Y

PRODUCTIVIDAD

NO. DE

Instituto Hondureño de Turismo 9,000,000 117,265,700 126,265,700 9,000,000 117,265,700 126,265,700 2,598,800 35,095,854 37,694,654 1,665,554 29,731,652 31,397,205 83 7,636,292 73,199,327 80,835,619 64 R01 - Valle de Sula 985,000 64,363,000 65,348,000 715,650 49,959,103 50,674,753 308,000 19,538,750 19,846,750 94,720 7,670,752 7,765,472 39 438,923 21,042,498 21,481,421 42 PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE 985,000 64,363,000 65,348,000 715,650 49,959,103 50,674,753 308,000 19,538,750 19,846,750 94,720 7,670,752 7,765,472 39 438,923 21,042,498 21,481,421 42 R03 - Occidente 642,000 35,247,350 35,889,350 522,650 33,277,301 33,799,951 212,000 10,491,605 10,703,605 95,607 12,438,956 12,534,563 117 347,398 30,127,647 30,475,045 90 PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE 642,000 35,247,350 35,889,350 522,650 33,277,301 33,799,951 212,000 10,491,605 10,703,605 95,607 12,438,956 12,534,563 117 347,398 30,127,647 30,475,045 90 R04 - Valle de Lean - - - 90,000 1,225,000 1,315,000 - - - 7,874 544,499 552,373 - 10,808 836,615 847,423 64 PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE - - - 90,000 1,225,000 1,315,000 - - - 7,874 544,499 552,373 - 10,808 836,615 847,423 64 R12 - Distrito Central 7,373,000 8,869,650 16,242,650 7,371,700 16,812,176 24,183,876 2,078,800 2,119,025 4,197,825 1,419,705 3,381,735 4,801,440 114 6,766,550 11,132,903 17,899,454 74

PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA II

ETAPA 113,400 113,400 204,000 204,000 113,400 113,400 - - - 204,000 204,000 100

PROGRAMA NACIONAL DE

TURISMO SOSTENIBLE 7,373,000 8,756,250 16,129,250 7,371,700 16,608,176 23,979,876 2,078,800 2,005,625 4,084,425 1,419,705 3,381,735 4,801,440 118 6,766,550 10,928,903 17,695,454 74

R15 - Arrecife Mesoamericano - 8,785,700 8,785,700 300,000 15,992,120 16,292,120 - 2,946,474 2,946,474 47,648 5,695,709 5,743,357 195 72,612 10,059,663 10,132,275 62

PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA II

ETAPA 3,781,700 3,781,700 3,691,100 3,691,100 615,474 615,474 993,020 993,020 161 1,735,702 1,735,702 47

PROGRAMA NACIONAL DE

TURISMO SOSTENIBLE - 5,004,000 5,004,000 300,000 12,301,020 12,601,020 - 2,331,000 2,331,000 47,648 4,702,690 4,750,338 204 72,612 8,323,961 8,396,573 67

Anual

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011

Cifras en Lempiras

Institución / Región / Proyecto

IV Trimestre, 2011

Devengado al IV Trimestre-2011

% Ejec. Anual

Aprobado Vigente Programado Devengado % Ejec.