1 DATOS INICIALES DEL PROYECTO.

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INFORME DEL PROYECTO EN FORMATO SEMPLADES - 2015

1 DATOS INICIALES DEL PROYECTO.

1.1 Tipo de solicitud de dictamen.

Actualización Dictamen de Prioridad.

1.2 Nombre de proyecto.

Vía Salcedo – Tena, Tramo: Salcedo – Cumbijín Ingreso Al Parque Nacional Los Llanganates De 27 Km De Longitud Cantón Salcedo, Provincia De Cotopaxi CUP: 175200000.0000.375119

1.3 Entidad (UDAF).

Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP)

1.4 Entidad Operativa Desconcentrada (EOD).

Dirección Provincial de Cotopaxi (DPCO).

1.5 Ministerio Coordinador.

Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC)

1.6 Sector, subsector y tipo de inversión.

Macro proyecto: Fomento a la Producción.

Sector: Vialidad y Transporte Código: C1301

Subsector: Administración Vialidad y Transporte.

Tipo de inversión: Infraestructura.

1.7 Plazo de Ejecución

20 meses.

1.8 Monto total.

USD 8’254.970,53

2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 Descripción de la situación actual del sector, área de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto.

Por disposición presidencial de apertura a la población en el acceso a los Parques Nacionales y Reservas Ecológicas como una fuente generadora que impulsa la transformación de la matriz productiva mediante la actividad turística, dio inicio a la rehabilitación de la vía de acceso al Parque Nacional Llanganates el 30 de noviembre de 2012, hasta la presente fecha los trabajos de ejecución de obra tienen un avance físico de 95.5%.

El proyecto de infraestructura vial inicia las intersecciones de las calles Rocafuerte y la vía a Ambato en el sur oriente de la ciudad de Salcedo (abscisa 0+000), hasta el sector donde se inicia el Parque Llanganates (abscisa 27+000).

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El proyecto, tiene una influencia para todo el Cantón que cuenta con 58.216 habitantes, de los cuales el 78.55% viven en el área rural y el 21.45% vive en el área urbana (Parroquia San Miguel), distribuidos de la siguiente manera:

CUADRO No. 01

PROEYCTO REHABILITACIÓN VÍA SALCEDO - CUMBIJÍN - LEIVISA POBLACIÓN DEL CANTÓN SALCEDO

PARROQUIAS ÁREA URBANA ÁREA RURAL

TOTAL

# Habt. % # Habt. %

Antonio José Holguín - - 2.664 100,00 2.664

Cusubamba - - 7.200 100,00 7.200

Mulalillo - - 6.379 100,00 6.379

Milliquindil (santa Ana) - - 7.203 100,00 7.203

Panzaleo - - 3.455 100,00 3.455

San Miguel 12.488 39,88 18.827 60,12 31.315

Total 12.488 21,45 45.728 78,55 58.216

FUENTE: INEC- 2010

Las características económicas y sociales más importantes de los beneficiarios del proyecto se refieren a la Población Económica Activa (PEA) que representa el 54.60% del total de la población en edad de trabajar (ver cuadro No. 02), lo que quiere decir que una de dos personas en edad de trabajar realiza alguna actividad económica; sin embargo como paradoja a este análisis la mayor parte de la población al estar ubicado en la zona rural, no se visibiliza el trabajo informal dedicado a las labores agrícolas y pecuarias .

CUADRO No. 02

PROYECTO REHABILITACIÓN VÍA SALCEDO - CUMBIJÍN - LEIVISA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) SALCADO

PARROQUIAS PEA POBLACIÓN

TOTAL

# %

ANTONIO JOSE HOLGUIN

1.081 49,68 2.176

CUSUBAMBA 3.345 60,11 5.565

MULALILLO 2.980 59,30 5.025

MULLIQUINDIL (SANTA ANA)

3.179 53,53 5.939

PANSALEO 1.367 48,87 2.797

SAN MIGUEL 13.622 53,76 25.337

Total 25574 54,60 46839

FUENTE: INEC- 2010

Otras características poblacionales que definen la situación actual, como el nivel de educación, según los datos estadísticos del VII Censo de población y VI de vivienda del año 2010, el analfabetismo tiene mayor incidencia en el área rural que representa el 11.60% de la población;

Se registró 21.530 viviendas, en el área urbana con características predominantes de hormigón;

y en el área rural, mixtas entre hormigón y madera.

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2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema.

La falta de gestión por parte de las autoridades del Gad Salcedo, la falta de gestión por parte de los beneficiarios de la vía y las condiciones climáticas adversas ha incidido en el mal estado de la vía para el tránsito vehicular, impidiendo el desarrollo de las actividades productivas vinculadas a la agricultura, el turismo, provocando una situación de aislamiento.

Estos factores, ha determinado el estancamiento económico y social de los habitantes de esta zona, que al igual de las zonas andinas forman parte del mapa de la pobreza y sus consecuencias como el analfabetismo, la presencia de morbimortalidad, la migración campo – ciudad;

gráficamente se puede explicar de la siguiente manera:

CUADRO No. 02

PROYECTO REHABILITACIÓN VÍA SALCEDO - CUMBIJÍN - LEIVISA POBLACIÓN DEL CANTÓN SALCEDO

Vía de acceso al Parque Nacional Llanganates en malas condiciones de transitabilidad Sector turístico insipiente Elevados costos de transporte Dificulta acceso de la producción al mercado Estancamiento del Sector Productivo.

Profundiza la situación de pobreza y sus consecuencia como:

migración campo - ciudad, analfabetismo, insalubridad, ectc.

Falta de atención por las autoridades

localess Falta de gestión de la comunidad Condiciones climáticas adversas

deterioran la vía de acceso existente.

Ahislamiento poblacional

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2.3 Línea base del proyecto.

La vía de acceso inicia con la abscisa 0+000 en las intersecciones de las calles Rocafuerte y la vía a Ambato en el sur oriente de la ciudad de Salcedo y finaliza en el inicio del Parque Nacional Llanganates abscisa 27+000. Las principales características del proyecto son las siguientes:

RUBRO EXISTENTE PROPUESTA

Longitud 27 km 27 Km.

Tipo de vía: C.V. III C.V. IV

Tipo de terreno: Montañoso Montañoso

Sección transversal 4 a 5 m. . 2 calzadas de 3.65 m.

Ancho de espaldones externos - 2 de 1 m.

Cunetas No existen 0.80 m a cada lado

Tipo de capa de rodadura Carpeta, empedrado Carpeta asfáltica o empedrado y material granular

No. De Alcantarillas grande 1 puente en mal estado 1 Alcantarilla de 12 m.

2.4 Análisis de Oferta y Demanda.

2.4.1 Análisis de la Demanda.

Población de referencia.- El Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, está poblado por 58.216 habitantes (INEC 2010), distribuidos de la siguiente manera: 12.488 habitan en el área urbana y 45.728 habitan en el área rural. De la distribución poblacional se desprende que el 78.55% de la población pertenece al área rural; por lo tanto, la característica poblacional de la zona de influencia es eminentemente agrícola. La tasa de crecimiento promedio anual de la poblacional de referencia es de 1.18%,

La población total del Cantón en el período inter-censal realizado por el INEC, en el período 2001–2010 se presenta de la siguiente manera:

CUADRO No. 03

POBLACION DEL CANTON SALCEDO PERÍODO INTERCENSAL 2001 - 2010

AÑO URBANO % RURAL % TOTAL

2.001 9.965 19,03% 42.405 80,97% 52.370 2.010 12.488 21,45% 45.728 78,55% 58.216

FUENTE: Censo INEC _ 2001 -2010

Población de demanda potencial.- Con la implementación del proyecto de asfaltado de la vía, la zona de influencia de la vía potencialmente beneficia a 31.315 habitantes de la parroquia San

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Miguel, que corresponde al 53.79% de la población total del Cantón de San Miguel de Salcedo;

tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 04

POBLACION DEL CANTON SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR PARROQUIAS

PARROQUIA URBANO RURAL TOTAL %

ANTONIO JOSE HOLGUIN - 2.664 2.664 4,58%

CUSUBAMBA - 7.200 7.200 12,37%

MULALILLO - 6.379 6.379 10,96%

MULLIQUINDIL (SANTA ANA) - 7.203 7.203 12,37%

PANSALEO - 3.455 3.455 5,93%

SAN MIGUEL 12.488 18.827 31.315 53,79%

TOTAL CANTÓN 12488 45728 58216 100,00%

FUENTE: Censo INEC - 2010

Población de demanda efectiva.- Mediante información directa, se estima que esta vía beneficia a 18.827 habitantes de la parroquia rural San Miguel del Cantón Salcedo (Censo INEC-2010), que corresponde a las comunidades de: Anchiliví, Bellavista, Chambapongo, Cumbijín, Leivisa y otras, que corresponde a la población referente para este proyecto.

La proyección de la demanda considerando la vida útil del proyecto de veinte años y las estadísticas del INEC – 2010 y aplicando la fórmula de crecimiento aplicado para proyecciones de población, se presenta de la siguiente manera:

CUADRO No. 05

PROYECCION DE DEMANDA EFECTIVA PROYECCIÓN 2010 - 2032

PERÍODO AÑOS HABITANTES

- 2012 19.274

1 2013 19.501

2 2014 19.731

3 2015 19.964

4 2016 20.200

5 2017 20.438

6 2018 20.679

7 2019 20.923

8 2020 21.170

9 2021 21.420

10 2022 21.673

11 2023 21.929

12 2024 22.188

13 2025 22.450

14 2026 22.715

15 2027 22.983

16 2028 23.254

17 2029 23.528

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18 2030 23.806

19 2031 24.087

20 2032 24.371

2.4.2 Análisis de la Oferta.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), propicia la apertura a la población del Parques Nacional Llanganates, por lo que ha procedido con la rehabilitación de la vía de acceso y al constituirse la única alternativa de conectividad la oferta actual lo consideraremos en cero.

2.4.3 Demanda Insatisfecha.

La demanda insatisfecha estimada para el proyecto viene a constituirse la población de manada efectiva; así, según el censo 2010, la demanda insatisfecha es de 18.827 habitantes y su proyección futura para el año 2032 se estima en 24.371 habitantes; tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 06

PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA PROYECCIÓN 2012 - 2032

AÑOS OFERTA DEMANDA DEMANDA

INSATISFECHA 2.012 0 19.274 - 19.274 2.013 0 19.501 - 19.501 2.014 0 19.731 - 19.731 2.015 0 19.964 - 19.964 2.016 0 20.200 - 20.200 2.017 0 20.438 - 20.438 2.018 0 20.679 - 20.679 2.019 0 20.923 - 20.923 2.020 0 21.170 - 21.170 2.021 0 21.420 - 21.420 2.022 0 21.673 - 21.673 2.023 0 21.929 - 21.929 2.024 0 22.188 - 22.188 2.025 0 22.450 - 22.450 2.026 0 22.715 - 22.715 2.027 0 22.983 - 22.983 2.028 0 23.254 - 23.254

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2.029 0 23.528 - 23.528 2.030 0 23.806 - 23.806 2.031 0 24.087 - 24.087 2.032 0 24.371 - 24.371

2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo.

La rehabilitación de la vía de acceso al Parque Nacional Llanganates, pretende beneficiar a la población objetivo mediante la aplicación de la política de crear accesos a las reservas naturales fomentar el turismo e incorporar nuevas zonas productivas en el desarrollo económico y social del Cantón y la Provincia.

La población objetivo del proyecto constituye la que corresponde a la parroquia San Miguel del Cantón Salcedo, la misma que presenta las siguientes características económicas y sociales:

Población.- De acuerdo a la distribución de la población por género, en la zona de intervención el 52.11 % corresponde al género femenino y el 47.89 % corresponde al género masculino. Es importante destacar que las, actividades agropecuarias son preferentemente desarrolladas por la mujer, en tanto que el hombre de la casa tiende a movilizarse a los centro poblados en busca de trabajos de servicios como la albañilería, el comercio informal y el trabajo a jornal.

CUADRO No. 07 PROYECTO SALCEDO - TENA

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO PARROQUIA SAN MIGUEL DE SALCEDO

PARROQUIA Hombre Mujer

Total

# Habit. % # Habit. % ANTONIO JOSE

HOLGUIN 1.256 47,15 1.408 52,85 2.664

CUSUBAMBA 3.490 48,47 3.710 51,53 7.200

MULALILLO 2.982 46,75 3.397 53,25 6.379

MULLIQUINDIL

(SANTA ANA) 3.516 48,81 3.687 51,19 7.203

PANSALEO 1.586 45,90 1.869 54,10 3.455

SAN MIGUEL 15.050 48,06 16.265 51,94 31.315 TOTAL 27.880 47,89 30.336 52,11 58216

En referencia a la presencia de grupos étnicos, desde el punto de vista de su auto identificación se caracteriza por la presencia mayoritaria de las razas: mestiza con el 68.65 % e indígena con el 27.91 % de la población; sin embargo, es necesario indicar que el proyecto no reconoce distingos de etnia o condición social.

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CUADRO No. 08 PROYECTO SALCEDO - TENA

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ÉTNIA CANTÓN SAN MIGUEL DE SALCEDO

ÉTNIA HOMBRE MUJER TOTAL %

Indígena 7.874 8.376 16.250 27,91%

Afro ecuatoriano 200 234 434 0,75%

Negro 11 9 20 0,03%

Mulato 80 83 163 0,28%

Montubio 108 106 214 0,37%

Mestizo 19.038 20.927 39.965 68,65%

Blanco 554 588 1.142 1,96%

Otro 15 13 28 0,05%

Total 27.880 30.336 58.216 100,00%

Además, es necesario considerar otros indicadores de población como la edad promedio de los habitantes de la zona fluctúa en los 30 años, según los resultados Inec – 2010 existe el 11. 6%

de analfabetismo.

Pobreza.- La mayor parte de la población de la zona de influencia del proyecto, al igual que en la zona Central del País; se caracteriza por la presencia de condiciones de pobreza que alcanzan al 87.00% de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), de acuerdo al análisis que realiza el RIMSIP en el año 2008. De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda – 2010 del INEC, la población según nivel de pobreza se encuentra distribuida de la siguiente manera:

CUADRO No. 09 PROYECTO SALCEDO - TENA POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE POBREZA Nombre de

parroquia

PERSONAS NO POBRES

% PERSONAS

POBRES % TOTAL

ANTONIO JOSE

HOLGUIN 625 23,76 2.006 76,24 2.631

CUSUBAMBA 190 2,64 7.007 97,36 7.197

MULALILLO 792 12,42 5.587 87,58 6.379

MULLIQUINDIL

(SANTA ANA) 723 10,06 6.462 89,94 7.185

PANSALEO 815 24,24 2.547 75,76 3.362

SAN MIGUEL 11.139 35,71 20.055 64,29 31.194

TOTAL 14.284 24,65 43.664 75,35 57.948

Finalmente, se puede concluir que el 64.29 % de la población de la parroquia San Miguel y el 75.35% del Cantón Salcedo viven en condiciones de pobreza, cuya incidencia es mayor producto de la baja productividad en la actividad agropecuaria, el trabajo temporal como asalariado

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agrícola, el bajo nivel educativo; igualmente si uno es trabajador agrícola eventual, no tiene acceso a la tierra.

Actividades Productivas.- La agricultura y la crianza de animales menores, es la actividad más importante de la zona, la misma que es sujeto a la explotación comercial por parte de los intermediarios, por lo tanto es evidente que esta actividades son informales y se refleja en el censo realizado por el INEC en el año 2010, donde la Población Económicamente Activa (PEA) de la parroquia San Miguel representa el 53.76% y el 54.60% del Cantón, tal como lo podemos apreciar en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 10 PROYECTO SALCEDO - TENA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

PARROQUIA PEA % PET

Antonio José Holguín

1.081 49,68 2.176

Cusubamba 3.345 60,11 5.565

Mulalillo 2.980 59,30 5.025

Milliquindil (Santa Ana)

3.179 53,53 5.939

Panzaleo 1.367 48,87 2.797

San Miguel 13.622 53,76 25.337

Total 25.574 54,60 46.839

Nota: PET = Población en edad de trabajar; PEA = Población Económicamente Activa.

2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial.

El Parque Nacional Llanganates (PNL) posee una extensión de 219.707 hectáreas, creado en 1996; se encuentra en la sierra y oriente centro, entre las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Pastaza y Napo.

Este parque tiene un complejo de 300 lagunas que proveen de agua a la sierra centro. Son varios los usuarios del servicio ambiental de protección hídrica: producción eléctrica (centrales hidroeléctricas de Pucará, Elepco, Agoyán y San Francisco), riego en las comunidades de Cotopaxi y Tungurahua, agua para el consumo humano (150.000 personas) y agua para turismo, ya que el PNL aporta a los caudales de los ríos Patate, Pastaza y Napo (MAE 2006), que atraen un flujo constante de visitantes a la zona.

El asfaltado de la vía permite incorporar nuevas zonas productivas al desarrollo vial del país, de una zona donde la actividad productiva es la agropecuaria, predominando el cultivo de papas, pasto y crianza de ganado vacuno. Además, se facilita el desarrollo de la zona por el estímulo de la actividad turística del Parque Nacional Llanganates (PNL) y su cobertura permite abarcar las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Pastaza y Napo.

El proyecto beneficia a 31.315 habitantes de la parroquia San Miguel; los sectores de la zona de influencia corresponden a las comunidades de Anchiliví, Bellavista, Chambapongo, Cumbijín y Leivisa.

Geográficamente, La vía de 27 Km, se encuentra ubicado en entre las coordenadas UTM.:

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CUADRO No. 11 PROYECTO SALCEDO - TENA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

UBICACIÓN LATITUD LONGITUD

INICIO: Salcedo 9`984.403 N 768.908 E FIN (Parque Llanganates) 9`889.669 N 785.633 E

3 ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN.

3.1 Alineación objetivo estratégico institucional.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI): Incrementar la cobertura de servicios del transporte.

Estrategia OEL.- Implementar programas de estudios, diseños, construcción, rehabilitación, mantenimiento y modernización de infraestructura física y logística prioritaria a nivel nacional.

Indicador OEI: Porcentaje de kilómetros construidos y/o rehabilitados

3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el Buen Vivir alineada al indicador del objetivo estratégico institucional.

PVBV: 2013-2017

Objetivo 10.- Impulsar la transformación de la matriz productiva

Indicador Meta 10.8.- Aumentar a 64,0% los ingresos por turismo sobre las exportaciones de servicios totales;

Línea Base.- Al año 2012 los ingresos por turismo del total de exportaciones de servicios totales representa el 57.1%

Metodología de Cálculo.- Ingresos por Turismo sobre las Exportaciones de Servicios Totales. De acuerdo a los resultados de la evaluación económica del proyecto, analizados en el capítulo V del Análisis Integral, ítem 5.3.2 de la identificación y valoración de los beneficios del proyecto, el aporte a la consecución de la meta del objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir, se presenta de la siguiente manera:

CUADRO No. 12

“PROYECTO SALCEDO - TENA "

INDICADOR META 10,8 DEL PNBV 2014 - 2017

ITEM INGRESO POR

TURISMO

EXPORTAC.

SERVICIOS TOTALES

INDICADOR Línea Base (Año 2012) 1.032,52 1.808,53 57,1%

Meta PND (año 2017) 64,0%

Aporte del proyecto 2015 116,79 1.808,53 0,0283%

FUENTE: BCE " Balanza de Pagos"; Proyecto "Acceso al Parque Nacional Llanganates"

ELABORACIÓN: MTOP- Planificación R-3

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Análisis de Resultados.- El proyecto aportará con el 0.0294% de la meta programada por el PNBV; es decir los ingresos (beneficios) del proyecto aportará con un equivalente de 116.79, 134.42 y 154.08 millones de dólares para los años 2015, 2016 y 2017; respectivamente. Ingresos comparados con el valor de referencia del total de las exportaciones tomadas como año base al 2012 (Banco Central del Ecuador) por un monto de 1.808,53 millones de USD. Aporta con el 0.0283% para el año 1015, 0.0290 para el año 2016 y 0.0294 para el año 2017. En conclusión el proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento del Acceso al Parque Nacional Llanganates es de gran importancia para el sector turístico en la consecución de la meta planteada, dentro del Objetivos Estratégico Institucional.

CUADRO No. 13

“PROYECTO SALCEDO - TENA "

CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO EN EL P.N.D.

META PNBV LÍNEA BASE

META ANUALIZADA

2015 2016 2017

64,0% 57,1% 64,0000%

Proyecto 0,0283% 0,0290% 0,0294%

Fuente: PNBV 2013 - 2017; BCE; MTOP ELABORACIÓN: MTOP.

4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO.

4.1 Objetivo General y objetivos específicos.

4.1.1 Objetivo General.

Incorporar nuevas zonas productivas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población intervenida, mediante la rehabilitación de la vía de acceso al Parque Nacional Llanganates a fin de cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir.

4.1.2 Objetivos específicos.

 Implementar obras de infraestructura que permitan la rehabilitación de la vía, mediante la aplicación de la normativa vigente del MTOP.

 Ejecutar las obras de arte y señalización, que permita la conservación de la vía en condiciones óptimas y con seguridad vial.

 Mitigar los impactos que produce la implementación de los proyectos, mediante la aplicación del Plan de Manejo Ambiental.

4.2 Indicadores de resultado.

Al finalizar el proyecto de rehabilitación se podrá contar con una vía de acceso en óptimas condiciones de circulación, en base al cumplimiento de los siguientes indicadores:

Indicador No. 01

 # Km de vía rehabilitada con carpeta asfáltica 27 Km.

 # m. de ancho de la vía

7.30 m.

(12)

 # de cm de espesor de asfalto

7.5 cm.

 # m de Sub base

0.15 m

 # m de base

0.15 m

 # de carriles de circulación

2 carriles

 # Km. de vía con cunetas construidas 27 Km.

Indicador No. 02

 # de Km de vía señalizadas

27 Km.

 # de Indicador No. 03

 # de acciones de mitigación

4 acciones.

4.3 Marco Lógico.

4.3.1 Anualización de las metas de los indicadores del propósito.

Para la Anualización de las metas del proyecto, se ha tomado en cuenta los componentes del proyecto y la inversión que se realiza anualmente, las mismas que son ponderadas de acuerdo al peso definido en el proyecto; así, los trabajos ejecutados desde el inicio del proyecto hasta el año 2014, representan el 86.83% de avance físico y para el año 2015, se completa el proyecto ejecutando el 13.17%, su cálculo se presenta de la siguiente manera:

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CUADRO No.14 PROYECTO SALCEDO – TENA

ANUALIZACIÓN DE METAS Indicador

de propósito

unidad de medida

Meta propó sito

Ponderación año

TOTAL 2012 -2014 2015

Indicador 01 km de vía

intervenida 27,00 90,06 26,00 1,00 - 27,00

Meta anual ponderada 86,72 3,34 - 90,06

Indicador 02 km de vía

intervenida 27,00 9,84 - 27,00 - 27,00

Meta anual ponderada - 9,84 - 9,84

Indicador 03 # Acciones de

mitigación. 6 0,11 6,00 - - 6,00

Meta anual ponderada 0,11 - - 0,11

META ANUAL DEL PROYECTO 86,83 13,17 - 100,00

FUENTE: CIEPER; Informe de terminación por mutuo acuerdo y Presupuesto de terminación del proyecto.

ELABORACIÓN: MTOP

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4.3.2 Matriz de Marco Lógico.

CUADRO No. 15

“PROYECTO: Vía Salcedo – Tena, Tramo Salcedo – Cumbijín Ingreso Al Parque Nacional Los Llanganates”

PROVINCIA: COTOPAXI MARCO LÓGICO RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES

OBJETIVAMENTE

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS E INICIATIVAS FIN.

Impulsar la transformación de la matriz productiva, mediante la ejecución de obras de infraestructura vial de apertura a los Parques Nacionales y Reservas Ecológicas para contribuir con el cumplimiento de las metas del Plan Nacional del Buen Vivir.

INDICADOR:

- % de los ingresos por turismo / exportaciones de servicios totales

META:

- Al finalizar el proyecto, se contribuirá con el 0,0294% de los ingresos por turismo respecto a los ingresos por exportaciones de servicios totales.

• Cuentas Nacionales.

• Evaluación de proyecto.

•Vigencia de la política de Estado de apoyo a la ejecución de obras de infraestructura vial.

PROPOSITO

Incorporar nuevas zonas productivas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población intervenida, mediante la rehabilitación de la vía de acceso al Parque

Nacional Llanganates.

INDICADOR:

-# de Km rehabilitados / # de Km propuestos.

META:

- Al finalizar el proyecto se contará con 27 Km de carretera de acceso al Parque Nacional

Llanganates en óptimas condiciones de circulación vehicular.

• Contrato de Obra.

• Acta de entrega - recepción definitiva.

•Contar con la aprobación de presupuesto para la realización del proyecto de emergencia vial.

COMPONENTES

(15)

C1. Infraestructura Vial INDICADOR:

- # Km de carretera con carpeta asfáltica.

- # m. de ancho de la vía - # de cm de espesor de asfalto - # m de espesor de Sub base - # m de espesor de base META:

- Al finalizar el proyecto se contará una vía a dos carriles de 27 Km por 7,30 m de ancho, con carpeta asfáltica de 7,5 cm de espesor, sub base y base de 0,15 m cada una.

• Estudios y Diseño de ingeniería definitivo

• Contrato de obra

• Documento habilitantes para la ejecución del proyecto

• Que no existan

restricciones que impidan la ejecución del proyecto.

• Cumplir con la normativa vigente del MTOP y del MAE.

C2.- Señalización y Seguridad vial.

INDICADOR:

- # Km con señalización Horizontal y Vertical.

- # m. de Guarda caminos.

META:

- Al finalizar la rehabilitación de la vía de acceso, se contará con señalización horizontal y vertical en sus 27 Km de longitud y 1,000 m de guarda caminos implementados.

• Estudios y Diseño de ingeniería definitivo

•Cumplir con la normativa de señalización,

respetando las disposiciones del Ministerio del Medio Ambiente.

C3.- Mitigación Ambiental INDICADOR:

- # de acciones de mitigación programadas / # de

acciones ejecutadas.

META:

- Al finalizar el proyecto se implementará 1 plan de Manejo Ambiental en el que se realizará 6

acciones de mitigación Y 2 tipos de acciones de socialización del proyecto.

• Plan de Manejo Ambiental

Cumplir con las

disposiciones en materia de intervención en obras de infraestructura vial en áreas protegidas

ACTIVIDADES

(16)

C1. a1. Obras de terracería INDICADOR:

- # m3 de movimiento de tierras.

- # m3 de excavación en el suelo.

- # m3 / Km de desalojo de material.

META:

- Al finalizar el proyecto se realizará el movimiento de tierras en un volumen de 205.500 m3, se escavará 20.250 m3 y se desalojará 225.750 m3 de materiales.

MONTO:

- 216.986,79 USD.

• Libro de obra

• Planillas de pagos

• Informes ejecutivos

• Fotografías

• Asignación oportuna de recursos conforme a cronograma de trabajo.

• Condiciones climáticas favorables.

C1. a2. Colocación de la calzada

INDICADOR:

- # M2 de carpeta asfáltica de 7,5 cm de espesor.

META:

-Al finalizar el proyecto se implementará 211.700 m2 de carpeta asfáltica de 7,5 cm. De espesor.

MONTO:

- 4’230.055,87 USD.

• Libro de obra

• Fotografías

C1.a3. Drenaje INDICADOR:

- # m3 de Hormigón estructural para cunetas - # m3 de # m de Alcantarilla 31A5 - # m de tubería de acero corrugado

META:

- El drenaje de la carretera está garantizado con la implementación de 5.150,20 m3 de hormigón, 12 m de alcantarillas y 16.000 Kg de acero corrugado.

MONTO:

- 2’264.546,55 USD.

• Libro de obra

• Fotografías

(17)

C1-a4. Transporte y desalojo (Rubros Nuevos)

INDICADOR:

- # m3 / Km de materiales transportados.

- # m3 de agua para control de polvo.

- # m3 de asfalto retirado.

META:

- Durante la ejecución de trabajos de

rehabilitación se transportará 2'083.204 m3 / Km de materiales, se retirará 8,430 m3 de asfalto y agua 9.700 m3 de para el control de polvo.

MONTO:

- 722.522,87 USD.

• Libro de obra

• Fotografías

C2. a1. Señalización horizontal y vertical

INDICADOR:

- # m de marcas de pavimento

- # unid de señales colocados al lado de la carretera

- # unid de marcas sobresalientes.

META:

- Al finalizar el proyecto, la carretera contará con la señalética horizontal y vertical con la

implementación de 78.660 m lineales de maraca de pavimento (pintura), 1900 unidades de señales colocados al lado de la carretera y 7.860 unidades de maracas sobresalientes.

MONTO:

- 652.762,78 USD.

• Libro de obra

• Fotografías

• No se produzcan

cambios en la Ley Orgánica de Contratación Pública y el reglamento

correspondiente en lo referente al Costo +%

(18)

C2.a1. Seguridad vial. INDICADOR:

- # m lineales de guardavías implementadas META:

- 1000 m de guardavías implementadas dan seguridad a lo largo de la carretera en los sectores con riesgo de accidentes.

MONTO:

- 159.223,79 USD.

• Libro de obra

• Fotografías

C3.a1. Mitigación de Impactos ambientales.

INDICADOR:

- # de acciones para control de contaminación ambiental.

- # de acciones de socialización del proyecto.

- # m3 de Escombrera.

- # m2 de Revegetación controlada.

META:

- Durante la ejecución del proyecto se

implementará 1 plan de Manejo Ambiental que contiene 6 acciones de mitigación para el control de la contaminación, 2 acciones de comunicación que permitan la socialización con Material informativo, publicidad y Difusión social.

MONTO:

- 8.871,88 USD.

• Libro de obra

• Fotografías

TOTAL INVERTIDO: USD 8’254.970,53

(19)

5 ANÁLISIS INTEGRAL.

5.1 Viabilidad técnica

5.1.1 Descripción de la ingeniería del proyecto.

El proyecto inicia en la abscisa 00+00 en la ciudad de Salcedo, hasta la abscisa 15+000 en la población de Cumbijín, el MTOP por medio de la Dirección Provincial ha intervenido con mantenimiento de la vía y ha realizado acciones en el mejoramiento de la misma. A partir de esta abscisa hasta la abscisa 27+00 en la entrada al Parque Nacional Llanganates se realizaron los trabajos para completar el asfaltado de la vía. Por lo que el contrato de asfaltado de la vía se inició el 30 de noviembre de 2012, los trabajos ejecutados hasta el 25 de mayo de 2014, período en el cual se han ejecutado los siguientes trabajos:

 Movimientos de tierras.

 Construcción de cajoneras para cumplir con la sección típica.

 Excavación para estructuras menores.

 24.43 Km de vía, a nivel de carpeta asfáltica con espesor de 3 pulgadas y sección típica de 9.00 m, a dos carriles.

La obra se encuentra paralizada desde el 25 de mayo de 2014 hasta la presente fecha (cuatro meses), faltando por realizar los siguientes trabajos:

 3.00 Km de carpeta asfáltica.

 25.000 ml de cunetas revestidas de hormigón.

 27.600 Km de señalización horizontal y vertical

Debido a que la vía se encuentra actualmente en funcionamiento y los trabajos están incompletos, se debe considerar que los trabajos ejecutados se deterioran con el paso de los días, con el inminente riesgo de perder la inversión realizada; pues, no se cuenta con un sistema de drenaje adecuado, ni con la señalización necesaria para garantizar la seguridad vial, por lo que es necesario contratar los trabajos que permitan terminar la rehabilitación de la vía conforme a las especificaciones técnicas del Ministerio de Transportes y Obres Públicas.

5.1.2 Especificaciones técnicas.

Las características geométricas y las condiciones actuales del sector donde se desarrolla la vía, permite garantizar un estándar de seguridad para contar con una vía tipo Camino Vecinal siete;

ajustándose a una sección típica clase tres; de acuerdo a las especificaciones técnicas del MTOP.

Por lo que se tomó especial cuidado en el diseño de la capa de rodadura; la limpieza de drenaje existente y pasos de agua que se encuentran a lo largo de la vía que tienen que ser incorporado un sistema de drenaje adecuado.

(20)

En el estudio de impacto ambiental (EIA) el objetivo es que la toma de decisiones sea lógica y racional, reduciendo los impactos potenciales adversos y aumentando los beneficios.

Las medidas de mitigación han sido seleccionadas en función de las conclusiones y recomendaciones que se presentaron en el informe de evaluación.

Las características básicas de la estructura del paquete vial se ejecutan conforme a lo expuesto en el gráfico siguiente:

GRÁFICO No. 03

(21)

En este contexto las especificaciones técnicas de los trabajos para la terminación de la rehabilitación de la vía en detalle se encuentran en el anexo No. 01

5.2 Viabilidad financiera fiscal.

5.2.1 Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos de operación, mantenimiento e ingresos.

La metodología de evaluación financiera del proyecto se la realiza tomando en cuenta los costos de la inversión, considerando aranceles e imposiciones fiscales y subsidios. Al tratarse de proyectos de inversión con finalidad social, los ingresos del proyecto no son cuantificados.

Por lo tanto, su cálculo no puede ser realizado y el rubro negativo del Valor Actual Neto le corresponderá al costo financiero del proyecto a lo largo del tiempo de vida útil de la infraestructura vial implementada.

5.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación, mantenimiento, ingresos y beneficios.

Inversión.- La ejecución del proyecto de rehabilitación de la Vía Salcedo – Tena, Tramo: Salcedo – Cumbijín Ingreso Al Parque Nacional Los Llanganates De 27 Km De Longitud Cantón Salcedo, Provincia De Cotopaxi, demanda de una inversión total de: 7’225.587,07 USD, financiados con el Presupuesto General del Estado. Esta inversión en términos financieros y fiscales representa para el Estado una Inversión de: 8’254.970,53 USD, por concepto de reajustes en el pago de planillas (157.356,71 USD) y por el pago del impuesto IVA (872.026,75 USD), programados y ejecutados conforme al detalle del siguiente cuadro:

CUADRO No. 16

PROYECTO: ASFALTADO DE LA VIA SALCEDO TENA PRESUPUESTO FINANCIERO

AÑOS VALOR

PLANILLADO REAJUSTE COSTO + % IVA TOTAL

2013

4.900.868,78

90.550,79

-

598.969,03

5.590.388,60

2014

704.235,65

- 14.218,21

-

78.599,80

768.617,24 2015

-

TOTAL EJECUTADO 5.605.104,43

76.332,58

-

677.568,83

6.359.005,84 SALDO POR

EJECUTAR

1.620.482,64

81.024,13 194.457,92

1.895.964,69 INVERSIÓN TOTAL

7.225.587,07

157.356,71

-

872.026,75

8.254.970,53

FUENTE: MTOP – DPCO; Informe Financiero.

Costo de administración y operación vial.- Se refiere básicamente al rubro de mantenimiento vial implementado para conservar en el tiempo de vida útil del proyecto bajo estándares de calidad, se requiere una inversión adicional en términos financieros y fiscales de:

149.442,19USD, Previstos en el proyecto “Mantenimiento Vial de la Provincia de Cotopaxi”

(22)

Ingresos.- El proyecto de NO contempla el pago del usuario de la vía, por lo tanto al tratarse de un proyecto de beneficio social no genera ingresos directos, para la evaluación financiera se consideran los ingresos en CERO (0).

5.2.3 Flujo financiero fiscal.

5.2.4 Indicadores financieros fiscales.

El proyecto al no generar rendimiento financiero por ser un servicio de beneficio social, su cálculo no define la viabilidad del mismo; así, es el Estado es quien demandará de una inversión financiera para contribuir con la transformación de la matriz productiva e integración económica y social de la población interviniente en el cumplimiento de las metas de los indicadores del objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 -2017.

Los resultados de los indicadores de evaluación financiera del proyecto se presentan de la siguiente manera:

 Se tiene un VAN negativo de: 8’727.410,00 USD; lo que indica que la inversión en esta infraestructura vial está sustentada por el Estado y considerando el factor de recuperación de capital el proyecto, no determina un retorno financiero.

COSTO EVITADO DE OPERACIÓN

VEHICULAR

TURISMO INVERSIÓN Costos de Operación

0 2012- 2013 1 2014 2 2015 3 2016 4 2017 5 2018 6 2019 7 2020 8 2021 9 2022 10 2023 11 2024 12 2025 13 2026 14 2027 15 2028 16 2029 17 2030 18 2031 19 2032 20 2033 8.727,41 - - - 5.590,39 - - 5.590,39 - 5.590,39 - - 1.559,05 - - 1.559,05 - 1.392,01 - - 1.105,53 - - 1.105,53 - 881,32 - - - 149,44 - 149,44 - 106,37 - - - 149,44 - 149,44 - 94,97 - - - 149,44 - 149,44 - 84,80 - - - 149,44 - 149,44 - 75,71 - - - 149,44 - 149,44 - 67,60 - - - 149,44 - 149,44 - 60,36 - - - 149,44 - 149,44 - 53,89 - - - 149,44 - 149,44 - 48,12 - - - 149,44 - 149,44 - 42,96 - - - 149,44 - 149,44 - 38,36 - - - 149,44 - 149,44 - 34,25 - - - 149,44 - 149,44 - 30,58 - - - 149,44 - 149,44 - 27,30 - - - 149,44 - 149,44 - 24,38 - - - 149,44 - 149,44 - 21,77 - - - 149,44 - 149,44 - 19,43 - - - 149,44 - 149,44 - 17,35 - - - 149,44 - 149,44 - 15,49

Indicador Valor

VANe ($ 8.727,41)

TIRe #¡NUM!

BAN $ 0,00

CAN $ 8.727,41

B/C -

VANe

CUADRO No. 17

PROYECTO: ASFALTADO DE LA VIA SALCEDO TENA FLUJO DE CAJA EN TÉRMINOS FINANCIEROS

(MILES DE USD)

n AÑOS

BENEFICIOS COSTO E INVERSIÓN

FLUJO DE CAJA FLUJO NETO DE CAJA

(23)

 La TIR no se calcula porque no existe retorno financiero.

 La relación Costo /beneficio.- no se puede determinar, pues el proyecto no contempla el pago en términos monetarios por el uso de este servicio.

5.3 Viabilidad económica.

5.3.1 Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

Dentro de la política vial del Estado en acceder a los parques y reservas naturales del país, permite tomar un enfoque diferente al tradicional en cuanto a infraestructura vial, mediante el cual se pretende poner a consideración de la población la riqueza natural y potencializar el turismo.

Sin embargo, dentro del análisis de viabilidad económica también se ha considerado como beneficio del proyecto el costo evitado con relación al ahorro en los costos de transporte, que se traduce en ahorro de combustibles, depreciación de los medios de transporte y tiempo.

Para el establecimiento de los costos de la obra, se ha estimado el costo de implementación del proyecto, que corresponde a la inversión actual; referente al rubro de mantenimiento se circunscribe dentro del rubro Mantenimiento vial de la Provincia.

El tiempo de vida útil del proyecto para este tipo de infraestructura vial, se ha considerado 20 años; por lo tanto, el uso de esta vía en condiciones óptimas de circulación dependerá de otros factores exógenos, como las condiciones climáticas, del incremento de la demanda efectiva por sobre la capacidad operativa de circulación vial del diseño de la vía.

5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

Inversión.- El presupuesto ejecutado y el presupuesto referencial para iniciar el proceso de contratación para la terminación de la rehabilitación de la vía Salcedo – Tena; tramo: Salcedo – Cumbijín – Leivisa se presenta de la siguiente manera:

(24)

CUADRO No. 18

PROYECTO: ASFALTADO DE LA VIA SALCEDO TENA INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO CÓDIGO DESCRIPCION

CONTRATO ORGINAL ORDEN DE CAMBIO CONTRATO DE TERMINACIÓN

COSTO TOTAL UNIDAD CANTIDAD P.

UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD P. TOTAL CANTIDAD P.

UNITARIO P. TOTAL C1. Infraestructura Vial

C1. A1. Obras de terracería 228 Movilización e

instalación glb 1,00 1340,5 1.340,50 1

1.501,36 1.501,36 2.841,86

302-1

Desbroce, Desbosque y

Limpieza

ha. 8,00 193,06 1.544,48

- 1.544,48

303-2 Excavación en

suelo m3 20.250,00 1,11 22.477,50

- 22.477,50

303- 2.02.5

Desalojo de

material. m3-km 225.750,00 0,34 76.755,00

- 76.755,00

300 Movimiento de

tierras m3 205.500,00 0,42 86.310,00

- 86.310,00

C1. A2. Colocación de la calzada 308-2(1)

Acabado de la obra básica

existente

m2 225.000,00 0,36 81.000,00

81.000,00

402

Mejoramiento de la sub rasante

con suelo seleccionado

m3 20.250,00 4,21 85.252,50

27.711,99 116.667,48 201.919,98

403-1c Sub-base Clase 3 m3 25.987,00 14,5 376.811,50 4.253,00 61.668,50 800,00 16,24 12.992,00 451.472,00

404 Base, Clase 1 m3 25.012,00 13,87 346.916,44 1.208,00 16.754,96 363.671,40

405 Imprimación

Asfalto RC-250 l. 234.000,00 0,73 170.820,00

61.500,00 44.895,00 39.520,00 0,82 32.311,55 248.026,55

(25)

405

Capa de rodadura de

hormigón asfáltico mezclado en planta de 0,75 cm. de espesor

m2 182.500,00 10,95 1.998.375,00

29.200,00 12,26 358.108,80 2.356.483,80 C1. A3. Drenaje

307-3(2)

Excavación para cunetas y encauzamientos

m3

63.840,00 4,69 299.409,60

4.320,00

5,25

22.692,10

322.101,70 307-

1.01

Excavación y relleno para estructuras

m3

19.170,00 4,59 87.990,30

60,00

5,14

308,45

88.298,75

503

Hormigón estructural de cemento Portland, Clase B (*)f´c = 180 kg/cm2

m3

60,00 125,63 7.537,80

4.790,20

601.792,83 5.400,00 140,71

759.810,24

1.369.140,87

503(2)b

Hormigón estructural de cemento Portland, Clase C (*)f´c = 210 kg/cm2

m3

100,00 141,85 14.185,00

120,00

158,87

19.064,64

33.249,64 503-6 Hormigón

Ciclópeo m3

100,00 103,01 10.301,00

10.301,00

504(1)

Acero de refuerzo en barras

kg.

8.000,00 1,75 14.000,00

8.000,00

1,96

15.680,00

29.680,00 301-3 Remoción de

hormigón m3

100,00 28,39 2.839,00

45,60

31,80

1.449,93

4.288,93

(26)

602

Tubería de acero corrugado D=

1,2 m e= 1.5 mm

M

400,00 211,73 84.692,00

84.692,00

602

Tubería de acero corrugado D=2,00 m e= 2,0 mm

M

50,00 367,66 18.383,00

18.383,00 310 Escombrera m3

19.170,00 0,42 8.051,40

8.051,40 Alcantarilla 31A5 m

12,00 969,91 11.638,92

11.638,92 508-3 Gaviones m3

50,00 46,69 2.334,50

2.334,50 C1-A4. Transporte y desalojo (Rubros Nuevos)

309- 5(2)E

Transporte de material para

mejoramiento m3/Km

1.188.000,00 0,34

920.785,00

313.066,90

313.066,90 309-

5(2)E

Transporte de

Sub base m3/Km

362.880,00 0,34

262.880,00 89.379,20

16.000,00

0,25

4.000,00

93.379,20 309-

5(2)E

Transporte de

base m3/Km

362.880,00 0,34

262.880,00

89.379,20

309- 5(2)E

Transporte de material para capa de

rodadura m3/Km

169.344,00 0,34

159.344,00 54.176,96

68.328,00

0,25

17.082,00

71.258,96

205-(1)

Agua para

control de polvo m3

9.700,00 3,61

9.700,00

35.017,00

100 Retiro de asfalto m3

8.400,00 3,61

8.400,00

30.324,00

30.324,00 C2, Señalización y Seguridad Vial

C2. A1. Señalización horizontal y vertical 705 Marcas de

Pavimento ml

78.600,00 0,75 58.950,00

78600

0,84

66.024,00

124.974,00

(27)

708

SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA ( 0.75 x 0.75 ) MTS

U

500,00 162,83 81.415,00

500

182,37

91.184,80

172.599,80

708

SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA ( 0.60 x 1,20 ) MTS

U

100,00 204,36 20.436,00

100

228,88

22.888,32

43.324,32

708

SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA ( 0.60 x 0.75 ) MTS

U

400,00 172,74 69.096,00

400

193,47

77.387,52

146.483,52

705

Marcas Sobresalidas de pavimento

u.

7.860,00 5,04 39.614,40

7860

5,64

44.368,13

83.982,53 C2. A2. Seguridad vial

703 Guarda caminos m.

1.000,00 65,74 65.740,00

1000

73,63

73.628,80

139.368,80 C3. Medidas de mitigación

C3. A1. Manejo ambiental

-

Manejo Ambiental y medidas de mitigación

Gbl

1,00 7765,57 7.765,57

7.765,57

TOTAL 4.151.982,41 1.453.122,02 1.620.482,64 7.225.587,07

(28)

Mantenimiento.- Para efecto de conservación de la infraestructura implementada se ha considerado el rubro de mantenimiento con el propósito de conservar en buen estado la calzada, mantener el drenaje expedito, los espaldones y taludes suficientemente limpios para que se mantengan las condiciones de seguridad, señalización en buen estado, las estructuras como la alcantarillas, muros y obras de protección se encuentren limpios. Para esta actividad se ha previsto una inversión anual de 122.493,60 USD, a partir del primer año de funcionamiento de la vía. Su cálculo se lo efectuó de la siguiente manera:

CUADRO No. 19

PROYECTO: ASFALTADO DE LA VIA SALCEDO TENA COSTO MANTENIMIENTO VIAL

ITEM UNID MONTO

Costo mensual de M.O. Usd 510,39

Trabajadores empleados en el Proyecto Unid 20

Meses del año Mes 12

COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO Usd 122.493,60

Longitud Km 27,00

COSTO POR Km. Usd/Km 4.536,80

Beneficio.- Al tratarse de un proyecto de infraestructura vial; el beneficio social representa un conjunto de variables que por su naturaleza, es complicada su cuantificación, por lo que se ha tomado las más representativas; el ahorro en costos de transporte y el aporte del proyecto hacia el turismo.

Los beneficios por costo evitado se calcula a través de la diferencia del Costo Operacional de Transporte para las condiciones con y son proyecto, tomando en consideración El análisis de Tráfico Promedio Anual (TPDA), la Tasa de crecimiento vehicular (TCV) y el Costo de Operación Vehicular (COV), cuyo resultado se presenta de la siguiente manera: