PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

Texto completo

(1)

Econ. Prog. Org.

397.083,71 397.083,71 92.611,32 95.830,51 3.219,19 10000 91202 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS

MIEMBROS DE LOS ORGANOS GOBIERNO 92.611,32 304.472,39 833.380,08 -20.000,00 813.380,08 230.501,40 230.501,40 10001 91202 0601 OTRAS REMUNERACIONES MIEMBROS ORGANOS DE GOBIERNO 230.501,40 582.878,68 16.614,82 16.614,82 4.480,60 4.480,60 10100 13301 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO MOVILIDAD 4.480,60 12.134,22 61.580,21 61.580,21 17.232,84 17.232,84 10100 15001 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO URBANISMO 17.232,84 44.347,37 37.220,50 37.220,50 10.339,76 10.339,76 10100 17001 0601 RETRIBUCIONES BASICAS

PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE 10.339,76 26.880,74 40.367,46 40.367,46 11.201,36 11.201,36 10100 23101 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO SERVIVIOS SOCIALES 11.201,36 29.166,10 20.454,82 20.454,82 5.859,16 5.859,16 10100 24105 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS

PERSONAL DIRECTIVO EMPLEO Y DESARROLLO

5.859,16 14.595,66

22.623,80 22.623,80 6.376,12 6.376,12 10100 33001 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS

PERSONAL DIRECTIVO CULTURA

6.376,12 16.247,68 16.614,82 16.614,82 3.699,14 3.699,14

10100 33401 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO BANDA DE MUSICA 3.699,14 12.915,68 16.614,82 16.614,82 5.169,88 5.169,88 10100 91202 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ORGANOS GOBIERNO 5.169,88 11.444,94 110.250,45 110.250,45 28.319,59 28.319,59 10100 92050 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO PERSONAL 28.319,59 81.930,86 85.279,69 85.279,69 22.919,68 22.919,68 10100 93101 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA 22.919,68 62.360,01 40.926,58 780,00 41.706,58 12.434,22 12.434,22 10101 13301 0601 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO MOVILIDAD 12.434,22 29.272,36 110.249,38 1.950,55 112.199,93 33.569,86 33.569,86 10101 15001 0601 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL VIVIENDA Y URBANISMO 33.569,86 78.630,07 1.307.276,76 484.714,93 487.934,12 484.714,93 -17.269,45 Suma 1.809.261,14 1.791.991,69 3.219,19

(2)

Econ. Prog. Org.

75.587,98 1.430,55 77.018,53 23.002,04 23.002,04 10101 17001 0601 OTRAS REMUNERACIONES

PERSONAL DIRECTIVO MEDIO AMBIENTE 23.002,04 54.016,49 75.587,98 1.430,55 77.018,53 23.002,04 23.002,04 10101 23101 0601 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO SERVIVIOS SOCIALES 23.002,04 54.016,49 40.926,58 1.430,55 42.357,13 12.434,22 12.434,22 10101 24105 0601 OTRAS REMUNERACIONES

PERSONAL DIRECTIVO EMPLEO Y DESARROLLO

12.434,22 29.922,91

34.661,40 648,50 35.309,90 10.567,82 10.567,82 10101 33001 0601 OTRAS REMUNERACIONES

PERSONAL DIRECTIVO CULTURA

10.567,82 24.742,08 40.926,58 648,50 41.575,08 20.235,75 20.235,75

10101 33401 0601 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO BANDA DE MUSICA 20.235,75 21.339,33 40.926,58 2.594,85 43.521,43 12.434,22 12.434,22 10101 91202 0601 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ORGANOS GOBIERNO 12.434,22 31.087,21 237.023,98 1.297,00 238.320,98 64.614,16 64.614,16 10101 92050 0601 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO PERSONAL 64.614,16 173.706,82 144.910,78 1.430,55 146.341,33 44.137,68 44.137,68 10101 93101 0601 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO ECONOMIA Y HACIENDA 44.137,68 102.203,65 16.073,72 16.073,72 11000 33401 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL 16.073,72 203.461,00 203.461,00 141.094,62 141.094,62 11000 91202 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL ORGANOS GOBIERNO 141.094,62 62.366,38 9.123,24 9.123,24 11000 92050 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL PERSONAL 9.123,24 33.749,06 33.749,06 11001 33401 0601 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL 33.749,06 325.744,00 32.914,54 358.658,54 160.592,52 160.592,52 11001 91202 0601 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL ORG GOBIERNO

160.592,52 198.066,02 12.617,92 12.617,92 11001 92050 0601 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL PERSONAL 12.617,92 2.130.308,08 996.830,00 1.000.049,19 996.830,00 26.556,14 Suma 3.100.581,94 3.127.138,08 3.219,19

(3)

Econ. Prog. Org.

117.418,56 117.418,56 25.687,44 25.687,44 12000 13201 0601 SUELDOS PERSONAL

FUNCIONARIO POLICIAL LOCAL A1 25.687,44 91.731,12 58.709,28 58.709,28 13.441,80 13.441,80 12000 13301 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD A1 13.441,80 45.267,48 29.354,64 29.354,64 8.961,21 8.961,21 12000 13601 0601 SUELDOS PERSOAL FUNCIONARIO SERV. EXT. INCENDIOS A1 8.961,21 20.393,43 469.674,24 469.674,24 149.455,31 149.455,31 12000 15001 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO VIVIENDA Y URBANISMO A1 149.455,31 320.218,93 117.418,56 117.418,56 26.883,60 26.883,60 12000 17001 0601 SUELDOS PERSONAL

FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE A1 26.883,60 90.534,96 337.578,36 337.578,36 85.785,35 85.785,35 12000 23101 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES A1 85.785,35 251.793,01 29.354,64 29.354,64 4.480,60 4.480,60 12000 24104 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENERO A1 4.480,60 24.874,04 14.677,32 14.677,32 4.480,60 4.480,60 12000 24105 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES. A1 4.480,60 10.196,72 117.418,56 117.418,56 35.844,80 35.844,80 12000 31101 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD A1 35.844,80 81.573,76 44.031,96 44.031,96 13.404,46 13.404,46 12000 31103 0601 SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL A1 13.404,46 30.627,50 14.677,32 14.677,32 4.480,60 4.480,60 12000 32001 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION A1 4.480,60 10.196,72 29.354,64 29.354,64 5.600,75 5.600,75 12000 33001 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A1 5.600,75 23.753,89 88.063,92 88.063,92 25.203,38 25.203,38 12000 33211 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS A1 25.203,38 62.860,54 337.578,36 337.578,36 103.053,80 103.053,80 12000 33401 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA A1 103.053,80 234.524,56 14.677,32 14.677,32 4.480,60 4.480,60 12000 33405 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD A1 4.480,60 10.196,72 73.386,60 73.386,60 22.403,00 22.403,00 12000 34001 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES A1 22.403,00 50.983,60 3.490.035,06 1.530.477,30 1.533.696,49 1.530.477,30 26.556,14 Suma 4.993.956,22 5.020.512,36 3.219,19

(4)

Econ. Prog. Org. 29.354,64 29.354,64 7.475,77 7.475,77 12000 34201 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS A1 7.475,77 21.878,87 14.677,32 14.677,32 4.480,60 4.480,60 12000 43201 0601 SUELDOS FUNCIONARIOS ORDENACION Y PROMOCION TUR. A1 4.480,60 10.196,72 58.709,28 58.709,28 13.441,80 13.441,80 12000 49101 0601 SUELDOS FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION A1 13.441,80 45.267,48 601.770,12 601.770,12 157.462,76 157.462,76 12000 92050 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL A1 157.462,76 444.307,36 286.207,80 286.207,80 65.118,05 65.118,05 12000 93101 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA A1 65.118,05 221.089,75 387.195,60 387.195,60 88.142,27 88.142,27 12001 13201 0601 SUELDOS PERSONAL

FUNCIONARIO POLICIA LOCAL A2. 88.142,27 299.053,33 77.439,12 77.439,12 30.037,12 30.037,12 12001 13301 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD A2 30.037,12 47.402,00 129.065,20 129.065,20 40.327,20 40.327,20 12001 13601 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERV EXT INCENDIOS A2 40.327,20 88.738,00 361.382,56 361.382,56 111.323,63 111.323,63 12001 15001 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO VIVIENDA Y URBANISMO A2 111.323,63 250.058,93 64.532,60 64.532,60 19.343,64 19.343,64 12001 16221 0601 SUELDOS PERSONAL

FUNCIONARIO GEST RESIDUOS A2

19.343,64 45.188,96

103.252,16 103.252,16 29.961,09 29.961,09 12001 17001 0601 SUELDOS PERSONAL

FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE A2 29.961,09 73.291,07 1.029.203,45 1.029.203,45 290.899,20 290.899,20 12001 23101 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES A2 290.899,20 738.304,25 12001 24102 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION EMPLEO A2 103.252,16 103.252,16 27.119,96 27.119,96 12001 24104 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENERO A2 27.119,96 76.132,20 5.850.943,98 2.415.610,39 2.418.829,58 2.415.610,39 26.556,14 Suma 8.239.998,23 8.266.554,37 3.219,19

(5)

Econ. Prog. Org. 38.719,56 38.719,56 7.748,56 7.748,56 12001 24105 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES.A2 7.748,56 30.971,00 64.532,60 64.532,60 13.150,94 13.150,94 12001 31101 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD A2 13.150,94 51.381,66 90.345,64 90.345,64 27.539,67 27.539,67 12001 32001 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION A2 27.539,67 62.805,97 38.719,56 38.719,56 12.209,56 12.209,56 12001 33001 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA A2 12.209,56 26.510,00 64.532,60 64.532,60 19.371,40 19.371,40 12001 33211 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS A2 19.371,40 45.161,20 206.504,32 206.504,32 59.308,77 59.308,77 12001 33401 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA A2 59.308,77 147.195,55 77.439,12 77.439,12 19.371,40 19.371,40 12001 33405 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD A2 19.371,40 58.067,72 25.813,04 25.813,04 3.874,28 3.874,28 12001 34001 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES A2 3.874,28 21.938,76 25.813,04 25.813,04 7.748,56 7.748,56 12001 34201 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS A2 7.748,56 18.064,48 7.748,56 7.748,56 12001 43201 0601 SUELDOS DEL GRUPO A2

PERSONAL TURISMO

7.748,56 -7.748,56 25.813,04 25.813,04 3.874,28 3.874,28

12001 43901 0601 SUELDOS PERSONAL

FUNCIONARIO COMERCIO Y OVP A2 3.874,28 21.938,76 12.906,52 12.906,52 3.874,28 3.874,28 12001 49301 0601 SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR A2 3.874,28 9.032,24 477.541,24 477.541,24 111.573,12 111.573,12 12001 92050 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL A2 111.573,12 365.968,12 129.065,20 129.065,20 37.322,24 37.322,24 12001 93101 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA A2 37.322,24 91.742,96 4.784.262,56 -24.000,00 4.760.262,56 1.281.990,50 1.281.990,50 12003 13201 0601 SUELDOS PERSONAL

FUNCIONARIO POLICIA LOCAL C1 1.281.990,50 3.478.272,06 186.964,76 186.964,76 52.227,00 52.227,00 12003 13301 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD C1 52.227,00 134.737,76 1.729.847,00 1.729.847,00 469.635,81 469.635,81 12003 13601 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERV EXT INCENDIOS C1 469.635,81 1.260.211,19 11.667.194,85 4.554.179,32 4.557.398,51 4.554.179,32 2.556,14 Suma 16.218.818,03 16.221.374,17 3.219,19

(6)

Econ. Prog. Org. 474.472,32 474.472,32 140.985,72 140.985,72 12003 15001 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO VIVIENDA Y URBANISMO C1 140.985,72 333.486,60 127.655,74 127.655,74 54.025,43 54.025,43 12003 16221 0601 SUELDOS PERSONAL

FUNCIONARIO GEST RESIDUOS C1

54.025,43 73.630,31

286.660,36 286.660,36 61.887,28 61.887,28 12003 17001 0601 SUELDOS PERSONAL

FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE C1 61.887,28 224.773,08 148.272,60 148.272,60 43.633,80 43.633,80 12003 23101 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES C1 43.633,80 104.638,80 19.769,68 19.769,68 5.817,84 5.817,84 12003 24104 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENERO C1 5.817,84 13.951,84 19.769,68 19.769,68 5.817,84 5.817,84 12003 24105 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES. C1 5.817,84 13.951,84 49.424,20 49.424,20 15.264,62 15.264,62 12003 31101 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD C1 15.264,62 34.159,58 19.769,68 19.769,68 6.362,65 6.362,65 12003 31103 0601 SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL C1 6.362,65 13.407,03 137.540,58 137.540,58 47.027,57 47.027,57 12003 32001 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION C1 47.027,57 90.513,01 98.848,40 98.848,40 29.089,20 29.089,20 12003 33001 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA C1 29.089,20 69.759,20 69.193,88 69.193,88 20.362,44 20.362,44 12003 33401 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA C1 20.362,44 48.831,44 39.539,36 39.539,36 11.296,31 11.296,31 12003 33405 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD C1 11.296,31 28.243,05 128.502,92 128.502,92 31.998,12 31.998,12 12003 34001 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES C1 31.998,12 96.504,80 336.084,56 336.084,56 89.982,59 89.982,59 12003 34201 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS C1 89.982,59 246.101,97 9.884,84 9.884,84 14.544,60 14.544,60 12003 43201 0601 SUELDOS FUNCIONARIOS ORDENACION Y PROMOCION TUR. C1 14.544,60 -4.659,76 13.054.487,64 5.132.275,33 5.135.494,52 5.132.275,33 2.556,14 Suma 18.184.206,83 18.186.762,97 3.219,19

(7)

Econ. Prog. Org.

29.654,52 29.654,52 12003 43901 0601 SUELDOS PERSONAL

FUNCIONARIO COMERCIO Y OVP C1 29.654,52 9.884,84 9.884,84 2.908,92 2.908,92 12003 49101 0601 SUELDOS FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION C1 2.908,92 6.975,92 117.408,99 117.408,99 29.194,00 29.194,00 12003 49301 0601 SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR C1 29.194,00 88.214,99 839.364,22 839.364,22 241.146,56 241.146,56 12003 92050 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL C1 241.146,56 598.217,66 375.623,92 375.623,92 103.206,16 103.206,16 12003 93101 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA C1 103.206,16 272.417,76 8.378,58 8.378,58 12004 13201 0601 SUELDOS PERSONAL

FUNCIONARIO POLICIA LOCAL C2 8.378,58 92.164,38 92.164,38 26.106,45 26.106,45 12004 13301 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD C2 26.106,45 66.057,93 67.028,64 67.028,64 5.770,06 5.770,06 12004 13601 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERV EXT INCENDIOS C2 5.770,06 61.258,58 108.921,54 108.921,54 59.528,55 59.528,55 12004 15001 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO VIVIENDA Y URBANISMO C2 59.528,55 49.392,99 33.514,32 33.514,32 10.894,50 10.894,50 12004 16221 0601 SUELDOS PERSONAL

FUNCIONARIO GEST RESIDUOS C2

10.894,50 22.619,82

117.300,12 117.300,12 30.134,79 30.134,79 12004 17001 0601 SUELDOS PERSONAL

FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE C2 30.134,79 87.165,33 75.407,22 75.407,22 24.210,00 24.210,00 12004 23101 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES C2 24.210,00 51.197,22 12004 24102 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PROMOCION EMPLEO C2 16.757,16 16.757,16 2.421,00 2.421,00 12004 24104 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENERO C2 2.421,00 14.336,16 14.410.375,10 5.667.796,32 5.671.015,51 5.667.796,32 2.556,14 Suma 20.075.615,28 20.078.171,42 3.219,19

(8)

Econ. Prog. Org. 16.757,16 16.757,16 9.854,60 9.854,60 12004 24105 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES. C2 9.854,60 6.902,56 8.378,58 8.378,58 2.037,68 2.037,68 12004 31101 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SALUD C2 2.037,68 6.340,90 8.378,58 8.378,58 2.421,00 2.421,00 12004 31103 0601 SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL C2 2.421,00 5.957,58 92.164,38 92.164,38 24.210,00 24.210,00 12004 32001 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION C2 24.210,00 67.954,38 108.921,54 108.921,54 27.986,11 27.986,11 12004 33001 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA C2 27.986,11 80.935,43 75.407,22 75.407,22 21.789,00 21.789,00 12004 33211 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS C2 21.789,00 53.618,22 14.223,38 14.223,38

12004 34001 0601 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL ADMINISTRACION GENERAL DEPORTE 14.223,38 -14.223,38 117.300,12 117.300,12 30.139,77 30.139,77 12004 34201 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS C2 30.139,77 87.160,35 4.842,00 4.842,00 12004 43201 0601 SUELDOS DEL GRUPO C2

PERSONAL TURISMO

4.842,00 -4.842,00 33.514,32 33.514,32 4.842,01 4.842,01

12004 43901 0601 SUELDOS PERSONAL

FUNCIONARIO COMERCIO Y OVP C2 4.842,01 28.672,31 569.743,44 569.743,44 148.598,40 148.598,40 12004 92050 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL C2 148.598,40 421.145,04 67.028,64 67.028,64 19.970,70 19.970,70 12004 93101 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA C2 19.970,70 47.057,94 7.678,58 7.678,58 4.431,68 4.431,68 12005 16221 0601 SUELDOS PERSONAL

FUNCIONARIO GEST RESIDUOS E

4.431,68 3.246,90

15.357,16 15.357,16 4.431,68 4.431,68 12005 17001 0601 SUELDOS PERSONAL

FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE E 4.431,68 10.925,48 7.678,58 7.678,58 4.431,68 4.431,68 12005 23101 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES E 4.431,68 3.246,90 12005 24104 0601 RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO E PERSONAL FORMACION 15.214.473,71 5.992.006,01 5.995.225,20 5.992.006,01 2.556,14 Suma 21.203.923,58 21.206.479,72 3.219,19

(9)

Econ. Prog. Org. 7.678,58 7.678,58 1.698,81 1.698,81 12005 24105 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRES. E 1.698,81 5.979,77 7.678,58 7.678,58 2.215,84 2.215,84 12005 31103 0601 SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL E 2.215,84 5.462,74 30.714,32 30.714,32 4.431,68 4.431,68 12005 32001 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION E 4.431,68 26.282,64 69.107,22 69.107,22 19.351,67 19.351,67 12005 33001 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA E 19.351,67 49.755,55 58.650,06 58.650,06 12005 34001 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES E 58.650,06 138.214,44 138.214,44 40.814,34 40.814,34 12005 34201 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS E 40.814,34 97.400,10 7.678,58 7.678,58 2.215,84 2.215,84 12005 43201 0601 SUELDOS FUNCIONARIOS ORDENACION Y PROMOCION TUR. E 2.215,84 5.462,74 2.215,84 2.215,84 12005 43901 0601 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS

COMERCIO Y OVP GRUPO E

2.215,84 -2.215,84 38.392,90 38.392,90 11.079,20 11.079,20 12005 49301 0601 SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR E 11.079,20 27.313,70 983.940,30 983.940,30 267.601,09 267.601,09 12005 92050 0601 SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL E 267.601,09 716.339,21 1.272.816,17 1.272.816,17 349.678,93 349.678,93 12006 13201 0601 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL

349.678,93 923.137,24 83.538,76 83.538,76 23.915,12 23.915,12 12006 13301 0601 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO MOVILIDAD 23.915,12 59.623,64 448.235,56 448.235,56 125.205,52 125.205,52 12006 13601 0601 TRIENIOS FUNCIONARIOS SERVICIO EXTINCION INCENDIOS 125.205,52 323.030,04 343.161,91 343.161,91 113.583,88 113.583,88 12006 15001 0601 TRIENIOS PERSONAL VIVIENDA

Y URBANISMO

113.583,88 229.578,03 59.441,87 59.441,87 23.682,19 23.682,19

12006 16221 0601 TRIENIOS PERSONAL

FUNCIONARIO GEST RESIDUOS

23.682,19 35.759,68 138.145,75 138.145,75 36.316,23 36.316,23

12006 17001 0601 TRIENIOS PERSONAL

FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE

36.316,23 101.829,52 316.874,07 316.874,07 94.309,78 94.309,78 12006 23101 0601 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO SERVICIOS SOCIALES 94.309,78 222.564,29 18.100.426,82 7.110.321,97 7.113.541,16 7.110.321,97 2.556,14 Suma 25.208.192,65 25.210.748,79 3.219,19

(10)

Econ. Prog. Org. 38.057,78 38.057,78 8.878,32 8.878,32 12006 24104 0601 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENERO 8.878,32 29.179,46 15.205,30 15.205,30 5.584,62 5.584,62 12006 24105 0601 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARROLLO EMPRESARIA 5.584,62 9.620,68 82.059,61 82.059,61 23.396,40 23.396,40 12006 31101 0601 TRIENIOS SUELDOS PERSONAL

FUNCIONARIO SALUD 23.396,40 58.663,21 23.095,79 23.095,79 6.933,06 6.933,06 12006 31103 0601 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO LABORATORIO MUNICIPAL 6.933,06 16.162,73 76.729,04 76.729,04 23.501,55 23.501,55 12006 32001 0601 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION 23.501,55 53.227,49 83.822,43 83.822,43 24.646,00 24.646,00 12006 33001 0601 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA 24.646,00 59.176,43 49.985,60 49.985,60 14.170,64 14.170,64 12006 33211 0601 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS 14.170,64 35.814,96 178.045,93 178.045,93 53.475,65 53.475,65 12006 33401 0601 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA 53.475,65 124.570,28 33.791,49 33.791,49 9.827,88 9.827,88 12006 33405 0601 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD 9.827,88 23.963,61 67.369,98 67.369,98 19.682,96 19.682,96 12006 34001 0601 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES 19.682,96 47.687,02 135.944,42 135.944,42 38.343,37 38.343,37 12006 34201 0601 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS 38.343,37 97.601,05 7.346,14 7.346,14 5.994,94 5.994,94 12006 43201 0601 TRIENIOS FUNCIONARIOS ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA 5.994,94 1.351,20 16.318,39 16.318,39 3.434,08 3.434,08 12006 43901 0601 TRIENIOS PERSONAL COMERCIO Y OVP 3.434,08 12.884,31 8.804,87 8.804,87 2.923,92 2.923,92 12006 49101 0601 TRIENIOS FUNCIONARIOS SOCIEDAD DE LA INFORMACION 2.923,92 5.880,95 35.004,46 35.004,46 8.617,80 8.617,80

12006 49301 0601 TRIENIOS SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA AL CONSUMIDOR 8.617,80 26.386,66 668.742,22 668.742,22 178.615,67 178.615,67 12006 92050 0601 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL 178.615,67 490.126,55 168.167,23 168.167,23 43.430,94 43.430,94 12006 93101 0601 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO ECONOMIA Y HACIENDA 43.430,94 124.736,29 19.317.459,70 7.581.779,77 7.584.998,96 7.581.779,77 2.556,14 Suma 26.896.683,33 26.899.239,47 3.219,19

(11)

Econ. Prog. Org.

2.750,44 2.750,44 18.903,45 18.903,45 12009 13301 0601 OTRAS RETRIBUCIONES

BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL MOVILIDAD

18.903,45 -16.153,01

42.094,96 2.863,57 44.958,53 28.083,66 28.083,66 12009 15001 0601 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS

INTERINOS SIN PLAZA URBANISMO

28.083,66 16.874,87

1.125.761,63 6.866,97 1.132.628,60 456.569,32 456.569,32 12009 23101 0601 RETRIBUCIONES FUNCI

INTERINOS SIN PLAZA SERVIVIOS SOCIALES

456.569,32 676.059,28

12009 24100 0601 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA FORM. EMPLEO

12009 24102 0601 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA

PROMOCION EMP

186.204,24 16.013,75 202.217,99 47.788,00 47.788,00 12009 24104 0601 RETRIBUCIONES PERSONAL

INTERINO SIN PLAZA FORMACION Y GENERO

47.788,00 154.429,99

426.839,57 426.839,57 12009 24105 0601 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS

INTERINOS SIN PLAZA EMPLEO Y DESA

426.839,57

12009 24110 0601 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA

PROMOCION EMP

12009 24111 0601 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA

15.883,34 2.167,97 18.051,31 5.237,63 5.237,63 12009 32001 0601 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS

INTERINOS SIN PLAZA EDUCACION

5.237,63 12.813,68

24.361,96 7.117,34 31.479,30 8.639,53 8.639,53 12009 33001 0601 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS

INTERINOS SIN PLAZA CULTURA

8.639,53 22.839,77 3.316,85 3.316,85 27.466,25 27.466,25

12009 33211 0601 RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA BIBLIOTECAS

27.466,25 -24.149,40 163,90 163,90 1.665,74 1.665,74

12009 34201 0601 RETRIBUCIONES INTERINOS SIN PLAZA DEPORTES

1.665,74 -1.501,84 30.992,30 30.992,30

12009 43201 0601 RETR. BASICAS FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA TURISMO

30.992,30 5.569,45 5.569,45 6.701,46 6.701,46

12009 43901 0601 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA

COMERCIO OVP 6.701,46 -1.132,01 20.615.372,90 8.182.834,81 8.186.054,00 8.182.834,81 49.386,38 Suma 28.748.821,33 28.798.207,71 3.219,19

(12)

Econ. Prog. Org.

2.425,85 2.425,85 7.407,20 7.407,20 12009 49301 0601 OTRAS RETRIBUCIONES

BÁSICAS PERSONAL DEFENSA CONSUMIDOR

7.407,20 -4.981,35

153.826,05 2.278,95 156.105,00 108.099,30 108.099,30 12009 92050 0601 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS

INTERINOS SIN PLAZA PERSONAL

108.099,30 48.005,70

12009 93101 0601 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS SIN PLAZA

ECONOMIA

3.312.855,96 3.312.855,96 857.130,51 857.130,51 12100 13201 0601 COMPLEMENTO DE DESTINO

FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL

857.130,51 2.455.725,45 271.893,16 271.893,16 77.956,67 77.956,67 12100 13301 0601 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS MOVILIDAD 77.956,67 193.936,49 1.230.201,00 1.230.201,00 317.303,09 317.303,09 12100 13601 0601 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVIC EXT INCENDIOS 317.303,09 912.897,91 982.392,50 982.392,50 305.076,12 305.076,12 12100 15001 0601 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL VIVIENDA Y URBANISMO 305.076,12 677.316,38 154.173,46 154.173,46 57.089,23 57.089,23 12100 16221 0601 COMPLEMENTO DE DESTINO

PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS 57.089,23 97.084,23 406.141,54 406.141,54 94.337,81 94.337,81 12100 17001 0601 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE 94.337,81 311.803,73 944.463,94 944.463,94 256.463,01 256.463,01 12100 23101 0601 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES 256.463,01 688.000,93 12100 24102 0601 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS PROMOCION EMPLEO 102.417,56 102.417,56 22.886,88 22.886,88 12100 24104 0601 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION YGENER 22.886,88 79.530,68 62.890,66 62.890,66 18.142,69 18.142,69 12100 24105 0601 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARRO 18.142,69 44.747,97 145.693,94 145.693,94 38.738,90 38.738,90 12100 31101 0601 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO SALUD 38.738,90 106.955,04 26.226.396,06 10.343.466,22 10.346.685,41 10.343.466,22 54.091,18 Suma 36.515.771,10 36.569.862,28 3.219,19

(13)

Econ. Prog. Org. 47.480,16 47.480,16 14.043,34 14.043,34 12100 31103 0601 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIO LABORATORIO MPAL 14.043,34 33.436,82 237.280,40 237.280,40 69.040,25 69.040,25 12100 32001 0601 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION 69.040,25 168.240,15 222.320,28 222.320,28 58.609,14 58.609,14 12100 33001 0601 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIO CULTURA 58.609,14 163.711,14 136.252,34 136.252,34 38.435,85 38.435,85 12100 33211 0601 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS 38.435,85 97.816,49 362.109,30 362.109,30 102.668,21 102.668,21 12100 33401 0601 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA 102.668,21 259.441,09 84.385,42 84.385,42 22.084,43 22.084,43 12100 33405 0601 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD 22.084,43 62.300,99 194.639,90 194.639,90 48.748,85 48.748,85 12100 34001 0601 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES 48.748,85 145.891,05 407.663,50 407.663,50 110.809,16 110.809,16 12100 34201 0601 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS 110.809,16 296.854,34 22.770,72 22.770,72 21.087,96 21.087,96 12100 43201 0601 COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ORDENACION Y PROM TURISTICA 21.087,96 1.682,76 58.279,20 58.279,20 7.803,09 7.803,09 12100 43901 0601 COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OVP 7.803,09 50.476,11 39.270,42 39.270,42 8.977,36 8.977,36 12100 49101 0601 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS SOCIEDAD INFORMACION 8.977,36 30.293,06 107.886,40 107.886,40 27.577,80 27.577,80 12100 49301 0601 COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA CONSUMIDOR 27.577,80 80.308,60 2.220.827,70 2.220.827,70 581.093,16 583.035,98 1.942,82 12100 92050 0601 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIO PERSONAL 581.093,16 1.639.734,54 593.318,46 593.318,46 148.402,36 148.402,36 12100 93101 0601 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA 148.402,36 444.916,10 9.069.069,99 436.722,42 9.505.792,41 2.775.099,45 2.775.099,45 12101 13201 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL

2.775.099,45 6.730.692,96 36.432.192,26 14.377.946,63 14.383.108,64 14.377.946,63 490.813,60 Suma 50.319.325,29 50.810.138,89 5.162,01

(14)

Econ. Prog. Org. 499.286,21 26.706,20 525.992,41 172.862,28 172.862,28 12101 13301 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS MOVILIDAD 172.862,28 353.130,13 3.529.533,43 170.493,33 3.700.026,76 1.073.964,40 1.073.964,40 12101 13601 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERV EXT INCENDIOS 1.073.964,40 2.626.062,36 1.871.398,38 98.954,26 1.970.352,64 643.184,35 643.184,35 12101 15001 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL VIVIENDA Y URBANISMO 643.184,35 1.327.168,29 322.162,36 19.975,28 342.137,64 126.979,49 126.979,49 12101 16221 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO

PERSONAL FUNCIONARIO GEST RESIDUOS 126.979,49 215.158,15 797.185,86 35.849,83 833.035,69 214.159,68 214.159,68 12101 17001 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE 214.159,68 618.876,01 1.662.309,57 77.537,90 1.739.847,47 501.168,75 501.168,75 12101 23101 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS SOCIALES 501.168,75 1.238.678,72 12101 24102 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS PROMOCION EMPLEO 180.770,65 5.956,50 186.727,15 38.378,38 38.378,38 12101 24104 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO FORMACION Y GENE 38.378,38 148.348,77 115.420,30 5.047,10 120.467,40 33.235,19 33.235,19 12101 24105 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO EMPLEO Y DESARRO 33.235,19 87.232,21 276.851,67 12.521,41 289.373,08 81.221,93 81.221,93 12101 31101 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIO SALUD 81.221,93 208.151,15 90.504,56 4.129,77 94.634,33 26.464,97 26.464,97 12101 31103 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIO LABORATORIO MPAL 26.464,97 68.169,36 471.203,01 23.731,18 494.934,19 152.452,78 152.452,78 12101 32001 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACION 152.452,78 342.481,41 490.124,02 19.781,04 509.905,06 133.514,50 133.514,50 12101 33001 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIO CULTURA 133.514,50 376.390,56 224.628,31 11.548,90 236.177,21 69.190,87 69.190,87 12101 33211 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECAS 69.190,87 166.986,34 642.680,50 31.025,95 673.706,45 196.691,81 196.691,81 12101 33401 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO BANDA DE MUSICA 196.691,81 477.014,64 44.686.040,36 17.841.416,01 17.846.578,02 17.841.416,01 1.034.072,25 Suma 61.493.384,12 62.527.456,37 5.162,01

(15)

Econ. Prog. Org. 169.852,45 7.210,46 177.062,91 46.839,05 46.839,05 12101 33405 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO JUVENTUD 46.839,05 130.223,86 300.777,54 13.734,56 314.512,10 87.512,27 87.512,27 12101 34001 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES 87.512,27 226.999,83 744.257,78 40.628,45 784.886,23 253.795,01 253.795,01 12101 34201 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS 253.795,01 531.091,22 44.495,75 6.309,75 50.805,50 40.612,11 40.612,11 12101 43201 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ORDENACION Y PROM TURIST 40.612,11 10.193,39 105.121,41 2.370,89 107.492,30 15.251,34 15.251,34 12101 43901 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO COMERCIO Y OVP 15.251,34 92.240,96 58.105,68 2.127,58 60.233,26 13.712,81 13.712,81 12101 49101 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS SOCIEDAD INFORMACION 13.712,81 46.520,45 227.074,32 12.087,45 239.161,77 76.621,86 76.621,86 12101 49301 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO DEFENSA CONSUMID 76.621,86 162.539,91 12101 92000 0601 COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERALES 4.745.028,72 217.667,00 4.962.695,72 1.386.405,52 1.387.581,30 1.175,78 12101 92050 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIO PERSONAL 1.386.405,52 3.576.290,20 1.167.174,84 51.565,45 1.218.740,29 325.903,08 325.903,08 12101 93101 0601 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA 325.903,08 892.837,21 11.580,70 11.580,70 12103 13201 0601 OTROS COMPLEMENTOS

PERSONAL POLICIA LOCAL

11.580,70 -11.580,70

336.205,32 336.205,32 112.793,80 112.210,49 583,31

12103 13601 0601 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV EXT INCENDIOS 112.210,49 223.411,52 3.316,08 3.316,08 86.030,51 86.030,51 12103 15001 0601 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL VIVIENDA Y URBANISMO 86.030,51 -82.714,43 12103 23101 0601 OTROS COMPLEMENTOS PERSONAL SERVICIOS SOCIALES 38.145,96 38.145,96 16.171,13 16.171,13 12103 92050 0601 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS PERSONAL 16.171,13 21.974,83 50.506.068,61 20.314.061,89 20.320.399,68 20.314.645,20 1.387.773,84 Suma 69.432.939,97 70.820.713,81 6.337,79 583,31

(16)

Econ. Prog. Org. 1.124.043,72 -1.091.011,08 33.032,64 12103 92099 0601 DEVOLUCION PAGA EXTRAORDINARIA 33.032,64 6.600,00 6.600,00 2.222,00 2.222,00 12103 93101 0601 OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS ECONOMIA Y HACIENDA 2.222,00 4.378,00 17.068,29 17.068,29 12410 13201 0601 RETRIB. DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 17.068,29 -17.068,29 1.025,56 1.025,56 21.370,16 21.370,16 13000 13301 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL MOVILIDAD

21.370,16 -20.344,60 1.875.228,97 1.186,28 1.876.415,25 255.511,51 255.511,51

13000 15001 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL VIVIENDA Y URBANISMO

255.511,51 1.620.903,74

10.385,03 10.385,03 13000 16221 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS

PERSONAL LABORAL RECOGIDA Y TRATAMIENT

10.385,03 -10.385,03

57.618,77 57.618,77 6.629,14 6.629,14 13000 17001 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS

PERSONAL LABORAL MEDIO AMBIENTE

6.629,14 50.989,63

303.578,39 2.746,78 306.325,17 91.297,82 91.297,82 13000 23101 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS

PERSONAL LABORAL SERVIVIOS SOCIALES 91.297,82 215.027,35 18.861,00 18.861,00 13000 24104 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FORMACION Y EMPLEO 18.861,00 -18.861,00 11.282,78 11.282,78 30.143,04 30.143,04 13000 24105 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL PROMOCION Y EMPLEO 30.143,04 -18.860,26 249.080,86 3.251,94 252.332,80 71.152,48 71.152,48 13000 32001 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL EDUCACION 71.152,48 181.180,32 407.009,92 2.846,94 409.856,86 123.776,87 123.776,87 13000 33001 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS

PERSONAL LABORAL CULTURA

123.776,87 286.079,99 88.432,00 1.613,08 90.045,08 26.207,27 26.207,27

13000 33401 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL BANDA DE MUSICA

26.207,27 63.837,81

55.608,59 4.479,32 60.087,91 16.463,92 16.463,92 13000 33405 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS

PERSONAL LABORAL JUVENTUD

16.463,92 43.623,99 30.992,30 2.864,35 33.856,65 9.157,78 9.157,78

13000 43201 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ORD. Y PROM. TURISTIC 9.157,78 24.698,87 52.944.301,77 21.014.308,20 21.020.645,99 21.014.891,51 328.059,79 Suma 73.631.133,49 73.959.193,28 6.337,79 583,31

(17)

Econ. Prog. Org.

22.486,46 1.945,50 24.431,96 6.928,08 6.928,08 13000 49101 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS

PERSONAL LABORAL SOCIEDAD INFORMACION

6.928,08 17.503,88

48.418,42 1.617,22 50.035,64 14.161,87 14.161,87 13000 49301 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS

PERSONAL LABORAL DEFENSA CONSUMIDOR

14.161,87 35.873,77

1.034.213,27 976,70 1.035.189,97 253.803,09 253.803,09 13000 92050 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS

PERSONAL LABORAL PERSONAL

253.803,09 781.386,88 184.633,76 3.545,55 188.179,31 106.373,96 106.373,96

13000 93101 0601 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL ECONOMIA Y HACIENDA

106.373,96 81.805,35

91.106,57 91.106,57 13100 13301 0601 RETRIBUCIONES PERSONAL

LABORAL TEMPORAL MOVILIDAD

91.106,57 590.891,34 590.891,34 586.771,21 587.231,26 460,05

13100 15210 0601 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROGR AYUDA CONTRAT

586.771,21 4.120,13

13100 15220 0601 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROGRAMA AYUDA CONTR

417.394,29 1.831,20 419.225,49 123.185,92 123.185,92 13100 23101 0601 RETRIBUCIONES PERSONAL

LABORAL TEMPORAL SERVICIOS SOCIALES 123.185,92 296.039,57 13100 24102 0601 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROMOCION EMPLEO 164.860,73 164.860,73 13100 24105 0601 RETRIBUCIONES PERSONAL

LABORAL TEMPORAL EMPLEO Y DESARROLLO

164.860,73

120.299,31 120.299,31 13100 24106 0601 RETRIBUCIONES PERSONAL

LABORAL EVENTUAL PROGRAMA EMPLEO JOVE

120.299,31 23.281,61 23.281,61 13100 24107 0601 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROGRAMA EMPLEO +30 23.281,61 13100 24110 0601 RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROY.FOMENTO EMPRESAS 13100 24111 0601 RETRIBUICIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PROYECTOS FORMACION 37.704,15 1.897,96 39.602,11 10.803,91 10.803,91 13100 33001 0601 RETRIBUCIONES PERSONAL

LABORAL TEMPORAL CULTURAL

10.803,91 28.798,20 54.589.377,77 22.116.336,24 22.123.134,08 22.116.919,55 1.074.346,18 Suma 75.631.951,14 76.706.297,32 6.797,84 583,31

(18)

Econ. Prog. Org.

13100 92000 0601 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS GENERALES

2.115,00 2.115,00 5.063,18 5.063,18 13100 93101 0601 RETRIBUCIONES PERSONAL

LABORAL EVENTUAL ECONOMIA

5.063,18 -2.948,18 31.000,00 31.000,00 1310000 92050 0601 RETRIBUCIONES PERSONAL PFEA 31.000,00 3.000,00 3.000,00 14300 17211 0202 BECARIOS CONTROL AMBIENTAL 3.000,00 517.863,40 517.863,40 60.871,77 60.871,77 14300 24100 0601 PERSONAL PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO

60.871,77 456.991,63 21.400,00 21.400,00

14300 31101 0203 RETRIBUCIONES BECARIOS PARA PROGRAMAS CIUDADES SALUDABLES

21.400,00

100,00 100,00 14300 31101 0301 BECARIOS PARA PROGRAMAS

CIUDADES SALUDABLES 100,00 15000 34101 0502 PRODUCTIVIDAD UNIVERSIADA 15000 92000 0601 PRODUCTIVIDAD PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS 1.863.000,00 91.011,23 1.954.011,23 1.435.499,05 1.435.499,05 15000 92050 0601 PRODUCTIVIDAD PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS 1.435.499,05 518.512,18 15001 15000 0601 PRODUCTIVIDAD URBANISMO 80.000,00 80.000,00 856,17 856,17 15100 13201 0601 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL 856,17 79.143,83 50.000,00 50.000,00 3.921,85 3.921,85 15100 13601 0601 HORAS EXTRAORDINARIAS

PERSONAL FUNCIONARIO SERV EXT INCENDIO

3.921,85 46.078,15

110.000,00 110.000,00

15100 15001 0701 PROGRAMA SANTA ADELA 110.000,00

52.471,00 52.471,00

15100 33802 0102 SERVICIOS ESPECIALES FERIAL 52.471,00

1,00 1,00 9.184,18 9.075,64 108,54 15100 92050 0601 HORAS EXTRAORDINARIOS PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL 9.075,64 -9.183,18 50.000,00 50.000,00 45.513,00 45.513,00 15100 92310 0605 PERSONAL ELECCIONES 45.513,00 4.487,00 1,00 48.634,00 48.635,00 48.634,00 48.634,00 15100 93201 0801 NOTIFICADORES DE TRIBUTOS 48.634,00 1,00 5.771.254,99 -141.108,23 5.630.146,76 1.685.174,95 1.685.174,95 16000 13201 0601 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL

PERSONAL POLICIA LOCAL

1.685.174,95 3.944.971,81 59.845.403,01 25.410.945,85 25.417.743,69 25.411.637,70 1.702.961,58 Suma 83.554.079,13 85.257.040,71 6.797,84 691,85

(19)

Econ. Prog. Org.

396.595,32 -10.060,84 386.534,48 122.233,72 122.233,72 16000 13301 0601 CUOTAS CORPORACION

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MOVILIDAD

122.233,72 264.300,76

2.748.146,48 -55.061,15 2.693.085,33 884.796,11 884.796,11 16000 13601 0601 CUOTAS CORPORACION

SEGURIDAD SOCIAL SERV EXT INCENDIOS

884.796,11 1.808.289,22

1.805.925,68 -33.866,22 1.772.059,46 532.650,19 532.650,19 16000 15001 0601 CUOTAS CORPORACION

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL URBANISMO

532.650,19 1.239.409,27

216.928,91 216.928,91 214.463,41 214.463,41 16000 15210 0601 SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA

AYUDA CONTRATACION

214.463,41 2.465,50 16000 15220 0601 CUOTAS CORPORACION

SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA AYUDA CONTRATAC

217.690,11 -6.773,25 210.916,86 94.557,84 94.557,84 16000 16221 0601 CUOTAS CORPORACION

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GESTION RESIDUO

94.557,84 116.359,02

1.794.934,85 -29.199,23 1.765.735,62 612.286,30 612.286,30 16000 23101 0601 CUOTAS CORPORACION

SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES

612.286,30 1.153.449,32

16000 24100 0601 CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOC. PERSONAL FORMACION EMPLEO 16000 24102 0601 CUOTAS CORPORACION

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCION EMPLE 175.217,59 -7.095,33 168.122,26 58.224,55 58.224,55 16000 24104 0601 CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL FORMACION Y GENERO 58.224,55 109.897,71 263.754,52 -5.735,69 258.018,83 34.842,02 34.842,02 16000 24105 0601 CUOTAS CORPORACION

SEGURIDAD SOCIAL EMPLEO Y DESARROLLO EMPR

34.842,02 223.176,81

50.524,43 50.524,43 16000 24106 0601 CUOTAS CORPORACION

SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMPLEO JOVEN 50.524,43 12.671,36 12.671,36 16000 24107 0601 CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL 12.671,36 16000 24110 0601 CUOTAS CORPORACION

SEGURIDAD SOCIAL DOCENTES Y ALUMNOS

16000 24111 0601 CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL

64.825.946,41 27.964.999,99 27.971.797,83 27.965.691,84 1.835.294,57 Suma 90.956.343,68 92.791.638,25 6.797,84 691,85

(20)

Econ. Prog. Org.

213.070,94 -4.043,81 209.027,13 60.453,42 60.453,42 16000 31101 0601 CUOTAS CORPORACION

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SALUD

60.453,42 148.573,71

68.441,25 -1.333,72 67.107,53 21.859,71 21.859,71 16000 31103 0601 CUOTAS CORPORACION

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORATORIO MPA

21.859,71 45.247,82

396.421,31 -9.414,40 387.006,91 125.487,37 125.487,37 16000 32001 0601 CUOTAS CORPORACION

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EDUCACION

125.487,37 261.519,54

492.359,56 -10.105,74 482.253,82 152.578,59 152.578,59 16000 33001 0601 CUOTAS CORPORACION

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA

152.578,59 329.675,23

182.831,14 -4.800,92 178.030,22 66.548,32 66.548,32 16000 33211 0601 CUOTAS CORPORACION

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS

66.548,32 111.481,90

557.840,03 -10.750,27 547.089,76 157.102,02 157.102,02 16000 33401 0601 CUOTAS CORPORACION

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BANDA DE MUSICA

157.102,02 389.987,74

126.472,61 -3.775,24 122.697,37 36.652,55 36.652,55 16000 33405 0601 CUOTAS CORPORACION

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JUVENTUD

36.652,55 86.044,82

204.619,27 -4.435,60 200.183,67 65.589,65 65.589,65 16000 34001 0601 CUOTAS CORPORACION

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEPORTES 65.589,65 134.594,02 566.456,05 -13.173,97 553.282,08 188.562,61 188.562,61 16000 34201 0601 CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS 188.562,61 364.719,47 43.077,01 -2.962,79 40.114,22 36.664,34 36.664,34 16000 43201 0601 CUOTAS CORP. SEGURIDAD

SOCIAL PERSONAL ORD. Y PROM TURISTICA

36.664,34 3.449,88

78.610,52 -2.564,34 76.046,18 13.910,35 13.910,35 16000 43901 0601 CUOTAS CORPORACION

SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO Y OVP

13.910,35 62.135,83

50.432,44 -687,11 49.745,33 9.765,57 9.765,57 16000 49101 0601 CUOTAS CORPORACION SEGUR

SOCIAL FUNCIONARIOS SOCIEDAD INFORM

9.765,57 39.979,76

170.221,77 -5.209,39 165.012,38 57.240,52 57.240,52 16000 49301 0601 CUOTAS CORPORACION

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DEFENSA CONSUMI

57.240,52 107.771,86

388.774,69 -12.609,01 376.165,68 185.009,06 185.009,06 16000 91202 0601 CUOTAS CORPORACION

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ORG GOBIERNO 185.009,06 191.156,62 67.102.284,61 29.142.424,07 29.149.221,91 29.143.115,92 1.749.428,26 Suma 94.495.972,27 96.245.400,53 6.797,84 691,85

(21)

Econ. Prog. Org.

4.806,84 4.806,84 16000 92000 0601 CUOTAS CORPORACION

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SERVICIOS GRALE

4.806,84

3.481.185,84 -71.766,26 3.409.419,58 1.073.835,89 1.073.835,89 16000 92050 0601 CUOTAS CORPORACION

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL

1.073.835,89 2.335.583,69 808.247,49 -18.750,92 789.496,57 247.794,78 247.794,78

16000 93101 0601 CUOTAS CORPORACION SEGURIDAD SOCIAL ECONOMIA Y HACIENDA

247.794,78 541.701,79

624.420,22 -11.716,72 612.703,50 155.004,47 155.004,47 1600000 17001 0601 CUOTAS CORPORACION

SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE 155.004,47 457.699,03 1.004.000,00 1.004.000,00 201.567,04 201.567,04 16008 22100 0602 ASISTENCIA SANITARIA AL PERSONAL 802.432,96 1600903 93101 0601 OTRAS CUOTAS SOCIALES

(MUFACE) 1,00 1,00 16104 22100 0602 INDEMNIZACION JUBILACIÓN ANTICIPADA 1,00 57.130,92 57.130,92 1.202,00 1.202,00

16200 13201 1106 CURSO FORMACION POLICIAS 1.202,00 55.928,92

17.000,00 17.000,00 1.942,26 1.942,26

16200 13601 1107 GASTOS CURSOS FORMACION ESCUELA DE BOMBEROS

15.057,74 17.000,00 13.245,81 30.245,81 7.289,13 7.289,13

16200 22100 0602 FORMACION DEL PERSONAL 7.289,13 22.956,68

1.200.000,00 1.200.000,00 384.596,49 376.965,72 7.630,77 16204 22100 0602 FONDO OBRAS SOCIALES

PERSONAL 376.965,72 815.403,51 7.000,00 7.000,00 24.996,11 1.729,50 23.266,61 16209 22100 0602 GASTOS DE FARMACIA Y ORTOPEDIA 1.729,50 -17.996,11 16400 24101 0601 COMPLEMENTO FAMILIAR FORMACION Y EMPLEO 16400 24102 0601 COMPLEMENTO FAMILIAR EMPLEO 50.000,00 36.470,18 86.470,18 34.584,37 34.584,37 20200 15221 0702 GASTOS COMUNIDADES / POSTVENTAS 51.885,81 39.780,17 39.780,17 12.024,00 12.024,00 20200 49101 1402 ALQUILER LOCALES TG7 27.756,17 156.554,00 156.554,00 40.791,88 218,38 40.573,50

20200 93302 1402 ALQUILER LOCALES Y GASTOS DE COMUNIDAD PROPIETARIOS 218,38 115.762,12 172.992,00 172.992,00 27.042,43 27.042,43 20201 93302 1402 ALQUILERES LOCALES DE SERVICIOS SOCIALES 145.949,57 6.500,00 6.500,00 20203 15221 0702 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 6.500,00 16.378,56 16.378,56 2.804,30 2.804,30

20203 92010 0610 ALQUILER PARKING VEHICULOS PARQUE MOVIL 13.574,26 72.497.288,59 31.006.463,94 31.013.261,78 31.358.591,07 1.701.717,19 Suma 102.154.162,47 103.855.879,66 6.797,84 352.127,13

(22)

Econ. Prog. Org. 12.000,00 12.000,00 471,90 471,90 20300 34201 0501 ARRENDAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 11.528,10 20300 49101 0606 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA AUDIOVISUAL 16.500,00 16.500,00 20400 34201 0501 MATERIAL DE TRANSPORTE 16.500,00 1.150.668,00 1.150.668,00 242.806,23 21.885,34 220.920,89

20400 92010 0610 RENTING PARQUE MOVIL 21.885,34 907.861,77

1,00 1,00 20401 13401 1103 PLAN BICICLETAS DE PRESTAMO (FINANCIACION IDEA) 1,00 20500 24102 0305 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 2.900,00 4.000,00 6.900,00 20500 24104 0606 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 6.900,00 11.960,00 11.960,00 20500 24105 0606 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 11.960,00 14.000,00 14.000,00

20500 34101 0502 ALQUILER MATERIAL DE ESQUI 14.000,00

3.800,00 3.800,00 20600 24104 0606 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 3.800,00 5.600,00 5.600,00 20600 24105 0606 ARRENDMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION 5.600,00 1,00 1,00 20601 13201 1106 RENTING ADQUISICION CINEMOMETRO 1,00 1.897.220,56 1.897.220,56 336.289,67 336.289,67 21000 15321 0205 CONSERVACION DE PAVIMENTOS, ACERADOS, EMPEDRADOS 1.560.930,89 7.231.472,83 54.910,98 7.286.383,81 953.177,83 953.177,83 21002 17101 0204 CONSERVACION DE JARDINES 6.333.205,98 30.000,00 30.000,00

21003 92006 0607 ROTULACION VIAS PUBLICAS 30.000,00

25.000,00 25.000,00 21005 34101 0501 MANTENIMIENTO Y REFORMA DE INSTALACIONES SATELITES 25.000,00 26.400,00 26.400,00 21200 15221 0702 REPARACIONES Y CONSERVACION 26.400,00 6.000,00 6.000,00 21200 24104 0206 CONSERVACION DE EDIFICIOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 21200 24105 0206 CONSERVACION DE EDIFICIOS 6.000,00 1.202.043,77 1.202.043,77 171.321,18 171.321,18 21200 32302 0207 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS 1.030.722,59 2.000,00 2.000,00 47,19 47,19

21200 33404 1201 CENTRO DE ARTE JOVEN REY CHICO (MANTENIMIENTO) 1.952,81 82.495.652,73 31.028.349,28 31.035.147,12 33.062.705,07 1.760.628,17 Suma 113.797.729,63 115.558.357,80 6.797,84 2.034.355,79

(23)

Econ. Prog. Org. 115.000,00 115.000,00 12.142,75 12.142,75 21200 34201 0501 MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 102.857,25 1.052.604,82 18.862,36 1.071.467,18 152.485,97 152.485,97 21200 92001 0207 CONSERVACION DE EDIFICIOS MPALES, MERCADOS Y COLEGIOS 918.981,21 2.000,00 2.000,00 1.234,00 1.234,00 21200 92401 1001 REPARAC. MANTENI. Y CONSERV DE CENTROS CIVICOS

766,00 1,00 1,00 21300 13301 1101 DERRIBOS DE INSTALACIONES DE REGULACION Y CONTROL TRAFICO 1,00 18.000,00 18.000,00 688,41 688,41 21300 17211 0202 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CONTROL MEDIO AMBIENTE

17.311,59 21300 23101 0405 REPARACION MAQUINARIA CENTRO ACOGIDA 6.600,00 850,00 7.450,00 21300 24104 0206 CONSERVACION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.450,00 220.000,00 220.000,00 29.356,83 29.356,83 21300 34201 0501 MANTENIMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 190.643,17 19.642,02 19.642,02 21300 92001 0207 MANTENIMIENTO PLATAFORMAS Y ELEVADORES ARCH. MANUEL DE FALLA 19.642,02 150.000,00 150.000,00 40.627,79 40.627,79 21300 92005 0606 MANTENIMIENTO SISTEMA IMPRESION MUNICIPAL 109.372,21 586,64 586,64 21301 16210 0202 GASTOS MANTENIMIENTO ECOPARQUE 586,64 15.000,00 15.000,00 21301 16221 0202 GASTOS MANTENIMIENTO ECOPARQUE 15.000,00 30.000,00 30.000,00

21301 92005 0606 MANTENIMIENTO RED INTERIOR DE TELECOMUNICACIONES 30.000,00 164.579,00 164.579,00 42.420,25 42.420,25 21301 92006 0607 MANTENIMIENTO CABLEADO RED 122.158,75 830.081,73 830.081,73 47.853,98 47.853,98 21303 13301 1102 GASTOS MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION 782.227,75 3.800,00 6.058,19 9.858,19 21303 31101 0203 MANTENIMIENTO DE ITINERARIOS SALUDABLES 9.858,19 894.112,06 894.112,06 66.214,76 65.529,79 684,97 21305 13301 1102 CONSERVACION DE SEMAFOROS 65.529,79 827.897,30 1.272.626,72 1.272.626,72 78.005,28 77.228,10 777,18 21306 16501 0207 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 77.228,10 1.194.621,44 86.845.027,25 31.171.107,17 31.177.905,01 33.533.735,09 1.786.985,36 Suma 118.591.776,98 120.378.762,34 6.797,84 2.362.627,92

(24)

Econ. Prog. Org. 5.000,00 5.000,00 1.352,87 883,84 469,03 21307 31103 0209 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV EQUIPOS LABORATORIO 883,84 3.647,13 5.000,00 5.000,00 412,60 412,60 21308 43121 0303 UTILLAJE MERCADOS MUNICIPALES 4.587,40 10.906,49 10.906,49 21308 43901 0303 UTILLAJE MERCADOS MUNICIPALES 10.906,49 100.000,00 100.000,00 14.822,04 14.822,04 21309 13601 1107 REPARACION Y MANTEN. INSTALACIONES Y EQUIPOS SERV. EXT. INCE

85.177,96 150.000,00 150.000,00 26.004,27 26.004,27 21400 13601 1107 MANTEN.VEHICULOS SERV EXTINCION INCENDIOS Y PROTEC. CIVIL 123.995,73 5.500,00 5.500,00 21400 34201 0501 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSPORTE 5.500,00 190.681,00 190.681,00 37.492,59 37.492,59 21400 92010 0610 CONSERVACION VEHICULOS 153.188,41 9.250,00 9.250,00 2.052,68 2.052,68 21500 34201 0501 MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 7.197,32 9.998,00 9.998,00 21500 93302 1402 CONSERVACION PATRIMONIO MUNICIPAL 9.998,00 6.420,00 6.420,00 21502 33401 0904 MATERIAL Y CONSERVACION DE INSTRUMENTOS 6.420,00 3.000,00 3.000,00 2.999,59 2.999,59 21600 92005 0606 MANTENIMIENTO RELOJES CONTROL HORARIO 0,41 153.900,00 153.900,00 21.510,98 21.510,98 21600 92006 0607 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION 132.389,02 383.900,00 383.900,00 34.080,80 34.080,80 21601 92006 0607 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES 349.819,20 70.600,00 70.600,00 15.391,20 15.391,20 21602 92006 0607 MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA 55.208,80 59.963,00 59.963,00 3.276,75 1.368,90 1.907,85

21900 13201 1106 PUESTA A PUNTO EQUIPO POLICIA LOCAL

1.368,90 56.686,25

385.000,00 385.000,00 28.501,31 28.501,31

21900 15321 0204 MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO (HITOS, COLUMPIOS, ETC) 356.498,69 11.000,00 11.000,00 22000 15221 0702 MATERIAL DE OFICINA 11.000,00 22000 24102 0305 MATERIAL DE OFICINA 5.000,00 5.000,00 22000 24104 0606 MATERIAL DE OFICINA 5.000,00 8.936,00 8.936,00 22000 24105 0606 MATERIAL DE OFICINA 8.936,00 88.231.184,06 31.173.359,91 31.180.157,75 33.721.632,77 1.797.891,85 Suma 120.154.924,98 121.952.816,83 6.797,84 2.548.272,86

(25)

Econ. Prog. Org.

360.000,00 360.000,00 89.492,56 89.492,56

22000 92005 0606 MATERIAL DE OFICINA Y MEDIOS AUXILIARES 270.507,44 1.300,00 1.300,00 22001 13301 1101 PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES. TRAFICO 1.300,00 11.000,00 11.000,00 395,00 395,00

22001 23101 0405 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES. 10.605,00 12.000,00 12.000,00 22001 33211 0905 COMPRA DE PERIODICOS BIBLIOTECAS 12.000,00 1,00 1,00 22001 33801 1401 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES 1,00 3.000,00 3.000,00 22001 49101 0907 SUSCRIPCIONES PRENSA (COMUNICACION) 3.000,00 20.000,00 20.000,00 2.621,80 2.621,80 22001 92005 0606 SUSCRIPCIONES (BOLETINES, PRENSA Y LIBROS) 17.378,20 8.716,12 8.716,12 269,99 269,99 22001 92009 0608 FONDOS JURIDICOS 8.446,13 294.000,00 294.000,00 22002 92006 0607 LICENCIA SOFTWARE 294.000,00 40.000,00 40.000,00 22100 15221 0702 CONSUMO SEVILLANA - GAS

CIUDAD 40.000,00 8.000,00 8.000,00 22100 24104 0207 ENERGIA ELECTRICA 8.000,00 15.211,00 15.211,00 22100 24105 0207 ENERGIA ELECTRICA 15.211,00 630.942,68 630.942,68 72.507,26 1.543,45 70.963,81 22100 32302 0207 CONSUMO ELECTRICO COLEGIOS 1.543,45 558.435,42 397.726,00 397.726,00 72.969,47 6.802,44 66.167,03 22100 34201 0207 ENERGÍA ELÉCTRICA. CONCEJALIA DE DEPORTES 6.802,44 324.756,53 1.985.000,00 1.985.000,00 272.692,13 47.521,28 225.170,85

22100 92001 0207 CONSUMO ELECTRICO DEPEND. MPALES. 47.521,28 1.712.307,87 156.671,46 156.671,46 14.474,01 7.405,35 7.068,66 2210003 16501 0207 CONSUMO ELECTR. SEMAFOROS 7.405,35 142.197,45 283.150,42 283.150,42 43.187,61 18.280,57 24.907,04

2210004 16501 0207 CONSUMO ELECTR. FUENTES PUBL.

18.280,57 239.962,81 3.718.915,61 -84.009,34 3.634.906,27 734.460,23 200.156,63 534.303,60

2210005 16501 0207 CONSUMO ELECTR. ALUMBR. PUBL. 200.156,63 2.900.446,04 119.871,27 119.871,27 2210006 16501 0102 CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO EXTRAORDINARIO 119.871,27 1,00 1,00 2210007 92001 0207 ACTUACIONES EXTRAORD. CONSUMO ELECTRICO-EVENTOS A JUSTIFICAR 1,00 3.700,00 3.700,00 22101 15221 0702 CONSUMO AGUA 3.700,00 94.913.311,22 31.455.069,63 31.461.867,47 35.024.702,83 1.713.882,51 Suma 128.224.131,54 129.938.014,05 6.797,84 3.569.633,20

(26)

Econ. Prog. Org.

22101 16301 0208 CONSUMO AGUA BALDEOS DE CALLES

1.000,00 1.000,00 138,44 138,44

22102 13601 1107 SUMINISTRO DE GAS 861,56

27.000,00 27.000,00 5.539,94 3.870,08 1.669,86

22102 32302 0606 CONSUMO GAS EN COLEGIO 3.870,08 21.460,06

240.000,00 240.000,00 30.229,57 29.491,89 737,68

22102 92001 0606 CONSUMO GAS EDIFICIOS MPALES 29.491,89 209.770,43 22103 24105 0606 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES EMPLEO 244.602,04 244.602,04 22103 32302 0207 BIOMASA CALEFACCION DE COLEGIOS PUBLICOS 244.602,04 210.000,00 210.000,00 39.209,92 39.209,92 22103 32302 0606 GASOLEO CALEFACCION COLEGIOS 170.790,08 337.428,00 337.428,00 25.267,55 25.267,55 22103 92010 0610 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS 312.160,45 90.000,00 90.000,00 6.164,27 6.164,27 2210301 34201 0501 BIOMASA DEPORTES 83.835,73 397.091,75 397.091,75 68.930,62 68.930,62

22104 13201 1106 VESTUARIO PERSONAL POLICIA LOCAL 328.161,13 8.000,00 8.000,00 22104 13501 1107 VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL 8.000,00 80.000,00 80.000,00 778,60 778,60 22104 13601 1107 VESTUARIO PERSONAL SERV.EXTINCION DE INCENCIOS 79.221,40 7.000,00 1.350,32 8.350,32 22104 24104 0606 VESTUARIO PROYECTOS 8.350,32 22104 24105 0606 VESTUARIO PROYECTOS 2.000,00 2.000,00 22105 34101 0501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 2.000,00 1.000,00 1.000,00 408,23 408,23 22106 13501 1107 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO PROTECCION CIVI 591,77 2.500,00 2.500,00 687,73 687,73 22106 34201 0501 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.812,27 2.500,00 2.500,00 22106 49301 0302 MATERIAL INSPECCION DE CONSUMO 2.500,00 8.500,00 8.500,00 345,89 75,02 270,87 22106 92002 0603 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 75,02 8.154,11 30.101,32 30.101,32 5.607,57 5.607,57 22110 92001 0206 MATERIALES DE LIMPIEZA 24.493,75 7.000,00 7.000,00 323,86 323,86 2211002 13601 1107 SUMINISTROS LIMPIEZA Y LAVANDERIA SERVICIO EXTINCION INCENDI 6.676,14 8.000,00 8.000,00 439,98 439,98 2211008 34201 0501 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 7.560,02 96.434.312,48 31.488.506,62 31.495.304,46 35.208.775,00 1.715.232,83 Suma 129.927.854,65 131.643.087,48 6.797,84 3.720.268,38

(27)

Econ. Prog. Org.

45.000,00 45.000,00 7.897,59 7.897,59

2211009 34201 0501 PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINAS 37.102,41 4.000,00 4.000,00 8.000,00 1.771,09 1.771,09 22111 13501 1107 SUMINISTROS Y REPUESTOS PROTECCION CIVIL 6.228,91 5.000,00 5.000,00 2.786,83 2.786,83 22111 13601 1107 SUMINISTROS Y REPUESTOS SPEIS 2.213,17 98.000,00 98.000,00 35.666,93 1.000,00 34.666,93 22111 92003 0603 ADQUISICION SEÑALITICA Y EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 1.000,00 62.333,07 5.000,00 5.000,00 930,89 930,89 22199 13501 1107 AVITUALLAMIENTO AGRUPACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL 4.069,11 5.000,00 5.000,00 22199 13601 1107 AVITUALLAMIENTO GRUPO RESCATE 5.000,00 550,00 550,00 22199 31102 0203 ADQUISICION DE MUESTRAS DE SALUD 550,00 48.000,00 48.000,00 2.090,11 2.090,11 22199 34101 0501 MATERIAL DEPORTIVO 45.909,89 195.000,00 195.000,00 28.501,08 28.501,08

22199 92001 0606 CONSUMO GASOLEO EDIFICIOS MUNICIPALES

166.498,92

10.000,00 10.000,00 798,60 798,60

2219901 13601 1107 OTROS SUMINISTROS SPEIS. MATERIAL DE EXTINCION 9.201,40 7.500,00 7.500,00 22200 15221 0702 COMUNICACIONES TELEFONICAS 7.500,00 4.700,00 4.700,00 22200 24104 0606 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 4.700,00 8.000,00 8.000,00 22200 24105 0606 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 8.000,00 995.000,00 995.000,00 173.509,88 173.509,88 22200 92005 0606 GASTOS DE TELECOMUNICACIONES 821.490,12 10.000,00 10.000,00 22201 15221 0702 COMUNICACIONES POSTALES 10.000,00 1.900,00 1.900,00 22201 24104 0606 COMUNICACIONES POSTALES 1.900,00 22201 24105 0606 COMUNICACIONES POSTALES 120.000,00 120.000,00 53.999,97 16.017,44 37.982,53 22201 92310 0604 FRANQUEO Y SELLOS DE CORREO 16.017,44 66.000,03 2.600,00 2.600,00 22203 24104 0607 COMUNICACIONES INFORMATICAS 2.600,00 3.840,00 3.840,00 22203 24105 0607 COMUNICACIONES INFORMATICAS 3.840,00 1.000,00 1.000,00 22203 34101 0501 CONEXION A INTERNET 1.000,00 97.700.449,51 31.505.524,06 31.512.321,90 35.516.727,97 1.719.232,83 Suma 131.497.944,65 133.217.177,48 6.797,84 4.011.203,91

(28)

Econ. Prog. Org. 53.000,00 53.000,00 6.857,07 6.857,07 22203 92006 0607 CONEXIÓN A INTERNET 46.142,93 240,00 240,00 22300 15001 0701 GASTOS DE TRANSPORTES-URBANISMO -240,00 40.500,00 40.500,00 12.250,00 12.250,00 22300 34101 0501 TRANSPORTES 28.250,00 87.000,00 87.000,00 41.073,72 1.000,00 40.073,72

22301 34101 0501 FORFAITS CAMPAÑA DE ESQUI 1.000,00 45.926,28

8.000,00 5.822,00 13.822,00 129,06 129,06 22400 24104 0305 SEGUROS ALUMNOS 13.692,94 5.400,00 5.400,00 22400 24105 0305 SEGUROS ALUMNOS 5.400,00 18.800,00 18.800,00 22400 34001 0501 PRIMAS DE SEGUROS 18.800,00 75.000,00 75.000,00 83.958,63 83.712,15 246,48

22400 92010 0610 SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL

83.712,15 -8.958,63

200.000,00 200.000,00 35.625,00 35.625,00

22400 93302 1402 SEGURO EDIFICIOS Y OTROS (AMPLIABLE 1402 34500) 164.375,00 11.022,63 11.022,63 4.421,71 3.703,39 718,32 1.436,64 22401 15221 0702 PRIMAS DE SEGUROS 2.985,07 6.600,92 3.500,00 3.500,00 2.130,65 2.130,65 22502 93201 0801 CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 2.130,65 1.369,35 467.389,80 467.389,80 22600 15221 0701 GASTOS PROGRAMA SANTA

ADELA 467.389,80 7.500,00 7.500,00 707,54 707,54 22601 13201 1106 GASTOS DE REPRESENCION POLICIA LOCAL 6.792,46 2.000,00 2.000,00 1.862,51 1.862,51 22601 13601 1107 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS SPEIS 137,49 45.000,00 45.000,00 1.740,05 1.250,00 490,05

22601 33801 0101 GASTOS DIVERSOS DE ACTOS INSTITUCIONALES 1.250,00 43.259,95 17.000,00 17.000,00 69,57 69,57 22601 91201 0101 GASTOS DE REPRESENTACION 69,57 16.930,43 4.000,00 4.000,00 22602 13301 1101 CAMPAÑA COMUNICACION TRAFICO 4.000,00 1.000,00 1.000,00 22602 13601 1107 CAMPAÑA DE PREVENCION ESCOLAR SERVICIO EXTINCION INCENDIOS 1.000,00 1,00 1,00 22602 16221 0202 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ECOPARQUE 1,00 3.500,00 3.500,00

22602 23101 0405 DIFUSION AREA DE FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL 3.500,00 6.000,00 6.000,00 22602 23102 0404 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROGR.TRANSV. GENERO 6.000,00 13.000,00 13.000,00 22602 23105 0404 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IGUALDAD GENERO 13.000,00 98.583.819,43 31.596.671,50 31.604.187,66 35.707.793,48 2.192.444,63 Suma 132.099.168,28 134.291.612,91 7.516,16 4.111.121,98

(29)

Econ. Prog. Org. 22602 24102 0305 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 26.000,00 6.065,00 32.065,00 22602 24104 0305 PUBLICIDAD FORMACION Y GÉNERO 32.065,00 26.800,00 26.800,00 22602 24105 0305 PUBLICIDAD, FORMACION Y EMPLEO 26.800,00 2.500,00 2.500,00 22602 31101 0203 MATERIAL DIVULGATIVO CIUDADES SALUDABLES 2.500,00 2.000,00 2.000,00 22602 32603 1104 EDUCACION VIAL 2.000,00 1.000,00 1.000,00 22602 33403 1201 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 1.000,00 28.000,00 28.000,00 22602 34101 0501 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 28.000,00 5.000,00 5.000,00 22602 43121 0303 DIFUSION Y DINAMIZACION DE MERCADOS 5.000,00 20.000,00 20.000,00 1.624,23 1.624,23

22602 43201 0105 EDICION MATERIAL TURISTICO Y MERCHANDISING 18.375,77 40.000,00 40.000,00 609,84 609,84 22602 49101 0907 INSERCION ANUNCIOS EN MEDIOS DE COMUNICACION 39.390,16 2.000,00 5.473,18 7.473,18 22602 49301 0302 MATERIAL DIVULGATIVO CONSUMO 7.473,18 100.000,00 100.000,00 26.737,69 12.704,50 6.000,00 20.033,19

2260201 43201 0105 GASTOS PROMOCION BONO TURISTICO 6.704,50 73.262,31 22603 24102 0305 PUBLICACIÓNES Y MATERIAL DIDACTICO 56.000,00 56.000,00 866,48 866,48 22603 49101 0907 INSERCIO DE ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES 55.133,52 30.000,00 30.000,00 112,22 112,22 22604 15101 0701 SERVICIOS JURÍDICO URBANISMO (NOTARIOS, REGISTRO,...) 29.887,78 3.000,00 3.000,00 22604 93302 1402 GASTOS DE REGISTRO Y ESCRITURA 3.000,00 17.000,00 24.000,00 41.000,00 3.560,98 3.560,98 22606 13201 1106 REMUNERACION PROFESORADO FORMACION POLICIA LOCAL 37.439,02 3.000,00 3.000,00 22606 13501 1107 CURSOS, JORNADAS, FORMACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL 3.000,00 59.245,36 1.126,73 60.372,09 946,68 946,68 22606 22100 0602 FORMACION PERSONAL ABONO

PROFESORADO

946,68 59.425,41

1,00 1,00

22606 23102 0404 REUNIONES, CONFERENCIAS PROG. TRANSV. GENERO

1,00 99.007.572,58 31.604.322,68 31.617.838,84 35.742.251,60 2.229.109,54 Suma 132.520.714,64 134.749.824,18 13.516,16 4.137.928,92

(30)

Econ. Prog. Org. 22606 24105 0305 REUNIONES Y CONFERENCIAS DE PROYECTOS 10.000,00 2.022,00 12.022,00 22606 43201 0105 COLABORACION CONGRESOS, JORNADAS, FESTIVALES... 12.022,00 14.500,00 14.500,00 22606 49301 0302 PROGRAMAS DE APOYO A LA INFORM. Y EDUCACION EN MAT. CONSUMO 14.500,00 3.000,00 3.000,00 22606 92003 0603 JORNADAS Y CONGRESOS PREVENCION RRLL 3.000,00 35.000,00 35.000,00 2260601 13601 1107 REMUNERACION

PROFESORADO FORMACION SEI

35.000,00

1,00 1,00

2260602 13601 1107 GASTOS CURSOS IMPARTIDOS BOMBEROS. AMPLIABLE 1107 30901 1,00 2260603 22100 0602 PROFESORADO FORMACION CONTINUA-SUBVENCION INAP 10.000,00 10.000,00 6.924,06 6.924,06 22607 22100 0602 ASISTENCIA A PRUEBAS SELECTIVAS 6.924,06 3.075,94 78.200,00 78.200,00 900,00 300,00 600,00

22609 32602 0304 CIUDAD EDUCADORA Y PROM. EDUCAT.

300,00 77.300,00

20.000,00 20.000,00 552,73 552,73

22609 33211 0905 ANIMACION A LA LECTURA 19.447,27

15.000,00 15.000,00

22609 33401 0902 CENTRO JOSE GUERRERO 15.000,00

65.000,00 65.000,00 182,71 182,71

22609 33802 0902 GASTOS FIESTAS DE CORPUS 64.817,29

9.000,00 9.000,00 59,17 59,17

22609 92501 1002 ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CHANA

8.940,83

9.000,00 9.000,00 2.350,91 1.787,55 563,36

22609 92501 1003 ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO ZAIDIN

1.787,55 6.649,09

9.000,00 9.000,00 1.784,74 1.784,74

22609 92501 1004 ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO RONDA

7.215,26

9.000,00 9.000,00 2.524,06 2.524,06

22609 92501 1005 ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO GENIL

6.475,94 9.000,00 9.000,00

22609 92501 1006 ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO NORTE

9.000,00 9.000,00 9.000,00

22609 92501 1007 ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITRO BEIRO

9.000,00 9.000,00 9.000,00

22609 92501 1008 ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO ALBAICIN

9.000,00 9.000,00 9.000,00

22609 92501 1009 ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL DISTRITO CENTRO 9.000,00 1,00 1,00 22609 93302 1402 FORO DE PATRIMONIO 1,00 99.317.018,20 31.613.334,29 31.626.850,45 35.757.529,98 2.231.131,54 Suma 132.843.416,64 135.074.548,18 13.516,16 4.144.195,69

(31)

Econ. Prog. Org. 140.000,00 87,72 140.087,72 58.959,65 600,00 58.359,65 2260900 33401 0902 ACTIVIDADES CULTURALES 600,00 81.128,07 45.000,00 45.000,00 6.562,09 6.562,09 2260900 33401 0904 ACTIVIDADES BANDA DE MUSICA 38.437,91 15.000,00 15.000,00

2260901 33401 0904 GRUPO MUNICIPAL BAILES REGIONALES

15.000,00 3.000,00 3.000,00

2260901 33403 1201 NUEVAS TECNOLOGIASS PARA JOVENES 3.000,00 18.000,00 18.000,00 2260902 33401 0902 PROGRAMA CULTURAL DE VERANO 18.000,00 50.000,00 50.000,00 25.191,90 10.479,81 14.712,09

2260903 33401 0902 COMPAÑIA DE TEATRO ESTABLE GARCIA LORCA

10.479,81 24.808,10 28.000,00 28.000,00

2260904 33401 0902 GASTOS FESTIVAL DE MAGIA HOCUS POCUS

28.000,00 15.000,00 15.000,00

2260905 33401 0902 GASTOS FESTIVAL CANTAUTORES ABRIL PARA VIVIR

15.000,00

15.000,00 15.000,00 2260906 33401 0902 GASTOS FESTIVAL DE POESIA

DE GRANADA 15.000,00 20.000,00 20.000,00 2260907 33401 0902 ANUAL DE FLAMENCO 20.000,00 10.000,00 10.000,00 435,60 435,60 2260908 33401 0902 PROGRMA DE CONCIERTOS GRANADA ES MUSICA 9.564,40 30.000,00 30.000,00 42.100,00 42.100,00 2260909 33401 0902 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO -12.100,00 25.000,00 25.000,00 2260910 33401 0902 FESTIVAL DE JAZZ 25.000,00 35.000,00 282,60 35.282,60 65.273,93 65.273,93 2260911 33401 0902 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE CLASICO -29.991,33 15.000,00 15.000,00 2260912 33401 0902 TEMPORADA MUNICIPAL DE ZARZUELA 15.000,00 100.000,00 100.000,00 54.525,31 54.525,31

2260913 33401 0902 ACTIVIDAD TEATRAL TEATRO MUNICIPAL ISABEL LA CATOLICA

45.474,69 14.000,00 14.000,00 2260914 33401 0903 ACTIVIDADES CULTURALES CHUMBERA 14.000,00 20.000,00 20.000,00 787,11 787,11 2260915 33401 0902 GASTOS DE EXPOSICIONES 19.212,89 7.000,00 7.000,00 2260916 33401 0902 CONCURSO ARTES PLASTICAS

JOVENES

7.000,00 25.000,00 25.000,00

2260918 33401 0902 GASTOS FESTIVIDAD DIA DE LA CRUZ

25.000,00

30.000,00 30.000,00 27.082,51 6.316,20 20.766,31

2260919 33401 0902 GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD 6.316,20 2.917,49

99.696.470,42 31.630.730,30 31.644.246,46 36.038.448,08 2.231.501,86 Suma 133.503.416,64 135.734.918,50 13.516,16 4.407.717,78

(32)

Econ. Prog. Org. 50.000,00 50.000,00 605,00 605,00 2260921 33401 0902 PREMIO INTERNACIONAL DE POESIA 49.395,00 18.000,00 18.000,00 622,36 622,36

2260922 33401 0902 FERIA DEL LIBRO DE GRANADA 17.377,64

14.200,00 14.200,00 3.950,00 2.150,00 1.800,00 2260926 33404 1201 ESPACIO OCIO 2.150,00 10.250,00 1.400,00 1.400,00 2260926 33701 1201 ESPACIO OCIO 1.400,00 15.000,00 71,33 15.071,33 2260927 33401 0902 FESTIVAL JOVENES REALIZADORES 15.071,33 5.000,00 5.000,00 1.084,64 1.084,64 2260928 33403 1201 ORGANIZACION GYMKHANA 3.915,36 15.000,00 15.000,00 2260930 34101 0502 EVENTOS Y TROFEOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES 15.000,00 9.000,00 9.000,00

2260931 33403 1201 DIFUSION DE ACTUACIONES DEL AREA DE JUVENTUD 9.000,00 80.000,00 80.000,00 2260931 34101 0501 PROGRAMA DEPORTIVO ESCUELAS DE HIELO 80.000,00 1.000,00 1.000,00 22699 13301 1101 GASTOS FUNCIONAMIENTO AREA DE TRAFICO 1.000,00 4.000,00 4.000,00 360,00 360,00

22699 13601 1107 GASTOS RENOVACION CARNET CONDUCIR SERV. EXTINC. INCENDIOS 3.640,00 50.000,00 50.000,00 11.620,75 11.620,75 22699 15101 0701 ACTUACIONES URGENTES DE URBANISMO 38.379,25 10.000,00 10.000,00 22699 15221 0702 OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO 10.000,00 1,00 1,00 22699 16501 0207 AHORRO ENERGETICO 1,00 8.000,00 8.000,00 520,00 200,00 320,00 22699 17001 0201 GASTOS DE FUNCIONAMIENO DE LA DIRECCION GRAL DEL AREA 200,00 7.480,00 2.500,00 2.500,00 22699 23101 0405 GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS SOCIALES 2.500,00 166.226,09 166.226,09 3.873,46 1.289,07 2.584,39 22699 23103 0401 PROGRAMACION COMUNITARIA CMSS 1.289,07 162.352,63 1,00 1,00

22699 23103 0403 PROG. APOYO PERSONAS EJERCEN LA MENDICIDAD 1,00 22699 24105 0305 GASTOS GENERALES PROGRAMA EXPERIENCIAS PROFESIONALES 45.000,00 45.000,00 6.679,75 6.679,75 22699 31103 0209 GASTOS FUNCIONAMIENTO EQUIPOS LABORATORIO 38.320,25 100.161.553,88 31.634.369,37 31.647.885,53 36.067.764,04 2.232.973,19 Suma 133.996.344,73 136.229.317,92 13.516,16 4.433.394,67

(33)

Econ. Prog. Org. 4.000,00 4.000,00 22699 32601 0304 GASTOS FUNCIONAMIENTO EDUCACION 4.000,00 7.500,00 7.500,00 761,01 300,00 461,01

22699 33221 1403 GASTOS DE GESTION DEL ARCHIVO MUNICIPAL

300,00 6.738,99

253.133,00 253.133,00 66.306,97 66.306,97

22699 33401 0902 GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIV. TEATRO M.I.C.

186.826,03 14.000,00 14.000,00 22699 33401 0903 GASTOS FUNCIONAMIENTO CHUMBERA 14.000,00 35.000,00 7.077,00 42.077,00 13.138,16 5.560,00 21,84 7.600,00 22699 33801 0102 FIESTAS CONMEMORATIVAS 5.538,16 28.938,84 50.000,00 1.510,00 51.510,00

22699 33802 0102 FIESTAS DEL CORPUS 51.510,00

10.000,00 10.000,00 22699 34101 0502 GASTOS DIVERSOS DE ACTIVIDADES ADAPTADAS 10.000,00 5.000,00 5.000,00 22699 43201 0105 CONVENTION BUREAU 5.000,00 20.000,00 1.000,00 21.000,00 1.040,60 1.040,60 22699 43902 1301 IMPULSO COMERCIO 19.959,40 5.000,00 5.000,00 375,10 375,10 22699 43903 1302 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION OVP 4.624,90 20.000,00 20.000,00 1.500,00 1.500,00

22699 49201 0703 CONSEJO SOCIAL MUNICIPAL 1.500,00 18.500,00

12.000,00 38.845,76 50.845,76 22699 49301 0302 JTA ARB. CONSUMO. GASTOS

FUNCIONAMIENTO

50.845,76 2.000,00 2.000,00

22699 92004 0104 GASTOS DE MATERIAL Y OTROS PARA REPARACIONES DIVERSAS 2.000,00 25.000,00 25.000,00 1.412,95 500,00 912,95 22699 92005 0606 GASTOS FUNCIONAMIENTO DIVERSOS SERVICIOS 500,00 23.587,05 15.000,00 15.000,00 300,00 300,00 22699 92401 1002 FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO CHANA 300,00 14.700,00 15.000,00 15.000,00 300,00 300,00 22699 92401 1003 FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO ZAIDIN 300,00 14.700,00 15.000,00 15.000,00 1.275,77 300,00 975,77 22699 92401 1004 FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO RONDA 300,00 13.724,23 15.000,00 15.000,00 2.643,40 100,00 2.543,40 22699 92401 1005 FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO GENIL 100,00 12.356,60 15.000,00 15.000,00 2.395,45 2.395,45 22699 92401 1006 FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO NORTE 12.604,55 15.000,00 15.000,00 2.923,38 300,00 2.623,38 22699 92401 1007 FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO BEIRO 300,00 12.076,62 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 22699 92401 1008 FUNCIONAMIENTO CENTRO CIVICO ALBAICIN 100,00 14.900,00 1,00 1,00 22699 92501 1001 INICIATIVA CIUDADANA 1,00 100.683.147,85 31.643.607,53 31.657.145,53 36.162.236,83 2.281.405,95 Suma 134.563.978,73 136.845.384,68 13.538,00 4.518.629,30

(34)

Econ. Prog. Org. 100.000,00 1.234.776,24 1.334.776,24 1.323.711,69 354.520,17 3.745,20 972.936,72 22699 93201 0801 RECONOCIMIENTO DE CTO, CERTIFICACIONES Y OTROS 350.774,97 11.064,55 1.000,00 1.000,00 22699 93202 0804 GASTOS FUNCIONAMIENTO TEAM 1.000,00 80.000,00 80.000,00 2.505,05 835,51 1.669,54 22699 93301 0103 GESTION DE PALACIOS. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 835,51 77.494,95 3.000,00 3.000,00 22699 93302 1402 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.000,00 1.000,00 1.000,00 2269901 34101 0501 CANONES 1.000,00 10.000,00 10.000,00 2269902 34101 0502 GASTOS DIVERSOS EN PROGRANA DE ACTUACION DE ZONA NORTE 10.000,00 300,00 300,00

2269908 49101 0907 GASTOS MENORES DEL GABINETE DE PRENSA 300,00 35.000,00 2.171,45 37.171,45 2269920 49101 0907 CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE COMUNICACION 37.171,45 800,00 800,00 670,55 670,55 2269922 23105 0404 GASTOS MENORES FUNCIONAMIENTO CASA MARIANA PINEDA 129,45 32.000,48 32.000,48 2.845,60 445,60 2.400,00

2269925 33403 1201 PLAN JOVEN GASTOS 445,60 29.154,88

1.500,00 1.500,00 2269925 33701 1201 PLAN JOVEN 1.500,00 3.000,00 3.000,00 2269926 33403 1201 FORMACION PROGRAMA PARTICIPA DE JUVENTUD 3.000,00 1,00 1,00

2269929 92401 1001 ACTIVIDADES LUDICO FESTIVAS. COLABORACION ASOC VECINOS

1,00 92.000,00 3.210,17 95.210,17 3.552,58 1.600,00 1.952,58 2269931 92401 1001 GASTOS AYUNTAMIENTO BARRIO 1.600,00 91.657,59 1,00 1,00

2269940 23105 0404 PROGRAMA APOYO PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCION 1,00 25.000,00 25.000,00 7.340,47 665,50 6.674,97 2269941 43201 0105 PROMOCION Y ACCIONES ESPECIFICAS TURISMO 665,50 17.659,53 12.000,00 12.000,00 2269942 33403 1201 DINAMIZACION DE BARRIOS 12.000,00 2.500,00 2.500,00 2269942 33701 1201 DINAMIZACION DE BARRIOS 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 5.500,00

2269943 33401 0105 RUTA HUELLAS DE TERESA DE JESUS

-500,00 2.497,04 2.497,04

2269944 24105 0305 PROGRAMA LOCAL DE APOYO AL EMPLEO 2.497,04 8.000,00 8.000,00 48,40 48,40 2269950 92401 1007 FUNCIONAMIENTO TEATRO MAESTRO ALONSO 7.951,60 100.991.730,89 31.997.929,11 32.015.212,31 37.508.411,17 3.528.060,85 Suma 134.972.081,21 138.500.142,06 17.283,20 5.510.482,06

(35)

Econ. Prog. Org. 105.850,00 15.502,45 121.352,45 2269960 24104 0305 MATERIAL DIDACTICO 121.352,45 5.000,00 5.000,00 2269960 24105 0305 MATERIAL DIDACTICO 5.000,00 1,00 1,00

2269962 34101 0501 COMPRA TARJETAS PARA CONTROL DE ACCESO INSTALACIONES

1,00

4.000,00 4.000,00 2269970 92501 1001 GASTOS FUNCIONAMIENTO

DEFENSOR DEL CIUDADANO

4.000,00 3.000,00 6.210,00 9.210,00 4.122,74 500,00 3.622,74 2269980 93201 0801 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AREA DE ECONOMIA 500,00 5.087,26 8.000,00 8.000,00 2269990 33401 1003 FUNCIONAMIENTO TEATRO

MUNICIPAL ZAIDIN ISIDRO OLGOSO 8.000,00 4.000,00 4.000,00 2269991 33401 1002 FUNCIONAMIENTO TEATRO JOSE TAMAYO 4.000,00 16.328,00 16.328,00 148,00 148,00 22700 15221 0702 LIMPIEZA 16.180,00 20.011.702,04 20.011.702,04 1.495.071,50 1.495.071,50 22700 16211 0208 RECOGIDA DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS 18.516.630,54 22700 24102 0305 LIMPIEZA Y ASEO. 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 22700 24104 0206 LIMPIEZA 46.000,00 46.000,00 8.707,36 8.707,36 22700 24105 0206 LIMPIEZA 37.292,64 1.786.206,15 1.786.206,15 306.477,56 306.477,56 22700 32302 0207 LIMPIEZA DE COLEGIOS 1.479.728,59 504.700,00 504.700,00 101.618,21 101.618,21

22700 34201 0501 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO 403.081,79

2.122.649,50 2.122.649,50 380.206,64 380.206,64

22700 92001 0206 LIMPIEZA EDIFICIOS MPALES 1.742.442,86

1,00 1,00

2270002 16301 0208 LIMPIEZA DE SOLARES Y ELIM. DE MALEZA 1,00 750.000,00 750.000,00 86.195,02 86.195,02 22701 13201 1106 SEGURIDAD EDIFICIOS 663.804,98 22701 24105 0305 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 100.833,14 100.833,14 21.427,24 21.427,24 22701 31102 0203 SERVICIO ANTIRRABICO. ALOJAMIENTO ANIMAL 79.405,90 258.745,00 258.745,00 64.810,61 64.810,61

22701 32601 0304 PROGR. INSERCION VIGILANC. C. PUBLICOS SIN VIVIENDA

193.934,39 1.500,00 1.500,00 467,97 467,97 22701 34101 0501 SEGURIDAD 1.032,03 20.000,00 20.000,00 22701 43201 0105 MANTENIMIENTO OFICINAS INFORMACION, PANTALLAS Y WEB 20.000,00 124.292.706,32 31.998.429,11 32.015.712,31 39.982.564,02 3.549.773,30 Suma 160.725.497,04 164.275.270,34 17.283,20 7.984.134,91

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :