Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
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RESUMEN EJECUTIVO
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2012
Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
2
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN 2012
I. INTRODUCCIÓN
La planificación asume que una organización es capaz de crear su futuro y no
sólo de aceptar resignadamente lo que el destino le depara. Planificar significa
pensar antes de actuar, pensar con método de manera sistemática, explorar y
explicar posibilidades y analizar ventajas y desventajas, proponerse objetivos,
proyectarse hacia el futuro, decidir si las acciones de hoy son eficaces o
ineficaces, en función a lo que puede o no ocurrir mañana. La planificación es la
herramienta para pensar y crear el futuro.
Actualmente, el Estado transita por un período de profundas transformaciones
económicas, sociales, culturales y políticas; un período de esperanzas y desafíos
vinculados a la consolidación de un Estado plurinacional, con equidad y justicia
social.
El Estado se ha convertido en promotor y protagonista del desarrollo, distribuidor
de riqueza y oportunidades, e impulsor de la convivencia e integración entre las
distintas formas de organización económica: comunitaria, estatal, social
cooperativa y privada; con el objeto de lograr el desarrollo económico y social.
El año 2012 se presenta el gran reto de consolidar el Nuevo Modelo Económico
Social Comunitario y Productivo, fortaleciendo la obligación social en el
desempeño de una gestión pública plurinacional y descolonizada, cercana al
mandato popular y a las necesidades sociales.
En este contexto, se debe continuar preservando la estabilidad
macroeconómica, que es un patrimonio de la población boliviana, y que se
consolida como un instrumento que afianza la Bolivia Digna, Soberana,
Productiva y Democrática, en proceso de construcción.
Plan Operativo Anual 2012
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3
Para contribuir a este propósito se ha elaborado en forma participativa el Plan
Operativo Anual de la Gestión 2012.
II. MARCO NORMATIVO
La formulación del Plan Operativo Anual se basa en los siguientes instrumentos
normativos:
•
Ley Nº 1178, del 20 de Julio de 1990, de Administración y Control
Gubernamentales.
•
Decreto Supremo Nº 23318-A, del 3 de noviembre de 1992, que aprueba el
Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública y Decreto Supremo
Nº 26237 del 29 de junio de 2001 que modifica algunos artículos del citado
Reglamento.
•
Resolución Suprema Nº 216768, del 18 de junio de 1996, que establece las
Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública.
•
Resolución Suprema Nº 216779, del 26 de julio de 1996, que aprueba las
Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación.
•
Resolución Suprema Nº 225557 del 1 de diciembre de 2005, que aprueba
las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.
•
Resolución Ministerial Nº 268 del 17 de Junio de 2008, que aprueba el
Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones.
•
Decreto Supremo Nº 29894 del 09 de febrero de 2009, que aprueba la
organización del órgano ejecutivo.
•
Resolución Ministerial Nº 307/2011 de 05 de agosto de 2011, del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, que aprueba las directrices de formulación
presupuestaria para la gestión fiscal 2012.
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4
•
Resolución Ministerial N° 110/2011 de 19 de agosto de 2011, del Ministerio de
Planificación del Desarrollo, mediante la que se aprueba las Directrices de
Planificación e Inversión Pública para la gestión 2012.
III.
LINEAMIENTOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
El 23 de agosto de 2011 se realizó un taller que contó con la presencia del Sr.
Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Lic. Luis Arce Catacora, además de
Viceministros, Directores Generales, Jefes de Unidad y representantes del personal
técnico del Ministerio.
En la oportunidad la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) expuso los siguientes
lineamientos que deben dirigir el curso de acciones de la entidad en 2012:
•
Conflictos sociales: El MEFP debe contar con una estrategia de manejo de
conflictos y se debe capacitar al personal en el manejo y resolución de los
mismos. La institución debe caracterizarse por una alta capacidad de
previsión que permita atender a la ciudadanía en forma efectiva.
•
Planificación. Se deben cumplir los objetivos. La planificación no puede
circunscribirse a aspectos formales, debe constituirse en una herramienta
de gestión activa. Para ello la Dirección General de Planificación debe
perfeccionar sus mecanismos de seguimiento y control.
•
Planificación plurianual. El Ministerio debe generar una estrategia para
implantarla. Es importante unir los avances realizados en la construcción
del presupuesto plurianual con la gestión de la planificación.
•
Revisión de la normativa neoliberal. Muchos de los problemas que
actualmente enfrenta el MEFP se deben a la persistencia de la presencia
de mecanismos legales y culturas asociadas al modelo neoliberal (que
causó un gran daño al aparato económico) por tanto, es menester
continuar y profundizar el desmontaje del neoliberalismo.
•
Supervisión y el control. Se debe enfatizar en esta cuestión. En el nuevo
modelo económico el Estado ya no es un simple espectador que se
limitaba a observar los resultados del mercado. Se debe profundizar en el
manejo de las herramientas de control que permitan lograr los objetivos
propuestos.
•
Calidad de la información. Caracteriza al MEFP la precisión en el manejo
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5
mecanismos que permitan socializar la misma en amplios sectores de la
población.
•
Desburocratizar la gestión. Antes las normas estaban hechas para controlar
el gasto, ahora deben facilitarlo. Para ello es importante que los medios a
usarse sean sencillos y de fácil entendimiento.
•
Automatización. El MEFP debe entrar de lleno al Gobierno electrónico que
permita vincular a la institución a la sociedad de la información. Esto
permitirá incrementar la productividad de los recursos humanos. Aspecto
que permitirá que los integrantes de la institución puedan dedicar su
tiempo al análisis y la generación de políticas.
•
Investigación y análisis. La institución debe fortalecer su capacidad de
investigación científica. El accionar del MEFP debe estar guiado por un
profundo conocimiento de la economía nacional, regional y mundial que
permita tomar el mejor curso.
•
Autonomía es una realidad. El MEFP debe estar preparado para el nuevo
escenario autonómico que se presenta en Bolivia. Para ello se debe
generar las mejores políticas para coadyuvar a este proceso.
•
Sistema de información estatal. Se debe incluir de manera específica en la
planificación de la gestión 2012 la construcción de un sistema único de
información estatal en línea.
IV.
MANDATO POLÍTICO Y SOCIAL
Contribuir a la construcción del Nuevo Modelo Económico Social Comunitario y
Productivo, basado en la concepción del Vivir Bien, formulando e implementando
políticas macroeconómicas soberanas que preserven la estabilidad como
patrimonio de la población boliviana, y promuevan la equidad económica y
social; en el marco de una gestión pública acorde con los principios y valores del
nuevo Estado plurinacional.
Plan Operativo Anual 2012
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VISIÓN
EN
EL
AÑO
CON RELACIÓN AL
ESTADO
CON RELACIÓN A LA
SOCIEDAD
CON RELACIÓN AL
MINISTERIO
2
0
1
4
El Estado plurinacional de
Bolivia es un Estado fuerte,
promotor y protagonista
del desarrollo, que dirige
la economía, goza de
estabilidad
macroeconómica como
patrimonio social, y
avanza en la construcción
de un Nuevo Modelo
Económico Social
Comunitario y Productivo,
que complementa el
interés individual con el
Vivir Bien colectivo.
Las bolivianas y bolivianos
se benefician de una
economía soberana,
estable y en expansión,
conducida por un Estado
que promueve políticas
de producción,
distribución y
redistribución justa de la
riqueza y de los
excedentes económicos
en políticas sociales, de
salud, educación, cultura,
medio ambiente y en la
reinversión en desarrollo
económico productivo.
El Ministerio de
Economía y Finanzas
Públicas es reconocido
por la población
boliviana por una
gestión pública
comprometida con los
principios y valores del
nuevo Estado
plurinacional, y por
una conducción
transparente y
responsable de los
ámbitos fiscal,
monetario, cambiario,
financiero y de
seguridad social de
largo plazo.
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V.
OBJETIVOS DE GESTIÓN 2012
A. Objetivo de Gestión 1
Cuadro Nº 1
Resultados Esperados
VTCP - Dirección General de Programación y
Operaciones del Tesoro
Área Organizacional
Dirección General de Programación y Operaciones
VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO
del Tesoro.
Objetivos Específicos
Resultados Esperados
Nº de
Operaciones
Establecer lineamientos para la nueva Gestión de Tesorería.
Atención a las obligaciones del TGN a través de la evaluación de alternativas adecuadas de financiamiento de déficit estacionales de caja del TGN. Implementación de una metodología para la ejecución de recursos fiscales del Presupuesto General del Estado.
3
Controlar eficientemente la ejecución presupuestaria de las entidades del Nivel Central.
Mejor control de los gastos del Nivel Central del Sector Público
coadyuvando a las metas globales a nivel Nacional.
Contar con información de la ejecución de recursos del TGN.
4
Readecuar, modernizar y fortalecer los sistemas técnicos, operativos y administrativos para desburocratizar la atención a entidades y servidores públicos.
Plataforma en funcionamiento para contar con registros por venta de Valores Fiscales en tiempo real. Pago eficiente y trasparente para contar con información estadística oportuna del sector público. Contar con un registro digital de la operación de solicitud de divisas y transferencias al exterior.
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Área Organizacional
Dirección General de Programación y Operaciones
VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO
del Tesoro.
Objetivos Específicos
Resultados Esperados
Nº de
Operaciones
Contribuir con una buena distribución de los recursos financieros a través de la
centralización de la información salarial de las entidades del Sector Público.
Incremento de beneficiarios atendidos a través del sistema Biométrico.
Dar cumplimiento a la Ley Financial. Control y monitoreo a la asignación y distribución de recursos a las entidades públicas.
Servidores Públicos con certificaciones CAS.
4
Generar información ejecutiva útil, oportuna y confiable de las operaciones del TGN para la toma oportuna de decisiones.
Coadyuvar con las metas de Política Fiscal establecidas por el Gobierno. Disponibilidad de Información ejecutiva para la toma de decisiones.
Contar con un control de registro de beneficiarios en el SIGMA.
Destinar recursos fiscales a las Entidades del Sector Público del Nivel Central. Transferir recursos fiscales a través del BCB.
5
Presupuesto
Bs. 12.258.700,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Con este objetivo la Dirección General de Programación de Operaciones del
Tesoro pretende implementar una metodología para la ejecución de recursos
fiscales del Presupuesto General del Estado, mejorar el control de los gastos del
Nivel Central del Sector Público coadyuvando a las metas globales a nivel
Nacional, contar con información de la ejecución de recursos del TGN, contar
con un registro digital de la operación de solicitud de divisas y transferencias al
exterior, implementar una metodología para la ejecución de recursos fiscales del
Presupuesto General del Estado, mejorar el control de los gastos del Nivel Central
del Sector Público coadyuvando a las metas globales a nivel Nacional. Para este
propósito se ha programado 5 objetivos específicos compuestos por 22
operaciones con un presupuesto de Bs. 12.258.700,00.
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B. Objetivo de Gestión 2
Cuadro Nº 2
Resultados Esperados
VTCP - Dirección General de Crédito Público
Área
Organizacional
VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO
Dirección General de Crédito Público
Objetivo Específico
Resultado Esperado
Operaciones
N° de
Elaborar el proyecto de reglamento del Sistema de Crédito Público establecido en la Ley del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público.
Contar con el Proyecto de reglamento del Sistema de Crédito Público establecido en la Ley del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público elaborado y presentado al Ministro de Economía y Finanzas Públicas.
2 Programar, ejecutar y controlar
las operaciones de crédito público, fideicomisos, acciones y participaciones de capital en entidades nacionales e
internacionales y otros pasivos asumidos por el Tesoro General de la Nación.
Operaciones de crédito público,
fideicomisos, acciones y participaciones de capital en entidades nacionales e internacionales y otros pasivos asumidos por el Tesoro General de la Nación programadas, ejecutadas y controladas.
3
Estructurar la primera emisión de bonos soberanos en los
mercados de capital externos. Primera emisión de bonos realizada. 2
Presupuesto
Bs. 36.712.577,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
La Dirección General de Crédito Público propone el Proyecto de reglamento del
Sistema de Crédito Público establecido en la Ley del Sistema Nacional de
Tesorería y Crédito Público, participación del capital en entidades nacionales e
internacionales y otros pasivos asumidos por el Tesoro General de la Nación
programadas, ejecutadas y controladas. Para este propósito se ha programado 3
Plan Operativo Anual 2012
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objetivos específicos compuestos por 7 operaciones con un presupuesto de
Bs.
36.712.577,00.
C. Objetivo de Gestión 3
Cuadro Nº 3
Resultados Esperados
VTCP - Dirección General de Administración y Finanzas Territoriales
Área
Organizacional
VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO
Dirección General de Administración y Finanzas
Territoriales
Objetivos Específicos
Resultados Esperados
Nº de
Operaciones
Elaborar disposiciones
normativas relacionadas a la administración de las finanzas territoriales en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Disposiciones normativas relacionadas a la administración de las finanzas territoriales elaboradas en el marco de la Constitución
Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización
2
Implementar sistemas informáticos para la
administración de las finanzas territoriales.
Sistemas informáticos para la administración de las finanzas territoriales implementadas.
2 Consolidar las operaciones e
instrumentos para la
administración de las finanzas territoriales.
Operaciones e instrumentos para la administración de las finanzas
territoriales consolidadas. 10 Establecer políticas de
regulación para la
administración de las finanzas territoriales.
Políticas de regulación para la administración de las finanzas
territoriales establecidas. 1 Elaborar documentos de
investigación y/o análisis en el ámbito de las finanzas
Documentos de investigación y/o análisis en el ámbito de las finanzas
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Área
Organizacional
VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO
Dirección General de Administración y Finanzas
Territoriales
Objetivos Específicos
Resultados Esperados
Nº de
Operaciones
territoriales y difundir
información sobre operaciones e instrumentos para la
administración de las finanzas territoriales.
sobre operaciones e instrumentos para la administración de las finanzas territoriales difundida.
Presupuesto
Bs. 3.606.526,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
La Dirección General de Administración y Finanzas Territoriales tiene como
propósito implementar sistemas informáticos para la administración de las finanzas
territoriales. Para este propósito se ha programado 5 objetivos específicos
compuestos por 17 operaciones con un presupuesto de Bs. 3.606.526,00.
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D. Objetivo de Gestión 4
Cuadro Nº 4
Resultados Esperados
VTCP - Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales
Área
Organizacional
Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales
VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO
Objetivo Específico
Resultado Esperado
Operaciones
N° de
Promover análisis e
investigación económica. Presentar investigaciones de servidores públicos del MEFP. 1 Realizar seguimiento y
monitoreo para el análisis económico y la
implementación de acciones para mejorar la administración de los recursos públicos.
Disponer de información oportuna para la toma de decisiones y lineamientos para la
política económica. 7
Evaluar el impacto de la aplicación de políticas económicas, con énfasis en políticas fiscales, en función a los cambios de la realidad económica y social.
Proporcionar los resultados de la
evaluación de políticas. 5
Difusión oportuna de la información para la toma de decisiones.
Brindar y transparentar la información a la
población. 3
Presupuesto
Bs. 2.342.525,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
La Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales tiene por objetivo contribuir a
la elaboración y monitoreo de la política fiscal, monetaria y cambiaria del estado
a través del programa macroeconómico de la gestión, para llevar a cabo este
objetivo, cuenta con un presupuesto asignado de Bs. 2.342.525,00.
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E. Objetivo de Gestión 5
Cuadro Nº 5
Resultados Esperados
VTCP – Despacho del Viceministerio
Fuente: Sistema de Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
El Despacho del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público administra y controla
los ingresos y recursos fiscales para programar la ejecución del Presupuesto del
Tesoro General de la Nación.
Área
Organizacional
VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO
Despacho del Viceministro
Objetivo Específico
Resultado Esperado
Operaciones
N° de
Administrar de manera eficiente
los recursos del T.G.N. Ingresos y Recursos Fiscales Administrados y Controlados. 4
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F. Objetivo de Gestión 6
Cuadro Nº 6
Resultados Esperados
VPT - Dirección General de Tributación Interna
Área
Organizacional
VICEMINISTERIO DEL POLÍTICA TRIBUTARIA
Dirección General de Tributación Interna
Objetivo Específico
Resultado Esperado
Operaciones
N° de
Evaluar la aplicación de la Ley de Clasificación y Regulación de Impuestos
Diagnóstico sobre la aplicación de la Ley de Clasificación y Regulación de
Impuestos. 2
Capacitar a las entidades territoriales en cuanto a los tributos de su competencia.
Entidades territoriales con mayor
capacidad de gestionar los tributos de su
competencia. 2
Promover un procedimiento simplificado para el
cumplimiento de las
obligaciones tributarias de las MIPyMES.
Procedimiento simplificado para el cumplimiento de las obligaciones
tributarias de las MIPyMES gestionado. 2 Ejercer la condición de
Autoridad Fiscal, supervisando, armonizando y
compatibilizando la normativa tributaria interna.
Normativa tributaria interna, supervisada,
armonizada y compatibilizada 2 Realizar aclaraciones técnico –
legales en cuanto a la aplicación de la normativa tributaria interna
Tener una adecuada aplicación de la
normativa tributaria interna 2 Ejercer control, seguimiento y
evaluación de las medidas de política tributaria interna implementadas.
Control, seguimiento y evaluación de la implementación de la normativa
tributaria interna, efectuados. 2
Presupuesto en Bolivianos
Bs. 1.421.056,00
Fuente: Sistema de Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
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Dirección General de Planificación
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Con este objetivo la Dirección General de Tributación Interna pretende ampliar la
base tributaria de manera equitativa, mediante la aplicación de la Ley de
Clasificación y Regulación de Impuestos, capacitación a las entidades territoriales
en cuanto a los tributos de su competencia, promoviendo la simplificación de
procedimiento para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las
MIPyMES. Para este propósito se ha programado seis objetivos específicos
compuestos por 12 operaciones con un presupuesto de Bs. 1.421.056,00.
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G. Objetivo de Gestión 7
Cuadro Nº 7
Resultados Esperados
VPT - Dirección General de Estudios Tributarios
Área
Organizacional
VICEMINISTERIO DEL POLÍTICA TRIBUTARIA
Dirección General de Estudios Tributarios
Objetivos Específicos
Resultados Esperados
Operaciones
Nº de
Evaluar los resultados de la aplicación de medidas de política tributaria y arancelaria.
Documentos de diagnóstico y/o evaluación de medidas de política
tributaria y arancelaria implementadas. 4 Administrar, validar y actualizar
periódicamente una base de datos sobre recaudación tributaria y aduanera.
Base de datos de recaudación
tributaria y aduanera a nivel nacional e
internacional. 3
Procesar, analizar y elaborar documentos con información periódica y actualizada sobre recaudación tributaria y aduanera.
Documentos de seguimiento de la evolución periódica sobre recaudación tributaria y aduanera elaborada y presentada.
4 Proyectar y evaluar el
cumplimiento de las metas de recaudación de impuestos internos y aduaneros.
Metas de recaudaciones determinadas
e informes de evaluación emitido. 2 Elaborar proyectos de
Convenios Anuales de Compromisos por Resultados con las entidades bajo tuición del Viceministerio de Política Tributaria y efectuar
seguimiento y evaluación a su cumplimiento.
Proyectos de Convenios Anuales de Compromiso por Resultados
elaborados e informes de seguimiento y evaluación efectuados
Plan Operativo Anual 2012
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Área
Organizacional
VICEMINISTERIO DEL POLÍTICA TRIBUTARIA
Dirección General de Estudios Tributarios
Objetivos Específicos
Resultados Esperados
Operaciones
Nº de
Efectuar el cierre del Contrato de Préstamo BID 1743/SF-BO Programa de Consolidación de Reformas en el Área de Ingresos Públicos.
Requerimientos de información atendidos e informes de ejecución de
recursos elaborados. 2
Presupuesto
Bs. 646.762,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
La Dirección General de Estudios Tributarios pretende analizar, evaluar y proponer
políticas tributarias, mediante el cumplimiento de recaudación de impuestos
internos y aduaneros, convenios anuales de Compromisos por Resultados con las
entidades bajo tuición. Para este propósito han programado seis objetivos
específicos compuestos por dieciocho operaciones con un presupuesto de Bs.
646.762,00.
Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
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H. Objetivo de Gestión 8
Cuadro Nº 8
Resultados Esperados
VPT - Dirección General de Asuntos Arancelarios y Aduaneros
Área Organizacional
Dirección General de Asuntos Arancelarios y
VICEMINISTERIO DEL POLÍTICA TRIBUTARIA
Aduaneros
Objetivos Específicos
Resultados Esperados
Nº de
Operaciones
Estructurar e implementar la política arancelaria
concordante con la política de estabilización y fortalecimiento del mercado interno y del aparato productivo, así como de promoción e incentivo a la producción nacional.
Política Arancelaria acorde a la Política de Industrialización y de Incentivo a la
Producción Nacional 2
Analizar y proponer modificaciones a las
disposiciones aduaneras en vigencia, acorde a la política de industrialización del aparato productivo nacional y de desincentivo al ingreso y salida ilegal de mercancías del país.
Propuesta de norma de incentivo a la
formalización del comercio exterior. 2
Promover y fortalecer las capacidades de la Administración Aduanera, estableciendo procesos y mecanismos orientados a facilitar el comercio de mercancías.
Procesos aduaneros simplificados y optimizados para el desarrollo de las
operaciones aduaneras. 3
Ejercer la condición de
Autoridad Fiscal, supervisando, armonizando y
compatibilizando la normativa aduanera y arancelaria.
Propuestas de norma, documentos y consultas presentadas por otras
Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
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Área Organizacional
Dirección General de Asuntos Arancelarios y
VICEMINISTERIO DEL POLÍTICA TRIBUTARIA
Aduaneros
Objetivos Específicos
Resultados Esperados
Nº de
Operaciones
Socializar la política aduanera, arancelaria y de lucha
contrabando, a través de documentos, boletines informativos y/o trípticos estadísticos, a la sociedad en general y, en particular, en los sectores involucrados.
Documentos, boletines informativos y/o trípticos estadísticos elaborados y
difundidos. 2
Realizar aclaraciones técnico – legales en cuanto a la
aplicación de la normativa aduanera y arancelaria
Adecuada aplicación de la normativa
aduanera y arancelaria 1
Presupuesto
Bs. 1.498.799,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Con este objetivo la Dirección General de Asuntos Arancelarios y Aduanero
pretende estabilizar y fortalecer el mercado interno y el aparato productivo,
mediante modificaciones a las disposiciones aduaneras, estableciendo procesos
y mecanismos orientados a facilitar el comercio de mercancías, y socializando la
política aduanera, arancelaria y de lucha contrabando. Para este propósito se ha
programado 6 objetivos específicos compuesto por 12 operaciones con un
presupuesto de Bs. 1.463.560,00.
Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
20
I. Objetivo de Gestión 9
Cuadro Nº 9
Resultados Esperados
VPT – Despacho Viceministro
Área
Organizacional
VICEMINISTERIO DEL POLÍTICA TRIBUTARIA
Despacho Viceministro
Objetivo Específico
Resultado Esperado
Operaciones
N° de
Proponer políticas de
tributación interna, arancelarias y aduaneras.
Haber mejorado el comercio exterior y promovido el desarrollo de las instituciones involucradas, además, de promover la ampliación de la base tributaria
2 Coordinar la aplicación de las
medidas y normas aprobadas con las entidades operativas.
Correcta aplicación de la normativa
tributaria aprobada. 2
Remitir opinión técnica en las solicitudes de creación de impuestos, tasas y patentes de los gobiernos territoriales autónomos.
Informes técnicos con opinión técnica referida a las solicitudes de creación de impuestos, tasas y patentes remitidas por los gobiernos territoriales autónomos, remitidos.
1 Proponer metas de
recaudación de impuestos internos y aduaneros, así como generar informes de evaluación de las mismas.
Contar con metas de recaudación definidas e informes de evaluación de
las mismas. 2
Remitir opinión técnica en las propuestas de convenios, tratados y acuerdos del Estado, otros Estados u organismos internacionales de contenido tributario, aduanero y
arancelario.
Propuestas de convenios de contenido tributario, aduanero y arancelario con opinión técnica enmarcada en la normativa vigente y acorde con la política fiscal del Estado.
2
Ejercer tuición sobre el SIN, AN, AJ, ASPB
DAB, RUAT y AIT.
Permanente coordinación con
entidades bajo tuición. 3
Presupuesto en Bolivianos
Bs. 530.340,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
21
Con este objetivo el Despacho pretende mejorar el comercio exterior, promover
el desarrollo de las instituciones involucradas, promover la ampliación de la base
tributaria, entre otros. Para este propósito se ha planteado 6 objetivos específicos
compuestos por 12 operaciones con un presupuesto de Bs. 530.340,00.
J. Objetivo de Gestión 10
Cuadro Nº 10
Resultados Esperados
VPCF – Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria
Área Organizacional
VICEMINISTERIO DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
FISCAL
Dirección General de Programación y Gestión
Presupuestaria.
Objetivos Específicos
Resultados Esperados
Nº de
Operaciones
Formulación del Presupuesto General del Estado 2013.
Contar con el presupuesto para la gestión 2013, presentando el
anteproyecto de Ley del PGE 2013, a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.
4 Evaluar y ajustar el Marco
Macroeconómico Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP), en coordinación con el VTCP.
Tener un Marco Macroeconómico Fiscal de mediano plazo ajustado de acuerdo a las políticas fiscales y económicas.
3 Elaborar el Presupuesto
Plurianual 2012-2016. Contar con el presupuesto plurianual aprobado e implementado. 3 Difusión de información
financiera y Presupuestaria.
Publicación de documentos, boletines y folletos informativos a cerca de la información financiera y presupuestaria generada por la dirección.
4 Capacitación de servidores
públicos del VPCF.
Contar con servidores público capacitados en las áreas
Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
22
Área Organizacional
VICEMINISTERIO DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
FISCAL
Dirección General de Programación y Gestión
Presupuestaria.
Objetivos Específicos
Resultados Esperados
Nº de
Operaciones
Reglamentar a la gestión presupuestaria.
Contar con el Proyecto de D.S. reglamentario a la gestión
presupuestaria. 1
Presupuesto
Bs. 6.688.548,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Entre los principales resultados que espera la Dirección General de Programación
y Gestión Presupuestaria para la gestión 2012 son: contar con el presupuesto para
la gestión 2013, contar con el presupuesto plurianual aprobado e implementado,
publicar documentos, boletines y folletos informativos a cerca de la información
financiera y presupuestaria generada por la dirección. Para este propósito se ha
planteado 6 objetivos específicos compuestos por 17 operaciones con un
presupuesto de Bs. 6.688.548,00.
Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
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K. Objetivo de Gestión 11
Cuadro Nº 11
Resultados Esperados
VPCF – Dirección General de Normas de Gestión Pública
Área
Organizacional
VICEMINISTERIO DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
FISCAL
Dirección General de Normas de Gestión Pública.
Objetivo Específico
Resultado Esperado
Operaciones
N° de
0 Generar normativa complementaria para la Gestión Pública Plurinacional: Adquisiciones del Estado y Servidoras y Servidores Públicos.
Contar con nuevas disposiciones que regulan la gestión pública, orientadas a promover la
desburocratización y la transparencia. 2 Apoyar el desarrollo de las
capacidades de gestión de las entidades del sector público, a través del fortalecimiento en la implementación de las normas de gestión pública, para contribuir a una gestión eficiente.
Entidades del sector público fortalecidas en su
capacidad de gestión. 7
Presupuesto
Bs. 2.095.216,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
La Dirección General de Normas de Gestión Pública pretende contar con nuevas
disposiciones que regulan la gestión pública orientada a promover la
desburocratización y la transparencia. Para este propósito han programado dos
objetivos específicos compuestos por nueve operaciones con un presupuesto de
Bs. 2.095.216,00.
Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
24
L. Objetivo de Gestión 12
Cuadro Nº 12
Resultados Esperados
VPCF – Dirección General de Contabilidad Fiscal
Área
Organizacional
VICEMINISTERIO DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
FISCAL
Dirección General de Contabilidad Fiscal.
Objetivo Específico
Resultado Esperado
Operaciones
N° de
Elaboración de la Situación Financiera del Sector Público del primer semestre de 2012.
Contar por primera vez con el Estado de
situación Financiera semestral. 3 Elaborar Estados Financieros
del Estado Plurinacional de 2011.
Contar con los Estados Financieros
agregados del Estado Plurinacional. 3 Generación de información
presupuestaria histórica a nivel institucional para su incorporación al sistema centralizador.
Tener una base de datos a cerca de la Información histórica del sector público
agregada y centralizada. 3
Elaborar documentos sobre el gasto público social.
Contar con Información sobre el gasto social de las entidades del sector Público (salud, educación, cultura, renta dignidad, defensa y protección de la niñez y la mujer).
3 Elaborar documentos de
Información mensual de saldos de caja y banco consolidado del sector público.
Documentos mensuales de saldos de caja y
bancos consolidados. 2
Optimizar el ejercicio de la Gestión Pública,
automatizando procesos internos para la generación y presentación de información económica financiera del sector público.
Procesos internos automáticos e información
confiable disponible. 4
Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
25
La Dirección General de Contabilidad Fiscal pretende contar por primera vez con
el Estado de Situación Financiera semestral, tener una base de datos a cerca de
la información histórica del sector público agregada y centralizada y contar con
información sobre el gasto social de las entidades del sector público (salud,
educación, cultura, renta dignidad, defensa y protección de la niñez y la mujer).
Para este propósito han programado seis objetivos específicos compuestos por
dieciocho operaciones con un presupuesto de Bs. 3.564.015,00.
M. Objetivo de Gestión 13
Cuadro Nº 13
Resultados Esperados
VPCF – Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal
Área
Organizacional
VICEMINISTERIO DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
FISCAL
Dirección General de Sistemas de Gestión de
Información Fiscal.
Objetivo Específico
Resultado Esperado
Operaciones
N° de
Continuar el desarrollo, administración e
implementación progresiva del nuevo Sistema Informático de Gestión Fiscal sobre
Plataforma Web, para lograr la integración plena de la gestión de información fiscal.
Contar con el nuevo sistema informático de
gestión fiscal sobre plataforma web. 9
Otorgar mantenimiento y capacitación en la operatoria de los sistemas de gestión fiscal.
Sistemas administrados por la Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal con
mantenimiento y capacitación en su operatoria. 3
Presupuesto
Bs. 8.711.761,93
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
26
La Dirección General de Sistema de Gestión de Información Fiscal pretende
contar con el nuevo sistema informático de gestión fiscal sobre plataforma web.
Para este propósito han programado dos objetivos específicos compuestos por
doce operaciones con un presupuesto de Bs. 8.711.761,92.
N. Objetivo de Gestión 14
Cuadro Nº 14
Resultados Esperados
VPCF – Despacho del Viceministro
Área
Organizacional
VICEMINISTERIO DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
FISCAL
Despacho del Viceministerio.
Objetivo Específico
Resultado Esperado
Operaciones
N° de
Efectuar el control, seguimiento, análisis y evaluación de la política presupuestaria de corto y mediano plazo y regular los sistemas de información fiscal.
Planificación de mediano plazo de la programación presupuestaria.
Sistema informático de la gestión fiscal sobre plataforma web.
Elaboración de los estados financieros del sector público.
3
Desarrollar las normas de Gestión Pública.
Nuevas disposiciones normativas orientadas a la desburocratización y transparencia de gestión
pública. 1
Presupuesto
Bs. 817.072,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
El despacho pretende gestionar la formulación presupuestaria y el registro
contable de las finanzas públicas para desarrollar una política fiscal soberana.
Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
27
Para este propósito han programado dos objetivos específicos compuestos por
cuatro operaciones con un presupuesto de Bs. 817.072,00.
O. Objetivo de Gestión 15
Cuadro Nº 15
Resultados Esperados
VPSF – Dirección General de Servicios Financieros
Área Organizacional
VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS
FINANCIEROS
Dirección General de Servicios Financieros
Objetivos Específicos
Resultados Esperados
Operaciones
Nº de
Concluir el Anteproyecto de Ley del Sistema Financiero que regule la actividad del sector de acuerdo con la visión que, sobre la materia, establece la CPE y el PND contemplando además la operación de la banca pública, un mecanismo financiero de protección a pequeños ahorristas ante situaciones de insolvencia bancaria, y un marco
regulatorio de protección de los derechos de los usuarios del sistema financiero
Sistema financiero regulado bajo una nueva estructura legal basada
en criterios constitucionales, operando con equidad, orientación hacia el sector productivo y seguridad de los ahorros del
público
4
Proponer y evaluar proyectos de políticas financieras y de normativa prudencial dirigidas a orientar la financiación a
sectores, proyectos y unidades económicas claves desde el punto de vista del desarrollo;
Sistema Financiero asignando
préstamos en mayor volumen y mejores condiciones a personas y unidades económicas con actividad
principalmente en el sector productivo, brindando servicios de pago y ahorro con mayor seguridad y cobertura geográfica, y realizando transacciones
Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
28
Área Organizacional
VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS
FINANCIEROS
Dirección General de Servicios Financieros
Objetivos Específicos
Resultados Esperados
Operaciones
Nº de
profundizar la bolivianización de las operaciones financieras; configurar un sistema financiero para todos y proteger el ahorro del público.
financieras con alta participación de la moneda nacional y valor agregado.
Proponer y/o evaluar proyectos de norma orientados a
profundizar el mercado de valores y seguros a través de nuevos instrumentos dirigidos particularmente a las pequeñas y medianas empresas.
Propuestas desarrolladas orientadas a profundizar el funcionamiento del
mercado de valores y seguros 2 Contribuir en el diseño,
implementación y ejecución de estrategias y mecanismos relacionados con la
construcción progresiva de la nueva arquitectura financiera regional en el marco de los nuevos procesos de integración regional y subregional.
Avances en la construcción de entidades, mecanismos y estrategias constituyentes de la nueva arquitectura financiera regional que contribuyan a fortalecer los mecanismos de
cooperación y enfrentar el escenario internacional con mayores niveles de autonomía y certidumbre para las economías de la región.
2
Formular el Anteproyecto de Ley del BCB que establezca la atribución del MEFP en
representación del Órgano Ejecutivo, de determinar en coordinación con el BCB los objetivos de la política
monetaria y cambiaria del país, asignando al BCB las funciones propias de regulación del sistema de pagos, autorización de la emisión monetaria y administración de las RIN.
BCB regido por un nuevo marco legal que regule su funcionamiento ajustado a las políticas monetaria y cambiaria que establezca el MEFP, con
orientación de apoyo financiero a las políticas de desarrollo productivo.
3
Presupuesto
Bs. 1.189.944,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
La Dirección General de Servicios Financieros pretende mejorar el acceso a las
entidades financieras, proteger los intereses del Estado, controlar el
Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
29
funcionamiento de la banca y desarrollar la industria de seguros, concluir el
Anteproyecto de Ley del Sistema Financiero, formular el anteproyecto del ley del
Banco Central de Bolivia para el apoyo financiero a las políticas de desarrollo
productivo, y mejorando las condiciones de préstamos a personas y unidades
económicas, principalmente, del sector productivo y ampliando la cobertura
geográfica para los servicios de pago y protección de los pequeños ahorristas en
caso de insolvencia bancaria. Para este propósito han programado cinco
objetivos específicos compuesto por dieciséis operaciones con un presupuesto de
Bs. 1.189.944,00.
Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
30
P. Objetivo de Gestión 16
Cuadro Nº 16
Resultados Esperados
VPSF – Dirección General de Pensiones
Área Organizacional
VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS
FINANCIEROS
Dirección General de Pensiones
Objetivos Específicos
Resultados Esperados
Operaciones
Nº de
Continuar con la
Implementación de la ley N° 065 de Pensiones y su
reglamentación.
Sistema integral de Pensiones
reglamentado e Implementado. 5 Incrementar la cobertura del
Sistema de Pensiones, a través de la participación de sectores laborales, en consenso con organizaciones sociales y nuevas políticas previsionales
Sectores laborales incluidos a la
seguridad social de largo plazo. 5 Coadyuvar en el control del
gasto fiscal del Sistema de Pensiones proponiendo mecanismos de fiscalización, alerta temprana, seguimiento a la gestión institucional de los entes gestores.
Información procesada y difundida de la seguridad social de largo plazo
boliviana. 5
Iniciar el funcionamiento de la gestora publica de la seguridad social de largo plazo
Gestora publica en funcionamiento 3
Presupuesto
Bs. 2.532.664,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
31
La Dirección General de Pensiones pretende ampliar el universo de la población
asegurada y contribuir a la construcción de un sistema previsional universal,
solidario, equitativo y sostenible, mediante un Sistema integral de Pensiones. Para
este propósito han programado cuatro objetivos específicos compuestos por
dieciocho operaciones con un presupuesto de Bs. 2.532.664,00.
Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
32
Q. Objetivo de Gestión 17
Cuadro Nº 17
Resultados Esperados
VPSF – Despacho del Viceministro
Área
Organizacional
VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS
FINANCIEROS
Despacho del Viceministro
Objetivo Específico
Resultado Esperado
Operaciones
N° de
Definir lineamientos y supervisar el diseño de políticas y normas orientadas a promover el desarrollo, transparencia y fortalecimiento de los servicios financieros, valores, seguros y seguridad social de largo plazo
Lineamientos para el diseño de políticas y normas orientadas a promover el desarrollo, transparencia y
fortalecimiento de los servicios
financieros, valores, seguros y seguridad social de largo plazo, definidos y
supervisados.
3
Conocer y resolver de manera fundamentada los Recursos Jerárquicos interpuestos contra las Resoluciones Administrativas emitidas por las Autoridades de Supervisión, Fiscalización y Control.
Resoluciones Ministeriales Jerárquicas, que determinen legalidad y legitimidad de los actos administrativos de las Entidades Reguladoras, dentro de los plazos establecidos para el efecto.
6
Difundir las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas, para ampliar el conocimiento de los actos administrativos del Sistema Regulatorio Financiero y sentar precedente jurisprudencial en materia administrativa.
Emisión de un libro de recopilación de Resoluciones Ministeriales Jerárquicas, para socializar los precedentes
administrativos resueltos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
3
Elaborar y emitir un libro de
Principios Administrativos. Socializar los Principios Administrativos a la población en general. 2
Presupuesto
Bs. 1.547.989,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
33
Con este objetivo el Despacho pretende promover el desarrollo, transparencia y
fortalecimiento de los servicios financieros, valores, seguros y seguridad social de
largo plazo, además, determinar la legalidad y legitimidad de los actos
administrativos de las Entidades Reguladoras Para este propósito ha programado
cuatro objetivos específicos compuesto por catorce operaciones con un
presupuesto de Bs. 1.547.989,00.
Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
34
R. Objetivo de Gestión 18
Cuadro Nº 18
Resultados Esperados
Dirección General de Asuntos Administrativos
Área Organizacional
Dirección General de Asuntos Administrativos
Objetivos Específicos
Resultados Esperados
Operaciones
Nº de
Organizar y sistematizar la documentación pasiva de la Memoria Institucional
facilitando el acceso a la Información para transparentar la gestión pública.
Documentación pasiva correctamente organizada y registrada en el Sistema de Registro Documental.
Implementación y Capacitación de gestión documental a los
servidores públicos en el marco del Reglamento Específico y
Manual del Sistema de Archivos del Ministerio.
8
Proporcionar un continuo acceso hacia los recursos bibliográficos y documentales del MEFP, a los servidores públicos y a la sociedad en general, para contribuir a una mejor gestión pública.
Material Bibliográfico y Hemerográfico clasificado, catalogado y sistematizado a disposición de usuarios internos y externos.
Difusión de los servicios de información a usuarios internos y externos mediante la elaboración de alertas bibliográficas y boletines informativos.
7
Fortalecer la Biblioteca Virtual en Economía del MEFP.
Biblioteca virtual del MEFP fortalecida con la participación de instituciones representativas, con material dispuesto para descarga y consulta en línea.
3
Generar y aplicar instrumentosPlan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
35
Área Organizacional
Dirección General de Asuntos Administrativos
Objetivos Específicos
Resultados Esperados
Operaciones
Nº de
gestión óptima al interior de la
Unidad Financiera. competencia de la Unidad Financiera, basados en la Cultura de Rendición de Cuenta.
Diseño y aplicación de indicadores de competencia de la Unidad Financiera.
Administrar los recursos
financieros de forma eficiente y transparente para fortalecer la gestión pública del MEFP.
Reducción de tiempos y pasos en los procedimientos de la Unidad
Financiera.
Evaluación constante de la gestión financiera análisis de la calidad del gasto del MEFP.
Obtención de nuevos indicadores financieros para no focalizarse tan sólo en el gasto de recursos.
4
Gestionar de forma eficiente y transparente los procesos de contratación de bienes, servicios, consultorías y obras para las diferentes áreas y/o unidades organizacionales del MEFP, en el marco de la Normativa Vigente.
Procesos de contratación de bienes, servicios, consultorías y obras,
efectuados de forma oportuna, óptima, transparente y eficiente. Elaboración y seguimiento mensual del cronograma del PAC, publicado en el SICOES.
Capacitación y asistencia técnica en temas de contratación a los servidores públicos de las unidades solicitantes y proveedores.
3
Efectuar de manera eficiente y oportuna la prestación de servicios básicos, recurrentes y servicios generales de apoyo que requieran las áreas y/o unidades organizacionales del MEFP.
Servicios básicos y recurrentes prestados de manera eficiente y cancelada de forma oportuna. Elaboración e implementación de un Plan Cuatrimestral de Servicios
Generales de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de muebles e inmuebles.
3
Administrar de forma eficiente y transparente los bienes de uso y consumo de propiedad o a cargo del MEFP, para promover
Distribución adecuada y óptima de los bienes de consumo del MEFP.
Inventariación física cuatrimestral de los bienes de consumo del almacén
Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
36
Área Organizacional
Dirección General de Asuntos Administrativos
Objetivos Específicos
Resultados Esperados
Operaciones
Nº de
una adecuada gestión en este
Ministerio. central. Remisión trimestral de saldos de bienes de consumo en almacenes, a las unidades y/o áreas organizacionales del MEFP.
Realizar la disposición definitiva de bienes del MEFP, de
acuerdo a lo dispuesto en el D.S. Nº 181.
Disposición definitiva de bienes muebles del MEFP por causales establecidas en el art. 235 del DS Nª 0181.
Disposición definitiva de bienes muebles del MEFP por formas de enajenación establecidas en el art. 207 del DS Nª 0181.
2
Realizar el revalúo técnico de todos los bienes muebles del MEFP.
Valor actualizado de los bienes de uso del MEFP, bajo principios y técnicas
generalmente aceptadas.
1
Efectuar el seguimiento y control de actividades a. las unidades dependientes de la DGAA para promover una gestión pública plurinacional.
Actividades de las unidades
dependientes de la DGAA dirigidas y
supervisadas eficientemente.
5
Optimizar las políticas de desarrollo, asignación, conservación y retención del talento humano comprometido e involucrado con el
fortalecimiento de la gestión pública plurinacional.
Optimización de procesos de dotación de personal interino y promoción. Diseño e implementación de políticas de conservación y retención de servidores y servidoras públicas. Propuesta alternativa del sistema de evaluación del desempeño.
Diseño e implementación de programas de extensión ministerial universitaria y extensión ministerial comunitaria para la socialización de los procesos y objetivos del MEFP.
12
Promover e implementar servicios integrales para beneficio de los servidores del MEFP y la sociedad.
Servicio del Centro de Desarrollo Integral Infantil prestado de manera eficaz.
Implementación de programas de salud preventiva.
Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
37
Área Organizacional
Dirección General de Asuntos Administrativos
Objetivos Específicos
Resultados Esperados
Operaciones
Nº de
Mejoramiento de las condiciones del comedor y gimnasio, para motivar al servidor del MEFP a llevar una vida sana.
Proponer, generar e implementar políticas que permitan mejorar las
condiciones de cultura y clima organizacional del MEFP.
Elaboración e implementación de políticas para mejorar la cultura y clima organizacional, bajo los ejes de liderazgo motivación, satisfacción, trabajo en equipo y la filosofía del Estado Plurinacional: Ama Sua, Ama Llulla, Ama Quella y Ama Llunku.
3
Brindar sostenibilidad de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s)
implantadas en el MEFP.
Implementación de las herramientas del WEB 2.0 (Blog, chat institucional, Wikieconomía, foros).
Implementación de la herramienta del e-learning institucional (Yatichiri). Actualización del Centro de
Procesamiento de datos, red Corporativa del Ministerio y sus Servicios.
8
Generar e implementar Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC´s) para fortalecer la gestión pública del MEFP.
Desarrollo, documentación,
capacitación e implementación de Sistemas de información.
Implementación de aplicaciones informáticas para dispositivos móviles. Estudio, Diseño e implementación de 20 desktops virtuales de prueba (Equipos personales virtuales).
5
Consolidar en el MEFP una estructura organizacional e instrumentos organizativos dinámicos, que respondan al nuevo modelo de Gestión Pública del Estado Plurinacional y permitan lograr los objetivos propuestos.
Ajuste del Manual de
Organización y Funciones en coordinación con las unidades y/o áreas organizacionales.
Análisis y ajuste de los Manuales de Procesos y Procedimientos en coordinación con las unidades y/o áreas organizacionales.
Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
38
Área Organizacional
Dirección General de Asuntos Administrativos
Objetivos Específicos
Resultados Esperados
Operaciones
Nº de
Promover y realizar el
Seguimiento a la Construcción del Nuevo Edificio del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.
Edifico del MEFP construido.
3
Efectuar obras de infraestructura y la
conservación y restauración del patrimonio histórico,
arquitectónico institucional.
Patrimonio histórico, arquitectónico de los bienes inmuebles del MEFP
conservados y restaurados.
2
Promover la capacitación del Talento Humano y Pasantías del MEFP.
Talento humano y pasantes del MEFP capacitados.
Ejecución del Plan de Capacitación del talento humano a través de
eventos presenciales, semipresenciales y virtuales.
Diseño de herramientas que permitan evaluar la aplicabilidad de la
capacitación en el MEFP.
4
Administrar y supervisar de manera eficiente los recursos financieros asignados como gastos administrativos para la atención oportuna a solicitudes de las distintas unidades
organizacionales del MEFP.
Pago mensual de servicios básicos requeridos por las áreas
organizacionales del MEFP.
Asignación y Pago de pasajes, viáticos y gastos de representación por viajes realizados tanto al interior como al exterior del país.
Contratación de seguros.
Aprobación y supervisión del Plan Anual de Capacitación Institucional PACI.
5
Presupuesto
Bs. 31.654.476,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
39
Los resultados esperados por la Dirección General de Asuntos Administrativos son:
mejorar los sistemas de gestión administrativa, automatizar las tecnologías de
información y comunicación, potenciar del talento humano y fortalecer la
gestión financiera. Para este fin, se ha definido 21 objetivos específicos
compuestos por 98 operaciones con un presupuesto estimado de Bs.
31.654.476,00.
Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
40
Cuadro Nº 19
Resultados Esperados
Dirección General de Planificación
Área Organizacional
Dirección General de Planificación
Objetivo Específico
Resultado Esperado
Operaciones
N° de
Contribuir a la evaluación de impacto de las medidas de política económica y financiera para mejorar la gestión
pública del MEFP
Análisis y evaluación de las políticas Económicas y financieras.
Diagnósticos del Impacto de la Política Económica.
Sociedad informada respecto a las medidas de política económicas del MEFP.
4
Contribuir a la construcción de un sistema de planificación efectivo, que permita mejorar el desempeño de la institución.
Un sistema de planificación que permite el seguimiento efectivo a las actividades del MEFP.
Constituir el POA como una herramienta de gestión.
Incorporación de la planificación estratégica situacional.
5
Actualizar el Plan Estratégico Institucional del MEFP para contribuir a una mejor gestión pública.
El Plan Estratégico Institucional se ha constituido en una herramienta para la
toma de decisiones estratégicas.
3
Actualizar el RE - SPO, Manual de Organización y Funciones y Manual de Procesos y
Procedimientos.
Funcionamiento de las actividades de la
DGPLA optimizado.
3
Elaborar una propuesta de “Planificación Plurianual” para mejorar la gestión pública.
Propuesta conceptual de la
“Planificación Plurianual” desarrollada.
3
Presupuesto
Bs. 518.324,00
Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP
Plan Operativo Anual 2012
Dirección General de Planificación
