Presentar la visión del alcance de Integridad Mecánica y Aseguramiento de Calidad y los sistemas que lo apoyan, como medio para eliminar incidentes, accidentes y eventos de fallas de las instalaciones, que afecten la seguridad, la salud ocupacional, el medio ambiente, la productividad, la producción, la calidad, el costo y la comunidad.
Presentar el mecanismo para desarrollar un programa efectivo de Integridad Mecánica y Aseguramiento de Calidad garantizando SSPA y la operación de las Instalaciones.
Tener la información para saber cómo poder Integrar un grupo o una organización efectiva de Integridad Mecánica y Aseguramiento de Calidad la cual pueda tener como líder a la máxima autoridad de la instalación. Conocer los criterios para poder
identificar los equipos críticos por seguridad, y operaciones del centro de proceso (mecánicos, eléctricos, instrumentos, etc.).
Tener las guías para poder elaborar una lista actualizada, completa y disponible de todas las partes críticas de repuesto.
Identificar los criterios para el desarrollo de una base de datos completa y detallada para un programa efectivo de inspecciones y pruebas. Contar con un sistema bien establecido para mantener el censo actualizado.
Identificar los criterios para la documentación técnica necesaria – bases de diseño – sobre los equipos bajo su responsabilidad.
Presentar los criterios para la selección y aprobación de contratistas y/o proveedores que cumplan con los requerimientos del programa de integridad mecánica y aseguramiento de calidad encaminados a obtener la fabricación, reparación y/o modificación confiable y segura de los equipos.
Presentar los requerimientos necesarios de los procedimientos necesarios de mantenimiento de acuerdo al proceso de Disciplina Operativa para desarrollar un programa efectivo de Integridad Mecánica y Aseguramiento de Calidad para los equipos nuevos y/o existentes.
Presentar los criterios necesarios para la adquisición, fabricación, inspección, transportación, recepción, aceptación, almacenamiento, instalación, pre-arranque y puesta en marcha efectiva y segura de los equipos.
Establecer los criterios para una capacitación efectiva en Integridad Mecánica y Aseguramiento de Calidad.
Analizar todos los datos de desempeño y fallas de nuestros equipos para hacer las mejoras necesarias y poder incrementar la confiabilidad de nuestros equipos. Identificar las áreas de mejora, al
ejecutar Inspecciones y Pruebas. Proporcionar las guías para poder
elaborar un programa de Auditorías para verificar la implantación y seguimiento de los pasos de IMAC.
Este seminario proporciona las guías y enfoques para lograr los requerimientos de Integridad Mecánica y el Aseguramiento de Calidad (IMAC) y poder cumplir con las expectativas de tener la seguridad, confiabilidad y continuidad de las instalaciones de cualquier centro de proceso de PEMEX.
Los esfuerzos realizados en IMAC elimina cualquier diferencia que pueda existir entre las especificaciones originales de diseño de las instalaciones y como están físicamente construidas en estos momentos. IMAC se enfoca en mantenimiento, las operaciones y en la mejora continua de la integridad y confiabilidad de los sistemas para contener y manejar de manera segura las sustancias y materiales peligrosos durante la fase de diseño, construcción, instalación, comisionamiento, pre-arranque, puesta en operación de manera efectiva y segura, desmantelamiento y disposición.
IMAC se basa en la aplicación de varios controles administrativos a todas las
operaciones y procesos en las cuales intervienen materiales peligrosos y/o de alto riesgos, de tal manera que tales riesgos se identifiquen, se comprendan, se controlen y/o minimicen para prevenir lesiones al personal, daños irreversibles a la salud, fatalidades, impacto al medio ambiente, pérdidas de producción, de calidad, imagen y rentabilidad de los procesos e instalaciones de PEMEX. Este seminario no reemplaza a ninguna regulación gubernamental, ni a normas internacionales, nacionales estatales o locales relacionadas con la Seguridad, la Salud Ocupacional y la Protección al Medio Ambiente.
Los Centros de
Trabajo/Sector/Activos/Plantas de PEMEX deben tener presente que dichas regulaciones y/o normas pueden dictar requerimientos que no estén reflejados en este seminario.
Una de las preocupaciones más importantes de cualquier industria, es asegurar la confiabilidad, la seguridad y la continuidad de las operaciones sin ocasionar ningún impacto en la seguridad, salud del personal y el medio ambiente.
En esta primera sección revisaremos los puntos importantes de cómo se estructura un sistema de Integridad Mecánica y Aseguramiento de Calidad con el fin de visualizar y comprender su contenido, y aplicación en nuestras instalaciones.
Integridad Mecánica y Aseguramiento de Calidad (IMAC) es un sistema que puede contribuir y ayudar al personal de PEMEX a asegurar que todas sus instalaciones, sistemas, procesos, equipos y componentes mantengan sus condiciones originales de diseño desde su fabricación, instalación, comisionamiento, arranque exitoso, operación durante toda su vida útil hasta su desmantelamiento y disposición, de manera confiable y segura.
ESTRUCTURA COMPLETA DE INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Para iniciar este sistema de IMAC, presentaremos como se encuentran distribuidas las secciones y veremos en todo el seminario la estructura de cada sección y sus elementos importantes que
las componen.
En la gráfica anterior se muestra la estructura completa de la Integridad Mecánica y Aseguramiento de Calidad. Los elementos son: Fundamentos Aseguramiento de Calidad de Equipos Nuevos. Procedimientos de Mantenimiento. Capacitación de Mantenimiento. Control y Aseguramiento de Calidad
de los Materiales y Refacciones de Mantenimiento. Inspecciones y Pruebas. Reparaciones y Modificaciones (Cambios). Ingeniería de Confiabilidad Auditorías
Periodicidad: 3 años Duración: 8 Horas INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
UNIDAD 1 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS PROCESOS (ASP)
1.1 Objetivos. . . . . . 0
1.2 Introducción. . . 0
1.3 Principio de la integridad mecánica y aseguramiento de calidad. . . 0
1.4 Elemento de integridad mecánica . . . .. . . 0
UNIDAD 2 FUNDAMENTOS 2.1 Objetivo. . . 0
2.2 Introducción. . . 0
2.3 Fundamentos. . . 0
2.4 Establecer el grupo IMAC en el centro de trabajo . . . 0
2.4.1 Definir las responsabilidades de los miembros del grupo de IMAC. . . 0
2.4.2 Asignar un líder de IMAC en el centro de trabajo. . . 0
2.4.3 Formar el grupo de IMAC en el centro de trabajo. . . 0
2.4.4 Determinar el estado actual en IMAC . . . 0
2.5 Determinar el equipo crítico para ASP. . . 0
2.5.1 Determinar la clasificación de riesgos del centro de trabajo. . . 0
2.5.2 Identificar el equipo crìtico para la administración de seguridad de los procesos (ASP) . . . 0 2.5.3 Documentar el equipo crítico para el ASP. . . 0
2.5.4 Actualizar el archivo del equipo crítico. . . 0
2.6 Revisión de los documentos de las bases de diseño . . . 0
2.6.1 Revisar el archivo de diseño. . . 0
2.6.2 Comunicar las discrepancias al grupo de tecnología de proceso. . . .. 0
2.6.3 Actualización de la base de datos. . . 0
UNIDAD 3 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE EQUIPOS NUEVOS 3.1 Objetivos. . . 0
3.2 Introducción. . . 0
3.5 Programa de inspecciones en la fabricación del equipo . . . 0
3.6 Entrega, recepción y almacenamiento correcto del equipo . . . 0
3.7 Ensamblado e instalado correcto y seguro del equipo. . . 0
3.8 Documentación completa del equipo. . . 0
3.9 Comunicación al personal. . . . 0
UNIDAD 4 PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO 4.1 Objetivo. . . 0
4.2 Introducción. . . 0
4.3 Identificar las tareas críticas de mantenimiento. . . 0
4.4 Revisar la existencia de procedimientos . . . 0
4.5 Elaboración de los procedimientos. . . 0
4.6 Actualización de los procedimientos. . . 0
4.7 Realizar ciclos de trabajo de procedimientos. . . 0
4.8 Cambios en los procedimientos. . . 0
4.9 Sistema de control de procedimientos. . . 0
UNIDAD 5 CAPACITACIÓN DE MANTENIMIENTO 5.1 Objetivo. . . 0
5.2 Introducción. . . 0
5.3 Desarrollar el programa de capacitación de mantenimiento. . . 0
5.4 Desarrollar un programa de capacitación de habilidades comunes. . . 0
5.5 Desarrollar un programa de capacitación de temas generales de Seguridad/Proceso. . . 0
5.6 Desarrollar un Programa de capacitación de habilidades específicas. . . 0
5.7 Documentación y control de la capacitación. . . 0
UNIDAD 6 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE MATERIALES Y REFACCIONES DE MANTENIMIENTO 6.1 Objetivo. . . 0
6.2 Introducción. . . 0
6.3 Identificar los materiales y refacciones crìticas de mantenimiento. . . 0
6.4 Seleccón del Proveedor. . . 0
6.5 Recepción y almacenamiento de los materiales y refacciones . . . 0
6.6 Verificar los materiales/refacciones en campo antes de usarse. . . 0
UNIDAD 7 INSPECCIONES Y PRUEBAS
7.1 Objetivo. . . 0
7.2 Introducción. . . 0
7.3 Establecer el programa de inspecciones y prueba. . . 0
7.4 Determinar los procedimientos para las Inspecciones y Pruebas (I&P) . . . 0
7.5 Establecer un sistema para los registros. . . 0
7.6 Ejecutar las Inspecciones y Pruebas. . . 0
7.7 Evaluar/analizar los resultados del programa de I&P. . . 0
7.8 Actualizar el programa de I&P de acuerdo a las evaluaciones . . . 0
7.9 Documentar los cambios en el programa. . . 0
UNIDAD 8 INSPECCIONES Y PRUEBAS 8.1 Objetivo. . . 0
8.2 Introducción. . . 0
8.3 Desarrollar/ validar las acciones correctivas para cada desviación. . . 0
8.4 Programar las acciones correctivas. . . 0
8.5 Realizar las acciones correctivas. . . 0
8.6 Dar seguimiento a las acciones correctivas. . . 0
8.7 Documentar las acciones correctivas. . . 0
UNIDAD 9 INGENIERÍA DE CONFIABILIDAD 9.1 Introducción. . . 0
9.2 Recopilar los datos del desempeño del equipo. . . 0
9.3 Analizar los datos de causa raíz. . . 0
9.4 Realizar las mejoras necesarias. . . 0
9.5 Efectuar la mejora continua. . . 0
UNIDAD 10 AUDITORÍAS 10.1 Objetivo. . . . . . 0
10.2 Introducción. . . . . . 0
10.1 Alcance de la auditoría. . . 0
10.2 Elementos para auditarse. . . 0
UNIDAD 11 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
11.1 Objetivo. . . 0
11.2 Introducción. . . 0
11.3 Aseguramiento de la calidad. . . . . . 0
11.4 Aseguramiento de calidad de materiales y partes de repuesto ―servicio rojo‖. . . . . 0
UNIDAD 12 INSPECCIONES Y PRUEBAS 12.1 Objetivo. . . 0
12.2 Introducción . . . 0
12.3 Inspecciones y pruebas. . . 0
Índice de Unidad
1.1 Objetivo. 1.2 Introducción. 1.3 Principio de Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad (IMAC). 1.4 Elemento de Integridad Mecánica. 1.5 Conclusión. 1.6 Evaluación.El Participante reconocerá que dentro de los 14 elementos que se tienen en la Administración de la Seguridad de los Procesos, se tienen dos elementos considerados en la sección de instalaciones que son: Integridad Mecánica y Aseguramiento de Calidad. Estos elementos se estudiaran de forma metódica para su aplicación en las instalaciones de Pemex Exploración y Producción.
La Administración de la Seguridad de los Procesos, en una de sus secciones que son las Instalaciones contempla dos elementos que son Integridad mecánica y Aseguramiento de Calidad, los cuales en conjunto con la Disciplina Operativa, la excelencia en las
operaciones (Up Time), y logrando el involucramiento y compromiso de todo el personal a través de la línea de mando del centro de proceso, aseguran la confiabilidad y la continuidad de las operaciones.
Administración de la Seguridad de los Procesos
Integridad Mecánica
Administración de cambios ―Menores‖
Revisiones de Seguridad de Pre-Arranque
Aseguramiento
de Calidad
Análisis de Riesgos de Proceso Administración de Cambios Procedimientos de Operación y Prácticas Seguras Tecnología del ProcesoAuditorías Planeación y Respuesta a Emergencias Entrenamiento y Desempeño Contratistas Investigación y Reporte de Incidentes Administración de Cambios
El elemento de Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad cubre la vida de las instalaciones desde la fase de diseño, fabricación, instalación o construcción, comisionamiento, pre-arranque, puesta en operación y el mantenimiento hasta su desmantelamiento y disposición segura.
La Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad se enfoca en asegurar que la integridad de un sistema que contenga y maneje sustancias peligrosas sea mantenida y pueda operar efectivamente sin incidentes durante toda la vida de la instalación.
Los elementos que conforman o componen la Integridad Mecánica y el Aseguramiento de Calidad son los siguientes:
Aseguramiento de la Calidad de Equipos Nuevos.
Procedimientos de Mantenimiento.
Control y Aseguramiento de Calidad de los Materiales de Mantenimiento y las Partes de Repuesto.
Inspecciones y Pruebas.
Reparaciones y Modificaciones. Ingeniería de Confiabilidad. Auditorías.
Las actividades de mantenimiento preventivo y predictivo son importantes y necesarias para asegurar la confiabilidad y disponibilidad de una operación segura.
Tales actividades ayudan a prevenir y/o predecir fallas prematuras y ayudan a asegurar la operabilidad y continuidad de los procesos.
ASP
ASP
IMAC
Definición de Integridad Mecánica
Son todos los esfuerzos y actividades que enfocamos y realizamos para asegurar que los sistemas, equipos, o componentes críticos de las operaciones y procesos que contengan materiales peligrosos estén siempre bajo las condiciones originales de diseño y que sean mantenidos desde la construcción/instalación hasta el final de la vida útil de la instalación, previniendo o eliminando los incidentes para garantizar la protección al personal, la comunidad, el medio ambiente, las instalaciones, la producción y la rentabilidad del negocio.Definición de aseguramiento de
calidad
El Aseguramiento de la Calidad son todas aquellas acciones planeadas y sistemáticamente realizadas para promover la confiabilidad adecuada de que un producto o servicio cumplirá con los requisitos dados de calidad y los requerimientos del cliente.
La filosofía de integridad mecánica
y aseguramiento de calidad (IMAC)
En nuestra empresa creemos que:
Todos los accidentes y los incidentes son prevenibles.
La disciplina operativa nos ayuda a asegurar que todas las operaciones y/o actividades se llevan a cabo en forma correcta, consistente y segura.
Podemos construir, operar y mantener únicamente instalaciones y procesos que sean altamente confiables y seguros.
Con gente altamente capacitada, que sabe lo que hace de acuerdo a criterios aceptables.
Con materiales y procesos seguros. Con las tecnologías reconocidas,
seguras aceptadas y aprobadas.
Cualquier instalación debe ser segura desde el punto de vista de diseño. Las podemos construir las instalaciones
de acuerdo a especificaciones escritas y de acuerdo a las normas y/o regulaciones nacionales e internacionales de SSPA.
Podemos operar las instalaciones dentro de los límites de diseño del proceso, con un personal altamente entrenado, con una excelencia en mantenimiento y en operaciones, instalaciones confiables, logrando producción a alta calidad, y a la primera con el costo óptimo. Desde su arranque hasta el fin de su vida útil.
En la puesta en operación de un proceso e instalación con equipos y partes críticas es importante que:
Se realicen revisiones de seguridad de pre-arranques.
Que se arranque en forma segura y efectiva.
Que se opere dentro de las especificaciones.
Se mantengan en forma segura
Se mejoren su capacidad, rendimientos, efectividad y eficiencia sin afectar a la Seguridad, la Salud Ocupacional y la Protección Ambiental.
Los lineamientos de Integridad Mecánica y Aseguramiento de Calidad (IMAC) que se deben aplicar durante la fase de diseño, fabricación, instalación o construcción, Inspecciones y Pruebas, operación de los equipos y su mantenimiento serán los siguientes:
El cumplimiento correcto y consistente de los manuales y procedimientos de Operación y Mantenimiento.
Programas integrales de mantenimiento Predictivo y Preventivo.
Apego a normas, especificaciones y procedimientos desde diseño de la instalación hasta su desmantelamiento y disposición. Uso efectivo de la información de
la Tecnología del Proceso.
El análisis de las causas raíz de falla de los equipos y sus correcciones.
El compromiso de hacerlo siempre de la manera correcta por todo el personal.
Un alcance de los sistemas, equipos y componentes aunque no es limitativo, en la cual se debe aplicar la integridad mecánica y el aseguramiento de calidad son:
Tanques de almacenamientos. Recipientes a presión.
SCADA.
Ductos para conducción de hidrocarburos (fase líquida, fase gas). Protección Catódica.
Pozos en tierra. Pozos en el mar.
Barcos y sistemas de transporte por mar.
Estaciones de recolección. Estaciones de bombeo. Estaciones de compresión.
Sistema de tuberías y equipo de líneas de proceso.
Sistemas y dispositivos de protección (Seguridad, alivio, venteos).
Sistema para paro de emergencia en forma segura.
Sistema de monitoreo (censores, alarmas, interlocks dispositivo de monitoreo).
Sistema de bombeo. (con motores eléctricos, combustión interna, turbinas de vapor o turbinas de gas) Sistemas de soporte periférico que
puedan fallar y que repercuta en los equipos anteriores.
Sub-estaciones eléctricas.
Además, podremos atender las reparaciones, modificaciones y/o alteraciones como resultado de las Inspecciones y Pruebas, siguiendo con disciplina operativa el elemento de la Administración de Cambios, y podremos aplicar la Ingeniería de Confiabilidad para la eliminación de las causas raíces de los defectos en el diseño de los equipos, de la operación, en el ensamblado, reparación, en los procedimientos, en la selección, procuración y calidad de los materiales y las refacciones.
Una forma de medir el cumplimiento en el programa de Integridad Mecánica será mediante AUDITORÍAS las cuales nos proporcionan una forma identificar las fortalezas y las áreas de oportunidad de mejora. Las observaciones de campo nos proporcionarán datos para determinar el desempeño actual, contra los estándares establecidos, y poder tener recomendaciones de acciones correctivas.
1.- ¿Cuáles son los elementos en ASP del recurso de instalaciones, objeto de estudio en este curso?
a) Personal, Instalaciones y Tecnología
b) Integridad Mecánica y Administración de la Seguridad en los Procesos C) Integridad Mecánica y Aseguramiento de la calidad
2.- Menciona dos elementos que conforman la Integridad Mecánica y el Aseguramiento de Calidad a) Administración de cambios de tecnología y Administración de cambios menores
b) Procedimientos de mantenimiento y Capacitación en mantenimiento c) Análisis de riesgo y Revisiones de Seguridad de Pre-arranque
3.- De las opciones siguientes, ¿en dónde aplicarías los lineamientos de IMAC? a) Estaciones de bombeo
b) Recipientes a presión
c) Ductos para conducción de hidrocarburos
4.- ¿De qué manera podemos medir el cumplimiento en el programa de Integridad Mecánica para identificar las fortalezas y las áreas de oportunidad de mejora?
a) Con Auditorías b) Con Inspecciones
c) Con Pruebas y arranques
5.- Define Integridad Mecánica.
_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
Índice de Unidad
2.1 Objetivo. 2.2 Introducción. 2.3 Fundamentos. 2.4 Establecer el Grupo IMAC en el centro de Trabajo. 2.5 Determinar elequipo crítico para ASP.. . . 2.6 Revisión de
los documentos de las bases de diseño. 2.7 Conclusión
2.8 Evaluación Establecer los requisitos generales para el control de IMAC de los sistemas, equipos y componentes críticos ya sean mecánicos, eléctricos, instrumentos, etc., enfocándose en garantizar la contención de las sustancias o materiales peligrosos durante toda la vida útil de las instalaciones de los centros de trabajo de PEMEX.
La sección 2 de IMAC es la de Fundamentos, en esta sección veremos las bases de cómo formar el grupo u organización de IMAC, revisaremos los criterios para determinar los equipos críticos de ASP, el grupo de IMAC también debe realizar una evaluación del estado actual de IMAC en el centro de trabajo, así como revisar las bases de diseño y los archivos de los equipos críticos seleccionados para desarrollar sus archivos completos. INTRODUCCIÓN FUNDAMENTOS ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE EQUIPOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y PARTES DE REPUESTO INPECCIONES Y PRUEBAS REPARACIONES Y MODIFICACIONES INGENIERÍA DE CONFIABILIDAD AUDITORÍAS FUNDAMENTOS
El primer propósito de esta sección es asegurar que el centro de trabajo de PEMEX pueda tener una organización para la implantación de IMAC, que tenga como líder a la máxima autoridad de mantenimiento de la instalación.
El segundo propósito es poder identificar, documentar y los sistemas, equipos y componentes críticos, así como poder tener la documentación correcta y actualizada de dichos equipos críticos.
El tercer propósito de los fundamentos es asegurar que las ―bases y criterios de diseño‖ estén actualizados y disponibles para quienes los necesitan para las actividades dentro de IMAC.
Las bases y criterios de diseño deben ser documentados y comunicados al personal de operación y mantenimiento como parte del paquete de tecnología del proceso.
Pasos:
Todas las actividades de IMAC deben ser administradas por un Líder de IMAC y un equipo de trabajo, Subequipo y Red dentro de una organización con responsabilidades de IMAC.
El grupo de IMAC tiene 4 tareas principales: Convertir los requerimientos corporativos de PEMEX hacia el centro de trabajo y compartir los problemas, experiencias, soluciones y sugerencias a la Red de IMAC.
Identificar fuentes de servicios requeridos por los programas de IIMAC tales como actividades de capacitación y entrenamiento de mantenimiento. esas fuentes pueden ser parte del centro de trabajo, y tener un apalancamiento por otros centros de trabajo, fuentes del corporativo o ser contratadas. Todas pueden ser aceptables si son competentes y siguen los requerimientos del manual. Realizar o participar en las auditorías internas de los programas y sistemas de IMAC, para asegurar que todas las disposiciones y recomendaciones emitidas estén adecuadamente implantadas.
Tener y utilizar el banco de información existente para tener los temas de interés de IMAC al centro de trabajo y compartir los problemas, experiencias y sugerencias para que se puedan revisar y aplicar en las redes corporativas.
Cada Centro de Trabajo deberá tener bien definidas todas las responsabilidades, estableciendo programas de IMAC. El equipo de trabajo es formado por los siguientes elementos:
Coordinador o Líder de IMAC (Jefe de Mantenimiento).
Ingeniero de Confiabilidad. Ingeniero de Mantenimiento. Ingeniero de Recursos Materiales. Ingeniero de Proceso.
Supervisor de Mantenimiento. Personal conocedor del área. Supervisores
Líder de ASP.
Roles y responsabilidades de los
Miembros de la Organización de
IMAC.
Los miembros del equipo de IMAC representan a la organización local del centro de trabajo en la red corporativa de IMAC; participan en desarrollar los propósitos, documentación y las prácticas de IMAC; y aseguran la comunicación efectiva de manera oportuna con su organización local en los problemas y tópicos de IMAC.
Requerimientos:
1.
Es asignado por el líder o máxima autoridad de mantenimiento del centro de trabajo.2.
Conoce las estrategias de implantación de IMAC en el centro de trabajo.3.
Tiene la interrelación en los tópicos de IMAC con sus compañeros en el centro de trabajo.4.
Atienden las juntas de IMAC y participan en las actividades con una frecuencia la cual acelera la implantación de IMAC de manera satisfactoria.5.
Entiende como convertir las guías corporativas en las necesidades locales del centro de trabajo.6.
Busca de manera adecuada seguir los cambios y como cambiar la cultura hacia IMAC en su centro de trabajo.7.
Demuestra un liderazgo proactivo y fuerte para conducir la mejora continua.8.
Se comunica efectivamente con los demás miembros de IMAC para evitar las duplicaciones de información.9.
Actúa rápidamente para enviar la información de IMAC a otros participantes apropiados del centro de trabajo.10.
Proporciona una retroalimentación a los compañeros en:Desempeño del centro de trabajo. Enfoque en los temas de IMAC.
Eventos tales como incidentes de IMAC y auditorías externas.
En el centro de trabajo se debe asignar un líder o coordinador de los esfuerzos de IMAC, esta responsabilidad puede estar en el Ingeniero o Jefe de Mantenimiento, o de Confiabilidad. Dentro de sus responsabilidades es la
implantación de IMAC así como de interrelacionarse con la RED corporativa de IMAC en cada región, y hasta nivel de todo PEMEX.
El Personal debe ser asignado para lograr la implementación y programación de los trabajos de mantenimiento basados en la carga de trabajo y recomendaciones generadas en el punto siguiente (2.1.4). Este personal deberá formar un Subequipo de integridad Mecánica y reportar al Subequipo de ASP del centro de trabajo.
Dependiendo del tamaño del centro de trabajo, la complejidad y el número de operaciones y/o procesos peligrosos, podrá variar el tamaño del Subequipo.
El Coordinador y el grupo de IMAC deberán revisar y evaluar el estado actual en IMAC del centro de trabajo.
Para evaluar el Centro de Trabajo, es necesario soportarse con la Sección de Auditorías. (Se pueden auxiliar con el equipo externo de implementación de IMAC).
Esta evaluación permitirá identificar las fortalezas y las áreas de oportunidad de mejora, de tal manera que se tengan recomendaciones específicas, las cuales se deben realizar para reforzar IMAC en el centro de trabajo.
La Integridad Mecánica y el Aseguramiento de Calidad (IMAC) inicia desde la primera fase del diseño, y los sistemas, equipos y componentes se deben tener identificados de acuerdo a lo crítico o importantes que es para la seguridad del proceso (ASP). Los sistemas, equipos y componentes pueden ser críticos por diferentes razones.
Durante las fases de diseño (FEL-2 y FEL-3) así como en la ingeniería de detalle del diseño es importante efectuar análisis de riesgos de proceso (ARP), para poder identificar, controlar y minimizar los riesgos que pudieran existir.
Es muy importante que la gente de operación, mantenimiento y SSPA puedan participar y tener un consenso entre todas las personas que interactúan con una instalación sobre…. ¿Qué es equipo crítico por seguridad? (ASP). ―Es todo aquel sistema, equipo o componente cuya falla:
Resultaría, Permitiría o Contribuiría a originar una exposición al personal a una cantidad suficiente de sustancias peligrosas, lo cual resultaría en una lesión, un daño irreversible a la salud o la muerte, así como en un daño significativo a las instalaciones y/o al medio ambiente.”
Sustancias peligrosas: Es cualquier sustancia
que cuando es emitida, puesta en ignición, o cuando su energía es liberada (fuego, explosión, fuga tóxica) y puede causar lesión, daño irreversibles a la salud, la muerte, impacto
ambiental significativo o daños a las instalaciones debido a sus características de toxicidad, inflamabilidad, explosividad, corrosividad, inestabilidad térmica, calor latente o compresión.
¿Cómo determinar cuál es un equipo crítico para la seguridad de los procesos?
A continuación se muestran 8 criterios que nos ayudarán a identificar los equipos, sistemas o componentes que puedan ser necesarios para la seguridad de las operaciones.
CRITERIO 1.- ―Equipos, sistemas o componentes para evitar la pérdida de contención‖.
CRITERIO 2.- ―Equipos, sistemas o componentes que ayudan a asegurar la contención durante la operación normal‖.
CRITERIO 3.- ―Equipos, sistemas o componentes que aseguran el cierre o paro seguro‖.
CRITERIO 4.- ―Equipos, sistemas o componentes asociados con la liberación o desfogue controlado de sustancias peligrosas‖.
CRITERIO 5.- ―Equipos, sistemas o componentes asociados con la detección, o respuesta de la gente a desfogues de sustancias peligrosas‖.
CRITERIO 6.- ―Equipos, sistemas o componentes que al activarse reducen el potencial o minimizan los desfogues peligrosos, incendios y explosiones‖.
CRITERIO 7.- ―Equipos, sistemas o componentes que no requieren activación para reducir el potencial o minimizar los desfogues peligrosos, incendios y explosiones relacionadas con el proceso‖. CRITERIO 8.- ―Equipos, sistemas o
componentes que ayudan a mantener una operación segura‖.
Cada uno de los 8 criterios anteriores están desglosados y descritos a continuación: CRITERIO (1) ―Equipos, sistemas o componentes para evitar la pérdida de contención‖.
El equipo que contenga o esté en contacto por un material peligroso, ejemplos:
Ductos para transporte de hidrocarburos líquidos.
Ductos para transporte de hidrocarburos gas. Tanques. Reactores. Filtros Coalescentes. Separadores. Intercambiadores de calor. Bombas. Columnas. Válvulas de relevo. Tubería. Venteos. Válvulas. Instrumentos.
CRITERIO (2) ―Equipos, sistemas o componentes que ayudan en asegurar la contención durante una operación normal‖. El equipo que usualmente no contiene, o no está en contacto con material peligroso pero ―que suministra un margen de seguridad en prevenir o mitigar un evento peligroso‖:
Discos de ruptura que separan a una válvula de seguridad.
Sistemas de venteo a quemadores. Válvulas de retención y de exceso de flujo.
Protección Catódica.
Sistemas de calentamiento o enfriamiento.
CRITERIO (3) ―Equipos, sistemas o componentes que aseguran el cierre o paro seguro‖.
Todos los equipos censores, elementos primarios de control que forman el sistema de protección automático. Sistema de paro de emergencia manual.
Válvulas de aislamiento en caso de incendio.
Alarmas y controles de seguridad del proceso que requieren la intervención del operario.
CRITERIO (4) ―Equipos, sistemas o componentes asociados con la liberación o desfogue controlado de sustancias peligrosas‖.
Sistemas de quemadores.
CRITERIO (5) ―Equipos, sistemas o componentes asociados con la detección, o respuesta de la gente a desfogues de sustancias peligrosas‖.
La funcionalidad de estos sistemas no debe depender de ningún sistema de control mayor.
Sistema de detección de gases y humos.
Sistemas de alarmas de emergencias, evacuación, incendio y los sistemas de radio y teléfono para comunicación interna y externa, sólo si son los medios primarios para mitigar el impacto de la emisión de sustancias peligrosas.
CRITERIO (6) ―Equipos, sistemas o componentes que al activarse reducen el potencial o minimizan los desfogues peligrosos, incendios y explosiones‖.
Sistemas contra incendio.
Sistemas de supresión de explosiones. Sistemas de ventilación usados para:
Diluir sustancias peligrosas. Presión positiva en cuartos de
control y equipo eléctrico. Puerta contra fuego
Mantener la operación de controladores electrónicos de seguridad.
CRITERIO (7) ―Equipos, sistemas o componentes que no requieren activación para reducir el potencial o minimizar los desfogues peligrosos, incendios y explosiones relacionadas con el proceso.
Elementos secundarios de contención. Diques.
Drenaje.
Puertas contra fuego.
Instalaciones eléctricas y electrónicas en un área eléctricamente clasificada
como peligrosa para prevenir fuentes de ignición.
Tuberías enchaquetadas.
Sistemas de protección contra estática y apartarrayos.
CRITERIO (8) ―Equipos, sistemas o componentes que ayudan a mantener una operación segura‖.
Normalmente se diseñan a falla segura. Sistemas de suministro de nitrógeno para inertizado.
Sistemas de aire para instrumentos. Sistemas de respaldo de energía. UPS.
Generadores diesel. SCADA.
Sub-estaciones, transformadores, etc. Sistemas de baterías.
Tener un archivo de de la documentación de diseño de los sistemas, equipos o componentes críticos. Todas las actividades de integridad mecánica y aseguramiento de la calidad se basan en saber / conocer el diseño del equipo que va a ser:
Comprado, Inspeccionado, Mantenido. Por lo que, la información de diseño debe en todo momento:
Ser correcta y actualizada.
Se debe actualizar cada vez que ocurra un cambio.
Se necesita una rigurosa administración y control de cambios.
Estar disponible en cualquier momento. Estar almacenada y resguardada en un lugar central.
Ser usada en la elaboración de procedimientos y programas de mantenimiento.
Ser utilizada en la capacitación del Personal.
En el Archivo de cada sistema, equipo o componente crítico para ASP deberá contener lo siguiente:
DTI… marcar con otro color el equipo crítico.
Información sobre DISEÑO, COMPRA, INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO.
Diagramas de flujo de los procesos, incluyendo balances de materia y de energía.
DTI’s.
Código de tuberías.
Hoja de calibración de instrumentos. Hoja de calibración de alarmas e interlocks, etc.
Cálculos para cada equipo.
Planos y hojas de especificaciones de equipos.
Especificaciones para la procuración de los equipos.
Las capacidades de los recipientes.
Los planos de los proveedores y los planos certificados de equipo.
Materiales de construcción.
El sistema de alivio – las bases del diseño de la instrumentación.
Sistemas de protección de seguridad (diagramas eléctricos esquemáticos de interlocks, detección y supresión, etc.). Diagramas eléctricos.
Clasificaciones eléctricas.
El diseño de sistemas de ventilación. Sistemas de protección contra incendio. Procedimientos, programas y reportes de inspección de Aseguramiento de Calidad. Códigos y normas de diseño utilizado. Manuales del proveedor.
Planos civiles y arquitectónicos. Planes de arreglos de equipos. Análisis de flexibilidad de tuberías.
Colgantes especiales, colgantes y soportaría deslizante.
Códigos de Aislamiento.
Ductos para transporte de hidrocarburos (fase líquida, gas):
Características físicas y químicas del fluido.
Especificaciones del material seleccionado.
Presión interna máxima, mínima y normal de operación.
Temperatura máxima, mínima y normal de operación.
Cargas adicionales (cargas vivas, cargas muertas.
Sismo.
Efectos causados por vibración y/o resonancia.
Esfuerzos causados por asentamientos o derrumbes de suelos inestables. Efectos de contracción y/o expansión
PEMEX Exploración y Producción © 2009 Todos los derechos reservados PASOS:
El grupo de Tecnología del Proceso, deberá asegurar que toda la documentación esté actualizada, sea precisa y que esté disponible para quien la necesite.
Cada Sistema, equipo o componente crítico (ASP), deberá tener su documentación completa y actualizada de diseño.
Todas las actividades de IMAC dependen del conocimiento del diseño del equipo que es comprado, inspeccionado o es mantenido. La documentación de diseño debe ser correcta actualizada y rápidamente disponible.
Evaluar la necesidad de entrenamiento para comprender los tipos diferentes de documentación para el diseño (DTI’s, códigos de tuberías, diagramas de calibración de instrumentos, etc.). Se deben verificar los
equipos y los archivos de ingeniería del centro de trabajo para su completa integridad, actualización y accesibilidad. Tal comprobación se puede hacer por medio de:
1.- Una auditoría de ASP.
2.- Una auditoría especial por personal de Tecnología o de mantenimiento familiarizados con los códigos y estándares del equipo involucrado.
La documentación inadecuada del diseño o el monitoreo de la información se debe notificar al coordinador o líder de la Tecnología del
Proceso de manera formal y escrita para poder hacer las correcciones necesarias.
Toda documentación que no esté actualizada, deberá revisarse y actualizarse con el grupo de Tecnología del Proceso, y los cambios que se realicen deberán estar reforzados por la administración y control de cambios de manera estricta.
Toda esta actualización se deberá notificar a las áreas de operaciones, mantenimiento, ingeniería, realizar los cambios autorizados en el sistema SAP R/3, en adquisiciones, almacenes, etc.
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1.- Dentro de la parte de fundamentos, ¿cuáles son los principales propósitos de esta sección? a) Revisar, auditar y corregir.
b) Comunicación, calidad, cumplimiento y disponibilidad
c) Establecer el grupo, determinar equipo crítico y revisar documentos de las bases de diseño.
2.- Defina ¿qué es equipo crítico por seguridad en ASP?
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3.- ¿Cuantos criterios nos ayudan a identificar los equipos críticos para IMAC? a) 12
b) 8
c) 14
4.- ¿Una vez identificados los equipos críticos que debemos hacer? a) Realizar auditorias
b) Dar mantenimiento
c) Revisar los documentos de diseño
5.- ¿En caso de que existan discrepancias en la documentación con respecto a los equipos instalados, que se debe hacer?
a) Dar mantenimiento
b) Comunicarlo al grupo de Tecnología del proceso
Índice de Unidad
3.1 Objetivo 3.2 Introducción 3.3 Aseguramiento de la Calidad de Equipos Nuevos 3.3.1 Fabricación de acuerdo al diseño 3.3.2 Sistema de selección del proveedor 3.3.3 Programa deinspecciones en la
fabricación del equipo 3.3.4 Entrega,
recepción y
almacenamiento correcto del equipo 3.3.5 Ensambalado e
instalado correcto y
seguro del equipo 3.3.6 Documentación completa del equipo 3.3.7 Comunicación al personal
3.4 Conclusión 3.5 Autoevaluación
El participante desarrollará un plan de acción para el Aseguramiento de Calidad de Equipos Nuevos desde su diseño, con las especificaciones, con proveedores confiables, haciendo visitas de supervisión, inspecciones y pruebas, recepción, almacenamiento, instalación, pruebas funcionales y arranque efectivo del equipo, teniendo como consecuencia un equipo libre de defectos.
Este elemento de IMAC consta de 7 fases, que se muestran en la gráfica.
Es importante que todos los equipos nuevos, o modificaciones que se le hagan a los
sistemas, equipos y componentes sigan estas fases para asegurar la calidad de fabricación, siguiendo el plan de acción trazado para contar con equipos seguros y que cumplan con todas nuestras expectativas. INTRODUCCIÓN FUNDAMENTOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y PARTES DE REPUESTO INPECCIONES Y PRUEBAS REPARACIONES Y MODIFICACIONES INGENIERÍA DE CONFIABILIDAD AUDITORÍAS ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE EQUIPOS NUEVOS
Pasos:
Calidad.- Grado de excelencia que una cosa posee. Son las características totales y compuestas de manufactura, ingeniería, mantenimiento a través de las cuales el producto y su servicio cumplen con las expectativas del cliente.
Control.- Proceso de medir el desempeño de calidad, comparar con sus requerimientos y actuar sobre la diferencia.
Los pasos de Control son:
Determinar las normas, especificaciones, estándares.
Evaluar continuamente el desempeño y uniformidad.
Efectuar acciones correctivas en las desviaciones o áreas de oportunidad. Actuar cuando sea necesario.
Comunicar las recomendaciones, planear y ejecutar las mejoras.
Aseguramiento de la Calidad.- Son todas aquellas acciones planeadas y sistemáticamente realizadas para promover la confianza adecuada de que un producto o servicio cumplirá con los requisitos dados de calidad.
El propósito de un sistema de Aseguramiento de la Calidad, es el asegurar que todos los materiales y equipos (fabricados, reparados, modificados y alterados) utilizados en el servicio crítico, cumplan con los requerimientos establecidos en la norma o especificaciones aplicables. De esta manera aseguramos que el equipo de proceso es:
Fabricados de acuerdo con las especificaciones de diseño.
Entregados en los lugares correctos. Ensamblados e instalados
Para desarrollar un plan de Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad (AC/CC) para el equipo diseñado como crítico y para cualquier otro equipo que el grupo de proyectos/diseño determine que requiere de AC/CC. Este plan debe ser incluido en el diseño del paquete emitido. El plan debe incluir actividades de AC/CC que pueda asegurar que el equipo se fabrique, se entregue y sea temporalmente almacenado,
ensamblado e instalado con las especificaciones. El plan de AC/CC debe ser considerado de forma continua.
Se debe utilizar como una guía durante el diseño a través de las fases de la instalación del proyecto a fin de asegurar que todos los pasos sean realizados. El líder del proyecto es responsable para asegurar que se desarrolle y se siga un plan de AC/CC.
Ejemplo: Para ductos nuevos es importantes especificar las características del recubrimiento anticorrosivo, para aislar la superficie externa de los ductos enterrados y/o sumergidos del medio circundante con la finalidad de evitar la incidencia de corrosión, reducir los requerimientos de corriente de protección catódica y mejorar la distribución de la misma. Los recubrimientos anticorrosivos deben cumplir con los métodos de pruebas indicados en la Norma PEMEX No 4.411.01 Capítulo 6, y debe incluir las siguientes características:
1. Alta resistencia eléctrica. 2. Impedir el paso de la humedad.
3. El método de aplicación no debe afectar las propiedades del ducto.
4. Una vez aplicado no debe manifestar defectos.
5. Debe tener buena adherencia. 6. Resistencia a microorganismos.
7. Resistente al manejo, transportación, almacenamiento e instalación del ducto. 8. Resistente al desprendimiento catódico. 9. Resistente al ataque químico.
10. Fácil de reparar.
11. Deberá conservar sus propiedades físicas a través del tiempo.
12. No tóxico.
13. Resistente a efectos térmicos. 14. Resistentes al impacto.
15. Resistencia a la fricción.
Determinar cual equipo asociado con la instalación es crítico para ASP: Cada instalación se debe identificar si es un proceso de alto riesgo o si es una operación de bajo riesgo, y en ambos casos poder identificar los equipos críticos asociados.
El líder del proyecto, en conjunto con los ingenieros de confiabilidad y del proceso del área son los responsables de realizar este paso.
Completar el Diseño y las especificaciones que son necesarias para la procuración, fabricarlo y la instalación del Equipo. Siguiendo los Estándares corporativos y otros estándares adecuados y generalmente aceptados, regulaciones y los procesos para desarrollar el diseño y las especificaciones del equipo y los sistemas. Dentro de ASP se debe incluir el elemento de Administración de
Cambios, convenios de ingeniería de las instalaciones, análisis de riesgos de Proceso. El Gerente de Ingeniería del Proyecto es el responsable para asegurar los diseños y las especificaciones sean las adecuadas.
Los equipos asociados con la instalación inicial requerirán algún grado de inspecciones en el taller o en el campo. El Gerente de Ingeniería del Proyecto es el responsable para determinar las necesidades de las inspecciones para cada componente del Equipo.
Los factores tales como: Implicaciones de Seguridad, Complejidad del Equipo, criticalidad al Proceso, registro de monitoreo del proveedor y el impacto en costo de una Calidad deficiente debe ser usado como criterio para determinar su grado de las inspecciones de Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad (AC/CC) para la fabricación en Taller y en Campo que debe ser requerido.
Tener especificado un programa, revisiones e Inspecciones por un representante del centro de Proceso en el lugar de la fabricación: Cuando el equipo tiene un diseño inusual, o el proceso de fabricación es llevado por un proveedor que no esté aprobado se requiere que un inspector entrenado de PEMEX efectúe estas inspecciones o revisiones con mayor frecuencia, llevando la documentación de los hallazgos y las áreas de oportunidad de mejora del contratista y/o proveedor.
Es necesario que se haga un seguimiento a todas las pruebas que se requieran y las inspecciones, todo se debe documentar, y tales documentos integrarlos al archivo del equipo.
El personal del fabricante o proveedor debe demostrar que está capacitado en el trabajo a realizar, y debe estar en su archivo todo el entrenamiento recibido así como todos los exámenes y pruebas realizadas y que estén aprobadas. Además debe haber evidencias de la demostración práctica en campo de su competencia.
Todas las desviaciones encontradas se deben comunicar al gerente del proyecto, así como al proveedor, y dar seguimiento para que se corrijan de inmediato.
Establecer a través de una estructura bien definida, los requisitos mínimos de Aseguramiento de Calidad y Control de Calidad que deben cumplir todos los contratistas y/o proveedores que proporcionan al Centro de Trabajo
materiales, componentes de equipo y/o equipos para servicio crítico.
Define las responsabilidades del personal involucrado.
Además de ser responsables de hacer que se cumpla, detectar desviaciones y aplicar correcciones a las mismas.
PEMEX debe deberá contar con un programa de selección, aprobación y certificación de contratistas y/o proveedores para que nos proporcionen un Aseguramiento de Calidad, Control de Calidad y un Paquete de Servicios con Garantía, mejores condiciones de tiempo de entrega, condiciones de embarque, condiciones de pagos (mejores precios,
créditos, descuentos, etc.), servicio técnico y al cliente. El sistema de certificación de contratistas y/o proveedores de PEMEX debe contar con un programa de auditorías, evaluaciones y seguimiento a los sistemas y/o programas de calidad de los contratistas y/o proveedores.
Si por condiciones de la operación, algún proveedor aprobado no puede suministrar algún requerimiento de PEMEX, el Sistema de Certificación de contratista debe contar con una asignación por excepción para un proveedor no aprobado aún, pero se deberá auditar al proveedor y hacer un programa de inspecciones y evaluaciones con mayor frecuencia durante la fabricación y/o instalación de lo requerido, y hacer un plan de implementación para que dicho proveedor califique por medio de su sistema de calidad o que tenga un programa para desarrollar su sistema de calidad. Ingeniería de confiabilidad y adquisiciones deberán dar seguimiento a todo
el proceso, y decidir en que momento se certifica al proveedor.
Un buen indicativo de que un contratista y/o proveedor cuenta con un adecuado programa de calidad es por medio de la certificación de ISO 9000. El asegurarse de un buen programa de calidad de del contratista y/o proveedor debe incluir toda su cadena de suministro con su proveedores y sub-proveedores, etc.
Los proveedores están clasificados en dos categorías:
Proveedores Aprobados Proveedores No Aprobados Proveedores aprobados:
Los proveedores aprobados deberán ser usados preferiblemente para un equipo en particular.
Proveedores no aprobados:
Los proveedores no aprobados solo deberán usarse cuando un proveedor aprobado no pueda ser obtenido. El comprador necesita determinar si el proveedor puede suministrar el producto dentro de especificaciones.
Ingeniería de confiabilidad debe verificar las capacidades de fabricación, sistemas de calidad y determinar que tanto puede fabricar un proveedor no aprobado. Se requiere visitar
el lugar del contratista y/o proveedor para poder evaluar los procesos de fabricación, aseguramiento de calidad y control de calidad y poder tomar la decisión de utilizarlo.
Si un proveedor no cuenta con un programa adecuado de calidad:
Puede requerir ayudar y apoyar al contratista y/o proveedor a desarrollar un programa de control de calidad para el equipo determinado que es fabricado. Puede requerir un inspector de tiempo total
de PEP o de alguna Compañía externa certificada tal que se asegure que el control de calidad y aseguramiento de calidad se cubra totalmente en el lugar del contratista y/o campo en PEP.
El gerente de ingeniería de proyectos y de Confiabilidad deberán tomar la mejor selección.
Requerimientos de un sistema aprobado de calidad:
Un proveedor y/o contratista debe tener un programa interno documentado que asegure la calidad de los materiales, que cumplan con los estándares mínimos de la industria (ASTM, ANSI, ASME, etc.).
Los proveedores y/o contratistas deberán tener la flexibilidad para poder trabajar con los auditores del Centro de Trabajo, y así entrar en el proceso de mejora de la calidad de los proveedores. Los mínimos requerimientos serán:
Los procedimientos de calidad deben ser documentados y controlados.
Un proceso de aprobación de fabricación, incluye auditoría en el lugar.
Inspección mínima esencial para la recepción.
Un proceso de no conformidad/acción correctiva.
Un proceso de Capacitación y documentación para todas las especificaciones individuales de los materiales recibidos en el Centro de Trabajo.
Un proceso de documentación de materiales inspeccionados.
Un proceso de recolección de datos de materiales manejados por el Centro de Trabajo y una revisión periódica de datos.
Las auditorías son el único camino efectivo para la evaluación del programa de calidad de proveedores no aprobados.
Los proveedores aprobados y no aprobados pueden, o no tener un programa aprobado de calidad. Para los proveedores que fallan durante las auditorías, se deberá contar con un método de desarrollo en las áreas donde se tengan fallas.
El proveedor debe comprometerse y demostrar que tiene el compromiso para implantar su sistema de calidad, y demostrar las evidencias.
Un certificado ISO 9000 es un buen indicativo de un adecuado programa de calidad.
Asegure que el programa de calidad de proveedores incluye sub-proveedores secundarios y terciarios.
Para proveedores fuera de un programa aprobado de calidad, pueden ser auditados para asegurar que cumplan con las necesidades del Centro de Trabajo.
La auditoría puede ser tan extensa, que asegure que el proveedor, siempre podrá suministrar el servicio y/o producto específico.
El proveedor frecuentemente usa sub-proveedores secundarios y terciarios, es necesario que se asegure que el proveedor tenga un adecuado control de sus sub-proveedores.
Cuando se autorice por la situación, como es una emergencia, utilice otros recursos para la evaluación de la capacidad del proveedor. Independientemente si el proveedor es de uso frecuente o limitado, por ningún motivo se debe dejar de evaluar la capacidad de
fabricación, los programas de control de calidad y aseguramiento de calidad de sus procesos de fabricación, manejo, administración, identificación, documentación, embarque, transportación, instalación, puesta en operación en campo.
En una evaluación y/o auditoría efectuada a un contratista y/o proveedor saldrán puntos fuertes, hallazgos, áreas de oportunidad de mejora, y recomendaciones para corregir los puntos identificados de mejora. Se debe
desarrollar planes de acción y de seguimiento para que el contratista y/o proveedor se comprometa a realizar tales recomendaciones y buscar la mejora de sus sistemas.
Conserve los resultados de las auditorías formales en la base de datos del proveedor y/o contratista.
Una de las estrategias para buscar el desarrollo de un proveedor yo contratista es entrenarlo y capacitarlo para que puede realizar auto-evaluaciones a sí mismos y poder acelerar las mejoras identificadas.
Si los resultados de un proveedor, después de hacer recomendaciones y corregir deficiencias no son aceptables, comuníquelo al área de compras, mantenimiento, confiabilidad, proyectos. Continúe el sistema de selección de contratistas y/o proveedores para buscar un nuevo proveedor.
Una vez que se ha seleccionado el proveedor, el siguiente paso es revisar todos los requerimientos del aseguramiento de calidad para la fabricación del equipo. Todo
debe quedar documentado y entendido antes de iniciar la fabricación.
Los proveedores deben tener un banco de información de las evaluaciones, auditorías, desempeño en SSPA, calidad, tiempo de entrega, costos, con el fin de que cada desviación que tengan, se hagan
recomendaciones y se realicen las correcciones. De tal forma que se les pueda evaluar su desempeño para futuras asignaciones de trabajos requeridos.
Se debe llevar dentro del programa de calidad del contratista y/o proveedor una sección que es sistema de archivo del desempeño del proveedor.
Se debe iniciar desde su primera evaluación y/o auditoria para determinar en qué nivel se encuentra su sistema de calidad y la medición de todo el progreso del contratista para mantener su competitividad con el
desempeño. La tener los planes de acción de las áreas de oportunidad de mejora, y su cumplimiento, además se debe registrar todas las situaciones de mejora o deterioro en el sistema de calidad y el desempeño del contratista y/o proveedor.
Los datos de desempeño (positivos o negativos) deben ser reportados.
Antes de asignar y colocar una orden de compra, se debe definir las especificaciones de vigilancia/inspecciones por parte de PEMEX, para que sea revisado y entendido por proveedor. La especificación de vigilancia permite al proveedor saber las actividades de aseguramiento de calidad que se llevaran a cabo como parte de la fabricación del equipo en el taller o en el campo.
De acuerdo al equipo que se va a fabricar, es necesario que se definan, y desarrollen las especificaciones y el programa de visitas al fabricante con el fin de revisar y asegurar que se están utilizando los materiales, métodos, personal capacitado, que fue definido en las especificaciones del diseño del equipo. Ejemplo: Para la vigilancia en la fabricación de ductos, se revisa que el material sea el
especificado así como las bridas, que las soldaduras utilizadas estén dentro de la especificación de materiales y su aplicación, así como verificar que el personal del fabricante tenga el entrenamiento, y la documentación donde estén certificados. Se debe vigilar que los resultados de las radiografías, sean satisfactorias, así como las pruebas de penetración, revelado, pruebas hidrostáticas, relevado de esfuerzos, protección anticorrosiva, y todos los accesorios que hayan sido previamente especificados.
El objetivo es verificar en cada visita de vigilancia, se revise el programa de fabricación de acuerdo a lo especificado en el programa de visitas para asegurar el cumplimiento con las especificaciones de diseño y vigilar la fabricación del equipo.
Simultáneamente con la especificación de la vigilancia, se debe determinar el nivel de la inspección. Este nivel de inspección determina cuales componentes estarán involucradas en las inspecciones de aseguramiento de calidad. Los factores de: implicaciones de seguridad, complejidad del equipo, criticialidad al proceso, registro de
monitoreo del proveedor, impacto de costo por mala calidad se deben de utilizar como criterio para determinar el nivel de inspección que se requiere. El gerente de Ingeniería del Proyecto es el responsable de asegurar que se determine el nivel de inspección y definir cuales serán los inspectores.
Hay varios pasos claves en la inspección de Aseguramiento de Calidad en la fabricación en el taller o en el campo.
Revise el diseño, especificaciones del equipo, especificaciones de la vigilancia, requerimientos de documentación, instrucciones de embarque y otros puntos pertinentes antes de que el proveedor inicie el trabajo. Lo anterior ayudará a resolver los problemas previos a la fabricación.
Revise las técnicas de fabricación con respecto al diseño y las especificaciones tal que se puedan anticipar y resolver los problemas potenciales.
Desarrolle un programa de inspección con avisos previos, en caso de se incluyan
visitas sin aviso es necesario que se le entere al proveedor que pueden llegar a ocurrir.
Haga reportes de los hallazgos de aseguramiento de calidad después de cada inspección. Distribuya los reportes al Gerente de Ingeniería del Proyecto, Ingenieros de Proyectos, Líder del Proyecto, contratos, proveedor y todo el personal que lo requiera. Esos reportes serán parte del archivo del proyecto y los archivos del equipo.
Obtenga del proveedor y sus proveedores la documentación de control de calidad y envíelo al Gerente de Ingeniería de Proyecto.
Durante la transportación del equipo y/o los materiales pueden sufrir algún daño, desde la pérdida de documentación, golpes, extravíos, es necesario tener un sistema para la transportación, la cual incluya toda la documentación tanto del equipo, como de los permisos gubernamentales para su transportación y manejo. Para el
almacenamiento se deberá tener en el sistema de control de calidad y aseguramiento de calidad todo lo necesario para la recepción, verificación de calidad, pruebas, preservación, documentación, acomodo óptimo ya sea en el almacén o en el área, siguiendo las guías corporativas, del fabricante
El área de recepción del almacén debe seguir el sistema de control de calidad y aseguramiento de calidad en la cual se incluya la revisión física para verificar que el equipo y/o material llegue completo, sin golpes ni daños, con toda la documentación especificada en la orden de compra y en las guías básicas de
inspección de recepción, seguir el sistema de verificación y pruebas con ingeniería, confiabilidad y el usuario para su aceptación, su identificación interna, el almacenamiento correcto y/o moverlo al lugar del trabajo en forma adecuada.
Una vez verificado todos los documentos y que sea autorizado por mantenimiento/ingeniería (servicio rojo), el equipo debe almacenarse en
un lugar protegido y seguro. Debe manejarse con cuidado, para evitar lesiones y/o daños al equipo.
Es necesario contar con una guía para poder asegurar que el equipo se ensambla y se instala correctamente.
Ejemplo: En la instalación de un ducto:
La zanja donde quedará alojado el ducto deberá estar libre de piedras y materiales que pudiesen dañar a los recubrimientos. En casos en donde el terreno sea de material rocoso (Tipo ―C‖) será necesario poner un colchón de material suave (Tipo ―A‖) como arena, tepetate, etc. En el fondo de la zanja y/o alrededor del ducto.
Los daños que se detecten deberán ser reparados preferentemente con material compatibles con los que tenga aplicado el ducto.
Las uniones, accesorios y conexiones deberán recubrirse con materiales compatibles con los que tenga aplicado el ducto.
Se deberá tener cuidado especial durante el tapado de la excavación, evitando que las rocas o escombros golpeen y dañen al recubrimiento y/o al ducto.
Es importante definir el grupo que se hará cargo de la instalación del equipo, con el fin de poder proporcionarles las instrucciones y
cuidados que se deben tener para que la instalación sea efectiva.
La inspección para un equipo instalado debe ser de acuerdo con la inspección de diseño. Esta revisión (Revisión de Seguridad de
Pre-Arranque) debe incluir especificaciones de Aseguramiento de Calidad de la instalación.
Una vez instalado el equipo se debe verificar por medio de pruebas funcionales, que su operación es segura y efectiva. Se debe hacer un análisis de riesgos de proceso para verificar, identificar, controlar y minimizar los riesgos.
Se debe efectuar un pre-arranque, para simular las condiciones de operación y evaluar posibles problemas que se puedan tener. Todo lo anterior se debe documentar formalmente y adjuntar estos documentos al archivo del equipo.
La documentación de aseguramiento de la Calidad debe ser guardada en la sección de Aseguramiento de Calidad del archivo de los equipos durante la vida del equipo. Debe incluir:
La parte o sección de Aseguramiento de Calidad (AC) de las bases de diseño original.
Certificación de AC del proveedor (Certificado de Conformidad).
Reporte de inspección de fabricación de los representantes de inspección del centro de Proceso.
Reporte de seguimiento de las recomendaciones de todas las áreas de oportunidad de todas las inspecciones durante la fabricación.
Documentación de inspección de la instalación (Copia de Revisión de Seguridad de Pre-Arranque).
Documentación del equipo ya puesto en marcha para poder reclamar la garantía en caso de falla prematura en operación.
